DELÅRSRAPPORT Delårsrapport Med helårsprognos Utbildningsnämnden

Transkript

1 Delårsrapport Med helårsprognos Utbildningsnämnden 1

2 Innehållsförteckning 1 Kommunens verksamheter Viktiga händelser Verksamhetens utveckling Målavstämning FÖRETRÄDARE FÖR KOMMUNEN Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro EKONOMI Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Genomförda åtgärder för att nå budget Driftredovisning

3 1 Kommunens verksamheter Inom utbildningsavdelningens verksamhet i Nykvarn finns åtta kommunala förskolor och fyra grundskoleenheter. Grundskoleenheterna består av: - En enhet med årskurserna F-3 - Två enheter med årskurserna F-6 - En enhet med årskurserna 7-9 Verksamheterna leds av förskolechefer, rektorer samt biträdande förskolechef och rektorer. Inom utbildningsavdelningen finns också kulturskolan organiserad samt kommunens kostenhet. Det finns en fristående förskoleverksamhet i kommunen. Inom skolans verksamhet finns legitimationskrav för lärargrupperna. För att ha befogenhet att sätta betyg krävs lärarbehörighet och legitimation. Arbetsmarknaden inom skolområdet är rörligt. Det finns fler lärartjänster än legitimerade lärare att tillgå. Nykvarns kommun har i dagsläget en god andel behöriga lärare i och kompetensen bland medarbetarna är hög. Nykvarns kommun är en inflyttningskommun och befolkningen ökar stadigt. Utbildnings har behov av nya ändamålsenliga, moderna lokaler för att möta behovet av förskoleplatser. Delar av skolbeståndet har behov av kompletterande utrustning och ytskiktsrenovering. Översyn behöver även göras av utemiljön. Skolfrågor har hög prioritet på den rikspolitiska agendan. Därav har skolan under de senaste åren varit föremål för diverse reformer. Nu närmast väntar vi på en revidering eller möjligen på en ny läroplan för förskolan. Vi har också förberett oss för den stadieindelade timplanen som ska genomföras under nästkommande läsår. 1.1 Viktiga händelser - Höstterminen startade med att Nykvarns fjärde grundskola, Furuborgskolan, togs i bruk. Furuborgskolan är i dagsläget en F-3 enhet och har detta läsår två grupper i förskoleklass och en årskurs 1. Furuborgskolan samnyttjar för tillfället sina lokaler med Lillhaga förskola som evakuerats ur sina ordinarie lokaler då dessa bedömts som otjänliga. - Björkestaskolan och Turingeskolan är från och med höstterminens start F-6 enheter och Lillhagaskolan är en 7-9 enhet. Tidigare började eleverna på Lillhagaskolan från och med årskurs 6. - I och med omorganiseringen har lokalerna på både Björkesta- och Turingeskolan setts över och till viss del byggts om för att skolorna ska kunna ta emot det ökade antalet elever. Turingeskolans matsal har byggts om och Björkestaskolans matsal har effektiviserats med utökade servicelinjer. - Det är kännbart svårt att rekrytera behörig personal till icke fasta tjänster, till exempel som vikariat för föräldralediga och studerande. - Utbildningsavdelningen har tillsammans med skapat strukturer och system för att rapportera s kvalitet, ett systematiskt kvalitetsarbete. De första rapporterna på verksamhetsnivå för verksamhetsåret 2016/2017 delgavs nämnden i september. 1.2 Verksamhetens utveckling Möjligheter Nykvarns utbildnings- och skolverksamhet håller en jämn och hög nivå. Den viktigaste framgångsfaktorn i skolutvecklingshänseende är kopplad till personella resurser, personalens kompetens och ledarskapet. I dagsläget har Nykvarns kommuns utbildningsverksamhet en personalgrupp med hög kompetens, andelen 3

4 behöriga lärare är god och har ett tydligt fokus på ledarskapet. Detta ger goda förutsättningar för att bibehålla verksamhet som levererar goda resultat. Förskolor och skolor har under det senaste året arbetat fram ett systematiskt kvalitetsrapporteringsinstrument som kan bidra till att ytterligare utveckla. Dokumentationen har som fokus att följa verksamheternas kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån de nationellt fattade målen. I och med att kommunen från och med höstterminen har en tydligare stadieindelad skola kommer det att vara lättare för högstadiet att få ihop sina lärartjänster utifrån behörighetskraven. Stadieindelningen gör även att organisationen stämmer bättre överens med styrdokumenten. Björkesta och Turinge har numer årskurs 6 i sin verksamhet vilket medför att betygssättningen sker även på dessa enheter. Det ger förutsättningar för en kontinuitet i de formativa processerna. Kommande år har vi bland annat fokus på övergångar mellan skolformer och stadier. Vi behöver bli bättre på att följa barnens och elevernas formativa processer genom hela skoltiden. I det arbetet ligger också att verksamheterna/stadierna behöver ha en verksamhetsförståelse. Skolinspektionen har varit i Nykvarn vid två tillfällen det senaste året. En gång i oktober-november då de inspekterade huvudmannanivån och en gång i februari då man inspekterade förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik. Båda inspektionstillfällena och återkopplingarna har föranlett reflektion och verksamhetsförändring. Bland annat har utbildningsavdelningen tagit ett samlat grepp kring dokumentation, rutiner och uppföljning. Dessa processer kommer följas kontinuerligt i Stratsys. Risker Utbildnings är personalkrävande. Dels ska ge god omsorg och service genom att erbjuda barnomsorg/skolbarnsomsorg. Detta sker mellan 06:00-18:30 dagligen för barn mellan 1-12 år. Sedan ska också erbjuda utbildning och undervisning och för detta krävs utbildad personal. Kommunens verksamhet är beroende på folkmängden förhållandevis liten. Detta skapar ibland svårigheter att göra organisationer där inkludering av alla barn och elever möjliggörs. Att Nykvarns kommuns barn och elever ges möjlighet att lyckas med sina studier är i stor utsträckning helt beroende på s förmåga att se och ta till vara varje barns/elevs förutsättning. Detta betyder bland annat att skolorna i stor utsträckning gör anpassningar i så att skolgång inom de skolor som drivs i kommunens egen regi blir möjlig för de allra flesta av kommunens barn/elever. Om inte kan organiseras och anpassas utifrån behoven kan heller inte tillgodose utbildning i den omfattning som nu sker. Risken är då att kan bli tvungen att ombesörja skolgång genom att köpa plats i annan kommun eller av någon annan verksamhetsanordnare. Då dessa platser ofta är mycket personalintensiva så är också kostnaden hög. Externplaceringar av denna art ger alltid kostnader som är större än den skolpeng som fördelningsmodellen till vår ordinarie verksamhet erbjuder. Antalet barn i behov av specialanpassningar kommer att öka med en ökad befolkning. Nykvarns skolverksamhet kommer ändå, de närmaste åren, att vara för liten för att möjligöra kvalitativt god verksamhet i egen regi. Således kommer detta att vara kostnadsdrivande, vi behöver se till att anslagen för barn/elever i behov av omfattande särskilt stöd har en tilldelningsmodell som baseras på befolkningsmängden. I och med den ökande befolkningen blir det också allt svårare att tillgogose tillgången på skol- och förskoleplatser. I och med byggnationen av Furuborgskolan bör vi klara av att tillgogose efterfrågan på skolplatser medan det är mer oklart hur lokalsituationen inom förskolens verksamhet ser ut. Detta då det redan idag är i stort sett fullt på de befintliga förskolorna, varav flertalet har ett behov upprustning, samtidigt som antalet barn i förskoleålder beräknas öka kraftigt de närmaste åren. Vidare står Nykvarn inför stora utmaningar framöver när det gäller rekrytering till utbildnings. Storstockholm växer och alla länets kommuner har stora behov av utbildad 4

5 skolpersonal. Konkurrensen är hård och i Nykvarn behöver vi arbeta för att nya enheter/utökade enheter ligger centralt så det är möjligt att komma inresande till Nykvarn för att arbeta. Lärarbristen är även lönekostnadsdrivande. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. uppfyller fastställt mål. uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. uppfyller fastställt mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. Som helhet uppfyller utbildningsavdelningen de målkriterier som avses, detta görs med god kvalitet. Dock är svårbedömd och nu i augusti startar ett nytt verksamhetsår. Utbildningsavdelningen har under året arbetat med att se över köp av externa skolplatser utifrån såväl kvalitet som ekonomi. Med en liten verksamhet som Nykvarn ändå har är det svårt att tillgodose alla barns/elevers enskilda behov av anpassningar och bedömningen är att detta kommer att vara kostnadsdrivande för. 5

6 2.1 FÖRETRÄDARE FÖR KOMMUNEN Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro. Mått Utfall Avvikelse Sjukfrånvaro 6,75 % 1,75% Utbildningsavdelningen har timmars frånvaro och timmar ordinarie tid. Förskolornas sjukfrånvaro är högre än skolornas. Det kan delvis förklaras genom att det i förskolans verksamhet förekommer mycket "smitta", virussjukdomar i olika former florerar i större utsträckning i förskolans verksamhet.. Dessutom är förskolans personal mer exponerade för smitta då deras arbetsfält bygger på mycket nära omhändertagande av små barn. Ytterligare en förklaring till sjuktalen kan vara att kvinnor har i snitt högre sjuktal än män och skolan, särskilt förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats. Fritidshemmens personal visar likartad sjukstatistik som förskolan. För att göra rätt bedömningar och rätt åtgärder behöver vi göra en fördjupad studie kring sjuktalen. 2.2 EKONOMI Analys Utbildningsavdelningen har som helhet en god måluppfyllelse. Verksamheten har det senaste året arbetat med att hitta bättre lösningar kring gruppen externplacerade barn/elever. Detta är en grupp som är svårbedömd, antalsmässigt och kostnadsmässigt. Arbetet har först och främst varit inriktat mot att ge dessa barn och elever så kvalitativt god utbildning som möjligt man vi har också tittat på platskostnaden i relation till behov och utfall. Antalet barn/elever som är i behov av externplacering varierar från år till år men kommet till antalet att öka gradvis utifrån ökad befolkning. Inom utbildningsavdelningens förhållandevis lilla verksamhet kan vi inte tillgodose alla barns/elevers behov av omfattande särskilt stöd och samtidigt ge en inkluderande verksamhet. Till denna grupp av barn/elever följer också skolskjutskostnader. I samband med uppstarten av Furuborgskolan har vi valt att inte tillsätta ytterligare tjänster för skolledarskap, skoladministration, elevhälsa och bibliotekspersonal. I dagsläget samnyttjar vi dessa funktioner med Björkestaskolan. Dessa kostnader hade annars varit ytterst kostnadsdrivande utifrån att elevvolymen är låg. Vidare använder Lillhaga förskola annars outnyttjade delar av Furuborgskolans lokaler för sin verksamhet i väntan på att en ny förskola byggs. Den gamla förskolan bedömdes som otjänlig, lokalmässigt, för förskoleverksamhet. Rekryteringsprocesserna kring skolpersonal fortsätter och vi har lyckats förhållandevis väl med att anställa behöriga lärare men inte fullt ut, Det saknas fortfarande utbildad personal inom vissa yrkeskategorier vilket syns som lägre personalkostnader Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Utbildningsnämndens prognostiserade resultat för 2017 innebär ett överskott på 4 925tkr vilket innebär ca 2% av årets ram. Utfallet kan ses som en konsekvens av att vi förhåller oss återhållsamma ekonomiskt, till exempel som beskrevs under punkten 2.4 ovan. De beräknade kostnaderna uppgår till 99,1% av tilldelad ram och övriga intäkter så som taxor och avgifter. Mått Utfall Avvikelse Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning 99,1 % 4 925tkr 6

7 2.2.2 Genomförda åtgärder för att nå budget Utbildningsavdelningen har aktivt arbetat för att effektivisera och se över poster som är kostnadsdrivande. Arbetet är en pågående process och behöver ständigt ses över. Vi får inte tappa perspektivet på barn/elev, de måste ges rätt förutsättningar till en bra utbildning. 3 Driftredovisning 7

8 TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Maria Frykegård Nämndsekreterare Telefon budgetuppföljning UN/2017:103 Delårsrapport med Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport med budgetuppföljning Sammanfattning av ärendet Utbildningsavdelningen har som helhet en god ekonomisk måluppfyllelse. Analysen visar att det senaste året arbetat med att hitta bättre lösningar kring gruppen externplacerade barn/elever. Detta är en grupp som är svårbedömd, antalsmässigt och kostnadsmässigt. TJÄNSTESKRIVELSE Som en del av effektivisering i har inga ytterligare tjänster tillsatts för skolledarskap, skoladministration, elevhälsa och bibliotekspersonal vid uppstarten av Furuborgskolan. I dagsläget samnyttjas dessa funktioner med Björkestaskolan. Gällande rekryteringsprocessen saknas fortfarande utbildad personal inom vissa yrkeskategorier vilket syns som lägre personalkostnader. Utbildningsnämndens prognostiserade resultat för 2017 innebär ett överskott på 4 924tkr vilket innebär ca 2% av årets ram. Utfallet kan ses som en konsekvens av att nämnden förhåller sig återhållsamma ekonomiskt. De beräknade kostnaderna uppgår till 99,1% av tilldelad ram och övriga intäkter så som taxor och avgifter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport Ekonomiska konsekvenser Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser. Barnkonventionskonsekvenser Ärendet medför inga barnkonventionskonsekvenser. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

9 Inger Fransson Utbildningschef Maria Frykegård Nämndsekreterare Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Akten TJÄNSTESKRIVELSE Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)