Delårsrapport. Folkhälsokommittén Augusti Folkhälsokommittén

Transkript

1 Delårsrapport Folkhälsokommittén Augusti 2017 Folkhälsokommittén Delårsrapport Augusti 2017

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Verksamhetens miljöarbete Inköp Mål och fokusområden Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR08 Sammanställning RR Regiongemensam verksamhet Eget kapital Investeringar Bokslutsdokument och noter Övrig rapportering Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 9 Bilagor Bilaga 1: BD+ Notv Folkhälsokommittén, Delårsrapport 2(12)

3 1 Sammanfattning Folkhälsokommittén ska med sina insatser bidra till en hållbar regional utveckling i Västra Götaland. Regionutvecklingsuppdraget utgår från en helhetssyn på de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna, där alla tre är högt prioriterade och integrerade i varandra. Nämnder och kommittéer som arbetar med regional utveckling har tillsammans en unik genomförandekraft för att uppnå en hållbar utveckling och ett gott liv för invånarna i hela Västra Götaland. Folkhälsokommittén kommer under 2017 arbeta med de av regionfullmäktige prioriterade målen: - Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska - Den psykiska ohälsan ska minska Fokus kommer att ligga på utvecklingsarbetet inom ramen för Samling för social hållbarhet åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland, med prioritet på arbete för att skapa trygga- och goda uppväxtvillkor, ökat arbetsdeltagande och psykisk hälsa/suicidprevention. Kopplat till det regiongemensamma arbetet med fokusområdet Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv kommer folkhälsokommittén att ansvara för att samla och förstärka arbetet för att alla elever lämnar grundskolan och gymnasiet med fullständiga betyg. Det som har kommit att kallas Kraftsamling fullföljda studier. Därtill ger kommittén verksamhetsstöd, utvecklingsmedel samt ett årligt folkhälsostipendium Folkhälsokommittén, Delårsrapport 3(12)

4 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden I januari 2017 antog regionfullmäktige Handlingsplan fullföljda studier Folkhälsokommittén gavs i uppdrag att samordna det övergripande arbetet för processen med fullföljda studier och årligen återrapportera uppdraget. Regionfullmäktige beslutade dessutom att berörda nämnder, styrelser och kommittéer ansvarar för genomförandet inom sina respektive ansvarsområden. Arbetet under året har därmed fokuserats på genomförande, koordinering och uppföljning av uppdraget. Fördjupad samverkan mellan VGR och kommunalförbund, kommuner och akademin har inletts. En omfattande kommunikation runt uppdraget har påbörjats vilket bland annat inneburit seminarium i Almedalen samt ett flertal presentationer vid nationella och internationella konferenser. 2.2 Verksamhetens miljöarbete Koncernkontoret har ett miljöledningssystem som tagits fram i samarbete mellan de olika staberna under hösten 2016 och som följer ISO standarden och miljöplan Koncernledningen beslutade under våren en handlingsplan som gäller med aktiviteter och åtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan. En miljösamordnare har utsetts på koncernstab regional utveckling som kommer koordinera arbetet med handlingsplanen tillsammans med miljöombud på respektive arbetsplats. Under hösten 2017 genomförs information, utbildning och kartläggningar i enlighet med planen. Regiondirektören har under våren, i enlighet med VGRs nyligen beslutade mötes- och resepolicy, beslutat att flygresor i Sverige endast får ske efter godkännande av koncernstabschef/koncernavdelningschef i syfte att minska antalet resor med flyg. I nämndens arbete ställs också krav på de verksamheter som får projekt och verksamhetsstöd av regionutvecklingsnämnden. De ska beskriva hur projektet/verksamheten bidrar till att minimera miljöpåverkan och hur det påverkar miljön positivt eller negativt när det gäller exempelvis transporter, energi- och material, utsläpp, samt avfall. 2.3 Inköp Folkhälsokommittén efterlever den regiongemensamma inköpspolicyn mycket väl med en leverantörstrohet på 96 procent. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 4(12)

5 3 Mål och fokusområden 3.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Människors hälsa är viktig som både mål och medel för individer och samhälle. En god och jämlik folkhälsa är en av grundstenarna i alla de tre perspektiven för en hållbar utveckling. Folkhälsokommittén vill 2017 i samverkan med regionala, nationella och internationella aktörer arbeta med att utveckla kunskaper som skapar tydligare förståelse för sambanden mellan hälsa och samhällsutveckling så att nya tvärsektoriella lösningar kan uppnås. En förbättrad folkhälsa är en viktig strategisk framtidsfråga och en framgångsfaktor för hela regionen. Det förebyggande arbetet med tidiga insatser ska prioriteras och skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper i regionen minska. VGR har under året ingått i referensgrupp till kommissionsarbetet för en Jämlik hälsa som i juni la fram sin slutrapport inför regeringen (SOU 2017:47). Internationell samverkan har under året skett via WHO Regions for Health Network, WHO Healthy Cities nätverket, samt EuroHealthnet Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Kraftsamling fullföljda studier Handlingsplan Fullföljda studier konkretiserar regionfullmäktiges prioriterade mål Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Planen anknyter till VG2020 och fokuserar på VGRs roll i strävan efter att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. Arbetet för att alla elever i Västra Götaland ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg bedrivs under parollen Kraftsamling fullföljda studier. Syftet med kraftsamlingen är att skapa ett gemensamt engagemang och ansvar för utmaningen hos olika aktörer inom Västra Götaland. En särskild återrapportering av det första halvåret med handlingsplanen och förslag till rekommendationer för det fortsatta arbetet kommer att föreläggas regionstyrelsen under hösten. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 5(12)

6 4 Ekonomiska förutsättningar 4.1 Ekonomiskt resultat SR08 Sammanställning RR Regiongemensam verksamhet Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall sam helårsbedömning Utfa ll t.o. m mnk r Budg et 1708 Utfa ll t.o. m mnk r Avvikelse utfall/bud get Förändring utfall/utfall % Progn os per 1708 Budg et 1712 Utfa ll t.o. m mnk r Avvikelse prognos/bud get Förändring prognos/utfal l % Försäljning av 0,0 0,0 0,2 0,0-98,4% 0,0 0,0 0,2 0,0 tjänster Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,2 0,0-95,1% 0,0 0,0 1,0 0,0 Personalkostnade -0,4-0,6-0,6 0,2-29,0% -1,0-1,0-1,2 0,0-14,1% r, inkl inhyrd personal Lämnade bidrag - -20,4-7,8 12,9% -27,6-30,6-3,0 28,4% Material och varor, inkl förbrukningsmat erial Lokal- och energikostnader Övriga tjänster, inkl konsultkostnader 12,6 11,1 21,5-0,2 0,0-0,1-0,1 62,1% 0,0 0,0-0,1 0,0-62,9% -0,1 0,0 0,0-0,1 582,4% 0,0 0,0-0,1 0,0-11,7-10,9-10,9-0,8 7,2% -16,3-16,3-19,0 0,0-14,2% Övriga kostnader -0,5 0,0-0,5-0,5 4,0% 0,0 0,0-1,1 0,0-98,6% Verksamhetens - -31,9-6,4 9,6% -44,9-47,9-3,0 4,6% kostnader 25,5 23,2 42,9 Regionbidrag 30,0 30,0 29,4 0,0 2,0% 45,0 45,0 44,1 0,0 2,0% Resultat 4,5-2,0 6,3 6,5 0,0-3,0 2,1 3,0 Folkhälsokommittén har för 2017 tilldelats 45 i regionbidrag och av dessa medel har kommittén valt att avsätta 9,5 för utveckling av prioriterade område där störst fokus ligger på den regiongemensamma processen för fullföljda studier. Inom ramen för utveckling av prioriterade områden finns också ett särskilt uppdrag från regionfullmäktige gällande suicidprevention där 3 har avsatts. Folkhälsokommittén har även regionfullmäktiges uppdrag att fördela organisationsbidrag på 10,5 till NTF, Kvinnojourer i Väst samt till Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Folkhälsokommittén redovisar ett positivt resultat på 4,5 för perioden januari-augusti. Detta är ett överskott på 6,5 jämfört med budget då kommittén har fått tillåtelse att använda eget kapital på 3 för verksamhetsåret Huvuddelen av överskottet härrör från ändrade förutsättningar i arbetet med att skapa en regional elevhälsodatabas, Elevens hälsa i fokus. Inom ramen för budgetposten Utvecklingsområden finns ett flertal insatser som kommer att bedrivas under senare delen av året. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 6(12)

7 Prognosen för helåret i delårsrapport augusti indikerade inledningsvis på ett överskott på 2. Mot den bakgrunden har ett antal nya initiativ tagits och andra tidigarelagts, vilket innebär att prognosen nu hamnar i nivå med ursprunglig budget. Folkhälsokommitténs prognos är att man inte kommer att nyttja de 3 av eget kapital som blivit överflyttat från föregående år. Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall 1708 Budget 1708 Utfall 1608 Avvike lse utfall/ budget Föränd ring utfall/ utfall % Progno s per 1708 Budget 1712 Utfall 1612 Avvike lse progno s/ budget Föränd ring progno s/ utfall % Statsbidrag Övriga erhållna bidrag Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Övriga intäkter Verksamheten intäkter Personalkostnader, inkl. inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Lämnade bidrag Verksamhetsankn utna tjänster Material och varor, inkl förbrukningsmater ial Lokal- och energikostnader Övriga tjänster, inkl konsultkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Regionbidrag Finansiella intäkter/kostnader Resultat 4.2 Eget kapital Folkhälsokommittén har fått tillåtelse att använda 3 av det egna kapitalet för att kunna finansiera uppbyggnaden av den regionala elevhälsodatabasen i samarbete med Västra Götalands kommuner. Arbetet med elevhälsodatabasen är en viktig del i Kraftsamlingfullföljda studier. Dock har förutsättningarna förändrats gällande kostnaderna för uppförandet av databasen varvid det egna kapitalet ännu inte har behövts nyttjas. 4.3 Investeringar Inga aktuella investeringar under Folkhälsokommittén, Delårsrapport 7(12)

8 5 Bokslutsdokument och noter Se bilagor. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 8(12)

9 6 Övrig rapportering 6.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Kraftsamling fullföljda studier Handlingsplan Fullföljda studier konkretiserar regionfullmäktiges prioriterade mål Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Planen anknyter till VG2020 och fokuserar på VGRs roll i strävan efter att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. Arbetet för att alla elever i Västra Götaland ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg bedrivs under parollen Kraftsamling fullföljda studier. Syftet med kraftsamlingen är att skapa ett gemensamt engagemang och ansvar för utmaningen hos olika aktörer inom Västra Götaland. En särskild återrapportering av det första halvåret med handlingsplanen och förslag till rekommendationer för det fortsatta arbetet kommer att föreläggas regionstyrelsen under hösten Trygga och goda uppväxtvillkor Utveckla och kvalitetssäkra tidiga hälsofrämjandeinsatser i syfte att öka antalet personer som lämnar grundskolan med fullständiga betyg, med särskilt fokus på barn och unga i familjer som lever med små ekonomiska resurser. Utvecklingsarbete riktat mot förskolor som hälsofrämjande arena genom att skala upp pilotprojektet. Pilotprojektet som startade med fyra kommuner under hösten 2015 pekar tydligt ut viktiga områden att arbeta vidare med. Utifrån resultatet startar en uppföljande satsning för nya och gamla kommuner i form av kompetensutveckling för personal med ansvar för arbetsuppgifter kring/på förskola i kommunen och som arbetar för att främja samverkan mellan barnhälsovård (BVC) och förskola. Kompetensutvecklingen består av en föreläsningsserie, workshopar, handledning och aktiviteter i den egna verksamheten under august september Delta i process för att kvalitetssäkra familjecentraler. Planering finns att skapa regionala/delregionala nätverk med familjecentraler och de som arbetar med familjecentrerat arbetssätt. Diskussion förs om behovet av gemensamma konferenser/utbildningsdagar. Systematisera, tillgängliggöra och utveckla kunskap om barn och ungas hälsa. Utveckla den longitudinella studien Västra Götalands barn om ungas livsvillkor och hälsa i Västra Götaland för att följa utvecklingen av ojämlikhet i hälsa bland barn och unga. Information om kohorten sker löpande. Totalt ingår 928 elever på 27 skolor med geografisk spridning. Spridningskonferens för kunskapsunderlag om Papperslösa barns vardagsstrategier. Kunskapsunderlaget ingår i kompetensutvecklingsplanen inom projektet Barns Folkhälsokommittén, Delårsrapport 9(12)

10 välbefinnande och lärande. Fortsätta följa och ge stöd till de satsningar som beviljats medel under 2015 och 2016 samt utveckla en samhällsekonomisk beräkningsmodell. Totalt är nio satsningar igång. Stödfunktioner är utvecklade under året. Löpande stöd sker med de insatser som är igång under spår 1. Guide för behovsanalys är framtagen. Uppdragshandling för beräkningsmodellen är framtagen. Partnerskapssatsningen pågår. Kommunforskning i Västsverige har avlämnat en delrapport från spår Ökat arbetsdeltagande Öka antalet personer som lämnar grundskolan och gymnasieskolan med fullständiga betyg. Bidra till samordning, nätverksbyggande och kunskapsstöd gällande hälsofrämjande insatser i samverkan med kommunerna och kommunalförbunden. Processledningsgruppen arbetar fram en sammanställd rapport inklusive rekommendationer som ska gå via folkhälsokommittén till regionstyrelsen. Konferens om fullfölja studier i februari Konferensen genomfördes 27 februari på temat Fullföljda studier med 425 deltagare från VGR, kommuner och idéburna organisationer. Planering för konferensen 2018 genomförs under hösten. Starta upp projektet Plug in yngre Ansökan om projekt Plug Innan har godkänts av regional utvecklingsnämnden (RUN) och finansieras genom medel från SIM och RUN. Projektet startade under våren. Folkhälsokommittén delfinansierar en doktorand, som följer projektet, i samarbete med Högskolan Väst. Medverka i den gemensamma ytan med kommunalförbunden för att minska skolavhopp, ESF projekt. Detta innefattar bland annat workshops och processtöd. Utveckling av en gemensam samverkansyta mellan ESF-projekten En skola för alla (Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg) och Fullföljda studier (GR), Plug Innan samt SIM2 pågår. Förbättra förutsättningarna för delaktighet på arbetsmarknaden för grupper som har svag eller ingen anknytning till den. Medverka i projektet Hälsolänken Arbetet pågår och Hälsolänken kommer att bjudas in till folkhälsokommittén under hösten. Utredning kulturtolkar Folkhälsokommittén, Delårsrapport 10(12)

11 Rapporten är färdigställd och ska avrapporteras till folkhälsokommittén och till ledningsgrupp koncernstab regional utveckling. Finnas med i samverkansnätverk med arbetsförmedling, försäkringskassa, samordningsförbund och kommunalförbund Folkhälsochefen och en regionutvecklare deltar i VG Samverkan respektive beredningsgruppen. En dialogdag för utbyte mellan samordningsförbunden och VGR koncernstab regional utveckling samt en afterwork på temat fullföljda studier för samverkansnätverket har genomförts Åldrande med livskvalitet Bidra till att fler grupper äldre är socialt delaktiga. Genomföra en hälsoekonomisk beräkning på den hälsofrämjande insatsen sociala mötesplatser som riktas till äldre Centrum för hälsoekonomi, Göteborgs universitet, har för avsikt att starta arbetet under hösten. Delta i omvärldsanalysen avseende äldre som genomförs nationellt i samverkan med Kairos Future. Samarbetet med Kairos Future angående omvärldsanalys har avbrutits eftersom inriktningen på arbetet förändrades Goda levnadsvanor Systematisera, tillgängliggöra och utveckla kunskap om goda levnadsvanor. Sprida/översätta forskningsresultat och erfarenheter internt och externt En kartläggning av pågående aktiviteter i Västra Götaland gällande kost och fysisk aktivitet är klar. Pilotprojektet gällande underlätta hälsosamma val i butik har påbörjats i stadsdelen Noltorp i Alingsås Psykisk hälsa och suicidprevention Arbeta för en bättre psykisk hälsa genom att intensifiera jämlikhetsarbetet. I samverkan med andra aktörer driva på arbetet med att belysa och analysera kopplingarna mellan psykisk hälsa och jämlikhet. Några initiativ till aktiviteter har ännu inte påbörjats. Öka kunskapen om förebyggande insatser inom området Våld i nära relationer och förutsättningarna för stöd till de som blivit utsatta. Fortsätta arbetet med kompetenshöjning inom det våldsförebyggande arbetet, i samverkan mellan interna och externa samverkanspartner. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 11(12)

12 Genom stöd till Tjejjouren Väst bidrar folkhälsokommittén till att kompetenshöjning sker inom det våldsförebyggande arbetet. Avdelningen genomför just nu en kartläggning av det pågående våldsförebyggande arbetet i samtliga kommer i Västra Götaland. Bidra till en långsiktig utveckling av befolkningsinriktad suicidprevention i Västra Götaland med fokus på skolan som arena.i samverkan med kommuner, idéburna organisationer och andra samhällsaktörer arbeta för att förverkliga folkhälsokommitténs handlingsplan för befolkningsinriktad suicidprevention. Hösten 2016 handledde Suicidprevention i Väst (SPiV) fem kommuner i Skaraborg som ville starta eller utveckla ett suicidpreventivt arbete. Tanken var att under våren erbjuda fler kommuner i Västra Götaland motsvarande stöd. På grund av andra åtaganden kunde SPiV inte åta sig uppdraget. Innan de erbjöd fler kommuner stöd ville de också skapa en modell utifrån tidigare erfarenheter. SPiV kommer under hösten att färdigställa modellen, bland annat genom medel från folkhälsokommittén för att tillsammans med kommunerna i Skaraborg summera handledningen i Skaraborg. Avdelning folkhälsa har träffat de kommuner som hört av sig om stöd men som just nu inte kan få det via SPiV. Fyra utbildningstillfällen i metoderna Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och YAM (Youth Aware of mental Health) kommer att genomföras under hösten. Representanter från Åmål, Strömstad, Skövde och Härryda kommun kommer att gå utbildningarna. I nästa steg kommer de att utbilda kollegor inom sina respektive kommuner. Samtliga kommuner arbetar med fokus på skolan som arena. Skövde och Åmål kommer även att arbeta med gruppen 65 år och äldre. Studenten som skulle skriva en mastersuppsats kring en folkhälsomodell av Aktion livräddning fick kliva av på grund av familjeskäl. Ambitionen är att avdelning folkhälsa ska ta över det fortsatta arbetet. Diskussioner pågår med Digitala medier inom VGR för att undersöka förutsättningarna och möjligheterna att ta fram ett teknikbaserat stöd i form av gamification. Stödet är till för aktörer inom offentlig och privat sektor, samt inom civilsamhället, som vill arbeta med suicidprevention. Under hösten kommer frågan även att diskuteras med vårdens digitala avdelning samt innovationsslussen. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 12(12)