Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads verksamhetsplan med budget 2017 med plan för

Transkript

1 (9) Social- och arbetsmarknadsnämnden Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads verksamhetsplan med budget 2017 med plan för Beslutsunderlag Planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018 och 2019 Kommunstyrelsens beslut den 11 april 2016, 96 s skrivelse den 28 april 2016 Sammanfattning Den ekonomiska ram som föreslås för social- och arbetsmarknadsnämnden i planeringsförutsättningarna uppgår för 2017 till 456,5 mnkr. De ekonomiska förutsättningarna utgår från idag kända fakta kring bl. a. befolkningsprognos, skatteprognos och pris- och löneökningar. Ingångsvärdet är budgetram I ramen ingår viss kompensation för pris- och löneökningar samt full kompensation för hyreskostnader. Kompensation för volymökningar ingår med 9,0 mnkr. 9,0 mnkr har reserverats i stadens volymreserv och fördelas efter volymavstämning per sista juni. Föreslagen ram har också reducerats med en generell besparing motsvarande 1,9 procent varav 0,4 procent avser förändrat po-påslag, för nämndens del motsvarar det 8,7 mnkr. Nämndens verksamhet är i mycket stor omfattning föremål för en aktiv lagstiftningspolitik som ger stora effekter. Delar av verksamheten är även till stor del beroende av riktade statsbidrag vars fördelning varierar kraftigt mellan åren och är okända vid budgetarbetet. För nämndens del är det därför viktigt att planeringsförutsättningarna förmår kompensera för dessa förändringar och ändå ger förutsägbarhet. Nämnden ser att det ökade flyktingmottagandet kommer ge effekter för verksamheten under åren Det är inte möjligt att helt förutse behoven men historiska data tyder på gradvis press på ekonomiskt bistånd, SFI, arbetsmarknadsinsatser, myndighetsarbete inom barn- och ungdom samt familjehemsvården. Om staden misslyckas med att få fram tillräckligt många bostäder kommer kostnaderna för tillfälligt boende på hotellhem och liknande öka kraftigt. Det är osäkert om det statliga bidraget för flyktingmottagande är tillräckligt för de insatser som krävs. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

2 (9) Förslag till beslut 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över planeringsförutsättningar för budget 2017 med plan för Yttrandet översändes till kommunstyrelsen. Christian Foster Förvaltningschef

3 (9) Ramfördelning enligt stadens struktur Den ekonomiska ram som föreslås för social- och arbetsmarknadsnämnden i planeringsförutsättningarna uppgår för 2017 till 456,5 mnkr. De ekonomiska förutsättningarna utgår från idag kända fakta kring bl. a. befolkningsprognos, skatteprognos och pris- och löneökningar. Ingångsvärdet är budgetram I ramen ingår viss kompensation för pris- och löneökningar samt full kompensation för hyreskostnader. Kompensation för volymökningar ingår med 9,0 mnkr. 9,0 mnkr har reserverats i stadens volymreserv och fördelas efter volymavstämning per sista juni. Föreslagen ram har också reducerats med en generell besparing motsvarande 1,9 procent varav 0,4 procent avser förändrat po-påslag, för nämndens del motsvarar det 8,7 mnkr. Åldersklass År Faktisk befolkning år år år år år år år år år år år w Totalt

4 (9) Antagande Budgetförutsättningar 2017 (Procent %) Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Internränta* 1,5 /2,5 1,75 1,75 1,75 KPI, prognos enl SKL (26/2 2016) 0,90 2,00 3,40 3,50 KPIX, prognos enl SKL (26/2 2016) 1,00 1,70 2,10 1,90 Löneökningar, helårsbasis 2,66 2,66 2,66 2,66 Vägt index 2,42 2,52 2,47 PO-påslag 40,52 38,33 38,33 38,33 Generell effektivisering -1,50-1,90-1,90-1,90 Skattesats **18,88 18,90 18,90 18,90 * 2015 beräknades investeringar för lokal med 1,5 % och övriga investeringar med 2,5% internränta. ** Skatteväxling med 2 öre har skett från landstingsskatt till stadens kommunala skattestats i och med övertagande av hemsjukvård till SSK-nivå för personer boende i LSS-boende, som nu kommuner ansvarar för. Konsekvenser av tidigare givna mål och uppdrag - påverkan på planeringsperioden Nämnden har som övergripande mål från fullmäktiges budget 2016 att Arbetslösheten ska sänkas och social utsatthet motverkas. Detta är väl i linje med nämndens arbete men förtydligar också ansvaret för förebyggande insatser. Ett integrationsutskott har inrättats men det är ännu oklart vilken roll det de facto kommer få för nämndens arbete. Inrättande av valfrihetssystem under perioden för utbildning och arbetsmarknadsinsatser är en långsiktig förändring son kommer vara resursdrivande i utrednings- och implementeringsfasen. Det är oklart huruvida det också kommer vara kostnadsdrivande när det väl är genomfört. Social- och arbetsmarknadsnämndens bidrag för att säkerställa god ekonomisk hushållning när det gäller åtgärder som leder till ökade intäkter och minskade kostnader Nämnden har beslutat om två prioriterade mål för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Ett är verksamhetsspecifikt och riktar sig till ekonomiskt bistånd, det andra är övergripande och adresserar nämndens arbete med ekonomistyrning. Till detta har nämnden även formulerat ett antal uppdrag: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att särskilt följa upp och kvalitetssäkra beslut om ekonomiskt bistånd samt motverka bidragsfusk. För arbetet

5 (9) avsätts 600 tkr. Arbetet ska redovisas särskilt i samband med tertialrapportering. Hembesök ska erbjudas vid ansökan om ekonomiskt bistånd. En annan viktig del av arbetet med försörjningsstöd är att säkerställa samarbetet med Försäkringskassan. Nämnden ska under våren 2016 ta fram riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd. Aktivitets- och närvarokrav i insatser ska gälla alla som tar emot ekonomiskt bistånd, och val av aktiviteter planeras utifrån bedömd arbetsförmåga. Ett nytt avtal inom barn och ungdom bedöms leda till en förändrad kostnadsbild för insatserna. Huruvida utvecklingen håller sig inom den beräknade prisuppräkningen är för tidigt att avgöra. Upphandling av insatser inom missbruk/beroende, socialpsykiatri och inom funktionshinder kommer att genomföras under 2016/2017. Hur det kommer att påverka kostnaderna är oklart. Redovisning av taxor och avgifter som föreslås förändras inför 2017 En översyn av taxor och avgifter kommer att göras av äldreförvaltningen och förslag till förändring kommer att tas upp i äldrenämnden i september. Vad effekten av detta blir för social- och arbetsmarknadsförvaltningen är i dagsläget inte möjligt att beräkna. Nämndens bidrag till att samordna och effektivisera stadens och nämndens verksamheter För att säkerställa att nämnden har möjlighet till samordning med andra verksamheter genomförs en satsning på personal, exempelvis för att öka förutsättningar till s.k. trepartstmöten. Förvaltningen ska förbättra samordning av arbetet med företagskontakter samt hitta strukturer och förvaltningsöverskridande arbete med företagskontakter i syfte att öka sysselsättningen. Förvaltningen ska särskilt satsa på samarbete över enhetsgränser i förhållande till arbetsgivarkontakter, sammanhållen platsbank och definierade roller i förhållande till företagskontakter. Samarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen ska vidareutvecklas för att undvika och korta ner externa placeringar av barn och ungdomar.

6 (9) Vad nämnden gör för att säkerställa effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller ökad kvalitet. I uppföljningsplanen säkerställs principerna för att följa och jämföra nyckeltal med andra kommuner vilket belyser behov av ökad kvalitet samt möjliggör analys av resursutnyttjandet. Månadsvisa uppföljningar av både ekonomiskt utfall och verksamhetstal med tydliga rutiner för avvikelsehantering. Säkerställandet av kompetensförsörjning ger bättra möjligheter till gemensamt resursutnyttjande med övriga förvaltningar. Analys av övriga satsningar/förändringar till följd av tidigare fattade beslut Nämndens verksamhet är i mycket stor omfattning föremål för en aktiv lagstiftningspolitik som ger stora effekter. Delar av verksamheten är även till stor del beroende av riktade statsbidrag vars fördelning varierar kraftigt och är okända vid budgetarbetet. För nämndens del är det därför viktigt att resursfördelningsmodellen förmår kompensera för dessa förändringar och ändå ger förutsägbarhet. Nämndens kostnader står också endast i en indirekt relation till befolkningsökningen vilket medför att delar av kostnadsökningarna inte kan ges täckning i modellen som sådan. Nämnden har idag kostnader efter överföringen av medel från äldrenämnden för insatser enligt SoL för de under 65 som inte täcktes i den extra ramtilldelningen. Dessa uppgår till ca 10 mnkr och beror delvis på en volymökning. Enligt planeringsdirektiven ska volymtilldelningen minskas 2018 för att sen ökas igen Nämnden ser i dagsläget inte motsvarande volymminskning. Nämnden bedömer att de tilldelade medlen för viss hälso- och sjukvård som följd av skatteväxling med SLL är tillräckliga. En utvärdering ska genomföras under 2016 av kommunförbundet i Stockholms län (KSL). Väsentliga händelser som påverkar nämndens verksamhet, tillkommande/avgående verksamheter Nämnden bedömer att kostnader i och med inrättandet av integrationsutskottet inte är täckta i ramtilldelningen men att dessa möjligen kan täckas genom ansökan av integrationsmedel från kommunstyrelsen.

7 (9) De kraftiga prisökningar som sker på grund av ökat nationellt flyktingmottagande, kan inte mötas i modellen. Det ökade flyktingmottagande under planeringsperioden medför sannolikt ökade kostnader för bland annat försörjningsstöd, SFI samt stöd i form av arbetsmarknadsinsatser. Även inom barn och ungdomsarbetet förväntas kostnadsökningar till följd av det ökade flyktingmottagandet. Prognoserna är för tillfället osäkra men en försiktig uppskattning är att flyktingmottagandet fördubblas den kommande planeringsperioden jämfört med föregående treårsperiod. En bekymmersam utveckling är att de nyanlända i stor utsträckning saknar egen försörjning efter etableringsperioden. Tidigare siffror antyder att så många som 64% inte är i vare sig arbete eller studier efter etableringsperioden. När effekten av det ökade flyktingmottagandet kommer är svårt att beräkna bl.a. beroende på utredningstider hos migrationsverket samt antal asylsökande. Förändrade regler från andra myndigheter kan medföra ökade kostnader som vi i dagsläget har svårt att beräkna. Exempelvis har Försäkringskassan från juni 2016 ändrade regler vad gäller utbetalning av underhållsstöd. Regeringen har tagit fram förslag till utökad rätt till kommunal vuxenutbildning från och med Förslaget ger ökade kostnader men kompenseras till viss del även med ökade statsbidrag. Det föreslås även ändrade urvalsregler där status på arbetsmarknaden för större betydelse än i dag. Nämnden har idag svårt att bedöma konsekvenserna av de båda förändringarna och avvaktar riksdagens budgetarbete. I dagsläget bedöms effekterna till ca 3-6 mnkr i ökade kostnader. I samband med budget 2016 beslutades att överföra Allaktivitetshuset och delar av Rissneambassadörerna till kultur- och fritidsförvaltningen, en budgetförändring motsvarande 2,15 mnkr. I och med budget 2017 bör motsvarande medel föras över till kultur- och fritidsnämnden. Utvecklingsområden Flyktingmottagandet och framförallt bosättning kommer vara ett stort utvecklingsområde som nämnden inte ensamt kan hantera. Kompetensförsörjning kommer vara ett kritiskt område under perioden Myndighetsarbetet inom såväl ekonomiskt bistånd som barn- och ungdomsarbetet fortsatt kommer vara utvecklingsområden. Investeringsbudget Investeringar som inte går att avbryta Som följd av stadens avtal med Wallenstam av fastigheten vid Rissneleden 16 har

8 (9) nämnden omställnings- och investeringskostnader på ca 3 mnkr för iordningsställande av nya lokaler. Investeringar som ligger i idéfasen/utifrån behov Nämnden planerar för att möta det ökade behovet av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. För att möta det ökade behovet av gruppbostäder uppskattar nämnden att det kommer behövas två nya gruppboenden inom LSS. Nämnden kommer dessutom under planeringsperioden behöva möta behovet av boenden för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.

9 (9) Investerings-projekt Avser nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämnde Projektnummer Avskrivnin gs-tid Planerad driftsstart Planerat Upparbetad slutavsrkrivningsår investeringskostnad Budget 2016 Prognos Budget T Plan 2018 (Mnkr) Plan 2019 Totalt planperi oden Daglig verksamhet Västra Ursvik ,1-0,1-0,1-4,8 Inventarier, Ombyggnation plan ,5-1,5-1,0 0 Inventarier, Ny lokal vuxenutbildning/eva ,5 0 Gruppboende LSS, 5 platser samt personalutr proj 1 LSS proj ,2-0,8-0,8-5,0 Gruppboende LSS, 5 platser samt personalutr proj 2 LSS proj ,3-0,8-0,8-5,0 Inventarier ,2-1,5-1,5-1,0-1,0-1,0-3 Ny lokal vuxenutbildning/eva ,0 0 Verksamhetslokal, stöd o familjevåldsteam ,2 0 Programarbete nya lokaler, praktiska vshter ,2 0 Nytt Verksamhetssystem ,6 0 Ombyggnad, Mariagatan ,4-1,4 0-4,4 Beräknad driftskostna d/år Lavetten 15-0,2-0,2 saknas uppg Renovering Skvadronsbacken 41 (ensamkommande?) -1,1-1,1 saknas uppg Renovering av ÖR, 6 lgh -0,5-0,5 0,5-0,7-8,5-3,9-2,8-1,9-1,8-6,5-18,7 0 Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: