Delårsrapport 2, januari till 31 augusti

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2, januari till 31 augusti"

Johanna Jonasson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport 2, januari till 31 augusti

2 Måluppfyllelse

3 Ekonomisk sammanfattning Prognosen för helåret visar ett resultat på 141 miljoner kronor vilket är 17 miljoner lägre än budget Sju nämnder av tio har en budget i balans Intäkterna ökade med 3,0 procent under perioden (skatteintäkter och statliga bidrag) medan kostnaderna ökade med 6,0 procent Bolagskoncernens prognos visar ett resultat på 182 miljoner kronor, sex miljoner över budget.

4 Budgetavvikelse, prognos

5 Budgetavvikelse, prognos nämnder

6 Valdeltagandet ökade med 0,7 procentenheter jämfört med förra valet ,7 procent av de röstberättigade röstade. Plan för trygghet och inkludering har tagits fram i bred samverkan. En del är det statliga stödet till 32 kommuner för att motverka segregation i stadsdelar. Betygsresultaten ökar på bred front. I grundskolan ökade andelen godkända i alla ämnen i årskurs 9 från 65,3 till 70,0 procent. I gymnasiet ökade meritvärdet från 14,1 till 14,2. Skillnaden mellan pojkar och flickor har dock ökat. Resultaten avser vårterminen.

7 Ett framgångsrikt arbete kring utskrivningsklara patienter på sjukhuset har medfört en tryggare och effektivare hemgång där väntetiden kortats ner från en vecka till cirka ett dygn. Hemtjänstinsatser planeras utifrån den äldres behov istället för beräknad schablontid för insats. Det har skapat tillit till att personalen kan utföra de insatser som speglar behoven.

8 Lovstödet ger bättre förutsättningar att skapa meningsfull fritid för alla barn och unga. Fem sommartorg med barn och ungdomsfokus har varit igång under hela sommaren i stadsdelarna. Föreningslivet, musikskolan, Ung Fritid, lässatsningen och museerna är exempel på verksamhet som gör skillnad. SM i friidrott genomfördes och var ett uppskattat evenemang. En fördjupad förstudie rörande kongresshall/kulturhus pågår.

9 Startbesked motsvarande 300 bostäder har getts under perioden. Det motsvarar hälften av årets mål. Resandet med kollektivtrafiken har ökat med 10 procent. En tågdepå har byggts vilket kommer skapa nästan 100 jobb. Tågdepån ska serva och underhålla 33 nya Mälartåg. Långbergsparken, som är en allaktivitetspark i Skiftinge, färdigställdes och invigdes i september.

10 Kraftig ökning av antalet mark- och skogsbränder, 85 mot 11 föregående år. Samtliga har kunnat släckas snabbt utan allvarligare konsekvenser. Räddningstjänsten har bidragit med resurser till andra delar av landet där det har brunnit. Hela kommunkoncernen har haft förhöjd beredskap under flera veckor i samband sommarens extrema temperaturer.

11 Arbetslösheten har sjunkit med 0,6 procentenheter under årets första åtta månader och uppgår till 12,2 procent. Fortsatt expansion av Eskilstuna logistikpark. Bygglov beviljat för DHL som bygger m2 lokaler. Byggstart för Skiftinge handelsområde. Detaljplanen innebär handelsytor på minst kvadratmeter med inflytt våren Fortsatta insatser för förbättrad service till företag. Samordningsmöten är nytt grepp för att samla handläggare från olika myndighetsområden vid samma tillfälle.

12 Arbetet med att implementera nya vision Mitt Eskilstuna 2030 är igång. Plan för digital utveckling pågår. Fortsatta utmaningar inom kompetensförsörjning med svårigheter att hitta personal inom förskola, grundskola och stadsbyggnad.

Relevanta dokument

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2008

Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-01 Uppdaterad med uppg. om övergång till gymn.skolan 2009-03-12 2008:00004 1 (7) En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2008 Slutbetyg enligt det mål- och