Bilaga 8 Målbilaga budget 2015, plan

Transkript

1 Bilaga 8 Målbilaga budget 2015, plan Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Övergripande mål Nämndernas målnedbrytning Danderyd skall vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter Företag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat Kommunen skall ha låg kommunalskatt Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

3 1 Inledning Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och inriktningsmålen för nämnderna. Bedömningen av de övergripande målen baseras på de till respektive övergripande mål kopplade inriktningsmålen. Några av inriktningsmålen delas av flera nämnder. Till det övergripande målet "Kommunen skall ha låg kommunalskatt" finns inget inriktningsmål kopplat. Förändrad bedömningsskala från 2015 Bedömningsskalan av i vilken grad målen har uppfyllts har förändrats från Under 2014 och tidigare finns följande tre nivåer av måluppfyllnad i kommunens målmodell: " förväntad/budgeterad nivå uppnås ej" (röd), "förväntad/budgeterad nivå uppnås" (gul), samt "förväntad/budgeterad nivå överträffas" (grön). Från och med 2015 gäller följande tre nivåer av måluppfyllnad med tillhörande färgskala: "målet är uppfyllt" (grön), "målet är delvis uppfyllt" (gul) samt "målet är ej uppfyllt" (röd). 2 Övergripande mål Övergripande mål Danderyd skall vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i. Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus. God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Företag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat. Kommunen skall ha låg kommunalskatt. Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 3 Nämndernas målnedbrytning 3.1 Danderyd skall vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i. I Danderyd är luften ren. Nivån på buller från vägar och kollektivtrafik underskrider fastställda gränsvärden. : Kommunen kommer fortsätta att ha kontinuerlig kontakt med landstingets trafikförvaltning respektive trafikverket med syfte att förbättra miljön runt främst E18 och Roslagsbanan ur buller och luftföroreningshänseende. Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

4 Arbetet är av långsiktig karaktär varför målet ej beräknas vara uppnått under kommande budgetperiod. (Kommunstyrelsen) Danderyd är enligt invånarna en trygg och säker kommun att bo och leva i. Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar. Att på ett trafiksäkert sätt ständig främja båda tillgänglighet och framkomlighet. (Teknisk nämnd) Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud Avfallsverksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden (Avfall) Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskad energianvändning och ökad riskspridning mellan energikällor. Fastighetsnämndens ambition är att ständigt arbeta målmedvetet mot en lägre och mer hållbar energianvändning. (Fastighetsnämnd) 3.2 Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform. Brett utbud av platser i alla kommundelar Följa upp efterfrågan av omsorg på obekväm tid Öppen förskola heldag/eftermiddagstid : Brett utbud av platser i alla kommundelar, Följa upp efterfrågan av omsorg på obekväm tid Öppen förskola heldag/eftermiddagstid Styrkor: Brett utbud, och korta väntetider till plats i förskola i de flesta kommundelar Överutbud i vssa kommundelar Anordnare av pedagogisk omsorg minskar (Förskola och pedagogisk omsorg ) Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

5 Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grund-skola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. Utökning av platser i Västra Danderyd : Antal elever som ska börja förskoleklass till hösten 2015 kommer att vara fortsatt högt. I västra Danderyd kommer det att saknas platser samtidigt som en ombyggnation av Kevingeskolan startar under läsåret 2015/2016. Vi fortsätter planera för paviljonger på Kyrkskolan för att täcka behovet och tillgodose föräldrarnas önskemål om placering. Platsbehovet ökar i västra Danderyd. Kevingeskolans ombyggnation innefattar en utökning av antalet platser men enligt långtidsprognosen kommer detta inte att räcka. Stocksunds skola har utrustats med fler paviljonger för att ha plats för alla elever hösten En mer permanent lösning måste tas fram. Skolvalet fungerade väl inför läsåret 2014/2015 trots att många föräldrar och elever inte fick sitt förstahandsval tillgodosett. Läsåret 2014/2015 gällde detta framförallt förskoleklass i Kyrkskolan och årskurs 7 i Fribergaskolan och Viktor Rydbergs samskola. Eftersom närhetsprincipen gäller som urval, om ansökningarna är fler än antalet platser, innebär det framförallt problem för elever som bor i Enebyberg och ska börja i årskurs 7. Vi ska fortsätta med de planeringsmöten som genomfördes med alla skolor efter skolvalets stängning för att på bästa sätt placera alla elever utifrån tillgång på plats, önskemål om skola samt närhetsprincipen. Barn- och utbildningsnämndens regler för genomförande av skolplikt på annat sätt med bibehållen skolpeng ska ses över. Styrkor: Vi har en god framförhållning och ett gott samarbete med övriga förvaltningar inom lokalförsörjningsområdet. Föräldrar och elever anser att skolorna i Danderyd har en hög kvalitet. Samarbetet mellan skolorna efter skolvalet är en viktig framgångsfaktor för att garantera en rättvis placering utefter de skolvalsregler som tagits fram. Enebyberg har ingen egen skola för årskurs 7-9. Eleverna har svårt att konkurrera med elever i västra Danderyd, Stocksund och Djursholm om platser eftersom närhetsprincipen gäller. (Grundskola, förskoleklass och fritidshem ) Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands. Bibehålla frisök i hela länet och bevaka /åtgärda oönskade effekter av samarbetsavtalet. : Danderyd deltar i samarbetet för en gemensam gymnasieregion. Samarbetsavtalet har skrivits om inför Ett aktivt deltagande innebär bla att bevaka det gemensamma utbudet av program och studievägar för intagning Barn- och utbildningsnämndens regler för bibehållen skolpeng vid gymnasiestudier utomlands ska ses över. Styrkor: Samarbetsavtalet innebär att Danderyds ungdomar har ett mycket stort utbud av program och studievägar att välja mellan. Valfriheten är mycket stor. Det finns en risk för att gemensam prissättning får oönskade effekter. (Gymnasieskola) I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande. Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

6 3.3 Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus. I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och ger en god service till invånarna. : Utvecklingsarbete pågår inom kommunen för att öka tillgängligheten gentemot invånare. Resultatet av detta arbete mäts i flera externa servicemätningar. (Kommunstyrelsen) I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och ger en god service till invånarna. I Danderyd får invånarna information om kommunens verksamheter och dess resultat I Danderyd kan invånarna i hög grad utföra tjänster via Internet : Utvecklingsprojekt med utgångspunkt i utveckling av e-samhälllet kommer drivas centralt i kommunen för att förbättra detta område under budgetperioden. (Kommunstyrelsen) I Danderyds kommun är stöd och service professionell, ändamålsenlig och effektiv. : Flera utvecklingsprojekt med utgångspunkt i utveckling av e-samhälllet kommer att drivas centralt i kommunen för att förbättra detta område under budgetperioden. Projekten avseende dokumenthantering, samverkansplattform, ärendehantering, processorienterad arkivredovisning och e- arkiv syftar alla till att förbättrad stöd och service till både interna och externa intressenter. (Kommunstyrelsen) I Danderyd ges varje barn i förskolan och pedagogisk omsorg möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. : Ekonomsikt stöd för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare Lönestrategiska insatser för att anställa och behålla de bästa, tex karriärtjänster Övergripande korta utbildningsinsatser inom olika läroplansområden, teknik, naturvetenskap, språk, it-pedagogik Utökad stöd från Skoldatateket, med en specialpedagog/it-pedagog. Förvaltningen söker statligt stöd från SPSM. Ett villkor för godkännande är att kommunen måste bidra med samma belopp Vässad tillsyn och utvärdering Tema-träffar, riktat till utvecklingsorienterad personal inom kommunala och fristående förskolor inom matematik, specialpedagogik, språk Projektmedel för att stödja lokala projekt Styrkor: Kompetent och engagerad personal Nyfikna och vetgiriga barn Nöjda föräldrar överlag Låg andel förskollärare Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

7 Kommunikationen med föräldrar Personalen behöver utbildas i att använda modern teknik i det pedagogiska arbetet Ökad konkurrens vid rekrytering av duktiga förskollärare Ojämna förutsättningar för chefer att driva utvecklingsarbete (Förskola och pedagogisk omsorg ) Möjliggöra en god chefs- och ledarförsörjning Behålla och rekrytera kompetens personal Ekonomiskt stöd för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare Lönestrategiska insatser för att anställa och behålla de bästa, tex karriärtjänster Övergripande korta utbilningsinsatser inom angelägna läroplansområden Utöka stöd från Skoldateket, 100 % specialpedagog/it-pedagog (samfinansierad med SPSM) Vässa tillsyn och utvärdering Stimulansinsatser tex projektmedel, anordna tema-träffar för utvecklingsorienterad personal I Danderyd ges varje elev i grundskolan, förskoleklass och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Möjliggöra en god chefs- och ledarförsörjning Behålla och rekrytera kompetent personal Läsdiagnoser från förskoleklass till och med årskurs 7 Förbättra tillgänglighet för alla elever (kartläggningar, läsdiagnoser, arbetsmetoder mm) Utökning av spedialpedagog/it-pedagog vid Skoldatateket Anordna sambedömningskonferenser Genomföra stimulansåtgärder t ex projektmedel Ge ekonomiskt bidrag för att barnskötare studerar till fritidspedagog Fördjupa och bredda läsfrämjande insatser med biblioteket Bevaka högt deltagande i statliga satsningar : Arbetet med att snabbt identifiera elever som inte har tillräcklig läsförmåga fortsätter. Diagnoser genomförs från förskoleklass till och med årskurs 7. Skolorna ansvarar för att undersöka vilken typ av stöd som de elever som inte når tillräckligt hög nivå behöver. Skoldatateket ansvarar för samordning av läsdiagnoser, informations- och utbildningstillfällen samt nätverket för specialpedagoger. En ny insats 2015 är en kommunlicens för inlästa läromedel. Syftet är att det ska vara enkelt för skolorna att låta elever använda inlästa läromedel tidigt utan att invänta medicinska diagnoser. Erfarenheten visar att elever med dyslexi som får tillgång till inlästa läromedel lär sig att lyssna med hög talhastighet. En utökning av Skoldatateket behövs för att kunna ge tillräckligt stöd till skolorna. Ett viktigt område för skoldatateket är att tillföra kompetens om hur de digitala hjälpmedlen kan användas för att undervisa varje barn utefter deras individuella förutsättningar. Tillgänglighetsseminarierna som genomfördes med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) gav skolorna en start i arbetet att göra utbildningen tillgänglig för alla. Ett utökat Skoldatatek behövs som resurs för att stötta skolorna i detta arbete som också handlar om ett förebyggande perspektiv som gagnar alla elever. En likvärdig skola innebär att elever blir bedömda på samma sätt oavsett skola och lärare. De sambedömningskonferenser som genomförs i samband med de nationella ämnesproven ska fortsätta. Skolverkets stödmaterial "Sambedömning i skolan" överensstämmer till stora delar med det arbete som sker i Danderyd. Lärarna uppskattar konferenserna som inte bara handlar om rättning av prov utan mycket om konsekvenser på undervisningen utifrån elevernas resultat. Ett exempel kan tas från sambedömningskonferensen i naturvetenskapliga ämnen som drar slutsatsen att det måste finnas en språkaspekt på undervisningen - eleverna måste kunna använda de naturvetenskapliga begreppen. Det finns önskemål att utöka verksamheten till förberedelsemöten samt nätverk i ämnesgrupper både inom stadier och mellan stadier. Förvaltningen genomför olika stimulansåtgärder. Ett exempel är en studiedag på temat formativ Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

8 bedömning och nya undervisningsmetoder, t ex the flipped classroom (ofta i form av webbaserade genomgångar inför klassrumsundervisning). Förskoleklass och fritidshem ska ses som en del av skolan, en resurs för att uppfylla läroplanens mål. En fördjupningsstudie har genomförts i förskoleklass i syfte att undersöka hur verksamheten fungerar som en kunskapsövergång mellan förskola och skola. Läslyftet startar läsåret 2015/2016. Danderyds kommun står i startgroparna för att delta i samma stora omfattning som Matematiklyftet (nästa läsår räknar man med att samtliga lärare i kommunen har deltagit). Det är viktigt att de små fristående skolorna inbjuds till samarbete med Danderyds kommuns skolor. Ett samarbete med biblioteken i Danderyd har påbörjats och ska fortsätta under 2015 med syftet att bidra till elevernas läslust. Styrkor Kompetent, utvecklingsintresserad och engagerad personal. God studiekultur hos elever och föräldrar Utbudet av skolor är stabilt Förstelärarreformen är genomförd med tid för utvecklingsarbete. Det finns ett strukturerat samarbete både på och mellan skolor för likvärdig bedömning Risk för att förlora de mest drivande lärarna till andra kommuner (pga löneläget) Lärarnas arbetsbelastning med de nationella ämnesproven medför att undervisningen blir lidande. Samarbetet mellan förskola och skola och mellan förskoleklass och årskurs 1 och mellan skola och fritidshem är idag inte tillräckligt för att bidra till att målet uppfylls. (Grundskola, förskoleklass och fritidshem ) Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Öka andel elever som når mål i alla ämnen Öka andel behöriga till gymnasieskolan : Danderyds grundskolor ska fortsatt vara i absoluta toppen vid nationella jämförelser av elevernas resultat. Jämförelserna görs för: Andel elever som nått målen i alla ämnen Genomsnittligt meritvärde Andel behöriga till gymnasieskolans olika program Andel elever som nått minst E på ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 Nämnden förutsätter att skolorna tar aktiv del i de statliga satsningarna som matematiklyftet, läslyftet, lärarlyftet, rektorslyftet etc. Projektmedel ska beviljas utvecklingsprojekt som bidrar till utveckling av undervisningsmetoder i syfte att höja elevernas måluppfyllelse. Projektmedlen ska gå till att ge lärare tid till utveckling. Som exempel kan nämnas de projekt som 2013 fick medel för att arbeta med learning lessons och de som under 2014 fått medel för att utveckla formativa bedömningsmetoder. Styrkor Kompetent, utvecklingsintresserad och engagerad personal. God studiekultur hos elever och föräldrar Förstelärarreformen är genomförd med tid för utvecklingsarbete. Det finns ett strukturerat samarbete både på och mellan skolor för likvärdig bedömning Läsdiagnoser ger verktyg för tidiga instatser. Risk för att förlora de mest drivande lärarna till andra kommuner (pga löneläget) Lärarnas arbetsbelastning med de nationella ämnesproven medför att undervisningen blir lidande. Högpresterande elever utmanas inte tillräckligt mycket. Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

9 Samarbetet mellan förskola och skola och mellan förskoleklass och årskurs 1 och mellan skola och fritidshem är idag inte tillräckligt för att bidra till att målet uppfylls. (Grundskola, förskoleklass och fritidshem ) I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Skapa möjligheter för en god chefs- och ledarförsörjning Behålla och rekrytera kompetent personal Förbättra systematiskt kvalitetsarbete och resultatanalys Förbättra övergångar melllan grundskola/gymnasium Minska skillnader mellan pojkar/flickors resultat Förbättra resultat i matematik på alla program Öka genomströmning av elever : Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå. Ett område är att förbättra analysen kring genomströmning av elever. Ett annat är att analysera elevernas kompetens i matematik per program. En tillgänglig gymnasieskola. Skoldatatekets resurser används också av gymnasiet. Läsdiagnoser genomförs i början av hösten för att identifiera elever som behöver särskilt stöd. Det gymnasium som deltog i tillgänglighetsseminarierna som genomfördes med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har påbörjat arbetet med att göra utbildningen tillgänglig för alla. Arbetsmetoder för att stödja ungdomar med funktionsnedsättning är ett exempel på tillgänglighetsaspekten. Ett utökat Skoldatatek behövs som resurs för att stötta enheterna i detta arbete. Effekten av läsdiagnoser på gymnasieskolan ska utvärderas. En likvärdig skola innebär att elever blir bedömda på samma sätt oavsett skola och lärare. Gymnasierna deltar alla i sambedömningskonferenser tillsammans med flera nordostkommuner i samband med de nationella proven. Gymnasierna tar emot elever från många olika grundskolor. Förkunskaperna och förförståelsen hos eleverna varierar och det behövs en större medvetenhet hos lärarna om detta. Samtal med lärare i Danderyds grundskolor är på gång. Förvaltningen genomför olika stimulansåtgärder. Ett exempel är en studiedag på temat formativ bedömning och nya undervisningsmetoder, tex the flipped classroom. Gymnasiets uppdrag är bla att eleverna ska få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Elevenkäten visar att eleverna inte anser att de har inflytande på undervisningen men att de ändå är nöjda med sin skola. Gymnasierna arbetar aktivt med olika metoder. Personalens kompetens och kompetensutveckling. För att fortsätta vara en attraktiv kommun för kompetenta pedagoger behövs fortsatta satsningar på olika former kompetensutveckling, t.ex. VFUhandledarutbildning, observatörsutbildning Våga Visa och karriärtjänster. Styrkor: De tre gymnasieskolorna är välfungerande enheter med god tillströmning av elever. Det pågår utvecklingsarbete på alla gymnasierna för att förbättra resultaten. Utvecklingsarbetena handlar bla om förändrade metoder i undervisningen och förbättrat elevinflytande. Risk för att förlora de mest drivande lärarna till andra kommuner (pga löneläget) Lärarnas arbetsbelastning med de nationella ämnesproven medför att undervisningen blir lidande. (Gymnasieskola) Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

10 Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Kunna behålla och rekrytera de bästa pedagogerna Möjliggöra nytänkande och erfarenhetsutbyte mellan skolorna : Gymnasieskolorna ska fortsatt ha höga resultat jämfört med övriga landet. Resultatet i Danderyds kommun läsåret 2012/2013 är betygsmedelvärde 15,8 fördelat på Marina Läroverket 15,8, Viktor Rydbergs gymnasium Djursholm 18,1 och Danderyds gymnasium 15,3. Medelvärdet totalt i Sverige ligger något lägre. Betygsmedelvärdet kommer att sjunka något för 2014 jämfört med 2013 beroende på det nya betygssystemet med fler nivåer. Jämförelse bör göras per program vid kommande bokslut. Gymnasieskolorna deltar i de nationella satsningarna på kompetenshöjning för lärare. Gymnasieskolorna deltar i de regionala sambedömningskonferenserna för nationella prov Fördjupa analysen av skillnader mellan resultat på nationella prov och betyg. Styrkor: Tre välfungerande gymnasieskolor med bra nivåer på intagningspoäng och därmed goda förutsättningar för att lyckas Spetsutbildningar i engelska och matematik är några exempel på studievägar med utbildning i framkant. Hög kompetens bland lärarna Ökad konkurrens om lärare (Gymnasieskola) De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan. Genomföra upphandling av nya anordnare av grund- och gymnasial vuxenutbildning samt sfi i samverkan med ett urval kommuner Anpassa KCNO till Österåkers anslutning Vidareutveckla det länsgemensamma samarbetet om kvalitetssystem Följa upp och sprida erfarenheter : Genomföra upphandling av nya anordnare av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt sfi i samverkan med ett urval andra kommuner, sannolikt KCNO, Sollentuna, Solna, Upplands Väsby, Järfälla och Österåker. Samtidigt sker upphandling av gemensamt IT-stöd för val och pengfördelning Anpassa KCNO till Österåkers anslutning. Anslutningen gäller tills vidare endast Kom vux. Preliminärt resulterar samarbetet i lägre kostnader för nu deltagande kommuner inom KCNO, för Danderyds del 85 tkr. Vidareutveckla det länsgemensamma samarbetet om kvalitetssystem; gemensam enkät och tillsyn och verksamhetsbesök. Samordna policy och rutiner Genomföra dialogmöten med alla anordnare Utveckla samarbete med arbetsförmedling och Eductus Följa upp och sprida erfarenheter av förbättringsarbete. Skolverket har tilldelat flera anordnare medel, tex flippat klassrum (Eductus), SFI för synsvaga, skrivfärdigheter på Ipads, distans och webbstöd, bokcirklar med inläst text etc, formatidv bedömnng, modersmålsstödjare (Lernia) mfl. Ev etablera yttterligare BAS-modell i länet för invandrare med låg skolbakgrund Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

11 Styrkor: Stora möjligheter att genomföra en kostnadseffektiv verksamhet med högkvalitet om vi fortsätter samarbeta med andra kommuner. Upphandling av nya anordnare bör begränsas till färre aktörer för att undvika tomplatser. (Vuxenutbildning) I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Öka möjligheten att studera enligt en högre kursplan : Elever i särskolan ska utmanas i sin utveckling, så att möjligheten att läsa efter en högre kursplan delvis eller helt hela tiden ska prövas. Styrkor: - god kompetens bland personalen - kommunövergripande nätverk för utveckling av särskolan - särskolans begränsade omfattning i Danderyd. (Särskola) Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande arbetsliv. Undersöka i vilken omfattning som eleverna får möta arbetslivet samt hur studie- och yrkesvägledning är planerad : Undersök i vilken omfattning som eleverna får möta arbetslivet samt hur studie- och yrkesvägledningen är planerad. Mätning av elevernas uppfattning om insatser görs i elevenkäten. (Gymnasieskola) Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar. Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas. Danderyds omsorg för personer med funktionsnedsättning är av hög kvalitet och bidrar till goda levnadsvillkor. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom med målet att nå högsta kundnöjdhet. I Danderyd ges ändamålsenlig information, god service och rådgivning i alla frågor som byggnadsnämnden handlägger. Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Att i samarbete med våra kunder planera för att möta deras behov. (Fastighetsnämnd) Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

12 3.4 God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Varje verksamhet bibehåller eller förbättrar kostnadseffektiviteten. I årsredovisningen 2013 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten är enligt förväntad nivå. Under första halvåret har ett fåtal nyckeltal fått aktuellare uppgifter. Förvaltningen prognostiserar samma bedömning för (Särskola) I årsredovisningen 2013 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten är enligt förväntad nivå. Under första halvåret har ett fåtal nyckeltal fått aktuellare uppgifter. Förvaltningen prognostiserar samma bedömning för (Vuxenutbildning) I årsredovisningen 2013 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten är enligt förväntad nivå. Under första halvåret har ett fåtal nyckeltal fått aktuellare uppgifter. Förvaltningen prognostiserar samma bedömning för (Förskola och pedagogisk omsorg ) Övergripande gäller det att fortsätta att aktivt arbete med prioriteringar och omfördelningar inom ram för att med givna medel på bästa möjliga sätt kunna möta invånarnas förväntningar och önskemål : Bevakning av konsekvenser av nya beräkningsmetoder för gymnasiepeng 2015 med strukturtillägg. Revidering av regler för tilläggsbelopp med nya strukturtilläggen. I årsredovisningen 2013 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten överträffar förväntad nivå. Under första halvåret har ett fåtal nyckeltal fått aktuellare uppgifter. Förvaltningen prognostiserar samma bedömning för (Gymnasieskola) I årsredovisningen 2013 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten överträffar förväntad nivå. Under första halvåret har ett fåtal nyckeltal fått aktuellare uppgifter. Förvaltningen prognostiserar samma bedömning för (Grundskola, förskoleklass och fritidshem ) Öka uppföljning av våra driftentreprenader för att säkerställa att leverans sker enligt avtal. (Fastighetsnämnd) Öka uppföljning av våra driftentreprenader för att säkerställa att leveranser sker enligt avtal. (Teknisk nämnd) VA-verksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden (Vatten och avlopp) Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

13 Danderyd fortsätter att ha ett nära samarbete med kommunens avfallsbolag SÖRAB och övriga delägarkommuner. Tillsammans arbetar SÖRAB och delägarkommunerna med en gemensam och ambitiös avfallsplan som gynnar Danderyd kostnadsmässigt genom kompetensutbyte och gemensamma projekt. Avfallsverksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden (Avfall) Ambitionen under kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Öka antalet besökare Mer Öppet vid Enebybergs bibliotek Ytterligare ungdomar inskrivna i fritidsträffen enligt LSS. (Träffpunkt Enebyberg) Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Förbättra informationen genom att fortsätta delta vid föräldramöten och andra samlingar för att nå ut med fritidsgårdarnas budskap. Fortsätta den positiva trenden avseende besök och marknadsföring. Nå ut med Ungt Fokus information och föreläsningar avseende ANDT frågor till föräldrar, skolor och andra samarbetspartners. (Fritidsgårdar och Ungt Fokus ) Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare förbättra måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Aktivt delta i projekteringen av om- och tillbyggnaden av Djursholms ridhus. Se över om tillsynen av inomhuslokalerna går att förändra. Fortsatt hög nyttjandegrad av inomhuslokalerna. Se över om rutinerna för bokning av inomhuslokaler går att förbättra. Följa hur RF:s online påverkar nuvarande regler samt granskning. (Föreningsstöd) Ambitioner för kommande budgetperiod Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Reglering av ansvarsfrågor gentemot föreningar som mot kommunal borgen har investerat i olika projekt och där förvaltningen är driftansvarig. Beslut i fastighetsnämnden angående friskvårdslokal/renovering av Mörbybadet Nytt/förlängt entreprenadavtal avseende Mörby- och Vasabadet. (Anläggningar) Ambitionen under kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Förbättra och rationalisera det systematiska kvalitetsarbetet Behålla och vidareutveckla kompetenta medarbetare Introducera läsplattor i nämndsprocessen. (Nämnd och administration) Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

14 Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Verksamheten vid Danderydsgården utvärderas och diskussioner förs beträffande ambitionsnivåer, prioriteringar och uppdrag. Öka samverkan med biblioteken kring kulturaktiviteter. Arbetet med att ta fram en ny eller reviderad Kultur- och fritidsplan påbörjas. Programarbetet för det nya kulturcentrat i Mörby centrum startar. Det nya kulturcentrat föreslås bli en framtida mötesplats för kultur i vid bemärkelse i Danderyd. (Kulturskola och kulturstöd) Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Ett utökat samarbete med kommunens olika förvaltningar i syfte att nå synergieffekter och arbeta mer kostnadseffektivt. Samarbeten med andra kommuner (t.ex. upphandling) fortsätter och utvecklas i syfte att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga samordningsvinster. Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden görs för skolbiblioteken och för biblioteksverksamheten för förskolan ett visions- och målsättningsarbete med konkreta strategier och förslag till utvecklingsområden. Arbetet påbörjas med att förnya Kultur- och fritidsplanen för Danderyd. En uppdaterad biblioteksplan tas fram med Kultur- och fritidsplanen som bas. Programarbetet för att realisera ett nytt kulturhus med bibliotek i Mörby Centrum startar. Det nya kulturcentrat föreslås bli en mötesplats för framtiden och för kultur i vid bemärkelse i Danderyd så som konst, evenemang av olika slag (konferenser, utställningar, möten, sammanträden) mm. Kultur- och fritidsnämnden är en aktiv part i samtalen kring möjliga kommunala samarbeten för det nya biblioteket i Mörby centrum. Biblioteket skulle med fördel kunna samlokaliseras med Information Danderyd och med sammanträdeslokal för kommunfullmäktige. Här nås både lokalmässiga, personella och ekonomiska samordningsvinster. (Bibliotek) Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Arbeta för att kunna upprätta och följa en långsiktig underhållsplan Det absoluta målet är att kunna följa upprättad underhållsplan långsiktigt. (Fastighetsnämnd) Det absoluta målet är att kunna följa upprättad underhållsplan långsiktigt. (Teknisk nämnd) VA-verksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden (Vatten och avlopp) Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Iordningställa en betongplatta i ishallen på Stockhagen Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

15 Påbörja investeringen på Stockhagen av en ny service- och omklädningsbyggnad där även entréfunktionen ses över. Underhållsplan upprättas årligen mot bakgrund av besiktningar som görs vart annat år. Rid-och motionsspår ses över och vid behov förbättras. (Anläggningar) Ledning, samordning och uppföljning sker med hög effektivitet och rätt kompetens som leder till utveckling av Danderyds kommun. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser. Planerad lagstadgad tillsyn ska genomföras. (Miljö- och hälsoskyddsnämnd) I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. 3.5 Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Tillgänglighetsanpassa något av utomhusbaden Arbeta för beslut i fastighetsnämnden avseende renovering av Mörbybadet alternativt en tillbyggnad i form av friskvårdslokal Delta i planeringsarbetet för Djursholms ridhus och sporthall i Enebyberg I delårsbokslutet bedömer förvaltningen att målet är xxxx. Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen. Till stöd har verksamheten tagit fram ett nytt resultatmål som fokuserar på tillgänglighetsanpassning av utomhusbad. Nedanstående prioriterade aktiviteter förväntas bidra till måluppfyllelsen: Tillgänglighetsanpassa något av utomhusbaden. Återigen få ett fungerande spårsystem i Rinkebyskogen efter nedgrävningen av kraftledningen. Arbeta för en tillbyggd friskvårdslokal/renovering dusch- och omklädningsrum i Mörbybadet. Att stötta arbetet med att ta fram ett för föreningslivet attraktivt förslag beträffande sporthall i Enebyberg. Se Budget Föreningsstöd. (Kommunfullmäktige) Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen. Till stöd har verksamheten tagit fram ett nytt resultatmål som fokuserar på tillgänglighetsanpassning av utomhusbad. Nedanstående prioriterade aktiviteter förväntas bidra till måluppfyllelsen: Tillgänglighetsanpassa något av utomhusbaden. Återigen få ett fungerande spår- och vandringssystem i Rinkebyskogen efter nedgrävningen av kraftledningen. Beslut i fastighetsnämnden avseende renovering av Mörbybadet alternativt en tillbyggnad i form av friskvårdslokal Delta i planeringsarbetet med att ta fram ett för föreningslivet attraktivt förslag beträffande Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

16 sporthall i Enebyberg. Se Budget Föreningsstöd. Delta i planeringsarbetet för att få ett väl fungerande nytt Djursholms ridhus. Fullfölja aktuella investerings- och underhållsplaner (Anläggningar) Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Säkerställa att breddverksamheten inte missgynnas i förhållande till elitsatsningar Arbeta för bättre fritidsmöjligheter för ungdomar med funktionsnedsättningar Tillsammans med föreningslivet diskutera frågor rörande värdegrunder inom idrotten Involvera föreningslivet i Ungt Fokus nätverk Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder. Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen. Till stöd har verksamhetsområdet fått ett nytt resultatmål samt övertagit ett från anläggningssidan. De nya resultatmålen fokuserar på aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt att stötta föreningarna med ökad information och utbildning. Nedanstående prioriterade aktiviteter förväntas bidra till måluppfyllelsen: Säkerställa att breddverksamheten inte missgynnas i förhållande till elitsatsningar. Förbättra fritidsaktiviteterna för ungdomar med funktionsnedsättning. Dialog med föreningslivet i form av interna och externa resurser avseende frågor som behandlar värderingar inom idrotten Involvera föreningslivet i Ungt Fokus nätverk. (Föreningsstöd) Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern år Genomgående arbeta för att stärka ungdomars inflytande över sin fritid, främja elevdemokrati och skapa ett bättre programutbud Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen. Till stöd har verksamheten föreslagit tre nya resultatmål som fokuserar på deltagande, samverkan med andra aktörer samt ungdomarnas delaktighet och engagemang. Nedanstående prioriterade aktiviteter förväntas bidra till måluppfyllelsen: Öka besökarnas betyg av helhetsintrycket för verksamheten. Genom centralt projektmedel förbättra programutbudet. Öka ungdomarnas möjligheter att påverka programinnehållet. Förbättra omvärldsbevakningen och möta ungdomarna även på de sociala medierna. Renovering av Fribergagården (Fritidsgårdar och Ungt Fokus ) Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar Öka medvetenheten hos föräldrar om ANT-situationen i kommunen Bidra till att minska missbruket av tobak och alkohol samt bryta trenden med hög narkotikaanvändning främst cannabis. Bidra till att de som arbetar med unga fortsatt ska ha hög kompetens inom det drogförebyggande Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

17 arbetet Involvera föreningslivet i Ungt Fokus nätverk Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen. För att bättre kunna utvärdera måluppfyllelsen föreslår förvaltningen två nya resultatmål samt att ett tidigare omformuleras. Fler resultatmål med tillhörande nyckeltal kommer att ge en mer komplett bild av inriktningsmålet och dess måluppfyllelse. Nedanstående prioriterade aktiviteter förväntas bidra till måluppfyllelsen: Fortsätta informera föräldrar om ANT-situationen i kommunen för att öka medvetenheten. Bidra till att minska missbruket av tobak och alkohol och att bryta trenden med hög narkotikaanvändning, främst cannabis. Bidra till att de som arbetar med unga i Danderyd fortsatt ska ha hög kompetens inom det drogförebyggande arbetet. Involvera föreningslivet i Ungt Fokus nätverk. Öka antalet föräldravandrare. (Fritidsgårdar och Ungt Fokus ) Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare Arbeta för att ge äldre samt personer med funktionsnedsättningar ökat utbud av aktiviteter och tjänster Fortsätta arbetet med att främja barns och ungdomars lärande Öka tillgängligheten till biblioteken genom ökat öppethållande, god webbservice samt installera hiss i Djursholms bibliotek Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen. Till stöd har verksamheten föreslagit tre nya resultatmål som fokuserar på aktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättningar, barns och ungdomars lärande samt ökad tillgänglighet. Nedanstående prioriterade aktiviteter förväntas bidra till måluppfyllelsen: Barn, unga och personer med någon form av funktionsnedsättning erbjuds medier och aktiviteter som är avpassade för dessa målgrupper Dialogen med brukarna avseende verksamheten ökar och hittar nya former. Aktiviteter för barn och unga har högsta prioritet. Verksamheten för barn och ungdom skall samordnas mellan biblioteken och ett utökat samarbete med skolbiblioteken och förskolorna utvecklas. Ett antal läsfrämjande aktiviteter genomförs Bibliotekets öppettider i Mörby skall utökas. Biblioteken utvecklas mer som levande centra för kultur genom satsning på olika typer av kulturarrangemang MerÖppet d.v.s. ett alternativt öppethållande skall införas i Enebyberg Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden uppdateras styrdokument för skolbiblioteken Beslut tas om ny webbportal som har ett medborgarfokus och gör biblioteket mer virtuellt och lättillgängligt För att uppfylla målen i tillgänglighetsplanen planeras en installation av hiss i Djursholms bibliotek (Bibliotek) Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form Ta fram förslag på hur kommunen på olika sätt ska kunna stödja de fristående kultur- och musikskolorna Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

18 Arbeta för att kulturens arenor ska möjliggöra för kultur- och musikskolornas elever att göra framträdanden Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: De mindre icke kommunala musikskolorna anger svårigheter att klara sig ekonomiskt och tar ut väsentligt högre avgifter än Danderyds kulturskola. Sex privata anordnare får idag bidrag, den ersättning de får utgör i snitt 41 % av ersättningen till Danderyds kulturskola. Förslag tas fram hur kommunen på olika sätt kan stödja de icke kommunala musikskolorna. Kulturens arenor ska möjliggöra för kultur- och musikskolornas elever att göra framträdanden. En projektanställd fritidsutvecklare på 50 % har anställts centralt på förvaltningen för att bland annat lotsa ungdomar med funktionsnedsättningar till kultur- och musikskolornas aktiviteter. Projektet föreslås permanentas. (Kulturskola och kulturstöd) Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet Arbeta för att "fria" ekonomiska medel ska finnas tillgängliga för att kunna möta den kreativitet som finns i kommunen främst bland ungdomar Arbeta för ett kulturhus i Mörby centrum som ger förbättrade möjligheter för invånarna att såväl aktivt skapa som konsumera kultur Arbeta för ökad integration mellan biblioteken och kulturen Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Utifrån Kultur- och fritidsplanen uppdateras strategin för det fortsatta arbetet med att utveckla Danderydsgården till ett levande kulturcentrum med rikt och varierat programutbud främst för barn och unga. En marknadsföringsplan för kulturaktiviteter tas fram. Biblioteken intensifierar arbetet med uppdraget att vara en kulturell mötesplats genom att öka utbudet av kulturaktiviteter i samarbete med kultur- och musikskolor, vänföreningar, företagarföreningar och andra intressenter. Kulturhus i Mörby centrum blir verklighet med förbättrade möjligheter till konstutställningar samt teater- och konsertevenemang etc. Årligen arrangeras minst ett större kulturevent i kommunen (Kulturskola och kulturstöd) I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet Arbeta för att profilera och förbättra tillgängligheten till verksamheterna Satsa på regelbundna kontakter med Brageskolans årskurs 6 Ambitionen under kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Arbeta för att förbättra tillgängligheten till verksamheterna. Profilera verksamheten för att om möjligt nå fler besökare. Regelbundna kontakter med Brageskolans år 6. (Träffpunkt Enebyberg) Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

19 3.6 Företag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat. Danderyds kommun samverkar inom regionen för att påverka utvecklingen av infrastruktur och kommunikationer. I Danderyd är den kommunala näringslivsservicen effektiv och snabb. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning 3.7 Kommunen skall ha låg kommunalskatt. 3.8 Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. Danderyd har en god utomhusmiljö. Barn- och utbildningsnämnden följer inte upp detta mål. Att ständigt förbättra och vårda kommunens bebyggda fastighetsmark. (Fastighetsnämnd) Tekniska nämnden har upphandlat insamlingsfordon för kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall som drivs med minst 50 % inblandning av förnyelsebart fordonsbränsle. Genom detta krav minskar avfallsverksamheten utsläppen av växthusgaser vilket har en god inverkan på utomhusmiljön. Avfallsverksamheten har i senaste upphandlingen av insamlingstjänster ställt krav på entreprenören rörande antibulleråtgärder och ljudnivå från däck. Det bidrar till målet om en god utomhusmiljö. Avfallsverksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden (Avfall) Danderyd har en god inomhusmiljö. Barn- och utbildningsnämnden följer inte upp detta mål. Fortsatt satsning på förbättring av inomhusmiljö inom ramanslag. (Fastighetsnämnd) Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. : Barn- och utbildningsnämnden fastställer resultatmål som kommer att följas upp. Fortsätta att möjliggöra för kommunens invånare att kunna ta sig till fots eller cykel till närmaste bibliotek, fritidsgård eller idrottsplats. Arbeta för en lägre och mer hållbar energianvändning på idrottsanläggningarna Biblioteken ska vara en plats för att stötta miljöarbetet genom utställningar, information och föredrag. Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

20 : Skolor och förskolor ska fortsatt arbeta med källsortering, återbruk samt minskat resursslöseri. Ett nytt resultatmål sätts: "Förskolor och skolor använder förbrukningsmaterial på ett miljömedvetet sätt." Nyckeltalet är att antal enheter som har grön flagg eller är miljödiplomerad ska öka. Det ska mätas via en årlig enkät till rektorerna. Informationsinsatser genomförs tillsammans med miljö- och stadsbyggnadskontoret för grön flagg och miljödiplomering. Styrkor: Skolor och förskolor arbetar strukturerat med källsortering, återbruk och minskat resursslöseri. I läroplanerna för de olika skolformerna står uttryckligen att skolorna ska lära barn och elever ett hållbart förhållningssätt till miljön. Det är ett ekonomiskt incitament för skolorna att minska kostnaderna för material. Svårt att mäta (Övrig verksamhet) Fortsatt satsning på drifteffektivisering inom ramanslag. (Fastighetsnämnd) VA-verksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden (Vatten och avlopp) Avfallsverksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden (Avfall) Ambitionen inför kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka arbetet med miljömålen. Med anledning av detta har resultatmål strukits samt omformulerats för att utgå ifrån verksamhetens egen miljöpåverkan och på så sätt bli mer drivande. Nedanstående prioriterade aktiviteter förväntas bidra till måluppfyllelsen: Arbetet med energieffektivisering av kylkompressorerna i ishallarna på Stocksund och Enebyberg pågår enligt plan. En oljepanna på Stockhagens IP kommer att bytas ut under 2014 i samband med att energieffektiviseringen från kylkompressorerna färdigställs. En oljepanna på Djursholms IP kommer att ersättas 2014 i samband med investeringen av en ny servicebyggnad. Byggnaden klar En oljepanna på Stockhagen kommer att ersättas 2015 i samband med investeringen av en ny servicebyggnad. Undersöka möjligheterna att ersätta idrottsanläggningarnas enda kvarvarande oljepannan på Enebybergs IP. (Anläggningar) Det är förvaltningens uppfattning att kultur- och fritidsnämndens främsta bidrag till miljön är att möjliggöra för medborgarna att kunna ta sig till fots eller cykel till närmaste bibliotek, fritidsgård eller idrottsplats. Detta uppfylls genom en god spridning av verksamheter i samtliga fyra kommundelar. (Nämnd och administration) Verksamhetsidén för biblioteken bygger på främjande av hållbar resursanvändning i lokalsamhället. En tryckt bok kan återanvändas/utlånas cirka 70 tillfällen innan den måste kasseras på grund av slitage. E- medier som ökar och utgör en allt större del av bibliotekets utbud kan lånas ut i oändligt antal tillfällen. Det är bibliotekens uppfattning att man därutöver främst bidrar till ett aktivt miljöarbete genom att sprida Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)

21 kunskap och information till allmänheten. Mot bakgrund av detta föreslås ett nytt resultatmål som mäter antalet offentliga aktiviteter som arrangeras i bibliotekens regi. Nedanstående aktiviteter förväntas bidra till att stötta kommunens miljöarbete: Erbjuda biblioteket som en plats för kommunens verksamheter och ideella organisationer att sprida kunskap om miljöarbete via föredrag och utställningar Presentera böcker som behandlar aktuella miljöfrågor Arrangera föredrag på tema kring hållbar resursanvändning Fortsätta att låna ut energimätare (Bibliotek) Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Barn- och utbildningsnämnden fastställer resultatmål som kommer att följas upp. Att inköp huvudsakligen sker via kommungemensamma avropsavtal Att vid upphandling ställa miljökrav utifrån etablerade och tillämpliga system : Två nya resultatmål sätts: 1. Andelen ekologiska livsmedel som används i skolor/förskolor ska öka. 2. Andel inköpta varor, där miljökrav är uppfyllda enligt upphandling/köp, ska öka. Resultatet mäts via årlig enkät. Styrkor: Fem förskolor och tre skolor har redan kravcertifierat kök och ytterligare tolv förskolor och fem skolor vill gärna nå den nivån. De kommunala förskolorna och skolorna har en gemensam kostpolicy där minst 20% av inköpt varor ska vara ekologiska. Upphandlingsregler. (Övrig verksamhet) Att vid upphandling av varor och tjänster ställa miljökrav utifrån etablerade och tillämpliga system samt se till att dessa följs enligt avtal. (Fastighetsnämnd) VA-verksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden (Vatten och avlopp) Avfallsverksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden (Avfall) Ambitionen under kommande budget- och planperiod är att ytterligare stärka måluppfyllelsen genom att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. För största effektivitet och tillförlitlighet anser förvaltningen att inriktningsmålet behöver stödjas av kommungemensam utbildning, uppföljning och policy. (Nämnd och administration) Kommunfullmäktige, Målbilaga budget 2015, plan (22)