Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Transkript

1 Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2011 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk, ARV 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk, VV och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 5 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Anställningar 7 Kurser 7 Studieresor 7 Studiebesök 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige , 51 dnr 2012/ Foton: Vatten- och avfallsverksamheten och Svenskt Vatten. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2011

3 Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin Uppdrag Verksamheten Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. Årsredovisning Härryda kommun

4 Verksamheten, forts Våra abonnenter släpper ut 1,48 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 4,4 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 2,92 miljoner m 3 under Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2011 reparerades 24 stycken vattenläckor och 17 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. ARV Avloppsreningsverk HR Högreservoar (vattentorn) VV Vattenverk Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har genom Ragn-Sells försorg avyttrats till jordförbättringsmedel. På ARV Rävlanda har hela nätstaketet och infartsgrinden till området bytts ut. På ARV Hällingsjö har delar av inhägnaden förbättrats. Drift, spillvattenavledning Åtgärder på brunnar och inspektioner i ledningar samt därpå reliningar* har utförts under året för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken och åtgärder i fördröjningsmagasin för dagvatten har utförts för att minska risken för översvämningar. Pollex har undersökt ledningsnätet i delar av Mölnlycke och Hindås för att hitta felkopplingar där dagvatten tillförs spillvattenledningarna. Arbetet kommer att fortsätta under Under året har det varit 17 st stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har m 3 avloppsvatten mottagits och renats. Därav har m 3 renats vid Ryaverket i Göteborg m 3 har mottagits och renats i Rävlanda ARV respektive m 3 i Hällingsjö ARV. Arbetet med att ta fram en avloppsförsörjningsplan har slutförts under året. Drift, dricksvattenverk, och dricksvattendistribution Undersökning och provpumpning har utförts under året i Hällingsjö för en ny vattentäkt. På vattenverket Finnsjön har ombyggnaden för en ny processhall för kolfilter och en dubblering av processlinjer påbörjats. Undersökning och provning pågår av bioreaktorer för råvattnet. På HR Rävlanda har yttre spiraltrappa till taket bytts ut. Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultatet från distributionsnätet har varit godkända, förutom vid sju tillfällen då resultat varit tjänligt med anmärkning. Under året har m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har m 3 leverats från Mölndal och Partille kommuner. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 23,2 procent. Inom distributionsnätet har 24 st vattenläckor åtgärdats. I Stommenområdet i Landvetter, etapp två, har dricksvattenledningar relinats på grund av stort utläckage och återkommande ledningsbrott. Arbetet med att ta fram beslutsunderlag för framtida dricksvattenförsörjning har slutförts under året. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Personal har deltagit vid VA-bankens återkommande användarträff. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. * Relining innebär att en ledning renoveras genom att en ny ledning läggs i den gamla. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgär- 4 Årsredovisning Härryda kommun 2011

5 der som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till brukare. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen borttages i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Samarbetsprojekt mellan kommunerna i regionen har fortsatt med diskussioner med Bollebygd och Partille kommuner om gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Bland annat har förstudier slutförts för ledningsförläggning och kostnadsberäkningar för överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan östra och västra kommundelarna. Utredning har slutförts för en ytterligare vattentäkt i kommunen enligt de förslag till mål och åtgärder som framgår av Vattenförsörjningsplan Finnsjöns vattentäkt nådde under 2010 vattendomens gräns för maximalt uttag på m 3 per år. Under året har kommunfullmäktige antagit Avloppsförsörjningsplan 2011, i 80/2011. Sjöprovtagning i Nordsjön för underlag till vattenförsörjningsplanen. Uppgiftsmått Vattenverk (st) Reningsverk (st) Pumpstationer (st) Tryckstegringstationer (st) Reservoarer (st) Anslutna personer (st)* VA-abonnenter (st) Inköpt vatten (tm 3 ) Försålt vatten (tm 3 ) Renad avloppsmängd (tm 3 ) Ledningslängd, dricksv. km spillv. km dagv. km Investeringar, tkr Utfall 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Inventarier Förnyelse befintligt ledningsnät Nya ledningar 7 231** Förnyelse VV samt ARV Nya serviser i VO*** Byte vattenmätare Exploatering VA**** Summa Flödesmätning vid utlopp från Finnsjön. Tyngd- och temperaturloggers som ska ner i västra Nedsjön. * Antalet invånare 2011 i Härryda kommun st. ** Försening av ny ledning i Landvettersjön och dagvattendammar vid Ötjärn. *** Verksamhetsområde för vattentjänster **** Inbetalda anläggningsavgifter 2011, tkr Årsredovisning Härryda kommun

6 Förnyelse ledningsnät, 6,05 mkr Omläggning av vattenledning vid Alhagsbron 0,22 mkr. Omläggning av vattenledning i Djupedalsängsvägen 1,35 mkr. Relining av spillvattenledning Sommarhemsvägen 0,76 mkr. Relining av vattenledningar i Stommen, Landvetter etapp 2 för 2,2 mkr. Omläggning av vattenledning mellan Landvetters Backa och Björröd 1,52 mkr. Anslutning till befintlig spillvattenledning vid avloppspumpstationen i Landvetters Backa. Nya ledningar, 7,23 mkr Nya vattenledningar mellan Landvetters Backa och Björröd 5,22 mkr. Ny vattenledning från Mölnlycke Fabriker till Blåbärskullens infart 0,74 mkr. Nya dagvattendammar mellan Vällsjövägen och Plommonvägen 0,24 mkr. Omläggning och komplettering med ny dagvattenledning vid Rådavägen 70-82, 0,2 mkr. Förberedande arbeten av nya dagvattendammar i anslutning till Ötjärn 0,45 mkr och Mölndalsån i Mölnlycke centrum 0,15 mkr. Komplettering av detaljprojektering för va-ledningar i flygplatsmotet 0,1 mkr. Diverse inkopplingsarbeten i Företagsparken, Långetjärnshöjd, norra Önneröd och Fagerhultsvallen i Hindås 0,13 mkr. Nya huvudvattenledningar 400 mm PE från Backa avloppspumpstation till Björröd, cirka 1300 meter. Förnyelse VV, ARV samt stationer, 7,74 mkr Ombyggnation av Finnsjöns vattenverk med ny kolfilterhall och en extra barriär med UV-ljus 6,3 mkr. Höjning av foderrör och stigarrör för vattenbrunn i GV Rävlanda 0,05 mkr. Utbyte av spiraltrappan till taket av HR Rävlanda 0,25 mkr och förnyelse av diverse maskinutrustning 0,14 mkr. Förberedande arbeten för en ny vattentäkt i Hällingsjö 0,44 mkr. Komplettering av skalskydd ARV Hällingsjö 0,09 mkr. Nytt skalskydd ARV Rävlanda 0,25 mkr. Nytt skrapspel för sedimentering ARV Rävlanda 0,22 mkr. Exploatering VA, 0,62 mkr Ny tryckstegringsstation för Långetjärnshöjd i Mölnlycke 0,62 mkr. Anslutning av huvudvattenledningen vid Björrödsmotet. ARV Avloppsreningsverk GV Grundvattentäkt HR Högreservoar (vattentorn) VV Vattenverk 6 Årsredovisning Härryda kommun 2011

7 Personal Under året har driftpersonalen på Finnsjöns vattenverk minskat med en servicetekniker, vilket innebär att utbyte av vattenmätare enligt plan kommer att förlängas till Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: flödesmätning, skydd och säkerhet på dricksvattenanläggningar via Livsmedelsverket, I allmänhetens tjänst, ekonomiutbildning i Qlickview, det svåra samtalet via GR, det goda mötet, att möta media, VA-Banken, diplomkurs rörnät, strategisk planering ledningsförnyelse rörnät av Svenskt Vatten, dricksvattenintroduktion, recepientprovtagning, återströmningsteknik. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Personal Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2 ledningsmöten, 4 avdelningsmöten, 24 arbetsmöten och 7 ledningsnätsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att få och behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Framtid Årsredovisning Härryda kommun

8 VA-nätet Teckenförklaring Spillvatten Vatten Pumpstation Avloppsreningsverk Dagvatten Pumpstation Tryckhöjning Tryckreducering Grundvattentäkt Högreservoar Spillvattentunnel Ansl. till Spillvattentunnel Verksamhetsområde D V S S + V S + V + D S + V + LOD Lågeservoar Råvattenpumpstation Vattenverk LANDVETTER HÄRRYD MÖLNLYCKE Gröen Rådasjön FLYGPLATS Finnsjön 8 Årsredovisning Härryda kommun 2011

9 Västra Nedsjön A HINDÅS RÄVLANDA Gingsjön HÄLLINGSJÖ Härryda kommun VA-anläggningar VA-verksamhetsområden Skala: 1: Utritad: Årsredovisning Härryda kommun

10 Ekonomi Resultaträkning, tkr Budget 2011 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not varav kommuninterna intäkter, not 2 - (4 201) (4 001) Anläggningsavgifter periodiserat, not Övriga externa intäkter, not Finansiella intäkter, not Kommunbidrag Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Entrepr och köp av verksamhet, not varav kommuninterna kostnader, not 7 - (8 279) (8 905) Övriga kostnader, not varav kommuninterna kostnader, not 9 - (3 565) (3 684) Avskrivningar, not Internränta, not Summa kostnader Resultat Balansräkning, tkr Bokslut 2011 Bokslut 2010 Tillgångar Anläggningar Maskiner, inventarier, transportmedel Summa anläggningstillgångar, not Långfristig fordran Härryda kommun 0 0 Kortfristiga fordringar, not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder, not Kortfristiga skulder, not Kortfristiga skulder kunder, not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Årsredovisning Härryda kommun 2011

11 Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara hundra procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not Om- och utbyggnad av Finnsjöns vattenverk. Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. 611 Not 5. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter Not 6. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp Varav inköp av dricksvatten 146 Kolfilterbyggnad, Finnsjöns vattenverk. Not 7. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från Anläggning och underhåll. Drift och underhåll av ledningsnätet för VA Not 8. Övriga kostnader Anläggnings- och underhållsmaterial Övriga främmande tjänster 137 Bidrag 63 Konsulttjänster Lokalhyror (168) kontorsmtrl (20), övrigt (1) 189 Leasing (bilar, CO 2 -tank etc) 612 Elkostnad Bränsle 98 Transporter 15 Förbr.mtrl, processkemikalier (689), A och U (546) Vattenanalyser 578 Dataprogram 391 IT, tele 125 Porto 102 Information, annonser 86 Försäkringar (125), skadestånd (236) 361 Medlemsavgifter Svenskt Vatten (107), vattenvårdsförbund (70), ledningsrätter (91) 313 Årsredovisning Härryda kommun

12 Not 9. Kommuninterna kostnader Kartsystemet GIS, Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc Höstdag vid Gravsjön. Not 10. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med Svenska kommunförbundets skrift Avskrivningstider som underlag och med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod Tekniska anläggningar, år Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 11. Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2011, bokfört värde på anläggningstillgångar Not 12. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Transporttkr Anläggningar fastigheter inventarier medel Summa Anskaffningsvärde Ack ned-/avskrivningar Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets försäljningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Omklassificeringar Avskrivning omklassificering/flyttningar Utgående bokfört värde Not 13. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem. 533 Not 14. Långfristiga skulder Lån från kommunen Kvarvarande periodiserade skulder avseende anläggningsavgifter Not 15. Kortfristiga periodiserade skulder 2011 års anläggningsavgifter Not 16. Kortfristiga skulder kunder. 44 Sektorn för samhällsbyggnad Mölnlycke va.avfall@harryda.se harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\samhallsbyggnad\va-avfall\002 Ekonomi\003 Bokslut\2011\VAarsredovisning2011