Delårsrapport mars 2018 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport mars 2018 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden"

Transkript

1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNN Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Carina Hansson Telefon: E-post: Till norra hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport mars 2018 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag till beslut 1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapporten för mars Sammanfattning av ärendet Norra hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för mars 2018 ett resultat på 366 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på 1,9 mnkr. Flera av ansvaren visar en positiv avvikelse i utfallet per mars som bedöms vara tillfälliga och inte kommer att kvarstå vid årets slut. Sjukresor visar redan på relativt stor negativ avvikelse medan medel för tillgänglighetssatsningar visar en positiv avvikelse. Prognos för helåret efter delår mars ligger i nivå med budget. Koncernkontoret Sverker Hänel Ansvarig tjänsteman Bilaga Delårsrapport mars 2018 Besluten skickas till Carina Hansson, processansvarig Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Lockerudsvägen 12, Mariestad Vintergatan 8, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsn.norra@vgregion.se

2 Sida 1(25) Delårsrapport per mars månad 2018 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden Innehåll DELÅRSRAPPORT PER MARS MÅNAD 2018 FÖR NORRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 INNEHÅLL 1 1 SAMMANFATTNING 3 2 VERKSAMHET Viktigaste händelserna under perioden Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion 4 3 MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Sjukvårdens förmåga att skapa bästa möjliga värde för patienten ska förbättras Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 10 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR EKONOMISKT RESULTAT Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Åtgärder vid ekonomisk obalans Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. Ekonomisk obalans som för närvarande inte omfattas av beslutad åtgärdsplan - Redovisa orsaker till den ekonomiska obalansen samt när åtgärdsplan beräknas vara beslutad. Fel! Bokmärket är inte definierat Eget kapital 20 5 BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER 20

3 Sida 2(25) 3.5 Ekonomiskt resultat Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.6 Åtgärder vid ekonomisk obalans Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.7 Eget kapital Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 5 ÖVRIG RAPPORTERING FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

4 Sida 3(25) 1 Sammanfattning Norra hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för mars 2018 ett resultat på 366 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på 1,9 mnkr. Flera av ansvaren visar en positiv avvikelse i utfallet per mars som bedöms vara tillfälliga och inte kommer att kvarstå vid årets slut. Sjukresor visar redan på relativt stor negativ avvikelse medan medel för tillgänglighetssatsningar visar en positiv avvikelse. Prognos för helåret efter delår mars ligger i nivå med budget. 1 Verksamhet 1.1 Viktigaste händelserna under perioden Utifrån Verksamhetsanalys 2017 har en genomgång genomförts. De områden där brister utifrån en jämförelse ur ett region/nationellt perspektiv förekommit har listats och i steg två prioriterats av nämnderna efter förslag från Koncernkontoret. Nämnden har också kompletterat behovsgrupperna utifrån egen uppföljning och dialog. För ett främjande och förebyggande perspektiv, och för att få mer kunskap om vilka grupper som i första hand bör prioriterats, har samverkan skett med kommunerna, i nämndens område. Först ut är analyserna om barns och ungas psykiska hälsa samt äldres hälsa. Tillgängligheten på NU-sjukvården inom barn- och ungdomspsykiatrin till förstabesök ligger sista mars på 60 procent som väntat 30 dagar eller kortare tid på ett förstabesök (totalt 136 väntande). För start utredning är tillgängligheten cirka 11 procent (totalt 307 väntande) och för behandling 19 procent (totalt 95 barn väntande). På BUP har cirka 40 procent barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.en hårdare prioritering av patienter inom BUP kräver att insatserna från Vårdcentralerrna förstärks, generellt sett. Ett fortsatt fokus och uppföljning krävs. God tillgänglighet till hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga. Vårdgarantimätningen till och med mars på NU-sjukvården visar att 80 procent av väntande till första mottagningsbesök ligger inom vårdgarantigränsen (90 dagar). Totalt väntade personer på ett förstabesök till NUsjukvården i mars. Totalt befinner sig 78 procent av väntande till behandling inom vårdgarantigränsen 90 dagar i slutet på mars då totalt väntar på behandling/åtgärd.det totala antalet väntande är lägre än förut, både till besök och behandling. Största minskningen har skett i gruppen som väntat längre tid än 90 dagar. Vårdcentralerna i Vårdval Vårdcentral rapporterar en något högre genomsnittlig tillgänglighet än övriga regionen (VGR-snitt i mars: 92 %), för indikatorn andelen patienter som fått vård inom 7 dagar. Den rapporterade telefontillgängligheten ligger också över VGR-snittet (VGR-snitt i mars:89 %). Vårdcentralerna i nämndens område redovisar en telefontillgänglighet på 95 %.

5 1.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Sida 4(25)

6 Sida 5(25) Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Konsumtion i tusental Utfall janmars 2016 Utfall janmars 2017 Utfall janmars 2018 Sjukhus Slutenvård, somatik Vårdtillfällen 9,5 9,2 9,2 DRG-poäng 10,3 9,9 8,3 Vårddagar 49,7 47,6 47,6 Slutenvård psykiatri Vårdtillfällen, vuxenpsykiatri 0,6 0,5 0,5 Vårdtillfällen, BUP 0,0 0,0 0,0 Vårddagar, vuxenpsykiatri 5,5 5,3 4,4 Vårddagar, BUP 0,3 0,2 0,1 Öppen vård, somatik Läkarbesök 50,9 58,6 59,5 Övriga besök 30,1 31,5 32,3 Summa besök 81,0 90,1 91,8 Digital kontakt 2,6 3,1 2,1 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 2,2 2,5 3,4 Övriga besök, vuxenpsykiatri 16,5 18,8 19,7 Summa besök vuxenpsykiatri 18,7 21,3 23,0 Läkarbesök, BUP 0,6 0,5 0,6 Övriga besök, BUP 3,3 4,4 4,7 Summa besök BUP 3,9 5,0 5,3 Summa besök 22,5 26,3 28,3 Digital kontakt 1,1 1,2 0,7 Länssjukvård, exkl sjukhus Habilitering & Hälsa Vårdtillfälle 0,0 0,0 0,0 Vårddagar 0,0 0,0 0,0 Läkarbesök 0,1 0,1 0,0 Övriga besök 9,0 9,3 8,9 Summa besök 9,2 9,3 9,0 Digital kontakt 0,8 0,8 1,2 Länssjukvård övrig Läkarbesök 8,9 8,8 7,2 Övriga besök 6,9 5,7 4,2 Summa besök 15,8 14,5 11,3 Digital kontakt läkare 1,2 1,0 0,8 Primärvård VG Primärvård Läkarbesök 97,9 101,9 94,7 Övriga besök 92,8 95,7 134,3 Summa besök 190,7 197,5 229,0 Digital kontakt läkare 34,4 35,9 27,3 Vårdval Rehab Besök 56,4 67,6 65,6 Primärvård övrig Läkarbesök 2,2 2,4 2,1 Övriga besök 35,5 34,5 32,4 Summa besök 37,7 36,9 34,5 Digital kontakt läkare 0,5 0,4 0,8 Utomregional vård Vårdtillfällen 0,0 0,3 0,0 Vårddagar 0,3 1,4 0,0 Besök primärvård 0,0 2,6 0,0 Besök specialiserad vård 0,3 3,0 0,0 Antal färdigbehandlade barn 7,1 8,2 8,0

7 Sida 6(25) Tabellen visar på nämndens konsumtion i tusental för perioden jan-mars under åren 2016, 2017 respektive I begreppet "digitala kontakter" ingår även distanskontakter i form av telefonkontakter. Antalet vårdtillfällen inom somatiken samt vuxenpsykiatrin är på samma nivå som under motsvarande period föregående år, dock lägre än de var under motsvarande period för två år sedan. Antalet DRG-poäng, som visar på vårdtyngden inom somatiken, har minskat under de senaste åren. Antalet vårddagar har även de minskat inom både somatiken och vuxenpsykiatrin, där medelvårdtiden nu är kortare än under motsvarande period för två år sedan. Antalet öppenvårdsbesök har ökat inom både somatiken och psykiatrin, vilket visar på att en förskjutning från slutenvård till öppenvård har skett under de senaste två åren. Inom habilitering och hälsa har konsumtionen varit relativt konstant för perioden jan-mars under de senaste tre åren, emedan konsumtionen inom övrig länssjukvård har minskat. Inom vårdval primärvård ses en tydlig förskjutning från läkarbesök till besök hos övrig hälso- och sjukvårdspersonal. En betydande eftersläpning gällande rapportering av utomlänsvård gör att det inte finns tillförlitliga siffror för perioden jan-mars Mål och fokusområden 2.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en mänsklig rättighet. Västra Götalandsregionen står inför stora utmaningar att minska skillnaderna i hälsa och skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Samverkan mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna är en förutsättning för ett framgångsrikt förebyggande arbete. En viktig aktör i arbetet med en ökad jämlikhet är vården. Hälso- och sjukvården måste bli bättre på att nå ut till alla som inte söker vård i den utsträckning som de borde, öka tillgängligheten i dessa grupper och arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser. En förbättrad folkhälsa är en viktig strategisk framtidsfråga och en framgångsfaktor för hela regionen. Det förebyggande arbetet med tidiga insatser ska prioriteras och skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper i regionen ska minska. Arbetet med förebyggande arbete gällande våld i nära relationer ska prioriteras. En viktig del i arbetet med förebyggande hälso- och sjukvård är att prioritera och stärka hälsan hos befolkningen i socioekonomiskt utsatta områden. Under första kvartalet 2018 har behovsanalyser för utvalda behovsgrupper tagits fram. För ett främjande och förebyggande perspektiv och för att få mer kunskap om vilka grupper som i första hand bör prioriterats, har samverkan skett med kommunerna, i nämndens område. Först ut är analyserna om barns och ungas psykiska hälsa samt äldres hälsa.

8 Sida 7(25) Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat sedan 1980-talet. Exempel på forskningsbaserade förklaringar är förändringar i utbildningssystemet och skolans förändrade förutsättningar. Ökade krav på godkända skolresultat för att komma in på arbetsmarknaden har lett till att ca 50 % av flickorna upplever sig stressade vilket är mer än vad pojkarna gör. En långvarig arbetslöshet medför ofta en stor risk för psykisk ohälsa som kan hänga kvar långt senare i livet. I Västra Götaland ligger ungdomsarbetslösheten för närvarande på ca på 8 %. Ett stökigt skolklimat har lett till att var sjätte elev uppger att de har blivit mobbade under det senaste året. Andra förklaringar till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga är en ökad individualisering, förändrade livsvillkor och levnadsvanor. Inför nämndens arbete med Mål och inriktning framgår följande: föräldrastöd, utveckling av familjecentraler, utökade hembesök inom barnhälsovården, insatser inom uppdraget fullföljda studier och elevhälsodatabasen. Samtliga insatser finns idag med i nämndens mål- och inriktningsdokument. Den stora utmaningen är att befolkningen åldrar och målgruppen äldre blir allt fler. Befolkningsprognosen till 2035 visar att invånarna 80 år och äldre ökar med 60 %, där var fjärde invånare i Fyrbodal kommer vara 65 år och äldre. Främjande och förebyggande insatser är viktiga även upp i åldrarna då de genererar positiva effekter både för hälsan och livskvaliteten. Inför nämndens arbete med Mål och inriktning föreslås följande aktiviteter/uppdrag: hälsofrämjande insatser riktat till äldre dels i de egna verksamheterna, t.ex. fysisk aktivitet på recept (FaR) och uppsökande förebyggande hembesök. i samverkan med kommunerna i form av att tillgång till mötesplatser och föreningsliv inriktat på fysisk aktivitet, trygghetsskapande åtgärder samt möten över generationsgränser. Nämnden har inte FaR som en prioriterad insats i nuvarande mål-och inriktningsdokumentet. Däremot ska vårdgivarna implementera och använda framtagna riktlinjer för övervikt och fetma där fysisk aktivitet ingår och när det gäller KOL-patienter ska vårdgivarna kunna ge råd och erbjuda träning. Insatser i samverkan med kommunerna sker i olika omfattning via de lokala folkhälsoråden. 2.2 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. Den kroppsliga hälsan hos patienter inom specialistpsykiatrin ska främjas.

9 Sida 8(25) För att erbjuda vård på rätt vårdnivå för personer med psykisk sjukdom/ohälsa samt öka tillgängligheten såväl för patienter i behov av specialistvård som primärvård måste första linjens sjukvård för psykisk hälsa stärkas, det är särskilt angeläget med en sådan förstärkning för barn och unga Personer med psykiatrisk och samtidig somatisk sjukdom ska särskilt uppmärksammas Under våren 2017 fastställdes en regional medicinsk riktlinje som ger stöd i omhändertagande och ansvarsfördelning mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin i regionen. NU-sjukvården anger att BUP Uddevalla har etablerat samarbete med Dalabergs vårdcentral i Uddevalla som fått ett förstärkt uppdrag gällande psykisk hälsa. En gemensam utvecklingsdag med primärvården där arbetsmetoder och organisering har tydliggjorts, har genomförts. Nämnden har ställt tydligare krav på öppettider för ungdomsmottagningarna kvällar/helger i vårdöverenskommelsen Tillgängligheten på NU-sjukvården inom barn- och ungdomspsykiatrin till förstabesök ligger sista mars på 60 procent som väntat 30 dagar eller kortare tid på ett förstabesök (totalt 136 väntande). För start utredning är tillgängligheten cirka 11 procent (totalt 307 väntande) och för behandling 19 procent (totalt 95 barn väntande). Det finns för närvarande en felkälla i den officiella redovisningen som visar en betydligt bättre tillgänglighet. I maj kommer detta att ha rättats till. På BUP har cirka 40 procent barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. NU-sjukvården har genomfört ett arbete med remissgransking, där två personer granskar alla inkomna remisser. NU-sjukvården returnerar nu fler remisser tillbaka till remittent. Det i sin tur kan få konsekvenser för omhändertagande, då barn med problem kan hamna mellan stolarna. Nämnden har inom sitt område två vårdcentraler, Sylte och Dalaberg som deltar i Pilotprojekt Barn och Ungas psykiska hälsa. Uppföljningen av dessa insatser sker genom beredningen för psykisk hälsa, och har inte ännu kommit nämnden till del. Uppföljning av RUP Regional utvecklingsplan barn och unga psykiatri, redovisades på nämnden den 23 mars och nämnden kommer fortsatt att följa utvecklingen av den psykiatriska vården under året. Nämnden har uppdragit till Koncernkontoret att följa upp följsamheten till de regionala utvecklingsplanerna för vuxna samt barn och unga och återrapportera dessa i augusti Vidare finns beslut om att stärka genomförandekraften och följa upp följsamheten till RMR(regional medicinsk riktlinje) för personer med psykiatrisk och samtidig somatisk sjukdom, med rapportering i augusti

10 Sida 9(25) 2.3 Sjukvårdens förmåga att skapa bästa möjliga värde för patienten ska förbättras God tillgänglighet till hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för Västra Götalandsregionen. Alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt tid. För att möjliggöra detta måste en väl fungerande primärvård vara den naturliga första kontakten för medborgare som behöver söka upp sjukvården. Det handlar om ett brett angreppsätt för att öka tillgängligheten. Nya arbetssätt som kan förbättra och effektivisera akutmottagningarnas verksamhet behöver ständigt uppmärksammas. Vårdgarantimätningen till och med mars på NU-sjukvården visar att 80 procent av väntande till första mottagningsbesök ligger inom vårdgarantigränsen (90 dagar). Totalt väntade personer på ett förstabesök till NU-sjukvården i mars. Totalt befinner sig 78 procent av väntande till behandling inom vårdgarantigränsen 90 dagar i slutet på mars då totalt väntar på behandling/åtgärd. Det totala antalet väntande är lägre än förut, både till besök och behandling. Största minskningen har skett i gruppen som väntat längre tid än 90 dagar. Att antalet väntande minskar beror på flera faktorer Sjukhusen jobbar bättre med att uppfylla volymerna, NU-sjukvården har uppmärksammats för att man lyckats åstadkomma en ökning av produktionen av behandlingar Produktionsstyrningen har blivit skarpare. Outnyttjade, men bemannade operationssalar utnyttjas av andra sjukhus som tar med sig patient och operatör Informationen till patient om vårdgarantin och dess möjligheter har tagits över från sjukhusen till en regional funktion för att säkerställa att informationen är lika Total vistelsetid på akutmottagningen förbättrades något i slutet på 2017 men är nu nere på 50 % igen. Antalet sökande var i nivå med 2017 under jan-februari men det var ett hårdare söktryck i mars. Medelväntetiden för besvarade samtal till 1177 vårdguiden på telefon var i mars 21:45 minuter i VGR och för riket 20:20 minuter. Servicenivån som mäter hur många samtal som besvaras inom 75 minuter var i mars 7 procent i VGR och 15 procent i riket. I överenskommelsen har parterna beslutat att inför 2019 göra en översyn av ersättningsmodellen till 1177 med syftet att nå en bättre tillgänglighet. En delrapport kommer att ske till nämnden i maj. Hittills visare tillgänglig data att, i jämförelse mellan Västra Götaland, Värmland, Stockholm, Östergötland, Jönköping och Skåne har VGR den högsta ersättningen/nämndkostnaden per besvarat samtal Inom specialisttandvården finns inga väntetider för prioritet 1, remisser med högst medicinsk prioritet. Remisser som avser akuta tillstånd omhändertas omgående. Inom allmäntandvård finns inga köer för prioriterade målgrupper. Folktandvården tillämpar förlängda öppettider före och efter normalarbetstid

11 Sida 10(25) Habilitering & Hälsa uppfyller vårdgarantin inom Habiliteringen till 93 % (Vuxen 92 % och barn 93 %). Motsvarande siffra för Hörselverksamheten är 99 %, nationell väntetid och 98 % för Synverksamheten. När det gäller den förstärkta väntetiden 60 dagar ligger Hörselverksamheten på 72 %. För Synverksamheten som också mäter detta är motsvarande siffra 81 %. Tillgängligheten för Tolkverksamheten ligger på 97 % för tolkuppdrag och 99 % för taltjänst. Vårdcentralerna i Vårdval Vårdcentral rapporterar en något högre genomsnittlig tillgänglighet än övriga regionen (VGR-snitt i mars: 92 %), för indikatorn andelen patienter som fått vård inom 7 dagar. Den rapporterade telefontillgängligheten ligger också över VGR-snittet (VGR-snitt i mars:89 %). Nämndens telefontillgänglighet låg på 95%. 2.4 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Grunden är att hälso- och sjukvården ska kännetecknas av hög kvalitet och i allt större utsträckning styras och ledas mot de insatser som skapar värde för patienterna. Målen måste vara långsiktiga och avse väsentliga faktorer ur en patients perspektiv. Vårdprocesserna ska utformas utifrån kunskap om sjukdomsförloppet och patientens behov. Utvecklingen av väl fungerande vårdkedjor mellan olika vårdnivåer eller huvudmän är därför prioriterat. I januari-mars 2018 genomfördes följsamhetsgranskning gällande kvalitetsindikator Fördjupade läkemedelsavstämningar Sammanlagt 9 vårdcentraler valdes ut från Munin systemet (norra hälsooch sjukvårdsnämnden) och 4 journaler per vårdcentral på patienter som är 75 år och äldre. Slutsatsen är att registrering av KVÅ(klassifikation av vårdåtgärd) koden används på väldigt varierande sätt och ibland även på tveksamma grunder. Kan konstateras att det inte finns någon direkt koppling mellan själva registreringen i journalen och vårdkvalité för den aktuella patientgruppen. Resultat av granskningen kommer att användas i löpande uppföljningar på enheterna och diskuteras vidare gällande eventuella åtgärder. Finns presentationsmaterial att läsa för mera utförlig information. Utifrån Verksamhetsanalys 2017 har en genomgång genomförts. De områden där brister utifrån en jämförelse ur ett region/nationellt perspektiv förekommit har listats och i steg två prioriterats av nämnderna efter förslag från Koncernkontoret. Nämnden har också kompletterat behovsgrupperna utifrån egen uppföljning och dialog. En arbetsgrupp har sedan arbetat med att samla fakta, analysera och föreslå förändringar/åtgärder Alla analyser har genomförts för samtliga nämnder. Detta för att kunna hitta skillnader mellan nämnderna har någon specifik åtgärd från en nämnd inneburit bättre resultat?

12 Sida 11(25) I den mån det har gått redovisas resultatet kvinnor/män för att se om det finns genusskillnader som bör undersökas ytterligare. Arbetet har genomfört enligt en fastställd process enligt ovan. Inom ramen för detta arbete krävs såväl konsumtionsanalyser ( utifrån verksamhet) som behovsanalyser (utifrån patient/befolkning). Behovanalyser som ingår i det första steget är analyser av hjärt- och strokesjukvården, omhändertagandet av patienter med diabetes typ 2, personer med svår stress, och karies hos barn. Hjärtsjukvården i norra nämndens område anses som god utifrån de kvalitetsmått som rapporteras in i kvartalen och är i paritet med nivån i riket. Fysiskt träningsprogram till personer med hjärtsjukdom är dock ett åtgärdsområde. För att följa de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård och i viss mån åtgärda vissa brister som ses har ett regionuppdrag för hjärtsjukvård tagits fram. Där ingår bland annat att ta fram en behovsanalys med åtgärdsförslag angående hjärtsjukvårdens rehabiliteringsbehov. Resultat kommer att presenteras under sommaren 2018, och nämnden kommer att bevaka frågan.

13 Sida 12(25) Strokevården på NU-sjukvården är i många avseenden bristfällig. Det regionala rådgivande organet Strokerådet samarbetar med NU- sjukvården och har via en konsult gett stöd till sjukhuset för att förbättra kvaliteten. Patient som skrivs ut från strokeenhet är i regel i behov av stöd och rehabilitering. I dag fungerar inte kedjan optimalt. Ett projekt kallat Jämlik strokevård har arbetat med att förbättra samarbetet mellan specialistvården, vårdcentralerna, rehabiliteringsenheterna och kommunen. Projektet avslutades under 2017 men fortsätter inom ramen för Vårdsamverkan Fyrbodal. Speciella neurorehabiliteringsteam, som är ett extra uppdrag inom vårdval rehab, finns i olika omfattning i VGR. I norra hälso- och sjukvårdsnämndens område saknas detta helt. En utredning pågår om hur stor effekt detta har för patientens rehabilitering. Nämnden kommer fortsatt att bevaka kvalitén i strokevården, och kräva förbättringsåtgärder där så erfordras. Förekomsten av Diabetes typ 2 ökar i norra nämndens område precis som i övriga VGR. Patienterna omhändertas till största del i primärvården. Uppföljningen från det nationella diabetesregistret (NDR) visar att behandlingen har försämrats de senaste två åren i hela VGR och så också i norra nämndens område. Enligt verksamhetsanalysen 2017 behöver resultaten vad gäller blodtrycksbehandlingen, ögon- och fotundersökningar förbättras. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att öka sitt samarbete med Diabetesrådet, det regionala rådgivande organet för diabetesvård i VGR, i syfte att höja kvaliteten och förbättra resultaten i NDR. Risken för att utveckla diabetes typ 2 kan minska med åtgärder som rör kost och motion och som leder till viktminskning. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att inom ramen för arbetet med Mål och inriktning lyfta fram uppdrag/aktiviteter i form av hälsofrämjande åtgärder i samverkan med kommunerna i området. Antalet personer som upplever svår stress har ökat de sista åren, i landet och så också i norra nämndens område. Diagnosen förekommer oftast i ålder år och den övervägande andelen är kvinnor. Vid studier som gjorts anser sig också ensamstående och arbetslösa uppleva stress i högre utsträckning. Diagnosen utmattningssyndrom (UMS) beskrivs som en sjukdom till följd av långvarig stressbelastning. Insatser till diagnosgruppen i VGR regleras av Krav och kvalitetsböckerna för rehab och vårdcentral och den regionala medicinska riktlinjen (RMR) UMS. Många rehabiliteringsenheter erbjuder sina patienter stresskola och under 2017 kunde både vårdcentraler och rehabiliteringsenheter söka ekonomisk ersättning genom statsbidrag för samverkan av patientutbildning rörande bland annat stressrelaterad problematik. Sju vårdcentraler och rehabiliteringsenheter beviljades ersättning för arbete med stress, sömn och utmattningsproblematik i norra nämndens område. Institutet för stressmedicin (ISM) i VGR har i samarbete med Närhälsan Fyrbodal tagit fram en region- gemensam stresshanteringskurs. Tanken är att handledare utbildas som sedan utbildar handledare och så vidare. I dag har 220 handledare utbildats i VGR. Förhoppningen är att utbildningen ska leda fram till en kunskapsökning så att fler personer upptäcks och behandlas på ett tidigt stadium.

14 Sida 13(25) Vissa vårdcentraler erbjuder en fast vårdkontakt/vårdsamordnare till sina patienter. Detta anses ge goda resultat för patientens tillfrisknande. Efterlevnad av RMR vid UMS följs upp av Kunskapsstöd för psykisk ohälsa (KPH) inom Koncernkontoret under våren 2018 och norra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ta del av resultatet. Kariesfriheten hos 6- åringar minskar i VGR och också i norra nämndens område. WHO:s mål är att 80 % av alla 6- åringar ska vara kariesfria år I norra nämnden är andelen knappt 75 %. Folktandvårdens riktlinjer för generella preventiva insatser görs via programmet; Fluor, Råd, Arena Motivation Mat (FRAMM). Inom ramen för FRAMM görs i norra nämnden extra satsningar kring fluorlackning där barnen också fluorlackas i årskurs 0-5. I normala fall sker detta enbart i årkurs 6-9. Enligt nya rön finns det inte vetenskapligt belägg för att ökad fluorlackning har ökad effekt. Ytterligare insatser för att minska kariesförekomsten behöver arbetas fram. 4 Ekonomiska förutsättningar 4.1 Ekonomiskt resultat Norra hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för mars 2018 ett resultat på 366 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på 1,9 mnkr. Flera av ansvaren visar en positiv avvikelse i utfallet per mars som bedöms vara tillfälliga och inte kommer att kvarstå vid årets slut. Sjukresor visar redan på relativt stor negativ avvikelse medan medel för tillgänglighetssatsningar visar en positiv avvikelse. Prognos för helåret efter delår mars ligger i nivå med budget.

15 Sida 14(25) Ekonomibilaga (tkr) Utfall t.o.m per Helårsresultat Aenhet Text Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Prognos Budget helår Avvikelse Utfall helår fg år budget/prognos Region- o rikssjukvård Region- o rikssjukvård Summa Region- o rikssjukvård Länssjukvård Sjukhus i regionen Privata specialister i regione Utomregional länssjukvård LV finansierad särskilda bidrag Summa Länssjukvård Primärvård Vårdval Rehab Övrig primärvård Utomregional primärvård PV finansierad särskilda bidrag Summa Primärvård Tandvård Tandvård Summa Tandvård Handikappverksamhet Handikappverksamhet Summa Handikappverksamhet Folkhälsomedel Läkemedel Sjukresor Samordningsförbund Nämndkostnader Kanslikostnader Övrigt Särskild projekt Utvecklingsmedel Finansiella kostnader/intäkter Summa Övrigt Totalsumma Regionbidrag Övriga intäkter Övriga intäkter Summa Övriga intäkter Balansansvar Balansansvar Summa Balansansvar Resultat Resultat och avvikelser mot budget framgår av Ekonomibilagan ovan. Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter finns under punkt 6 i delårsbokslutet. Nedan följer också kommentarer kring utfallen för de större posterna kopplat till bilagan.

16 Sida 15(25) Sjukhusvård inom regionen - Region- och rikssjukvård samt Länssjukvård Tillgänglighet I budget 2015 tillfördes hälso- och sjukvårdsnämnderna 200 mnkr utifrån resursfördelningsmodellen för att finansiera särskilda tillgänglighetssatsningar. Under 2016 utökades utrymmet till att även täcka finansiering av obesitasoperationer och koloskopier och uppgår för 2018 till dryga 400 mnkr. Medlen är kopplade till den regionala produktions- och kapacitetsplaneringen och fram till och med 2016 har nämnderna finansierat konsumtionen inom dessa områden solidariskt det vill säga oavsett vilken nämnds invånare som vården getts till. Enligt regionfullmäktiges budgetbeslut för 2017 upphörde den solidariska finansieringen och var och en av hälso- och sjukvårdsnämnderna finansierar numera enbart sina invånares vård. Den regionala styrningen avseende var satsningarna görs kvarstår, vilket innebär att nämnderna inte styr över de kostnader som uppkommer under året. För 2018 har budgeten för tillgänglighetssatsningarna lagts utifrån tilldelade resursandel och inte baserat på tidigare års utfall/prognos. För norra hälso- och sjukvårdsnämnden innebär detta en osäker kostnadspost då tidigare års utfall visat på kostnader som legat under tilldelad resursandel. Utfallet till och med mars visar för norra hälso- och sjukvårdsnämnden på kostnader som ligger 2,1 mnkr under budget men högre jämfört med samma period föregående år. Prognosen sätts till 0. Brutet tak För 2018 har de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna tilldelats 250 mnkr från hälso- och sjukvårdsstyrelsen för ersättning enligt så kallat brutet tak. Nämnderna har därmed tecknat tilläggsöverenskommelser med sjukhusen kring ytterligare ersättning utöver fastställda taknivåer i vårdöverenskommelserna. Kostnaderna fördelas på nämnderna utifrån faktisk konsumtion per nämnd och motsvarande intäkt avropas från HSS. Detta är således inte resultatpåverkande för nämnderna. Det kan dock innebära budgetavvikelser under budgetposten Länssjukvård (Sjukhus i regionen) där kostnaderna bokförs men med en motsvarande avvikelse för Övriga intäkter där erhållna medel redovisas. Norra hälso- och sjukvårdsnämndens kostnad för produktion över tak per mars 2018 uppgår till 27,0 mnkr (främst mot NU-sjukvården), vilket medför högre kostnader jämfört med budget på -13,7 mnkr.

17 Sida 16(25) Region och rikssjukvård Nämnden har det ekonomiska ansvaret för den högspecialiserade vården för invånarna i nämndområdet. Beställning av högspecialiserad vård läggs mot Sahlgrenska Universitetssjukhus. Inom region- och rikssjukvården noteras en högre konsumtion räknat i antalet besök samt vårdtillfällen jämfört med 2016 (som ligger till grund för budget), samtidigt som antalet DRGpoäng har minskat. Därmed är den genomsnittliga vårdtyngden per vårdtillfällen (CMI-case mix index) lägre i år jämfört med 2016, vilket innebär att en mindre resurskrävande vård har bedrivits under Detta förklarar delvis den positiva avvikelsen för perioden. Prognosen per mars för 2018 är i nivå med budget och kostnadsutvecklingen följs under året. Länssjukvård Sjukhus i regionen Budgeten för sjukhus i regionen avser till största del nämndens andel av de överenskommelser och avtal som är tecknade med de nio sjukhusen i Västra Götalandsregionen. I vårdöverenskommelserna för sjukhusen fastställs ett ekonomiskt tak för möjlig ersättning under året. Modellen innebär att sjukhusen ersätts maximalt upp till en förutbestämd nivå. För produktion utöver denna nivå utgår ingen ersättning. Till och med mars har samtliga sjukhus förutom FSS (Frölunda Specialist Sjukhus) samt Angereds Närsjukhus nått sitt, för perioden beräknade, ersättningstak. Slutlig reglering sker på helår. Nämnden visar på en negativ budgetavvikelse till och med mars på knappt -15 mnkr. Den negativa avvikelsen kan främst hänföras till brutet tak, -13,7 mnkr enligt ovan. Beträffande konsumtion noteras en ökning av öppenvårdsbesök samtidigt som antalet vårdtillfällen minskar, främst mot NUsjukvården. Även ett minskat antal DRG-poäng kan noteras vilket medför att den genomsnittliga vårdtyngden per vårdtillfälle är lägre. Nämndens konsumtionsandel vid Kungälvs Sjukhus visar på en nedåtgående trend mellan åren vilket främst noteras inom den slutna vården. Helårsprognosen visar på ett överskott på +2,5 mnkr. Privata specialister i regionen Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr för perioden. Anledningen till den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnad inom avtal för psykiatri. Helårsprognosen visar ett överskott på 4 mnkr gentemot budget. Utomregional länssjukvård, RIA (riksavtal) Nämnden visar på ett överskott på 1,1 mnkr jämfört med budget. En anledning till överskott kan delvis bero på att vi ökade budgeten för utomlandsvården inför 2018, då kostnaden för denna vård ökade 2016 och Det är möjligt att kostnadsutvecklingen har avstannat och därför får vi fortsätta att följa den utvecklingen. Prognosen för helåret beräknas ligga i nivå med budget. Länssjukvård finansierad särskilda bidrag

18 Sida 17(25) Här redovisar nämnden kostnaden för de verksamheter som finansieras med statsbidrag redovisas statsbidraget Regionalt uppdrag ungdomar & unga vuxna missbruk och beroende. Nämnden redovisar en budgetavvikelse på 0,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på beredning pågår av statsbidraget. Helårsprognosen är i nivå med budget. Primärvård Hjälpmedel (Vårdval rehab) Inför 2016 har finansiering och kostnadsansvar för Vårdval Rehab övertagits av HSS. Kvar i hälso- och sjukvårdsnämndernas budget finns kostnaderna för hjälpmedel. Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr Helårsprognos är i nivå med budget. Övrig Primärvård Inom övrig primärvård ryms alla delar av offentlig och privat primärvård som inte omfattas av vårdval, samt primärvård som konsumeras av våra innevånare utanför Regionen. Verksamheter som inkluderas är till exempel mödrahälsovård och 1177 vårdguiden på telefon. Den privata primärvården avser i huvudsak vårdgivare inom fysioterapi och allmänmedicin ersatta enligt nationella taxan. Nämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr till och med mars. Den positiva budgetavvikelsen beror till största delen på att årsbudgeten felaktigt har ökats med tre etableringar. I budgetunderlaget från ansvarig för taxan var dessa felaktigt redovisade på norra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNN) istället för östra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNÖ). Helårsprognosen visar på ett överskott på 3 mnkr. Utomregional primärvård Avser merkostnaden för nämndinvånarnas konsumtion av primärvård utanför Västra Götalandsregionen. Periodens utfall visar på en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Enligt intern styrning och kontroll ska ett kontrollmoment utföras genom att utveckling av kostnader och intäkter och konsumtion ska redovisas i en fördjupad rapportering. Detta kommer att redovisas till nämnden i maj. Helårsprognosen ligger i nivå med budget. Primärvård finansierad särskilda bidrag Här redovisar nämnden kostnaden för de verksamheter som finansieras med statsbidrag. I år är det statsbidragen ökad välfärd och migration (flyktingmedel), tillgänglighet barn & hälsa samt gynekologisk cellprovtagning. Utfallet tom mars visar på en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på beredning pågår av statsbidragen tillgänglighet barn & hälsa samt gynekologisk cellprovtagning.

19 Sida 18(25) Helårsprognos är i nivå med budget. Tandvård Kostnaderna för tandvård avser i princip tre områden: barntandvård, specialisttandvård och uppsökande verksamhet. Nämndens kostnader för tandvård per mars är högre jämfört med budget på -2,6 mnkr. Det är främst den rörliga ortodontin som står för avvikelsen hittills i år och barntandvård. Helårsprognosen är i nivå med budget. Handikappverksamhet Kostnaderna avser främst ersättning till Habilitering & Hälsa samt privat habiliteringsverksamhet. Nämndens kostnad för handikappverksamhet ligger i nivå med budget. Helårsprognosen är i nivå med budget. Folkhälsa Nämndens utfall för området folkhälsa är i nivå med periodens budget. Prognosen för helåret förväntas även den bli i nivå med budget. Läkemedel Kostnaderna avser till största delen läkemedelsförskrivning där vårdgivaren inte har eget kostnadsansvar, bland annat läkare som ersätts enligt nationella taxan och privata vårdgivare utan avtal. Nämndens kostnader är knappt -0,5 mnkr högre än budget. Den negativa budgetavvikelsen beror till största delen på ökad kostnad för förskrivning av läkemedel av helprivat verksamhet samt utomregional förskrivning. Helårsprognosen sätt till -3 mnkr. Sjukresor Kostnaden för sjukresor är 5 mnkr högre än budget till och med mars. De ökade kostnaderna beror på att antalet sjukresor med taxi fortsätter att öka samtidigt som väglaget har gjort att även restiden har ökat. Det har skett en indexreglering av bränsle som har ökat med 3,37 % på ett år och kommer att öka ytterligare med 1,55 % i april. Kostnadsökningen kommer sannolikt att hålla i sig på grund av indexuppräkning och att samåkningsgraden minskar. Helårsprognosen visar på -8 mnkr. Samordningsförbund/Vårdsamverkan Samtliga kommuner i området ingår i samordningsförbund. Kostnaderna avser hälso- och sjukvårdsnämndens andel i samordningsförbunden inom nämndområdet samt nämndens andel avseende kostnader för de vårdsamverkansorganisationer nämnden ingår. Nämndens kostnad för perioden ligger i nivå med budget. Prognosen för helåret är även den i nivå med budget.

20 Sida 19(25) Nämnd Nämndkostnader avser främst kostnader för politikerarvoden samt deltagande i kurser och konferenser. Nämnden redovisar ett överskott på knappt 0,6 mnkr. Helårsprognosen beräknas ge ett överskott med 1,5 mnkr jämfört med budget. Kansli I maj 2015 inrättades en ny tjänstemannaorganisation under regionstyrelsen, Koncernkontoret, som ger stöd till flera nämnder, styrelser och kommittéer. Kostnader faktureras respektive hälso- och sjukvårdsnämnd i tolftedelar utifrån lagd budget. Nämndens kostnader per mars ligger i nivå med budget. Helårsprognosen är i nivå med budget. Övrigt Nämnden redovisar högre kostnader jämfört med budget till och mars på 0,4 mnkr. Helårsprognosen är i nivå med budget. Övriga intäkter Under denna post redovisas intäkter avseende brutet tak och statsbidrag. Hälso- sjukvårdsstyrelsen (HSS) tilldelade nämnderna medel för ökad välfärd och migration (flyktingströmmar), stöd till riktade insatser psykisk hälsa. I kompletteringsbudgeten tilldelade regionstyrelsen nämnderna statsbidrag som riktar sig till tillgänglighet barn & hälsa och gynekologisk cellprovtagning. Avvikelsen beror främst på brutet tak som beskrivits under ekonomiska förutsättningar samt sjukhus i regionen men också på att nämnden inte avropat vissa intäkter för statsbidragen då dessa är under beredning. Helårsprognosen är i nivå med budget Intäktsutveckling Intäktsförändringen jämfört med mars 2017 är totalt sett 5,3 procent för norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämndernas intäkter består till största delen av regionbidrag som fördelas utifrån resursfördelningsmodellen. Förändringen mellan åren beror utöver indexuppräkning på förändringar i resursandelar hos respektive nämnd. I regionbidraget för 2018 ingår även respektive nämnds del av extra tillskott på 170 mnkr samt riktat ägartillskott 150 mnkr (övrig intäkt 2017). Regionbidraget har ökat med 3,0 procent mellan 2017 och I totala intäkterna för nämnderna ingår även Övriga intäkter som främst består av olika statsbidrag. Mellan 2017 och 2018 har denna intäktspost ökat med 205,0 procent för norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Förklaringen ligger framför allt i att här för 2018 har tillkommit statsbidrag i samband med kompletteringsbudget samt ersättning från HSS för brutet tak.

21 Sida 20(25) Kostnadsutveckling Den totala kostnadsförändringen för norra hälso- och sjukvårdsnämnden jämfört med mars 2017 är 2,2 procent. En förklaring till ökningen är att tillskotten på intäktssidan motsvaras av en lika stor kostnad. I övrigt styrs nämndens kostnader till stor del av faktisk konsumtion vilken är svår att förutse och påverka. En större procentuell kostnadsökning syns inom poster som läkemedel, sjukresor, tandvård samt länssjukvård varav den sistnämnda delvis förklaras av kompletteringsbudget och brutet tak Eget kapital Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett negativ eget kapital på -1,3 mnkr 5 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat

22 Sida 21(25)

23 Sida 22(25) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0

24 Sida 23(25) Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

25 Sida 24(25) 820 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera Såld vård internt 4 0 Såld vård externt Försäljning av tjänster, internt 0 0 Försäljning av tjänster, externt 0 0 Hyresintäkter Försäljning av material och varor, internt 0 0 Försäljning av material och varor, externt 0 0 Statsbidrag Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Inhyrd personal, bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt Köpt vård externt Läkemedel Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, internt 0 1 Lokal- och energikostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt 60 0 Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt

26 Sida 25(25) Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 0 Totalt Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 0 0 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 0 1 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 0 0 Totalt 0 1 Totalt finansnetto Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld 0 0 Löner, jour, beredskap, övertid 0 0 Upplupna sociala avgifter 0 0 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Totalt 0 0

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Delårsrapport. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars 2018 Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten. 6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars 2018 Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars 2018 Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna

Läs mer

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén Delårsrapport Folkhälsokommittén Mars 2018 Folkhälsokommittén Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och

Läs mer

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll

Läs mer

Delårsrapport mars 2017 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport mars 2017 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Sida 1(8) Delårsrapport mars 2017 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 1. Sammanfattning Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har under årets första tre månader haft fokus på uppföljning av föregående års verksamhet

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2014

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 1 (1) Datum 2014-09-19 Diarienummer HSN3 4-2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Hej, översänder kompletterande handling till HSN Trestad 2014-09-25. Hälsningar

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015

Delårsrapport augusti 2015 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-09-18 Diarienummer HSN 2015-00386 Koncernkontoret, hälso- och sjukvård Handläggare: Carina Hansson Telefon: 010-441 33 42 E-post: carina.hansson@vgregion.se Till norra

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014

Delårsrapport augusti 2014 ÄRENDE 2 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-09-18 Diarienummer HSNX-XXX-ÅÅÅÅ Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Lars-Erik Hansson Telefon: 010-441 33 33 E-post: lars-erik.x.hansson@vgregion.se

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 814 1 862 Verksamhetens kostnader 2,3-4 414 012-4 196 177 Avskrivningar och nedskrivningar 4-55 -63 Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 13 537 8 284 22 310 36111 Övrig försäljning av tjänster,

Läs mer

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus personcentrerat Delaktivitet VAD ska göras HUR genomföras Ansvarig Startdatum Slutdatum Status: grön/gul/röd Effekt: grön/gul/röd Resp VC i samråd Katrin Modig Pallin kontaktar alla VC för att Varje VC

Läs mer

Hälso- sjukvårdsnämnderna/- styrelsen

Hälso- sjukvårdsnämnderna/- styrelsen Delårsrapport Norra hälsooch sjukvårdsnämnden Augusti 2017 Hälso- sjukvårdsnämnderna/- styrelsen Delårsrapport Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Augusti 2017 Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad HSNS 2018-00072 Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad 2018-06-20 1 (6) Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning är utgångspunkten för nämndens beställningsarbete

Läs mer

Resultat per maj 2017

Resultat per maj 2017 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Bolag: Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Period: 16-dec Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård och övrigt, externt 38933 Driftbidrag

Läs mer

Hälso- sjukvårdsnämnderna/- styrelsen

Hälso- sjukvårdsnämnderna/- styrelsen Delårsrapport Östra hälsooch sjukvårdsnämnden Augusti 2017 Hälso- sjukvårdsnämnderna/- styrelsen Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Augusti 2017 Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport

Läs mer

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 1 127 7 194 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt

Läs mer

Delårsrapport. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars 2018 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016 Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se

Läs mer

1. Sammanfattning. Sida 1(18)

1. Sammanfattning. Sida 1(18) Sida 1(18) 1. Sammanfattning Norra hälso- och sjukvårdsnämnden budgeterar en ekonomi i balans 2016, där regionbidrag och nämndens beräknade kostnader balanserar. Norra hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Detaljbudget 2017 södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställd

Detaljbudget 2017 södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställd Detaljbudget 2017 södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställd 2016-11-25 Sida 1(18) Detaljbudget 2017 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden 1. Sammanfattning Nämndens uppdrag är att företräda befolkningen

Läs mer

Detaljbudget 2018 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Detaljbudget 2018 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-17 Diarienummer HSNN 2017-00174 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Carina Hansson Telefon: 010-441 33 42 E-post: carina.hansson@vgregion.se Till

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhets analys 2006 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Omslagsbild: Omslagslayout och foto: En trappa som finns i Regionens Hus

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården Handlingar till mötet med styrelsen för Kompletterande handlingar Ärende 1 - Rapport juli 2015 Ärende 7 - TU Yttrande över remiss förslag till reglemente Ärende11 - Anmälningsärende 26 augusti 2015 Ärende

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

DETALJBUDGETANVISNINGAR 2019 I PLAN & STYR

DETALJBUDGETANVISNINGAR 2019 I PLAN & STYR DETALJBUDGETANVISNINGAR 2019 I PLAN & STYR INNEHÅLL INNEHÅLL 1 1 SAMMANFATTNING 2 2 STRATEGISKA MÅL, PRIORITERADE MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN 3 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med

Läs mer

sjukvårdsnämnden Hälso- sjukvårdsnämnderna/- styrelsen Detaljbudget Norra hälso- och

sjukvårdsnämnden Hälso- sjukvårdsnämnderna/- styrelsen Detaljbudget Norra hälso- och Detaljbudget Norra hälsooch sjukvårdsnämnden 2018 Hälso- sjukvårdsnämnderna/- styrelsen Detaljbudget Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2018 Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Detaljbudget Norra hälso-

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Västra Hälso- och. sjukvårdsnämnden. Detaljbudget Västra hälso- och. sjukvårdsnämnden

Västra Hälso- och. sjukvårdsnämnden. Detaljbudget Västra hälso- och. sjukvårdsnämnden Detaljbudget Västra hälsooch sjukvårdsnämnden 2018 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden Detaljbudget Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden...

Läs mer

Mål- och inriktning Norra hälso-och sjukvårdsnämnden Fastställd

Mål- och inriktning Norra hälso-och sjukvårdsnämnden Fastställd Mål- och inriktning 2019-2021 Norra hälso-och sjukvårdsnämnden Fastställd 2018-06-28 2 Strategiskt mål: Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 oktober 2016

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 oktober 2016 1 (5) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 oktober 2016 Plats: Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla Tid: Kl. 09:00 15:00 (Kaffe från kl. 08:30) Om du

Läs mer

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017 1 (7) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017 Plats: Aulan, Vintergatan 8, Uddevalla Tid: Kl. 09:00-16:00 Om du inte har möjlighet att närvara

Läs mer

Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr

Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars 2014 Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr Resultat mars 2014 för hälso- och sjukvården Jmf med ack Resultat per verksamhet Ackumulerat mars mars fg år Helår

Läs mer

Detaljbudget Västra h älso - och sjukvårdsnämnden

Detaljbudget Västra h älso - och sjukvårdsnämnden Detaljbudget 2018 Västra h älso - och sjukvårdsnämnden f Da t u m 2017-12 - 14 D i ar i e nu mm er: H S NV 2017-00227 Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,

Läs mer

Detaljbudget 2017 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Detaljbudget 2017 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Sida 1(15) Detaljbudget 2017 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 1. Sammanfattning Nämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för en god hälsa och vård på lika villkor. Nämnden ska därför

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

Detaljbudget Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Detaljbudget Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Detaljbudget 2019 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö HSNV 2018-0025 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,

Läs mer

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport september 2018 Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) : Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget helår 2018 Verksamhetens intäkter 25129 24524 37508 Verksamhetens kostnader -16459-16010 -25918 Avskrivningar/nedskrivningar -3665-3640 -5985 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen

Läs mer

Avdelning verksamhetsuppföljning Västra Götalandsregionen. VGR Månadsrapport. Mars 2018

Avdelning verksamhetsuppföljning Västra Götalandsregionen. VGR Månadsrapport. Mars 2018 Avdelning verksamhetsuppföljning Västra Götalandsregionen VGR Månadsrapport Mars 218 Innehåll 1 KONCERN... 3 1.1 Verksamheten i siffror... 3 1.1.1 Ekonomi... 3 1.1.2 Personal... 5 1.1.3 Investeringar...

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Övergripande mål och fokusområden

Övergripande mål och fokusområden Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen

Läs mer