Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00"

Transkript

1 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering. Sammanträdet inleds med att årets tillgänglighetspris i Härryda för 2015 delas ut. 2. Rapport från fullmäktigeberedningarna om måluppfyllelse av inriktningsmålen (sid 1). 3. Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2015 (sid 12). 4. Antagande av detaljplan för Landvetter 3:176 m fl tillbyggnad av Bygården m m (sid 45). 5. Förvärv av fastigheten Hönekulla 1:607, Skinnefjällskolan (sid 60). 6. Fastställande av Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd (sid 78). 7. Fastställande av tillsynsplan för Härryda kommuns tillsyn över servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker enligt alkohollagen (sid 92). 8. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar (sid 98). 9. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Granskning av internkontrollplaner i Härryda kommun (sid 132). 10. Utredning om möjlighet till socialt företagande (sid 151). 11. Framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning (sid 155).

2 12. Fastställande av taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken (sid 192). 13. Höjning av avgift inom maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (sid 232). 14. Delgivning av lägesrapporter avseende utredningsuppdrag med anledning av besvarade motioner (sid 235). 15. Antagande av tillägg till arvodesreglementet (sid 239). 16. Besvarande av interpellation om satsningen på kultur- och naturturism (sid 241). 17. Besvarande av interpellation om utbyggnaden av digitala trygghetslarm i Härryda kommun (sid 245). 18. Besvarande av interpellation om kommunstyrelsens ordförandes syn på samverkan (sid 245). 19. Inkomna interpellationer (sid 247). 20. Remittering av inkomna motioner (sid 249). 21. Ärenden för fullmäktiges kännedom (sid 256). HÄRRYDA KOMMUN Maria Kornevik Jakobsson Ordförande Lena Magnusson Sekreterare

3 HÄRRYDA KOMMLTN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunflllmäktige Sida 2 ÄneruDE2 RAPPoRT n,ä,n TuTTUÄTTIGEBEREDNINGARNA om VÄ.Tuppp.YLLELSE AV INzuKTNINGSMÅTpN Signatur 1

4 1 (2) Dnr 2015ks Utbildnings- och kulturberedningen Mats Dalmyr Kommunfullmäktige UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Uppdrag och bakgrund I beredningarnas huvuduppgifter ligger att svara för en löpande uppföljning/utvärdering av fastställda politiska inriktningsmål inom sitt ansvarsområde samt att återrapportera uppföljningen till fullmäktige. Uppföljning av de politiska inriktningsmålen är även en skyldighet enligt årsredovisningen. Kunskaperna som fås genom uppföljningen/utvärderingen ska sedan ligga till grund när beredningen föreslår, och fullmäktige beslutar om, nya politiska inriktningsmål. Arbetssätt Vid uppföljningen av de politiska inriktningsmålen har beredningen utgått från verksamhetsberättelsen för Beredningen har arbetat i mindre grupper. Som en del i uppföljningen närvarade delar av sektorsledningen för utbildning- och kultur på beredningens sammanträde den 12 maj för att svara på beredningens frågor om verksamhetsberättelsen. Beredningens kommentarer och överväganden Utbildnings- och kulturberedningens uppföljning avser följande målområden: Förskola Gemensamt: för- och grundskola Grundskola Gymnasiet Vuxenutbildningen Kultur Fritid Samtliga ovanstående mål är fastställda av kommunfullmäktige , 42 Måltidsservice, fastställda av kommunfullmäktige , 88 Utbildnings- och kulturberedningen bedömer att måluppfyllelsen är god överlag. Beredningen har i uppföljningen identifierat ett antal områden i verksamheten som kommer att följas särskilt under mandatperioden. 2

5 2 (2) Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys görs alltid vid framtagande av nya mål samt vid revidering av befintliga mål. Barnkonsekvensanalys görs inte vid uppföljning/utvärdering. Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar utbildnings- och kulturberedningens uppföljning av politiska inriktningsmål för Förskola, Gemensamt för- och grundskola, Grundskola, Gymnasiet, Vuxenutbildningen, Kultur, Fritid. UTBILDNINGS- OCH KULTURBEREDNINGEN Thomas Anderberg Beredningsledare Bilaga Uppföljning av politiska inriktningsmål 3

6 1 (3) Utbildnings- och kulturberedningen Dnr 2015ks UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Det främsta redskapet för uppföljning av politiska inriktningsmål är verksamhetsberättelse (VEB). Hur ser måluppfyllelsen ut för nedanstående politiska inriktningsmål i förhållande till politiska verksamhetsmålen i VEB? Styr verksamhetsmålet mot inriktningsmålet? UPPFÖLJNING Politiskt inriktningsmål UTVÄRDERING Beredningens kommentar Måluppfyllelse Ja FÖRSKOLA Alla barn bemöts med respekt utifrån deras utveckling och behov. Alla barn uppmärksammas och får pedagogiskt och socialt stöd så fort behovet upptäcks. Alla barn som har särskilda behov för sin språkliga utveckling får modersmålsstöd. GEMENSAMT FÖR- OCH GRUNDSKOLA Den kommunala för- och grundskolan håller hög kvalitet och är konkurrenskraftig. FRITID Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar VUXENUTBILDNING Alla har möjlighet att genom studier göra nya yrkesval och förstärka sin kompetens. Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar i Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej x x x Beredningen kommer under mandatperioden att följa sektorns arbete med systematiskt kvalitetsarbete utifrån förvaltningens gemensamma kvalitetsledningssystem. Beredningen kommer följa verksamhetens samverkan med föreningslivet i att införa policy avseende hälsa och livsstil. x x x x x x 4

7 2 (3) UPPFÖLJNING Politiskt inriktningsmål UTVÄRDERING Beredningens kommentar Måluppfyllelse Ja samverkan med arbetsmarknaden. GRUNDSKOLA Alla som lämnar grundskolan har minst godkända betyg för fortsatta studier på gymnasienivå Elever med särskilda behov har goda möjligheter att utvecklas. Alla elever har kunskap och erfarenhet av sambandet mellan de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologi, ekonomi och social välfärd. Alla elever erbjuds ett rikt och varierat kulturliv inom ramen för skolan och en kulturskola som är öppen för alla. GYMNASIET Alla har möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete. Kommunen tar det övergripande ansvaret för alla kommunens ungdomars skolresultat oavsett gymnasieskola. KULTUR Alla har möjlighet att utöva och ta del av kulturverksamhet. Möjlighet ges att ta del av kommunens kulturarv. Alla elever som önskar har tillgång till en plats i en kulturskola av hög kvalitet. MÅLTIDSSERVICE Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi samt främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej x x x x x x x x x Beredningen kommer att följa utvecklingen av antal köplatser till kulturskola. x x x 5

8 3 (3) UPPFÖLJNING Politiskt inriktningsmål UTVÄRDERING Beredningens kommentar Måluppfyllelse Ja Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej möten och social samvaro. Revidering/nya inriktningsmål utifrån utvärdering Beredningen föreslår att följande politiska inriktningsmål revideras. Politiskt inriktningsmål Beredningens kommentar Tidsplan för revidering Ansvar Tidsplan för framtagande av nya mål Ansvar Beredningen föreslår nya inriktningsmål inom följande områden. Område Beredningens kommentar 6

9 1 (2) Dnr 2015KS Socialberedningen Helena Österlind Kommunfullmäktige UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Uppdrag och bakgrund I beredningarnas huvuduppgifter ligger att svara för en löpande uppföljning/utvärdering av fastställda politiska inriktningsmål inom sitt ansvarsområde samt att återrapportera uppföljningen till fullmäktige. Uppföljning av de politiska inriktningsmålen är även en skyldighet enligt årsredovisningen. Kunskaperna som fås genom uppföljningen/utvärderingen ska sedan ligga till grund när beredningen föreslår, och fullmäktige beslutar om, nya politiska inriktningsmål. Arbetssätt och samråd Vid uppföljningen av de politiska inriktningsmålen har beredningen utgått från verksamhetsberättelsen för Beredningen har arbetat i mindre grupper som vardera haft olika politiska målområden att följa upp. Som en del i uppföljningen var sektorsledningen för socialtjänst inbjudna till socialberedningens sammanträde den 20 maj för att svara på beredningens frågor om verksamhetsberättelsen. Även detta ligger till underlag för beredningens uppföljning. Beredningens kommentarer och överväganden Socialberedningens uppföljning 2015 avser följande målområden: Politiska inriktningsmål för vård och omsorg, antagna i kf 43/2013, Politiska inriktningsmål för funktionshinder, antaget i kf 32/2009 samt 109/2010, Politiska inriktningsmål för utsatta barn och unga, antaget i kf 184/2009 Politiska inriktningsmål för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS), antaget i kf 183/2013. De politiska inriktningsmålen för Individ- och familjeomsorg är nyligen reviderade varför uppföljning av dessa mål ej är möjlig att göra utifrån verksamhetsberättelse Socialberedningen bedömer att det är en överlag hög måluppfyllelse avseende de mål som följts upp och att förvaltningen har god insikt i de förbättringsområden som finns samt goda förutsättningar för att arbeta med framtida utmaningar. Beredningen avser att under hösten 2015 arbeta vidare med revidering av de politiska inriktningsmålen för utsatta barn och unga samt de politiska inriktningsmålen för funktionshinder för att förtydliga den politiska viljeriktningen inom dessa områden. 7

10 2 (2) Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys görs alltid vid framtagande av nya mål samt vid revidering av befintliga mål. Barnkonsekvensanalys görs inte vid uppföljning/utvärdering. Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar socialberedningens uppföljning av politiska inriktningsmål för Vård och omsorg, Funktionshinder, Utsatta barn och unga samt Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. SOCIALBEREDNINGEN Håkan Eriksson Beredningsledare Bilaga: Uppföljning av måluppfyllelse 8

11 1 (3) Bilaga Socialberedningen UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Det främsta redskapet för uppföljning av politiska inriktningsmål är verksamhetsberättelse (VEB). Hur ser måluppfyllelsen ut för nedanstående politiska inriktningsmål i förhållande till politiska verksamhetsmålen i VEB? Styr verksamhetsmålet mot inriktningsmålet? Politiskt inriktningsmål UPPFÖLJNING Beredningens kommentar UTVÄRDERING Måluppfyllelse Ja VÅRD OCH OMSORG Alla brukare i kommunen har förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet, ha ett bra boende och leva ett inflytelserikt, gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv med bibehållet oberoende. Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej Att fortsätta stärka kontaktmannaskapet på olika sätt ser beredningen som viktigt för att skapa trygghet såväl för brukaren som för de anhöriga. Beredningen ser positivt på det stora intresset för kommunens ipadkurser samt förvaltningens förmåga att möta detta. X X Alla brukare i kommunen har tillgång till god vård och omsorg med god kontinuitet, och bemöts respektfullt med empati och kunskap. Kan kontinuitet och trygghet mätas och följas upp på mer relevant sätt? Viktigt att bibehålla det goda bemötandet inom verksamheten och sprida kulturen vidare. X X Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande, habiliterande och salutogent synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. Viktigt att ständigt arbeta med helhetssynen samt försöka förbättra uppföljningen av detta. X X All personal har erforderlig utbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. Bra kompetensutvecklingsplaner Kunskapen om Palliativa registret viktig X X Berörda vårdtagare/ patienter har god palliativ vård och andligt, socialt och medicinskt innehåll. Beredningen anser att smärtskattningen är viktig och att rutinerna kring detta bör vara tydligare. X X 9

12 2 (3) Politiskt inriktningsmål UPPFÖLJNING Beredningens kommentar UTVÄRDERING Måluppfyllelse Ja FUNKTIONSHINDER Psykiskt funktionshindrade upplever i vår kommun en hög livskvalitet genom kvalificerat och av kommunen samordnat och initierat stöd. Delvis Skall vara kvar Skall revideras Nej Bra mål med god måluppfyllelse Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande. Det är svårt att definiera vilka som ingår i målgruppen. Sektorn definierar den främst som personkretsarna inom LSS. Funktionshinder beaktas och integreras i alla verksamheters planering och budgetarbete. Målet behöver bli tydligare beträffande vad som ska uppnås. Kunskap och förståelse om funktionshinder är god hos kommunens anställda och förtroendevalda. Kommunen bidrar till förståelse om funktionshinder hos allmänheten. Det är svårt att mäta kunskap och förståelse. Ett mycket relevant målområde som bör tydliggöras. X X Informationen från kommunen anpassas till brukarens behov. Beredningen ser en risk att anpassad information ska vara webbaserad då denna informationskanal inte passar alla. X X Samverkansfokus är viktigt men mer resultat efterfrågas BARN OCH UNGA Samverkan mellan företrädare för utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet och fritid och kultur är av hög kvalitet. X X X X X X X X Det finns utbildning och/eller aktivitetsprojekt för riskgrupper. X X Barn och deras familjer som behöver särskilt stöd identifieras tidigt. X X X X Utsatta barn, unga och deras familjer får riktade och strukturerade skyddsinsatser. Bra att även skolor inkluderas i verksamhetsmålet från Skall utgå 10

13 3 (3) Politiskt inriktningsmål UPPFÖLJNING Beredningens kommentar UTVÄRDERING Måluppfyllelse Ja ANDTS Alla barn, ungdomar och vuxna har goda kunskaper om skadeverkningarna kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det finns ett brett utbud av miljöer fria från alkohol, narkotika, dopning, tobak och ett överdrivet spelande. Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej Alkoholkonsumtionen minskar bland unga men rökning ökar. Eventuellt behövs mer fokus på tobak. Målen är nya och en djupare uppföljning kommer att ske våren 2016 X X Det är viktigt att förvaltningen samordnar insatserna inom detta område då det är flera sektorer som ansvarar för målet. Viktigt att den politiska diskussionen om alkoholfria miljöer hålls levande. X X Revidering/nya inriktningsmål utifrån utvärdering Beredningen föreslår att följande målområden revideras. Politiskt inriktningsmål Beredningens kommentar Tidsplan för revidering Ansvar Funktionshinder Hela måldokumentet ska revideras men eventuellt blir vissa av målen kvar i nuvarande form. Målen för utsatta barn och unga ska ses över tillsammans med IFO-målen i enlighet med kf 57/2014. Höst 2015 Nya mål till VEP 2017 Höst 2015 Nya mål till VEP 2017 Socialberedningen genom funktionshindersgruppen Socialberedningen genom gruppen för barn och unga Tidsplan för framtagande av nya mål Ansvar Utsatta barn och unga Beredningen föreslår nya inriktningsmål inom följande områden. Område Beredningens kommentar 11

14 HÄRRYDA KOMMTIN SAM MANTRÄDES P ROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida s ARENDE 3 J Dnr 2015K EKONOMISK MÄNADSUPPFÖLJNING PER MARS 2015 Kommunstyrelsen har fastställt en arsplan ftlr ekonomisk uppföljning. Uppñljningen sker fem gånger per år inklusive delarsbokslut. Från sektorn für administrativt stöd foreligger skrivelse av den 4 maj 20t5. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ s) Kommunfullmäktige godkåinner füreslagna åtgärder i enlighet med skrivelse av den 4 maj 2015 från sektorn ftir administrativt stöd. justerande Utdragsbestyrkande 12

15 1 (1) HARRYDA KOMMUN Dnr 2015K Sektom ftir administrativt stöd Carina Karlsson Kommunstyrelsen EKONOMISK MÅNADSUPPFÖT, NTNC PER MARS 2015 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan ftir ekonomisk uppftiljning. UppfÌiljningen sker fem gånger per år inklusive delarsbokslutet. Förvaltningen redovisar i den ekonomiska månadsuppftiljningen per mars 2015 ett positivt resultat på 86 mkr och en budgetawikelse pã 43 mkr. Resultatet innebåir att kom-,mens finansiella mål kommer att uppnås. Överskottet beror huvudsakligen på lägre finansiella kostnader på grund av lägre upplåningsvolym och lägre finansiella kostnader fìir pensionsskulden 2in budgeterat. AFA kommer att återbetala2004 ars premier, vilket irurebåir cirka 13 mkr ftir Härryda kommun. På grund av det mycket goda resultatet fìireslar ftirvaltningen åtgärder på drygt 5 mkr i form av beläggningsunderhåll och övriga åtglirder inom gator och park som beskrivs i månadsuppftiljningen. Därutöver ftireslås att0,4 mkr anvåinds für skogsgallring runt kommunens skolor och ftirskolor. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i åirendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen fìireslar kommunfullmäktige att godkåinna ft)reslagna åtgärder och beslutar att inte vidta några ytterligare åtgärder med anledning av månadsuppñljningen. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD ( Karina Dj rllner Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilagor Rapport månadsuppfìiljningen per mars

16 20ls Dnr 2015K Mars Fördjupad prognos med måluppffllelse mkr resultat 85,6 I22,7 Awikelse mot budget 43,1 varav sehorerna 3,7 84,8 52,6 95, Nettoko stnadsandel, o/o Likviditet Banklan N v - 70,4 - l9,i per 3I/3-15 per 31/12-14 HARRYDA KOMMUN 14

17 INNEHÅr-,r xoruvruxövergrtpande... J INVE S TERING SREDOVISNING. l,4 rön cod EKoNoMrsK nusnår.r-nrnc... våruppryllelse PERSoNAL vrår,upppyllelse rõn snrronsövnncnrpafrdn 6 7 l0 verksamnnrsvrá,r, t2 ENERGrpoLrrrsKA rnrrktnrncsuå1. l2 porrgälsa samt ALKoHoL, NARKoTIKA, DopING, ToBAK och spel (ANDTS) MILJO nrnansnönvaltningen DRIFTREDOVISNING RAPPORT MEDELSFORVALTNING l3 l5 POLITISK ORGANISATION t6 DRIFTREDOVISNING l7 INVESTERING SREDOVI SNING t9 n År-uppryI.l.EI.SE. l9 SEKTORN FOR SOCIALTJANST DzuFTREDOVISNING 20 SEKToRN r'ön snvträlr,snyccxrr 23 INVESTERING SREDOVISNING. sektorn rön rnxnrk och.25 nörver,rxrxcssrön DzuFTREDOVISNING INVE STERINGSREDOVI SNING vrålupppyt.i-et.se SEKTORN FOR ADMINISTRATIVT STOD... 2ft DRIFTREDOVISNING 30 15

18 KOMMUNOI/ERGRIPANDE KoMMUNövnncnrPANDE Driftredovisning Förvaltningens prognos ftir 2015 baseras bland annat på sektorernas bedömningar och senaste skatteprognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (29 april, cirkulär 15: I 5). Den ekonomiska månadsuppftiljningen per mars 2015 redovisar ett positivt resultat på 86 mkr och en budgetawikelse på 43 mkr. Resultatet innebåir att kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås. FinansfÌjrvaltningen redovisar en positiv budgetawikelse på 47 mþ'r och sektorerna redovisar ett sammanlagt ett undeiskottpä 4 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på lägre finansiella kostnader på grundãv Hgre upplaningsvolym och lägre finansiella kostnader fiir pensionsskulden?in budgeterat. ÃFA ko--"r att återbetala2}}4 års premier, vilket inneb?ir cirka 13 mkr för Härryda kommun Avseende avtalet med Wallenstam i Mölnlycke fabriker prognostiseras inte någon inbetalning ske under året. Första delbetalningen om cirka26 mkr är inte budgeterad, så det innebär ingen budgetav- vikelse. RESULTATUTVECKLING ÅREN OCH PROGNOS FOR 2015 L72, , ,6 80 E E ,0 36,1 2t t62 t% "% ""% "\ o'%._ "\ % SOLIDITETSUTVECKLING ÅNNIV ZOOS.2OI4 OCH PROGNOS FOR 2OI s t8 20 l5 l0 16 2ô t3 5 0 ^- \ % \ozz ë. <ls % J - '% "\ ot% 16

19 KOMMUNOVERGRIPANDE P ROGNOSTISERADE BUDG ETAWIKELSER 2 O1 5 F OR H'/.RRYDA KOMMUN 46,8 5{',10!30 4'o Ém l '0 -m tt4-1,6 _ s,s.sqe Af6 o,o - 0'6 }o -4-4oU Pqors 4bec 17

20 KOMMUNOVERGNPANDE Nedanstående tabell visar prognostiserade budgetawikelser inom sektorerna. Awikelserna kommenteras i re- sektorsavsnitt i Driftredovisning, Mkr Bokslut Budget Red. ack Prognos Awikelse mars ,6 20t,4 1014,6 6'0 Ledning 't5 7,3 1,5 7,3 0,0 Förskola 279,3 289,8 67,2 287,6 )) Grundskola 482,9 499,8 109,1 497,2 2,6 Gymnasium 138,6 139,4 3,4 139,4 0,0 19,7 0,8 Utbildning och kultur, Yarav: 980,3 Vuxenutbildning 17,9 20,5 5,0 Kultur 35,9 41,7 10,3 41,6 0,1 Planering, fritid och ungdom 19,2 22,1 4,9 21,8 0,3 511,3 530,3 124,4 534,9 Socialtjãnst, varav: ,8 20,2 22,0 5,1 22,8 168,2 155,8 42,4 149,6 6,2 85,6 I19,0 16,6 115,7 5,J??? 5 60,3 246,8 95,9 92,9 18,6 101,4 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Ma k och bostad - 15,7 10,9 1,7 10,4 0,5 Plan och bygglov 4,6 2,4 0,9 3,6 Sator och park 66,3 61,5 ll,6 66,8-5? Kollektivtrafik 6,7 8,1?') 7,3 0,8 10,5 11 ll,2 1,5 2,7-0,7-2,6 22,7 49,9 3,0 1,7 0,7 9,3 35,2 0,3 Ledning och administration Vard och omsorg Hälsa och bistånd tndivid- och familj eomsorg samt funktionshinder 237,3 Samhällsbyggnad, varav: Räddningstjåinst Ledning & 10,5 adm., miljösamordning och n iringsliv ')? AffÌirsdrivande verksamhet Ieknik och ftirvaltningsstöd, varav: 41,0 49,3 7,9 2,4 34,1 35,5 Fastighet och städ Mark och anläggtingar - 0, , '5 1,2 0'6 Måltidsservice 3,4 2,1 8,4 2,8 IT 1,2 1,6 5,6 1,9-5,6 7,7 2,4 8,3-0,6 51,9 80,0 18,4 76,0 4'0 - Ledning, service och s ikerhet Administrativt stöd 9'6 Politisk organisation Finansftirvaltning (verksamhetskostnad) - 58,7-9'6 3'3 7r4 lr ,0 38,6 34,9 I 631,3 1775,3 387,1 1740,4 Skatteintäkter/finansnetto 1754,0 I 817,8 461,1 I 122,7 42,5 74,0 0,3 0'0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD SUMMA 0,7 E26,0 95, ,1 Budget 2015 inkludera ombudgeteringar fìir löneökningar fr.o.m och "lokalbidrag" ftir kommunhuset. 5 18

21 KOMMUNOVERGRIPANDE Investeringsredovisning Årets investeringsbudget uppgar ttll367 mkr inklusive ombudgetering från bokslut 2074 med 103 mkr. Sektorerna beräknar att353 mkr kommer att fìirbrukas, vilket innebär en positiv budgetawikelse med 14 mkr. Sektorn fìir samhällsbyggnad prognostiserar ett överskridande pä24,3 mklr' Mark och bostad kommer att i april betala ut 43,8 mkr fìir inköp av ett markområde i Landvetter södra, enligt szirskilt beslut i kommunfullm2iktige. Gator och park redovisar ett överskott på cirka 20 mkr, pä g-ild av fürsenade projekt, bland annat cirkulationsplats vid Benarebyvägen - Djupedals?ingsvägen, Landvetters Backa och Stenhuggeriet. Investeringsutgifterna for sektorn ftir teknik och fürvaltningsstöds ber?iknas bli 37 mkr lägre än budgeterat. Det beror framfiir allt på osäker tidplan gällande detaljplan och fastighetsbildning for nybyggnad av sporthall i Mölnlycke. Bedömningen ar attdryg!' 30 mkr àv den budgeten inte kommer att användas i år. Det finns också en osäkerhet beträffande byggstart av den planerade fürskolan i södra Önneröd. Dessutom åir det vissa projekt som inte överensstämmer tidsmässigt med budgeten och d?irfìir beräknas generera överskott i år, detta gäller frzimst den andra etappen av Bygårdens tillbyggnad samt gruppbostad i östra Backa. Utgifter ftir eventuellt inköp av Skinnefiällskolan ingår inte i prognosen. Nedanstående diagram visar nettoutgtfierför investeringar åren med prognosför 2015 /O t 3ü) -E t t 0 t^- '% t\ "^Z "\ 6 t^% 'z "\ 19

22 KOMMUNOVERCNPANDE Mål fär god ekonomisk hushållning Mål fìir god ekonomisk hushållning i H?irryda kommun skall medverka till att varje generation tar ansvar ftjr sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska fürutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Finansiell bedömning Håirryda kommun kommer enligt prognosen att redovisa ett överskott på 86 mkr fìir år 2015, vilket innebär en positiv budgetawikelse med 43 mkr. Kommunfullmäktiges finansiella mål ftjr god ekono- misk hushållning kommer att uppnås. Kommunfullmäktiges nya fastställda finansiella mål skall klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt. Kostnaden enligt fullfonderin ber2iknas bli 27 mkr lägre än enligt blandmodellen. Resultatet enligt balanskravet berziknas således bli 59 mkr. Härryda kommun har antagit mål ftir god ekonomisk hushållning som syftar till att garantera att va{e generation tar ansvar for sin konsumtion av kommunal verksamhet. Måluppffllelsen mäts och analyseras årligen i rullande furaårsperioder. Kommunfullmäkliges Jinønsiella måi ftir god ekonomisk hashållning Prognos 2015 Finansiella måi Soliditetsnivån Resultatet kostrader. ä en procentenhet per år 2,5 procent av netto- 4,9 7 Bokslut Bokslut Bokslut ,2 BokshÍ 201 I 1 )a - 1,0 20

23 KOMMUNOVERGRIPANDE Kommunfullmìiktiges ver ksamhetsmål fi)r god ekonomß k h ushållning Kommunfullmäktige har fastställt frra verksamhetsmål ftir god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, behovstäckning inom fürskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder für äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen samt bedömning av måluppffllelse. Bokslut Bokslut Bolælut (%). 1,5 Antalet fìirdigställda lägenheter. O Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- Andel av större exploaterings- 1 och upplåtelseformer ' -tço 313 lekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (l-5 rum och Antal bam som ej erhållit inom lna månader (accepterar fler in ett altemativ). Andel ñräldra som ftl forstahandsval beträffande verksamhetsform, o/o. Andel elever behöriga till gymnasieskolan, Alla elever ha efter slutford grund- skola eller gymnasieutbildning till- räcklig kompetens for arbete eller fortsatt studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en sammanhållen + Andel elever med slutbetyg efter 4 å inkl. IV/IM ** Arbetslöshet inklusive personer i program med aktivitetsstöd âr. (procent av befolknine) H irrvda/(länet).* Antal ej verkst illda beslut inom enhet. 20tl 1,1 l.l it) -)tj )lsz 3/3 5 plats 1 t,4 områden med alla tre upplåtelseformerna. Ànta variantei pl t Full behovstäckning inom forskoleverksamheten och fóraldrar kan valja verksamhetsform. Bolcslut Indileator Verl<samhetsmål ,6 94, ,7 81, ,4 (8,0) ,3 (e,s) (10,6) (1 1,5) 0 n ' månader avseende s irskilt boende (Mätdag 5 99 ll 3ll12). Behov av síirskilt boende, personer. Antal platser säskilt boende (Mätdag Det finns bostíider av god kvalitet och god tillgänglighet lor åildres och fu nktionsnedsattas bedömda behov. Behov av BGTJägenheter, 1 personer. Antal BGT-lägenheter (Mâtdag l 83 3l/12) Beråknat behov av bostad for funktionsnedsatta över 19 å, Antal lâgenheter ft)r funktionsnedsatta. * Avser elever i ** Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet, folkbokförda i Håirryda kommun. O Bostadsftirsörjningsprogram upprättas med en genomfttrandetid på fem år och med en årlig revidering av programmet. Programmet är det planeringsverktyg som utgör grunden ftir befolkningstillv2ixten ochètt planeringsunderlag lor övriga sektorer. Den genomsnittliga befolkningstillväxten har sedan 1990 varit 1,5 procent per år. Befolkningstillväxten har i snitt under de senaste fem åren varit cirka 1,3 procent, med en tillväxt på 1, I till I,5 procent per år. Ø Förskoleverksamheten arbetar i enlighet med de strategier som beskrivs i verksamhetsplanen. Vardnadshavare erbjuds attvaljamellan fürskola, familjedaghem och vårdnadsbidrag. Kommunen bedöms kunna klara full behovstäckning och att ge allafüräldrar deras fürstahandsval beträffande verksamhetsform. 8 21

24 KOMMUNOVERGRIPANDE mer att ske under Bland annat studiebesök sök på HuleHjälpen och estetiska programmets flickor, Zir exempel på ytterligare samverkan' ch ställa måluppff llelsen. lzinge de ungdomar som avbryelever med slutbetyg inte når hundra procent eller så eller inte far tillträde till studier inte har tillräcklig kompetens'ftjr fortsatta studier bedöms målet endast som delvis uppffllt' 9 22

25 KOMMUNOI/ERGR]PANDE Måtuppfyllelse Personal Ko mmunsty relsens ver ksømhelsmål Jör medarhetøre Prognos Awikelse t 5 Bokslut r o Budget Indikator Verlcsdmhetsmål Nöjd medarbetarindex (NMI) Härryda samhållsbyggnad Sektor tor och fòrvaltningsstöd Sektor for "Mitt arbete är meningsfullt" + H irryda kommun, totalt 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,4 4,2 4,5 4,5 4,5 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 4,2 4,0 4,0 4i3 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,8 6,6 63 4,5 5,6 5,4 5,0 8,s 8,1 a1 2,7 )5 )s Fördelof Per sektor: Sektor ft)r utbildning och kultur Sektor ft)r socialtj inst Håirryda kommun ska va a en bra arbetsgivare. 4,5 Sekfor for teknik och ft)rvaltningsstöd Seldor lor administrativt stöd "Vi har ett bra sâmârbete i den arbetssruoo iag tillhör" H irryda kommun, totalt FördeloÍ Per sektor: Sektor for utbildning och kultur for socialtjzinst Sektor for samhällsbyggnad Sektor fór teknik och ft)waltningsstöd Sekfor ft)r administrafivt stöd Sjukfrånvaro (7o) Hä ryda kommun, totalt Fötdelú per sektor: Seklor ftir utbildning och kultur Sektor for socialtjänst Sektor ft)r samhållsbyggnad Sektor for teknik och forvaltningsstöd Sektor lör administrativt stöd 3,0 )(\ Kommentarer N1\,II jämesultat i högre utsträckning än -10- NMI' 23

26 KOMMUNOVERGRIPANDE Mitt arbete är meningsfullt Indikatorn bedöms uppfyllas vid årets medarbetarenkät. Teknik- och fürvaltningsstöd har arbetat med hälsofrämjande åtgärder och den större omorganisationen frän2013, när enkäten genomftirdes, har blivit genomftird. Detta borde ge ett något bättre resultat än tidigare ar. Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör tndikatom bedöms vara ofürändrad gentemot tidigare undersökning' Sjukfrånvaro ("/") Sjukfrånvaron i samhället i stort men även inom ftirvaltningen bedöms öka. Den korta sjukfrånvaron (dag l-14) har legat i princip still under flera ar fìir kommunen som helhet och det finns inget som tyder på en ftiråindring i dagsläget. Det är de längre sjukskrivningar som öka och framflorallt dem som är över 3 månader. Ökningen det senaste har i huvudsak bestått av att sjukskrivningarna har blivit l2ingre och inte av någon större ökning av antalet individer. Detta fürväntas öka, bland annat på grund av forändrat regelverk hos Försäkringskassan. Samtidigt måste fürvaltningen arbetaaktivt med återgång i arbete på hel- eller deltid ftir att stävja utvecklingen. De projekt som genomfürts inom städ- och måltidsservice har inspirerat andra verksamheter att börja se över vad som kan göras für att öka hälsan på arbetsplatsema. Inom vard och omsorg, funktionshinderverksamheterna och ftirskolan planeras for olika projekt ftir att stävja den utveckling vi ser. För att skapa ökad kontinuitet, och ftirhoppningsvis jämnare arbetsbelastning arbetar både forskoleverksamheten och sektorn ftir socialtjåinst med att se över bemanningsprocessen. Bedömning Utifrån indikatorerna bedöms målet att Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare vara delvis uppnått

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN 1 2014-10-30 Administrativt stöd INNEHÅLL SKL:s projekt om medborgardialog Process för medborgardialog i Härryda kommun Dialog om framtida boende för personer med funktionshinder

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Delårsbokslut 2014-08-31 Prognos 2014-12-31

DELÅRSRAPPORT. Delårsbokslut 2014-08-31 Prognos 2014-12-31 DELÅRSRAPPORT Delårsbokslut -08-31 -12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse, kommunen Fem år i sammandrag 2 Målstyrning 3 Mål för god ekonomisk hushållning, uppföljning 3 Finansiella mål 4 Sammanställning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer.

1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer. K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 6 Kommunstyrelsen Sammanträde den 7 januari Ärenden 1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer. 2. Omläggning av VA-ledningar

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Härryda kommun Finansförvaltning Politisk organisation Godkänd av kommunstyrelsen 2014-03-14 INNEHÅLL KOMMUNÖVERGRIPANDE 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 3 MÅLSTYRNING 3 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål. 3. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter

2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål. 3. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 2 Kommunfullmäktige Sammanträde den 30 januari 1. Allmänpolitisk debatt 2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål 3. Strategi för

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612

6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 2014-0545 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Sammanträdesrum C, kommunhuset, Mölntycke måndagen d,en26 maj2014 kl 16.00 Arenden Antagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer