Delårsrapport augusti 2015
|
|
- Gunnar Åberg
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSN Koncernkontoret, hälso- och sjukvård Handläggare: Carina Hansson Telefon: E-post: Till norra hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport augusti 2015 Förslag till beslut 1. Godkänna delårsrapporten för mars 2015 Sammanfattning av ärendet Nämndens resultat för perioden är 27,8 mkr vilket ger en avvikelse på 3,5 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret visar ett resultat i nivå med budget. Underskott jämfört med budget prognostiseras inom främst riks- och regionvård och primärvård och överskott inom främst länssjukvård. Regionfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av årsredovisningen för år 2014 att dra in hälso- och sjukvårdsnämndernas egna kapital. Detta kommer att medföra att nämnden inte längre har en ekonomisk buffert som kan täcka uppkomna underskott för året. Det kan konstateras att nämndens ekonomiska situation 2015 och ekonomiska förutsättningar kommande år ställer höga krav på prioriteringar. Leena Ekberg Avdelningschef Kvalitetsstyrning, Uppdrag och avtal Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsnk@vgregion.se
2 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Sida 1(16) Delårsrapport augusti 2015 Norra Hälso- och Sjukvårdsnämnden
3 Sida 2(16) 1. Sammanfattning Nämndens resultat för perioden är 27,8 mkr vilket ger en avvikelse på 3,5 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret visar ett resultat i nivå med budget. Regionfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av årsredovisningen för år 2014 att dra in hälso- och sjukvårdsnämndernas egna kapital. Detta kommer att medföra att nämnden inte längre har en ekonomisk buffert som kan täcka uppkomna underskott för året. Det kan konstateras att nämndens ekonomiska situation 2015 och ekonomiska förutsättningar kommande år ställer höga krav på prioriteringar. Ny politisk organisation och ny mandatperiod har medfört många nya ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnderna. Som del tre i introduktionspasset hölls en utbildningsdag om medborgardialog för nämndens ledamöter och ersättare den 2 juni. Teoripass med material bland annat från Sveriges kommuner och landsting varvades med gruppdiskussioner och utbyte av tidigare erfarenheter. Under dagen fastställdes nämndens grundläggande principer för medborgardialogen och övergripande syften. Frågeområden och målgrupper för kommande dialoger togs också fram. Nämnden antog vid sitt sammanträde den 27 augusti kommunikationsplan för mandatperioden Planen beskriver mål och inriktning inom området kommunikation och information, inklusive medborgardialog. En årlig handlingsplan med insatser och aktiviteter ska utifrån kommunikationsplanen tas fram årligen. Under våren fortsatte NU-sjukvården att bedriva verksamhet vid lokalsjukhusen i avvaktan på att Praktikertjänst startade upp sin verksamhet 7 april. Budgeten var lagd för en start den 1 januari. Det orsakar avvikelserna mellan utfall och budget inom länssjukvården/privata specialister då denna vård budgeterats som privata specialister men utfallet kommer på offentlig vård under första kvartalet. I mål- och inriktningsdokument framgår nämndens prioriteringar som är utgångspunkten för de avtal som nämnden tecknar med olika vårdgivare och huvudmän. Mål- och inriktningsdokumentet kommer att redigeras med anledning av Regionfullmäktiges beslut om Budget Nämnden nya Mål- och Inriktningsdokument utgör en grund för förhandlingsarbetet med nya vårdöverenskommelser för 2016 och framåt. 4. Verksamheten Ny politisk organisation och ny mandatperiod har medfört många nya ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnderna. Det tidigare Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli hade därför lagt upp ett introduktions- och utbildningsprogram för 2015, gemensamt för de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna. Första tillfället var i januari med en gemensam utbildning med fokus på introduktion i nämndarbetet och uppdraget som befolkningsföreträdare. I mars hölls utbildning under temat Att beställa hälso- och sjukvård utifrån befolkningens behov. En utbildningsdag om medborgardialog hölls för nämndens ledamöter och ersättare den 2 juni. Teoripass med material bland annat från Sveriges kommuner och landsting varvades med gruppdiskussioner och utbyte av tidigare erfarenheter. Under dagen fastställdes
4 Sida 3(16) nämndens grundläggande principer för medborgardialogen och övergripande syften. Frågeområden och målgrupper för kommande dialoger togs också fram. Nämnden antog vid sitt sammanträde den 27 augusti kommunikationsplan för mandatperioden Planen beskriver mål och inriktning inom området kommunikation och information, inklusive medborgardialog. En årlig handlingsplan med insatser och aktiviteter ska utifrån kommunikationsplanen tas fram årligen. I hälso- och sjukvårdsnämndens roll som befolkningsföreträdare ingår uppdraget att skapa förutsättningar för att medborgarna ska få inflytande i den demokratiska processen. Genom dialog och kommunikation vill nämnden öka befolkningens delaktighet, engagemang och kunskap om nämndens roll, samt inhämta information och synpunkter kring befolkningens behov. I mål- och inriktningsdokument framgår nämndens prioriteringar som är utgångspunkten för de avtal som nämnden tecknar med olika vårdgivare och huvudmän. Mål- och inriktningsdokumentet kommer att redigeras med anledning av Regionfullmäktiges beslut om Budget Nämnden nya Mål- och Inriktningsdokument utgör en grund för förhandlingsarbetet med nya vårdöverenskommelser för 2016 och framåt. Nämnden ansvarar ekonomiskt för all vård som nyttjas av befolkningen i Fyrbodal utom det som ges inom ramen för VG Primärvård. För det verksamhetsområdet har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen det ekonomiska ansvaret. Nämnderna tar fortlöpande fram olika kunskapsunderlag som på olika sätt beskriver befolkningens behov. Behovsbeskrivningarna beskriver befolkningens hälsotillstånd, ojämlikheter i hälsa och belyser särskilda grupper vars hälsa särskilt behöver förbättras. I Västra Götaland svarade personer på folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?" Det motsvarar en svarsfrekvens på 55,5 procent. Förra gången undersökningen genomfördes i Västra Götaland år 2011 var svarsfrekvensen 54 procent. En arbetsgrupp från olika avdelningar inom Västra Götalandsregionen arbetar nu med att sammanställa och analysera enkätsvaren. Resultatet kommer att presenteras under hösten, bland annat på Västra Götalandsregionens webbplats på ungefär samma sätt som 2011 (för mer info, klicka på länken nedan). Arbetsgruppen återkommer med information om exakt datum och i vilka kanaler resultatet kommer finnas tillgängligt. Dessutom planerar arbetsgruppen att återkomma kontinuerligt under hösten/vintern med fördjupade analyser av de olika områdena i folkhälsoenkäten. Läs mer: halsa/folkhalsa/aktuelltlista/55-procent-svarade-pa-folkhalsoenkaten-halsa-pa-lika-villkor- 2015/t förekommande sjukdomar, livsvillkor och levnadsvanor som påverkar hälsan. Tillgänglighet
5 Sida 4(16) De nationella vårdgarantierna är oförändrade under För första besök och operationsoch behandlingsstart är gränsen högst 90 dagars väntan för alla (räknat från beslut om remiss respektive beslut om åtgärd). För NU-sjukvården har andelen som får ett första besök inom 90 dagar sjunkit över sommaren, från 80 i maj till 60 % i augusti. För behandling/åtgärd är andelen som kommer intill knappt 60 % i augusti. Tillgängligheten sjunker alltid över sommaren. Mer anmärkningsvärt är att antalet väntande på besök, respektive behandling är högst i regionen (i förhållande till storlek på sjukhus). Över personer står i kö till NU-sjukvården för ett första besök, väntar på behandling. Tillgängligheten till BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) ligger för NU på 62-79% till ett förstabesök. Andelen barn som kommer in inom 30 dagar är oförändrad under året. Tillgängligheten till vårdcentralerna i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är hög med få undantag. Andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal uppgår för klaras av alla utom tre vårdcentraler under augusti månad, Kungshamn, Bäckefors och Brastad är de som inte når 90 procent. Andelen patienter som får läkarbesök inom 7 dagar klaras även detta av alla utom tre vårdcentraler, i detta fall rör det sig om i augusti, Hjortmossens, Capio Orust och Bäckefors vårdcentral. Enheten för Primärvård inom Koncernkontoret hälso- och sjukvård bedömer (utifrån sina verksamhetsuppföljningar) är att tillgängligheten till Vårdval rehab är god och att kraven på tillgänglighet inom 7-dagar hålls. Specialisttandvårdens kliniker i norra nämnden har inga väntade patienter i kö i den högsta prioriteten Prio 1 1. En del förstärkning av bemanning kommer att göras inom specialiteterna bettfysiologi och pedodonti. Inom oral protetik och sjukhustandvård kan köerna öka en aning på grund av bemanningsbrist, detta är dock något som utföraren arbetar med och försöker åtgärda. Uddevalla sjukhus har minskat narkosvolymen för tandvårdens patienter under senaste året. Detta innebär att sjukhustandvården i Uddevalla/NÄL har regionens längsta kö för narkostandvård med 20 månader (73 patienter.) Pedodonti i Uddevalla har 8 mån kö (60 patienter) Dessa köer fortsätter i dagsläget att växa och skapar en ohållbar situation för nämndens patienter. Inom allmäntandvården förekommer det ingen kö för prioriterade grupper, det vill säga N 2 -, F 3 -och S 4 - tandvård, akuttandvård, barn- och ungdomar samt unga vuxna inom listningssytemet. Utföraren har dock uppmärksammat att det föreligger ett kapacitetsproblem på grund av asylsökande/nyanlända vilket har inneburit att en viss ansträngning för ett antal kliniker i akuta omhändertagande. 1 Köprioritering görs efter medicinsk prioritet i fyra prioriteringsgrupper: 1-4. Prioriteringsgrupp 1 innebär remisser med högst medicinsk prioritet. Varje specialitet avgör aktuella tillstånd inom varje prioriteringsgrupp, med beaktande av Riksdagens riktlinjer om prioriteringsgrupper och individuell bedömning. 2 Nödvändig tandvård. 3 Tandvård vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning. 4 Tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid.
6 Sida 5(16) Den uppsökande verksamheten uppvisar en täckningsgrad på 28 respektive 53 procent på LSS 5 /enskilda boenden och äldreboenden. Den totala täckningsgraden uppgår till 45 procent för nämnden till och med Folktandvården har även utbildat 557 deltagare. Tillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen har fortsatt att vara låg under årets. Målet för tillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen är att 90 procent av samtalen ska besvaras inom tre minuter. Tillgängligheten ( inom 3 minuter) för hela regionen var i augusti 20 procent. 43 procent besvarades inom 9 minuter och medeltiden för besvarade samtal var i augusti 12:46 minuter. Habilitering och hälsa når vårdgarantin inom hörselrehabiliteringar, med ett målvärde på 97% i augusti. 5 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
7 Sida 6(16) 4.2 Prestationer Tabellen över nämndens konsumtion visar utfallet för rapportperioden jämfört med budget. Eftersom det är första året med den nya nämndindelningen görs inga jämförelser med tidigare år. Rapporten är ny och ska användas gemensamt för alla fem nämnderna. Eftersom rapportsammanställningen och nämndsindelningen är ny kommer en kontinuerlig kvalitetssäkring ske av rapporten under året. Utfall Budget Budget Prestationer i tusental Sjukhusvård Slutenvård somatik Sjukhusvårdtillfälle 25,3 27,2 41,3 DRG-poäng, sluten vård 25,0 26,7 40,8 CMI 0,99 0,98 0,99 Vårddagar 130,5 0,0 0,0 Slutenvård psykiatri Vårdtillfällen vuxenpsykiatri 1,8 2,1 3,1 Vårdtillfällen BUP 0,1 0,1 0,1 Vårddagar vuxenpsykiatri 25,2 27,4 40,5 Vårddagar BUP 0,9 1,0 1,5 Öppen vård, somatik Läkarbesök 133,2 136,1 211,9 Övriga besök 75,4 79,0 120,4 Summa besök 208,6 215,1 332,3 Digital kontakt 5,0 0,0 0,0 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 5,4 5,1 8,0 Övriga besök, vuxenpsykiatri 44,1 44,9 69,3 Läkarbesök, BUP 1,8 2,1 3,1 Övriga besök, BUP 11,7 11,1 17,5 Summa besök 63,0 63,2 97,9 Digital kontakt 8,3 0,0 0,0 Sjukhusvård Det finns en liten differens i förhållande till budget vad det gäller öppen somatisk vård. Såväl som sluten somatisk vård. Det kan bland annat förklaras av ett minskat inflöde till akuten på NU-sjukvården som i sin tur också kan ha påverkat slutenvården. Den upphandlade verksamheten på Närsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckefors startade sin verksamhet i april och har i början inte producerat fullt ut enligt avtalet. Volymen i avtalet baseras på årsproduktion.
8 Sida 7(16) Utfall Budget Budget Prestationer i tusental Länssjukvård exkl. sjukhus Habilitering&Hälsa Vårdtillfällen 0,0 0,0 0,0 Vårddagar 0,0 0,0 0,0 Läkarbesök 0,3 0,3 0,5 Övriga besök 22,3 21,3 32,4 Summa besök 22,6 21,7 32,9 Digital kontakt 1,7 0,0 0,0 Länssjukvård övrig Läkarbesök 13,2 13,8 21,3 Övriga besök 8,9 8,4 12,9 Summa besök 22,1 22,2 34,2 Digital kontakt läkare 2,4 0,0 0,0 Primärvård VG primärvård Läkarbesök 259,2 263,8 400,1 Övriga besök 242,2 238,2 382,2 Summa besök 501,4 501,9 782,3 Digital kontakt läkare 90,5 0,0 0,0 Vårdval rehab Besök 115,9 101,1 159,1 Övrig primärvård Läkarbesök 2,3 3,6 5,6 Övriga besök 75,5 110,8 172,3 Summa besök 77,9 114,4 177,9 Digital kontakt läkare 0,4 0,0 0,0 Utomregional vård Vårdtillfällen 0,8 0,8 1,2 Vårddagar 3,0 3,5 5,2 Besök primärvård 3,9 3,6 5,3 Besök specialiserad vård 6,5 8,1 12,2 Sammanvägda prestationer (exkl digitala besök) 65,4 68,6 105,6 Tandvård Antal färdigbehandlade barn 19,2 18,8 28,2
9 Sida 8(16) Primärvård Den stora avvikelsen mot budget inom övriga besök, primärvård övrigt beror på vårdgivare som övergått till Vårdval Rehab. De totala förändringarna kan vi i dagsläget inte bedöma beroende på förändrade redovisningssystem och ansvarsområden mellan 2014 och En grundligare analys kommer att göras inför Budget Personal De fyra tidigare hälso- och sjukvårdskanslierna slogs under år 2012 ihop till ett samlat kansli, HSNK. I och med tillskapandet och etableringen av ett gemensamt koncernkontor under april månad upphör HSNK som en fristående förvaltning. 6 Ekonomi Nämndens resultat för perioden är 27,8 mkr vilket ger en avvikelse på 3,5 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret visar ett resultat i nivå med budget. I prognosen ingår ett antagande om att NU-sjukvården inte kommer att nå sitt ersättningstak Nämndens befolkningsområde har förändrats då Lilla Edets kommun inte ingår från Det görs därför inga jämförelser av kostnader med föregående år. 6.1 Ekonomiskt resultat Norra HSN Utfall t.o.m per Helårsresultat Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Prognos Budget helår Avvikelse budget/prognos Utfall helår fg år Region- o rikssjukvård Region- o rikssjukvård Summa Region- o rikssjukvård Länssjukvård Sjukhus i regionen Privata specialister i regione Utomregional länssjukvård Summa Länssjukvård Primärvård VG Primärvård Vårdval Rehab Övrig primärvård Utomregional primärvård Summa Primärvård Tandvård Tandvård Summa Tandvård Handikappverksamhet Handikappverksamhet Summa Handikappverksamhet Folkhälsomedel Läkemedel Sjukresor Samordningsförbund Nämndkostnader Kanslikostnader Övrigt Särskild projekt Utvecklingsmedel Medicinsk service Finansiella kostnader/intäkter Summa Övrigt Totalsumma Regionbidrag Resultat
10 Sida 9(16) Region och rikssjukvård Nämndens kostnader inom region och rikssjukvård uppgår till 197 mnkr. Jämfört med budget finns en avvikelse på nästan -20 mnkr. Den högre kostnaden för region och rikssjukvården jämfört med plan kan eventuellt förklaras främst av en mer resurskrävande vård för ett fåtal patienter. Kostnadskurvan förväntas plana ut något under året och helårsprognosen beräknas uppgå till -15 mnkr. Länssjukvård I vårdöverenskommelserna för sjukhusen fastställs ett ekonomiskt tak för möjlig ersättning under året. Modellen innebär att sjukhusen ersätts maximalt upp till en förutbestämd nivå. För produktion utöver denna nivå utgår ingen ersättning. För perioden har samtliga sjukhus förutom NU-sjukvården och FSS nått sitt ersättningstak. Nämndens ackumulerade utfall uppgår till mnkr till och med augusti för länssjukvård vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 35,2 mnkr. Den positiva avvikelsen inom länssjukvården bedöms till största del bero på en lägre konsumtion inom både sluten och öppen vård. Lägre kostnader kan noteras främst mot NU-sjukvården samt Praktikertjänst. Under perioden 1 jan 6 april bedrev NU-sjukvården verksamheten på lokalsjukhusen i avvaktan på att Praktikertjänst startade upp sin verksamhet den 7 april. Det orsakar de stora avvikelserna mot budget inom länssjukvården mellan Sjukhus i regionen och Privata specialister. Den sammanlagda helårsprognosen för länssjukvård uppskattas till knappt + 29 mnkr. Primärvård VG Primärvård Finansieringsansvaret för VG Primärvård övergick från och med från Hälso- och sjukvårdsnämnderna och till Hälso och sjukvårdsstyrelsen. Nämnderna har emellertid kvar kostnadsansvar för några få delar, bland annat besök från personer från utlandet. Vårdval rehab Vårdval rehab startade under hösten år Det stod tidigt klart att kostnaderna för rehabiliteringsverksamhet inom regionen därmed skulle komma att öka. Den slutliga omfattningen av denna ökning har emellertid varit, och är fortfarande svår att bedöma. Kostnadsökningen varierar också mellan olika nämndområden. I enlighet med givna anvisningar har nämnden budgeterat oförändrade kostnader i jämförelse med år Nämnden har dessutom i samband beslut om detaljbudgeten för innevarande år hemställt hos regionstyrelsen om full kostnadstäckning för ökade kostnader föranledda av Vårdval rehab. Likalydande framställningar har gjorts från övriga hälso- och sjukvårdsnämnder. Nuvarande bedömning är att den negativa budgetavvikelse för nämnden som föranleds av Vårdval rehab inklusive ökade kostnader för personliga hjälpmedel och beräknat överskott för privata fysioterapeuter, kommer att uppgå till ca -3 mnkr för innevarande år. Prognosen har
11 Sida 10(16) man kommit fram till genom att summera prognosen för Vårdval Rehab samt privata fysioterapeuter som är en del av raden för Privat primärvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden hemställer ånyo om att få kompensation för kostnader som överskrider budgeten för vårdval rehab. Övrig Primärvård Kostnader för övrig primärvård uppgår till 114,4 mnkr vilket ger ett underskott på -8,6 mnkr jämfört med budget. I utfallet för området Övrig primärvård ryms alla delar av offentlig och privat primärvård som inte omfattas av vårdval, samt primärvård som konsumeras av våra innevånare utanför Regionen. Helårsprognosen för övrig primärvård beräknas till -1 mnkr. Den negativa avvikelsen för perioden beror på dels på att kostnader för sjukskrivningsmiljarden som ska täckas av rehabiliteringsgarantin som ännu inte har avropats. Även fakturering av kostnader för att driva ungdomsmottagning i området släpar efter. Den försiktiga prognosen på -1 mnkr bygger på att helårseffekten för införande av vårdval rehab under hösten 2014 inte har kunnat beaktas i budgeten och därför är osäker. Utomregional primärvård: Budgeten visar på en intäkt på grund av VGPV-intäkter, patienter från andra landsting får sin vård utförd i regionen. Det har inte kommit in så mycket intäkter som man budgeterat till. Dock saknas intäkter från augusti månad som ännu inte är fakturerade. Helårsprognosen beräknas till -5 mnkr. Tandvård Nämndens kostnader för tandvård uppgår till 81,7 mnkr vilket ger ett litet underskott jämfört med budget på 0,7 mnkr. Förklaringen är främst på ökade kostnader för tolk. Prognosen för helåret visar på ett underskott på -1 mnkr jämfört med budget. Handikappverksamhet Nämndens kostnader för handikappverksamhet uppgår till 91,5 mnkr vilket i stort sett är i nivå med budget. Prognosen för helåret är även den i nivå med budget. Sjukresor Kostnader för sjukresor uppgår till 64,6 mnkr. En liten del av överskottet kan härledas att resekostnaderna har minskat. Resterande del av överskottet kan härledas till en felaktig fördelning av kostnaderna mellan nämnderna. Detta kommer att justeras i september och därför landar prognosen på 1 mnkr. Övriga områden För folkhälsa, läkemedel och samordningsförbund ligger prognosen för helåret i nivå med budget.
12 Sida 11(16) Finansiella intäkter: Intäktsräntan har minskat kraftigt på grund av att nämndens egna kapital har överförts till moderförvaltningen. Prognosen för helåret ger ett underskott på 1,7 mnkr. Effektiviseringsavdrag De regionbidrag som fastställdes av fullmäktige i november innebar att det s.k. effektiviseringsavdraget justerades uppåt. Detta innebär att vårdöverenskommelserna mot Beställd primärvård, Folktandvård och Habilitering och hälsa rent principiellt borde justerats nedåt i motsvarande utsträckning. Nämnden valde emellertid att inte gå in och ändra i träffade överenskommelser med dessa verksamheter, utan överenskomna ersättningsbelopp fick ligga kvar som oförändrade. För nämndens del innebär detta en ökad budgetbelastning på drygt 1 mnkr. Konsulter I budget 2015 reducerades nämndens regionbidrag med besparingskrav riktat mot externa kostnader för konsulter. I och med bildandet av det nya koncernkontoret flyttas utfallet för kansliet till Regionstyrelsen och en jämförelse mot måltal och föregående är inte relevant. I samband med delårsbokslutet kommer därför uppföljning av konsultkostnader ske samlat. 6.2 Eget kapital Regionfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av årsredovisningen för år 2014 att dra in hälso- och sjukvårdsnämndernas egna kapital. För nämndens del innebär detta att 54,9 mnkr har lagts över från nämnden till ett centralt konto. Detta kommer att medföra att nämnden inte längre har en ekonomisk buffert som kan utgöra ett skydd mot negativa budgetavvikelser av temporär karaktär som kan uppkomma. Detta påverkar nämndens resultat genom att nämndens ränteintäkter härigenom minskar.
13 Sida 12(16) 7. Bokslutsdokument och noter Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat
14 Sida 13(16) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 0 0 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0
15 Sida 14(16) Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter
16 Sida 15(16) Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera Såld vård internt 0 0 Såld vård externt Försäljning material, varor och tjänster, internt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt 0 0 Hyresintäkter 0 0 Specialdestinerade statsbidrag 0 0 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt 0 0 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt Köpt vård externt Läkemedel Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt 59 0 Övriga kostnader, externt 93 0 Totalt Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 75 0 Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 75 0 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 72 0 Räntekostnader, externt 7 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 2 0 Totalt 81 0 Totalt finansnetto -6 0
17 Sida 16(16) 4. Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 0 0 Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld 0 0 Löner, jour, beredskap, övertid 0 0 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt
5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs merDelårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs mer38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int
1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merDelårsrapport per den 31 augusti 2014
1 (1) Datum 2014-09-19 Diarienummer HSN3 4-2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Hej, översänder kompletterande handling till HSN Trestad 2014-09-25. Hälsningar
Läs merDelårsrapport augusti 2014
ÄRENDE 2 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-09-18 Diarienummer HSNX-XXX-ÅÅÅÅ Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Lars-Erik Hansson Telefon: 010-441 33 33 E-post: lars-erik.x.hansson@vgregion.se
Läs merÅrsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017
10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar
Läs merRedovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 814 1 862 Verksamhetens kostnader 2,3-4 414 012-4 196 177 Avskrivningar och nedskrivningar 4-55 -63 Verksamhetens
Läs merRRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall
RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933
Läs merDelårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén
Delårsrapport Folkhälsokommittén Mars 2018 Folkhälsokommittén Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och
Läs merIntern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN
Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll
Läs merRRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 13 537 8 284 22 310 36111 Övrig försäljning av tjänster,
Läs merBlankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG
Bolag: Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Period: 16-dec Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård och övrigt, externt 38933 Driftbidrag
Läs merSL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus
personcentrerat Delaktivitet VAD ska göras HUR genomföras Ansvarig Startdatum Slutdatum Status: grön/gul/röd Effekt: grön/gul/röd Resp VC i samråd Katrin Modig Pallin kontaktar alla VC för att Varje VC
Läs merDelårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar
Läs merRRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 1 127 7 194 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merKoncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella
Läs merDelårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs mer- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision
Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8
Läs merResultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merResultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
Läs merEnligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merSammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017
1 (7) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017 Plats: Aulan, Vintergatan 8, Uddevalla Tid: Kl. 09:00-16:00 Om du inte har möjlighet att närvara
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,
Läs merSammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 oktober 2016
1 (5) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 oktober 2016 Plats: Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla Tid: Kl. 09:00 15:00 (Kaffe från kl. 08:30) Om du
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter
Läs merDelårsrapport för januari-mars 2015
Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Läs merHandlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården
Handlingar till mötet med styrelsen för Kompletterande handlingar Ärende 1 - Rapport juli 2015 Ärende 7 - TU Yttrande över remiss förslag till reglemente Ärende11 - Anmälningsärende 26 augusti 2015 Ärende
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merDelårsrapport. för. januari-september 2015
Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merBBRP RESULTATRÄKNING BOLAG, BUDGET 1801BU 1802BU 1803BU 1804BU 1805BU 1806BU 1807BU 1808BU 1809BU 1810BU 1811BU 1812BU
BBRP RESULTATRÄKNING BOLAG, BUDGET 1801BU 1802BU 1803BU 1804BU 1805BU 1806BU 1807BU 1808BU 1809BU 1810BU 1811BU 1812BU Bolag: Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Budget Budget Budget Budget
Läs merTotalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :
Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754
Läs merMSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370
Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs mer* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143
Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merLandstingets finanser
5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda
Läs merBokslutskommuniké för 2016/2017
Stockholm 2017-06-30 Bokslutskommuniké för 2016/2017 Det interaktiva elearningsutbildningsföretaget Klick Datas verksamhetsår 2016/2017 visar ett redovisat resultat efter skatt om -0 Mkr (1,3 Mkr), vilket
Läs merNegativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr
Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars 2014 Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr Resultat mars 2014 för hälso- och sjukvården Jmf med ack Resultat per verksamhet Ackumulerat mars mars fg år Helår
Läs merTentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar
MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Omsättning, Mkr 68,8 56,2 222,0 197,1 283,9 Rörelseresultat, Mkr 5,0-55,6 22,6-41,6-30,9 Rörelsemarginal, % 7,2 neg 10,2 neg
Läs merResultaträkning
Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merÅrsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30
UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning
Läs merDelårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB
Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB 2004-01-01-2004-06-30 Vilhelmina Bostäder AB 1(11) Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge delårsrapport för perioden
Läs merKoncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902
Läs merDelårsrapport mars 2017 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sida 1(8) Delårsrapport mars 2017 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 1. Sammanfattning Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har under årets första tre månader haft fokus på uppföljning av föregående års verksamhet
Läs merRiksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934
Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto
Läs merDelårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Läs merSäsongsvariationer omsättning, Mkr. Säsongsvariationer rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, Mkr. Mkr Mkr
1 Mkr Mkr Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 3 3 Förändr. Jan-Sep Jan-Sep Förändr. Helår Omsättning, Mkr 85,7 68,8 24,5% 272, 222, 22,5% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 3,1 5, -38,5% 26, 22,6 14,8% 34,9
Läs mer3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.
:%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'
Läs merLäsanvisning till månadsfakta
Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall
Läs merRapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Läs merSlättens Vind AB (publ) Org nr: Delårsrapport för perioden
Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsrapport för perioden 2017-01-01-2017-09-30 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merSammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 31 maj 2016
1 (6) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 31 maj 2016 Plats: Färdshuset Facklan, Uddevallavägen 6, Bäckefors Tid: Kl. 09:00 16:00 (Studiebesök Praktikertjänst,
Läs merOmsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR
RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget helår 2018 Verksamhetens intäkter 25129 24524 37508 Verksamhetens kostnader -16459-16010 -25918 Avskrivningar/nedskrivningar -3665-3640 -5985 Verksamhetens nettokostnader
Läs merDelårsrapport. för. januari-mars 2016
Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Läs merOmsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.
Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och
Läs merAlmi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni
Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader
Läs merDelårsrapport mars 2018 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2018-04-19 Diarienummer HSNN 2018-00059 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Carina Hansson Telefon: 0709-708 489 E-post: carina.hansson@vgregion.se Till norra
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merBALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500
Läs merDelårsrapport Januari mars 2015
Delårsrapport Januari mars 2015 Org. Nr 556475 5519 2 Sammanfattning januari- mars 2015 Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 32 597 ksek (26 315kSEK) en ökning med 24%. I moderföretaget
Läs mer