Verksamhetsplan Budget 2013

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2013 Postadress: c/o Zone System, Box Skellefteå Besöksadress: Hyvelgatan 15 Telefon: E-post: Västerbottens Ridsportförbund

2 Verksamhetsplan 2013 för Distriktets Tävlingssektion, (TS) Sammanställa tävlingsterminen utifrån klubbarnas önskemål. Administrera cuper/lag/dm och championat Anordna Norrmöte tillsammans med norrdistrikten Göra budgetförslag och verksamhetsplan för kommande år Genomföra tävlingskonferens under hösten Sammanställa en verksamhetsberättelse för det gångna året Administrera funktionärsutbildningar Granska propositioner löpande under året Uppdatera hemsidan så den känns fräsch och angelägen Genomföra grenledarträff i körning Arbeta för säkerheten på tävlingar genom uppföljning av överdomarrapporterna Delta i centrala träffar Genomföra tränarutbildning utifrån kartläggningen av tränare

3 Tävlingssektionens budget 2013 Intäkter Repkurs dressyr Banbyggarkurs TDB kurs 500 Grönt kort kurs Stildomarkurs Repkurs hopp Överföring från Grönt kort Proppgranskning Licensintäkter 60 kr/licence Laganmälningar Mountain Horse AGRIA bidrag - tränarutb Tävlingskonferensen Totalt Kostnader DM TS-möten resor/fika 7000 Nya TR dress/hopp NM Norrmöte Priser Tävlingskonferensen Centrala träffar Grönt kort kurs + ny utbildare TDB-kurs Stildomarkurs Repkurs hopp Tränarutbildning Repkurs dressyr Banbyggarkurs Totalt

4 Verksamhetsplan 2013 för Distriktets Ungdomssektion (DUS) Vid Demokratiprojektets fyra seminarietillfällen så planerar vi att träffa representanter från de närliggande ungdomssektionerna, för att skapa en kontakt för senare vidare utveckling av mentorskap. Då en hemsida känns för invecklad i nuläget så kommer vi föra våra kontakter via Facebook gruppen Demokratiprojektet. Vi fortsätter använda oss av vår slutna Dus grupp. DUS deltar i utbildning i sociala medier SISU. Vidareutveckla Dus, och bredda styrelsens spets (välj in medlemmar med olika kompetenser) och delta i utbildning SISU/ Föreningskunskap. Uppföljning av utvecklingen av ULK, VULK och HULK. Vår framtidsplanering innefattar utveckling och uppföljning av de kontakter vi skapat under seminarietillfällena. Vi skulle vilja att detta leder till ett gemensamt tillfälle där vi träffar alla våra nyskapade kontakter för att kunna starta ett samarbete och få mer gemenskap och kommunikation. En dag med spännande föreläsningar, gruppdiskussioner och vidare utveckling av kontakten mellan klubbarna. Demokratiprojektet (Söka ytterligare pengar med hjälp av Maggie) Vi i Stallet (ett mer välplanerat utförande) Ansökan om EU- projekt internationellt utbyte (Maggie) Projekt Hästtjejer mår bättre i Västerbotten 3 seminarier (Maggie/RUS/DUS)

5 DUS budget 2013 Ingående balans Intäkter Möteskostnader mat/fika FULK Vi i Stallet 800 SISU VRiF Summa intäkter: Kostnader Reseersättning Centrala konferenser Vi i Stallet 800 Bredda Styrelsen Mentorprojekt FULK Möteskostnader mat/fika Summa kostnader: Demokratiprojektet seminarier Ansökan om EU-projekt internationellt Projekt Hästtjejer mår bättre i Västerbotten Länsstyrelsen 3 seminarier

6 Verksamhetsplan för 2013 Distriktets Ridskole -/Utbildningssektion (RUS) KURSER DATUM Inkomst/Kostnad/delt agare ULK /22000/1500 ULK /22000/1500 VULK 2/3 Feb 15000/14000/1500 Ridprov Feb 2000/1000/400 HULK Mars 6000/6000/600 Handikappkurs April 6000/6000/600 Instruktörskurs Maj 6000/4000/ /10000/1000 Instruktörskurs Sept /Okt 20000/20000/2000 Ridskolemästerskap Okt/Nov 1000/1000/200 FRIK Okt/Nov 5000/5000/500 VULK 1 Nov 15000/14000/1500 Möteskostnader Fika/Mat 2000 Budget 2013 Intäkter Kostnader ULK ULK VULK Ridprov HULK Möteskostnader Fika/Mat VRiF Handikappkurs Instruktörskurs Instruktörskurs Ridskolemästersk FRIK VULK Summa intäkter: Summa kostnader:

7 Styrelsen ska arbeta för ridsporten i Västerbotten genom att vara en attraktiv resurs som erbjuder stöd, utbildning och utveckling för våra klubbar. Verksamhetsplan Styrelsen Område Mål Hur När Pågår just nu Ungdomar Ge ungdomarna bra utbildningsmöjligheter och utveckling inom ridsport. Få dem att stanna i sporten. Ge dem möjlighet och kunskap att påverka sina klubbar demokratiskt. Se över utbildningsplanerna gällande ULK, ridledare. Söka utvecklingspengar till projekt forts enl.ök DUS Forts. Demokratiprojekt forts. Prioritet 1 Ridskola, klubbstyrelse Styrelsen / Ridskole sektionen Personalutbildning Alla i klubbstyrelser ska ha utbildade styrelseledamöter. VRiF ska känna till hur de olika ridskolorna ägs, leds och hur förutsättningarna ser ut i Distriktet. Utbildningar för anläggningspersonal/kontorister Alla känner till tankarna om den Framtida ridskolan. Grundutbildning för handikappledare. Ge klubbarna som bedriver ridskola stöd i olika frågor som tex, ekonomi, anläggnings frågor, säkerhet. Erbjuda bra styrelseutbildningar tillsammans med SISU i ekonomi, ansvar och styrelse arbete. Utbildningarna ska ha trappstegutformning.. Förlägga styrelse möten ute på klubbar. Möten /utbildningar genom SvRF fortlöpande genom åren Forts. Prioritet 1 Klubbesök har påbörjats Styrelsemöten på klubbarna. Prioritet 2 Forts. Bygga upp en fungerande besöksgrupp Prioritet 1 Styrelsens arbete Få till en bra arbetsplan med framförhållning. Arbeta vidare med tidsaxel, Klart Styrelsen, TS, DUS Forts.

8 Bra samarbete med klubbarna. Stöd till Rid- Tävlingssektion. verksamhetsplan. Klubbesök. Ordförande träffar Forts. Arbeta vidare med kommunikationsvägarna mellan styrelsen och sektionerna. Budget och verksamhetsplaner följs upp Forts. Prioritet 1 Ha ett bra och fungerade Kansli. Lägga ut ekonomiarbetet på annat håll för att fri göra tid för kansliet. Avvakta SvRF Organisationsutredning Prioritet 3 Få ut information om våran verksamhet. Nytt infoblad. Vara mer synliga Prioritet 2 Vara remissinstans för förbundet och hålla sig uppdaterad på aktuella frågor. Träffar med klubbar när viktiga frågor kommer från förbundet, bla inför förbundsstämma Forts. Tävling Erbjuda klubbarna stöd i tävlingsfrågor. Säkerhets arbete. Brett tävlingsutbud i alla discipliner Vara närvarande på Ridsportforum och andra centrala träffar. Arbetet är delegerat till tävlingssektionen Forts. Forts. Prioritet 1

9 Budget 2013, preliminär 2013 kontonr Budget Intäkter 3010 Förs av material Deltagaravgift Ridsportgalan 3154 Annonsintäkter 2000 AGRIA annons på hemsidan 3400 Tävlingsintäkter Medlemsaavgifter Övriga intäkter 3910 Bidrag Lönebidrag Ränteintäkter Summa Kostnader 4010 Inköp av material Ridsportgalan 4400 Tävlingssektionen DUS 5010 Hyra Rep.underhåll datorer Resor Logi Förtäring Representation gåvor Kontorsmaterial Telefon, fax, I-net Hemsidan Porto Konferenser Besöksgruppen Revisorarvode Bank/Post avgifter Externa tjänster Facklitteratur, tidning Medlemsavg til LRF, Arb.all Löner Löner, idrottsutövare Semesterlön skuld Sociala avgifter Soc avg semlön Löneskatt Fora, SPP Avskrivning inventarier 8410 Räntekostnader 0 Summa Beräknat utfall

10 Västerbottens Ridsportförbund Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 56 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Ackumulerat Årsbudget Ack/årsbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Försälj material 2 490, , ,00 12,5 % 3014 Deltagaravgift , , ,00 27,5 % 3090 Ridsportgalan , ,00 0,00 0,0 % 3154 Annonsintäkter 2 000, , ,00 100,0 % 3400 Tävlingsintäkter 2 650, , ,00 3,9 % 3500 Medlemsavgifter 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Nettoomsättning , , ,00 22,0 % Övriga rörelseintäkter 3910 Bidrag , , ,00 31,4 % 3930 Lönebidrag 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 20,8 % S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 21,4 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor 0,00 0, ,00 0,0 % 4090 Ridsportgalan , ,00 0,00 0,0 % 4520 DUS Bidrag , ,00 0,00 0,0 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00-61,5 % Bruttovinst , , ,00 28,6 % Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , , ,00 10,6 % 5500 Rep underhåll dator 0,00 0, ,00 0,0 % 5810 Resor , , ,00 10,3 % 5830 Logi 0,00 0, ,00 0,0 % 5831 Förtäring , , ,00 4,3 % 6072 Repr gåvor 0,00 0, ,00 0,0 % 6110 Kontorsmaterial 100,00 100, ,00-1,8 % 6211 Telefon, I-net -705,00-705, ,00 8,5 % 6250 Porto 0,00 0, ,00 0,0 % 6412 Konferenser , , ,00 6,8 % 6415 Besöksgruppen 0,00 0, ,00 0,0 % 6420 Revisor 5 000, , ,00-100,0 % 6570 Bankkostnader -500,00-500,00-500,00 100,0 % 6590 Externa tjänster , , ,00 5,8 % 6970 Facklitteratur, tidning 0,00 0, ,00 0,0 % 6980 Medlemsavgifter AA, LRF , , ,00 45,8 % S:a Övriga externa kostnader , , ,00 5,1 % Personalkostnader 7010 Löner , , ,00 8,8 % 7130 Löner idrottsutövare 0,00 0, ,00 0,0 % 7190 Förändring sem lön skuld , , ,00 8,5 % 7510 Sociala avgifter , , ,00 8,6 % 7519 Soc avg sem lön -415,00-415, ,00 8,5 % 7531 Löneskatt 0,00 0, ,00 0,0 % 7533 Särskild löneskatt pens -207,00-207,00 0,00 0,0 % 7570 Fora, SPP -777,00-777, ,00 7,4 % S:a Personalkostnader , , ,00 8,4 % S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 0,7 % Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 477,0 % Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 477,0 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00 477,0 %

11 Västerbottens Ridsportförbund Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 56 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Ackumulerat Årsbudget Ack/årsbudg Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Resultat från finansiella investeringar 0,00 0, ,00 0,0 % Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,00 391,1 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,00 391,1 % Resultat före skatt , , ,00 391,1 % Beräknat resultat , , ,00 391,1 %

12 Verksamhet under året Tävlingssektionen Cupbest., DM regler, Lagregler Tränarutbildning Årsberättelse Årsmöte VRiF Distriktets tävlingskonferens Norrmöte Cupbest., DM regler, Lagregler Arbete med budget och verksamhetsplan januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Funktionärsutbildningar Lagpriser, distriktsrosetter, inköp Proppgranskning Hemsidan Säkerhetsarbete utifrån ÖDrapporterna Tävlingstermin kommande år Reviderad

13 Verksamhet under året Distriktets Ungdomssektion ULK 2 ULK 3 FHULK Vi i stallet Söka nya projektpengar Utbildning i sociala medier SISU ULK 1 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Demokratiprojektet 4 seminarier Projekt hästtjejer mår bättre. 3 seminarier Mentorskap Ridklubbarnas US Styrelseutveckling utbildning i föreningskunskap Reviderad

14 Verksamhet under året Ridskole-/Utbildningssektionen VULK/ ULK 1 VULK/ ULK 2 VULK/ ULK 3 Ridprov FULK Handikappkurs Framtidens ridskola/ Instruktörs- kurs Ridledarkurs (vart 3e år) ULK 1 Inlandet Instruktörskurs FRIK HULK Ridskolemästerskap januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Hälsoprojektet Region VBN På barns vis Idrottslyftet Kompetensutveckling Idrottslyftet Reviderat

15 Verksamhet under året VRiF styrelse Ridsportgala Årsmöte VRiF Projektansökning Idrottslyftet & Ungdomsstyrelsen Årsmöte & Bidragsansökning VIF Årsstämma SvRF/Udda år Projektansökning Agria Ordförandeträff Jubileumsritt Projektansökning Ungdomsstyrelsen Höstmöte Ridsportforum Jämna år Projektansökning Idrottslyftet januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Motioner, verksamhets - berättelser & bokslut VRiF Inför Årsstämma SvRF/ Motioner VIF Årsmöte Övriga Projektansökningar Förberedelse inför kommande Ridsport - gala Ridsport forum Höstmöte Verksamhets plan & Budget Reviderad