Delårsrapport mars 2017 Folkhälsokommittén

Transkript

1 Sida 1(7) Delårsrapport mars 2017 Folkhälsokommittén 1. Sammanfattning Folkhälsokommittén ska med sina insatser bidra till en hållbar regional utveckling i Västra Götaland. Regionutvecklingsuppdraget utgår från en helhetssyn på de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna, där alla tre är högt prioriterade och integrerade i varandra. Nämnder och kommittéer som arbetar med regional utveckling har tillsammans en unik genomförandekraft för att uppnå en hållbar utveckling och ett gott liv för invånarna i hela Västra Götaland. Folkhälsokommittén kommer under 2017 arbeta med de av regionfullmäktige prioriterade målen: - Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska - Den psykiska ohälsan ska minska Fokus kommer att ligga på utvecklingsarbetet inom ramen för Samling för social hållbarhet åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland, med prioritet på arbete för att skapa trygga- och goda uppväxtvillkor, ökat arbetsdeltagande och psykisk hälsa/suicidprevention. Kopplat till det regiongemensamma arbetet med fokusområdet Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv kommer folkhälsokommittén att ansvara för att samla och förstärka arbetet för att alla elever lämnar grundskolan och gymnasiet med fullständiga betyg. Det som har kommit att kallas Kraftsamling fullföljda studier. Därtill ger kommittén verksamhetsstöd, utvecklingsmedel samt ett årligt folkhälsostipendium. 2. Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Arbetet med fullföljda studier är ett område som knyter samman strategidokumenten Västra Götaland 2020 (VG2020) och Framtidens hälso- och sjukvård. Utbildning och utmaningen kring barn och ungas studier är en välfärdsfråga där många aktörers gemensamma insatser är det som kan vända trenden i hela Västra Götaland. Regionstyrelsen beslutade att anta handlingsplan för fullföljda studier (RS ). Regionfullmäktige fastslog beslutet den 31 januari Folkhälsokommittén fick uppdraget att samordna det övergripande arbetet för fullföljda studier och årligen återrapportera uppdraget. Tre viktiga aktiviteter har påbörjats jan-mars 1) Bildandet av en koncernövergripande processorganisation för genomförande, koordinering och uppföljning. 2) Konferens den 27/2 där hundratals personer från olika verksamheter diskuterade i seminarier utifrån fem identifierade problemområden. 3) Fortsatt fördjupad samverkan mellan VGR och kommunalförbund, kommuner, frivilligsektorn, akademin, näringsliv.

2 Sida 2(7) 3. Mål och fokusområden 3.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Människors hälsa är viktig som både mål och medel för individer och samhälle. En god och jämlik folkhälsa är en av grundstenarna i alla de tre perspektiven för en hållbar utveckling. Folkhälsokommittén vill 2017 i samverkan med regionala, nationella och internationella aktörer arbeta med att utveckla kunskaper som skapar tydligare förståelse för sambanden mellan hälsa och samhällsutveckling så att nya tvärsektoriella lösningar kan uppnås. Internationell samverkan har under årets första månader skett via WHO Regions for Health Network och WHO Healthy Cities nätverket. Folkhälsokommitténs ordförande samt representant för avdelningen har deltagit i medlemsmöten och med Europeiska kollegor aktivt presenterat och diskuterat kraftsamling för fullföljda studier. Hur vi på regional nivå tar oss an FN s hållbarhetsmål har också varit en viktig diskussionspunkt. En förbättrad folkhälsa är en viktig strategisk framtidsfråga och en framgångsfaktor för hela regionen. Det förebyggande arbetet med tidiga insatser ska prioriteras och skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper i regionen minska. Folkhälsokommittén arbetar utifrån Samling för social hållbarhet åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland med fokus på kraftsamling kring fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier 1. Samordna Västra Götalandsregionens arbete och leda den övergripande processen kring Kraftsamling för fullföljda studier. Anordna folkhälsokommitténs februarikonferens på tema Fullföljda studier Konferensen genomfördes 27 februari med 425 deltagare från VGR, kommuner och idéburna organisationer. Stödja prioriterade processer i aktivitetsplan Bygga upp och utveckla en elevhälsodatabas med fokus på metoder för användning. Projektet Elevhälsa i fokus syftar till att göra det möjligt att följa barn och ungdomars hälsa och utveckling. Målet är att alla skolor i Västra Götaland har ett likartat arbetssätt med samma elevhälsoenkät och använder sig av gemensamma elevhälsodata när 2018 övergår till Inbjudan till fortsatt dialog i frågan har skickats ut från folkhälsochefen till kommunerna. Trygga och goda uppväxtvillkor 1. Utveckla och kvalitetssäkra tidiga hälsofrämjandeinsatser i syfte att öka antalet personer som lämnar grundskolan med fullständiga betyg, med särskilt fokus på barn och unga i familjer som lever med små ekonomiska resurser. Utvecklingsarbete riktat mot förskolor som hälsofrämjande arena genom att skala upp pilotprojektet. Pilotprojektet som startade med fyra kommuner under hösten 2015 pekar tydligt ut

3 Sida 3(7) viktiga områden att arbeta vidare med. Utifrån resultatet kommer en uppföljande satsning för nya och gamla kommuner i form av kompetensutveckling för personal med ansvar för arbetsuppgifter kring/på förskola i kommunen och som arbetar för att främja samverkan mellan barnhälsovård (BVC) och förskola. Kompetensutvecklingen består av en föreläsningsserie, workshopar, handledning och aktiviteter i den egna verksamheten under april september Delta i process för att kvalitetssäkra familjecentraler. Den regionala översynen av familjecentraler som genomfördes på uppdrag av folkhälsokommittén har förmedlats och använts som kunskapsunderlag. Planering finns att skapa regionala/delregionala nätverk med familjecentraler och de som arbetar med familjecentrerat arbetssätt. Diskussion förs om behovet av gemensamma konferenser/utbildningsdagar. 2. Systematisera, tillgängliggöra och utveckla kunskap om barn och ungas hälsa. Utveckla den longitudinella studien Västra Götalands barn om ungas livsvillkor och hälsa i Västra Götaland för att följa utvecklingen av ojämlikhet i hälsa bland barn och unga. Under första kvartalet har antalet skolor utökats till andra delar i regionen, som Fyrbodal. Information via kommunalförbundet. Information om kohorten sker löpande. Totalt har 220 nya elever tillkommit under första kvartalet. Spridningskonferens för kunskapsunderlag om Papperslösa barns vardagsstrategier. Kunskapsunderlaget används som en del i föreläsningsserien i förskoleprojektet. Fortsätta följa och ge stöd till de satsningar som beviljats medel under 2015 och 2016 samt utveckla en samhällsekonomisk beräkningsmodell. Vi har under första kvartalet arbetat fram en ny modell för sociala investeringsmedel som består av tre delar: utlysning, partnerskap och att testa en beprövad insats tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund. I januari startade fyra nya sociala investeringar upp sin verksamhet. Vi har haft uppstartsmöte med dem och samtalat om hur man mäter och följer sociala och ekonomiska effekter. Vi har även haft uppstartsmöten om partnerskapet med vårdsamverkan barn och unga i Fyrbodal. Kommunforskning i Västsverige kommer att följeforska partnerskapet. Ökat arbetsdeltagande 1. Öka antalet personer som lämnar grundskolan och gymnasieskolan med fullständiga betyg. Bidra till samordning, nätverksbyggande och kunskapsstöd gällande hälsofrämjande insatser i samverkan med kommunerna och kommunalförbunden. En processledningsgrupp har formerat sig för att samordna det regionövergripande arbetet för fullföljda studier i enlighet med regionstyrelsens uppdrag till folkhälsokommittén. Konferens om fullfölja studier i februari Konferensen genomfördes 27 februari på temat Fullföljda studier med 425 deltagare från VGR, kommuner och idéburna organisationer. Starta upp projektet Plug in yngre GR har efter en förstudie tagit fram en ansökan om medel för projekt Plug Innan som beslutas i RUN under april. Projektet omfattar delprojekt spridda över Västra

4 Sida 4(7) Götaland. Medverka i den gemensamma ytan med kommunalförbunden för att minska skolavhopp, ESF projekt. Detta innefattar bland annat workshops och processtöd. Ett förslag till upplägg för den gemensamma samverkansytan har tagits fram och lyfts till Västgruppen (initiativtagare) under april. I förslaget knyts i första hand ESFprojekten En skola för alla (Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg) och Fullföljda studier (GR), Plug Innan (under förutsättning att medel beviljas) samt eventuellt SIM2 Fyrbodal till samverkansytan. 2. Förbättra förutsättningarna för delaktighet på arbetsmarknaden för grupper som har svag eller ingen anknytning till den. Medverka i projektet Hälsolänken Avdelning folkhälsa har fortsatt kontakt med KFUM Göteborg kring Hälsolänken som har bidrag från Folkhälsokommittén. Utredning kulturtolkar Utredningen pågår och beräknas färdigställas under april. Finnas med i samverkansnätverk med arbetsförmedling, försäkringskassa, samordningsförbund och kommunalförbund Folkhälsochefen och en regionutvecklare deltar i VG Samverkan respektive beredningsgruppen. Under maj planeras en dialogdag för utbyte mellan samordningsförbunden och VGR koncernstab regional utveckling att genomföras och i juni är folkhälsochefen värd för en afterwork på temat fullföljda studier för samverkansnätverket Åldrande med livskvalitet 1. Bidra till att fler grupper äldre är socialt delaktiga. Genomföra en hälsoekonomisk beräkning på den hälsofrämjande insatsen sociala mötesplatser som riktas till äldre. Den hälsoekonomiska beräkningen har inte påbörjats ännu. Men kontakt har tagits med Centrum för hälsoekonomi och AgeCap, vilka båda är kopplade till Göteborgs universitet. Delta i omvärldsanalysen avseende äldre som genomförs nationellt i samverkan med Kairos Future. Samarbetet med Kairos Future angående omvärldsanalys har avbrutits eftersom inriktningen på arbetet förändrades. Goda levnadsvanor 1. Systematisera, tillgängliggöra och utveckla kunskap om goda levnadsvanor. Sprida/översätta forskningsresultat och erfarenheter internt och externt. Kartläggning av pågående aktiviteter i Västra Götaland gällande kost och fysisk aktivitet. Pilotprojektet gällande underlätta hälsosamma val i butik har påbörjats i stadsdelen Noltorp i Alingsås.

5 Sida 5(7) Psykisk hälsa och suicidprevention 1. Arbeta för en bättre psykisk hälsa genom att intensifiera jämlikhetsarbetet. I samverkan med andra aktörer driva på arbetet med att belysa och analysera kopplingarna mellan psykisk hälsa och jämlikhet. Några initiativ till aktiviteter har ännu inte påbörjats. 1. Öka kunskapen om förebyggande insatser inom området Våld i nära relationer och förutsättningarna för stöd till de som blivit utsatta. Fortsätta arbetet med kompetenshöjning inom det våldsförebyggande arbetet, i samverkan mellan interna och externa samverkanspartner. Genom stöd till Tjejjouren Väst bidrar folkhälsokommittën till att kompetenshöjning sker inom det våldsförebyggande arbetet. 3. Bidra till en långsiktig utveckling av befolkningsinriktad suicidprevention i Västra Götaland med fokus på skolan som arena. I samverkan med kommuner, idéburna organisationer och andra samhällsaktörer arbeta för att förverkliga folkhälsokommitténs handlingsplan för befolkningsinriktad suicidprevention. Avdelning folkhälsa har följt upp erfarenheterna från de kommunerna som fått stöd för att starta eller utveckla ett suicidpreventivt arbete. Suicidprevention i Väst (SPiV) som handlett kommunerna har också bidragit med sina erfarenheter. Båda parters erfarenheter kommer att ligga till grund för ett utvecklat koncept för de nya kommuner som anmält sitt intresse för en motsvarande process till hösten. En första träff för detta är planerad till maj. Diskussioner pågår också med SPiV om hur samarbetet mellan folkhälsokommittén och dem kan se ut framöver. Skövde, Åmål och Strömstad har anmält sitt intresse för att pröva metoder med fokus på skolan som arena. Skövde och Åmål har även anmält intresse för gruppen 65 år och äldre. Avdelningen har haft ett möte med Skövde kommun och kommer att arbeta vidare för att gå till handling. Möten är även inbokade med Åmål och Strömstad. En student skriver under våren en mastersuppsats som kommer att bidra till att ta fram ett förslag på folkhälsomodell av Aktion livräddning. Undersöka förutsättningarna att ta fram ett teknikbaserat stöd för aktörer inom offentlig och privat sektor, samt inom civilsamhället, som vill arbeta med suicidprevention. 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Folkhälsokommittén har för 2017 tilldelats 45 mnkr i regionbidrag och av dessa medel har

6 Sida 6(7) kommittén valt att avsätta 9,5 mnkr för utveckling av prioriterade område där störst fokus ligger på den regiongemensamma processen för fullföljda studier. Inom ramen för utveckling av prioriterade områden finns också ett särskilt uppdrag från regionfullmäktige gällande suicidprevention där 3 mnkr har avsatts. Folkhälsokommittén har även regionfullmäktiges uppdrag att fördela organisationsbidrag på 10,5 mnkr till NTF, Kvinnojourer i Väst samt till Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Folkhälsokommittén redovisar ett resultat på 2,1 mnkr för perioden januari-mars. Detta är ett överskott på 2,8 mnkr jämfört med budget då kommittén har fått tillåtelse att använda eget kapital på 3 mnkr för verksamhetsåret Överskottet härrör från budgetposten Utvecklingsområden där flertalet insatser kommer att bedrivas under senare delen av året. Prognosen visar på ett negativt resultat om cirka 3 mnkr för helåret 2017 som är det belopp som kommittén fått tillåtelse att använda av det egna kapitalet. Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall BudgetUtfall AvvikelseFörändringPrognosBudgetUtfall AvvikelseFörändring t.o.m. t.o.m. t.o.m.utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt budget utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Övriga erhållna bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Personalkostnader, inkl inhyrd personal -0,3-0,3-0,2 0,0 34,1% -1,0-1,0-1,2 0,0-14,1% Lämnade bidrag -4,1-7,6-3,3 3,5 24,6% -30,6-30,6-21,5 0,042,4% Material och varor, inkl förbrukningsmaterial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0-62,9% Lokal- och energikostnader -0,1 0,0 0,0-0,1 4300,0% 0,0 0,0-0,1 0,0 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -4,5-4,1-4,1-0,4 8,1% -16,3-16,3-19,0 0,0-14,2% Övriga kostnader -0,2 0,0-0,2-0,2 14,4% 0,0 0,0-1,1 0,0-98,6% Verksamhetens kostnader -9,2-12,0-7,9 2,8 16,5% -47,9-47,9-42,9 0,011,6% Regionbidrag 11,2 11,2 11,0 0,0 2,0% 45,0 45,0 44,1 0,02,0% Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 2,1-0,8 3,1 2,8-3,0-3,0 2,1 0,0 5.3 Eget kapital Folkhälsokommittén har fått tillåtelse att använda 3 mnkr av det egna kapitalet för att kunna finansiera uppbyggnaden av den regionala elevhälsodatabasen i samarbete med Västra Götalands kommuner. Arbetet med elevhälsodatabasen är en viktig del i Kraftsamling

7 Sida 7(7) fullföljda studier. I periodutfallet ingår kostnader för 0,5 mnkr för ändamålet och helårsprognosen förväntas bli i nivå med det egna kapitalet. 5.4 Investeringar Inga aktuella investeringar under Bokslutsdokument och noter Bilaga Resultaträkning FHK Bokslutsdokument BD 728../../userfiles/1/documents/2215_2908_BAB7E.xlsx../../userfiles/1/documents/2215_2908_D73FF.xlsx