Budgetförslag 2017 för Upplands-Bro Kommun. Vänsterpartiet
|
|
- Göran Magnusson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 Budgetförslag 2017 för Upplands-Bro Kommun Vänsterpartiet
2 2 Budgetförslag 2017 Vänsterpartiets viljeinriktning 3 Planeringsförutsättningar 4 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag 5 Skatteintäkter och generella bidrag 5 Kostnadsutveckling 6 Prognos över pensionskostnaderna 6 Investeringar och avskrivning 6 Finansiering och ränteutveckling 6 Kommunrevision 7 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB 7 med dotterbolag 7 Årliga ägardirektiv till bolagen 8 Budget med ekonomisk plan Nämndernas ramar - sammanställning 9 Kommunstyrelsen 9 Tekniska Nämnden 11 Driftbudget 12 Driftbudget 12 Bygg- och Miljönämnden 13 Utbildningsnämnden 14 Kultur och fritidsnämnden 16 Socialnämnden 17 Ekonomiskt bistånd 18 Investeringsbudget 19 Exploateringsbudget 19
3 3 Vänsterpartiets viljeinriktning Syftet med vår kommun är att vara till gagn för kommunens invånare, oavsett individens ekonomiska situation eller personliga förutsättningar. Detsamma gäller också dem som av olika skäl vistas i kommunen idag och i framtiden. Den skatt som vi medborgare i kommunen betalar in till oss själva, syftar till att solidariskt tillfredsställa våra gemensamma behov genom att utveckla våra verksamheter inom områden som bostäder, utbildning, vård, omsorg, infrastruktur och fritid. Det är självklart att vi inte slösar med våra gemensamma medel. Med detta följer att vi som medborgare i kommunen bör ha största möjliga insyn i vad våra valda representanter gör med de gemensamma medlen och att vi som medborgare även bör ha största möjliga kontroll över den verksamhet som vi bedriver för det gemensamma bästa. Det betyder också att vi som medborgare i kommunen genom våra valda representanter alltid skall välja det miljövänligaste alternativet såväl när vi utför arbete eller tjänst i egen regi, som när sådan upphandlas. Självklart skall vi behandla våra anställda med respekt för deras professionalitet och erbjuda goda anställningsvillkor. Dessa krav skall också ställas på de företag som säljer tjänster och varor till kommunen. Våra demokratisträvanden genomför vi genom att öka medborgarnas möjligheter till insyn i verksamheterna. Det kan göras bl.a. genom att införa öppna nämndmöten och en årlig demokrativecka. Öppenheten blir också bättre när man inrättar medborgarkontor både i Kungsängen och i Bro där det finns möjlighet till konsumentvägledning, äldre-, ungdoms-, LSS-ombudsman, mm. Kommunen kommer under året ta emot ett antal flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd. I integrationsarbetet ingår att göra en inventering av de nya kommunmedborgarnas yrkeskompetenser och och utbildningsbakgrund. Samtidigt har vi i vår kommun, liksom de flesta andra, svårt att hitta kompetent personal inom offentliga sektorn. Det ger vår kommun en ypperlig möjlighet att integrera de kompetenser som hittas hos våra nya medborgare i sin egen personalförsörjningsplan. Vi har ett stort underskott av bostäder. Glädjande nog finns det beslut och överenskommelser med flera entreprenörer om att de skall bygga. Frågan är dock om de avtalade nya bostäderna kommer ha ett sådant kostnadsläge att kommunens ekonomiskt svagare invånare som ungdomar, ensamstående och äldre kommer att ha råd att bo i dem? Därför vill vi att kommunen under 2017 noggrant utreder möjligheten till att bygga billigare bostäder med godtagbar standard. Kan man kanske ta fram ritningar från miljonprogrammens tid och använda dem? I övrigt vill Vänsterpartiet under 2017: Stoppa Eons planerade sopförbränningsstation och prospektera och planera för miljövänlig geotermisk basenergi i kommunal regi. Inrätta ett bidrag för införande av förnyelsebara energikällor i flerfamiljshus Förbereda för EU:s nya föreskrifter om informationssäkerhet
4 4 Satsa på 6 timmars arbetsdag för vårdpersonal Ökad personaltäthet och ökade löner i skolan. Slå vakt om strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och djuroch växtliv skyddas. Utveckla samarbetet med kommunens småföretagare Sänka avgifterna i Kulturskolan Planeringsförutsättningar Kommunen växer med ca 500 personer årligen. Nivån på skatter och bidrag beräknas på hur stor befolkningen i Upplands-Bro kommun är den 1 november Bedömningen är att det då var invånare i kommunen. Det finns många områden i kommunen som behöver utvecklas. Därför behövs större skatteintäkter än idag. Vi vet att viljan att betala skatt är god om det finns en tydlig koppling till satsningar på exempelvis sjukvård, skola och äldreomsorg. Därför föreslår vi att den kommunala skattesatsen ökas med 50 öre till 20:08 kr. Vi föreslår en budget där vi har täckning för alla planerade utgifter. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Därför föreslår vi 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom den kvinnodominerade välfärdssektorn. Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya förordning om informationssäkerhet att gälla. Denna utökar kraftigt det enskilda integritetsskyddet. Vi måste börja redan nu att förbereda för detta eftersom förordningen kommer beröra samtliga verksamheter i kommunen. Befolkningsprognos
5 5 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos i oktober 2016 använts. Intäkterna beräknas öka med 149,9 miljoner kronor Skatteintäkter och generella bidrag Mkr Skatteintäkter 1 068, ,6 Inkomstutjämning 150,8 187,0 Kostnadsutjämning 40,6 75,1 Kommunal fastighetsavgift 39,5 39,3 Regleringsbidrag 0,7 0,2 LSS-utjämning 14,3 18,9 Generella bidrag 1,9 9,2 Summa skatteintäkter och bidrag 1 286, ,5 Kostnadsutveckling Inflationen är just nu på en mycket låg nivå och enligt de senaste prognoserna kommer inflationsnivån inte att förändras nämnvärt. Prognos över pensionskostnaderna KPA:s pensionsprognos används vid bedömning över utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti Mkr Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg 42,0 47,8 50,2 60,7 Gamla utbetalningar, ÖK-SAP 24,8 25,1 25,3 26,4 Finansiell kostnad 1,3 3,2 3,7 6,8 Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt 68,1 76,1 79,2 93,9
6 6 Investeringar och avskrivning Vänsterpartiet ansluter sig i stort till koalitionens investeringsbudget med en kommentar: Vi har gjort en satsning i Kultur och Fritidsnämndens budget på inköp och reparationer av musikinstrument eftersom vi anser att det är löpande utgifter, inte investeringar. Finansiering och ränteutveckling För 2017 bedöms räntenivåerna vara fortsatt låga. Borgensavgift på 0,3 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har en god likviditet. Befintliga lån omsätts under 2017 och i takt med att investeringar färdigställs kvarstår behovet av upplåning på 20 mkr för Balanskravsutredning Det är klokt av en kommun att lägga undan lite pengar för att kunna göra nödvändiga investeringar under sämre tider. Kommunen gör det genom resultautjämningsreserven (RUR) och har följaktligen inget behov av att samla förmögenhet på annat sätt. Det samlade finansnettot bör därför vara nära noll. Därför använder vi inte RUR:en detta år. Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår realisationsvinster anläggningstillgångar Årets resultat efter balanskravsjusteringar Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) Medel till social investeringsfond Medel från social investeringsfond Årets balanskravsresultat Ackumulerad resultatutjämningsreserv Ackumulerad social investeringsfond
7 Kommunrevision Kommunens revisorer granskar inte bara kommunens och de kommunala bolagens räkenskaper utan i första hand hur kommunstyrelsen och de olika nämnderna sköter sina uppdrag. Revisorerna skall se till att nämnderna följer lagar och förordningar samt uppfyller de mål som kommunfullmäktige har fastställt. Revisionsgruppen består av en ledamot från varje politiskt parti som finns representerat i kommunfullmäktige och agerar på kommunfullmäktiges uppdrag. Kommunfullmäktige kan dock inte bestämma vilka områden revisorerna skall granska utan detta fastställer revisionsgruppen helt självständigt. 7 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag Syftet med Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB är att möjliggöra för medborgarna att för så låg kostnad som möjligt hyra en bostad samt tillhandahålla lokaler för lokalt näringsliv och kulturell verksamhet. Bolaget ska bära sina egna kostnader men inte vara en kassako för kommunen. Att använda hyresintäkter till att bygga om ett torg i kommunen är inte acceptabelt utan kan jämställas med dubbel beskattning av kommunens hyresgäster. Offentliga miljöer ska bekostas av våra gemensamma skattemedel. Kommunens fastigheter ska utrustas med solceller och vindsnurror. Inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas som är av principiell beskaffenhet i bolagen eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige tillstyrka eller avslå de föreslagna besluten. Detta gäller bland annat följande: Ändring av bolagsordning Ändring av aktiekapital Fusion av företag Förvärv eller bildande av dotterbolag Försäljning eller likvidation av dotterbolag. Köp eller försäljning av fastigheter Årliga ägardirektiv till bolagen Upplands-Brohus Förutom de redan angivna generella ägardirektiven för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag ställer vi upp två specifika mål för Upplands-Brohus AB: 1. UBH ska ställa lägenheter till socialtjänstens förfogande så att kommunen kan ge en Tak över huvudet -garanti. 2. UBH ska ställa evakueringslägenheter till förfogande för människor i kris som även Kvinnojouren Anna vid behov kan utnyttja. Upplands-Bro kommunfastigheter Se de generella målen för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag. v
8 8 Budget med ekonomisk plan Budgetförslaget innebär satsningar inom olika nämnder, se varje nämnd för sig. För att kunna genomföra de här satsningarna budgeterar vi med en skattehöjning om 50 öre Nämndernas budgetramar 1 176, ,7 Justering av engångsanslag 0,5 0 Allmän uppräkning av ram 23,1 24,4 Volymförändringar 29 60,4 Tillskott och satsningar och omfördelningar 0,3 57,9 Ramutrymme Sociala investeringsfonden projektmedel 5 0 Ny budgetram för nämndverksamheten 1 232, ,3 Avskrivningar skattefinansierad verksamhet Pensionskostnader, totalt 66,7 76,1 Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg 24,9 25,1 Summa verksamhetskostnad 1 291, ,4 Skatteintäkter 1 068, ,6 Inkomstutjämning 150,8 187,0 Kostnadsutjämning 40,6 75,1 Regleringsbidrag 0,7 0,2 LSS-utjämning 14,3 18,9 Tillskott vårprop 10 mdr till välfärden 9,2 Kompensation för höjning av arbetsgivaravgift 1,9 Fastighetsavgift 39,5 39,3 Summa skatteintäkter och bidrag 1 286, ,5 Finansnetto 0 0 Summa finansiering 1 286,6 1436,5 ÅRETS RESULTAT 5 0 Resultatutjämningsreserv, RUR 0 0 Medel från social investeringsfond 5 0 Balanskravsresultat 0 0
9 9 Nämndernas ramar - sammanställning nämnd/ verksamhet Budgetram 2016 Engångsanslag 2017 Allmän uppräkning 2% volymförändringar satsning summa tillskott Budgetram 2017 Revision KS KoF Utbildning Soc , Ek bistånd , TN , BMN 7 459, SUMMA Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen nås. Satsning Vi satsar här på utredning/prospektering av geotermisk basenergiproduktion i kommunen. EU har antagit en ny informationssäkerhetsförordning som skall gälla alla medlemsländer och träda i kraft från och med den 25 maj Förordningen stärker kraftigt den enskildes integritetsskydd och kommer att medföra en betydande förändring i hur kommunerna hanterar alla personuppgifter på alla nivåer. Arbetet med att inventera dagens rutiner och anpassa dem till den nya förordningen måste börja omedelbart. Vi har därför budgeterat 1,5 Mkr för att tillsätta 1,5 tjänster som ägnar sig åt detta arbete under Vi kan inte se att kommunen skulle ha behov av marknadsföring, varför vi har tagit bort 3 Mkr från denna post.
10 10 Driftbudget Tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Specificering av tillskott och ändringar Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Särskilda satsningar koalitionens satsningar 6 900,0 Avveckla vårdnadsbidraget 500 Prospektering geotermisk basenergi Förberedelse för ny informationssäkerhetsförordning Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa Inriktning 1. Det skrivna språket i kommunens beslut, information och i övriga kontakter med medborgarna ska vara lätt att förstå. 2. Undersök vilka fler organisationer/grupper som ska kunna utgöra remissinstanser med syfte att ge flera kategorier möjlighet att delta i den kommunala beslutsprocessen. 3. Bokslutet ska utökas och omfattas av ett s.k. jämställdhetsbokslut som belyser kommunens verksamhet ur ett genusperspektiv. 4. Utforma översiktsplanen långsiktigt och inriktningen ska vara: Bro och Kungsängen är två åtskilda tätorter med olika karaktär. De bör båda ges
11 11 möjlighet att utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar. Ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden och placeras i kollektivtrafiknära lägen. Nya områden ska planeras med stor social omsorg så att man får en balanserad och blandad befolkningsstruktur. Vid planering av ny bebyggelse skall alternativa boendeformer främjas som t. ex kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende. Vid planering av ny bebyggelse ska miljöneutral energiförsörjning ingå. Prioritera allmänhetens tillgång till stränder och grönområden. Kommunen ska fortsätta ha en "grön profil" med jordbrukslandskap och skogsområden. Vi ska säkerställa natur och grönområden både i närmiljön och i form av större naturområden. Värna om vårt kulturarv och våra kulturhistoriska skatter. Historiska miljöer skapar identitet och trygghet och måste bevaras. 5. Arbetsmiljöarbetet ska utvecklas så att de anställda i kommunen upplever att de har ett faktiskt och avgörande inflytande inom verksamheterna. Tekniska Nämnden I nämndens upphandlingar skall man kräva att entrepenörerna tecknar svenska kollektivavtal för all personal i hela leverantörskedjan. Vi satsar 0,5Mkr på bidrag till förnyelsebara energikällor till fler- och enfamiljshus. Driftbudget Tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Specificering av tillskott Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmän uppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) 542 Volymförändringar Bidrag till installation av sol, vindenergi i flerfamiljshus 500 Nämndens egna satsningar Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa 5 200
12 12 Ekonomi Avfallsverksamheten Driftbudget Tkr Utfall Intäkter Kostnader Nettokostnader Inga större förändringar väntas av avfallsverksamhetens kostnader och intäkter. Ekonomi VA-verksamheten Driftbudget Tkr Utfall Intäkter Kostnader Nettokostnader VA-verksamheten har en skuld till skattekollektivet på grund av tidigare års underskott. Överskott blir del av återbetalning av denna skuld och redovisas därför inte som en vinst för verksamheten. Stora investeringar i UBS-ledningen och omvandlingsområden ger ökade kostnader och också ökad anslutningsgrad och intäkter. Nyanställningar kommer därför att göras inom ramen för VA-verksamheten.
13 13 Bygg- och Miljönämnden I nämndens upphandlingar skall man kräva att alla entrepenörer tecknar svenska kollektivavtal för all personal i hela leverantörskedjan. Ansvarsområde Bygg- och miljönämnden utför kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, och smittskyddslagen. Tillväxtkontorets resurser för dessa arbetsuppgifter redovisas i Kommunstyrelsens budget. Driftbudget Tkr 2016 Plan 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnader Specificering av förändringar Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmän uppräkning av budgetramen 150 Volymförändringar 250 Särskilda satsningar och andra tillskott Eventuella omfördelningar, effektiviseringar intäktsökning 2000 Summa Uppdrag 1. Bevara strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och därmed djur-och växtliv skyddas samt förstärka arbetet med djurskyddet. 2. Förtätningen av våra tätorter ska ske skonsamt med hänsyn till djur- och växtliv samt med hänsyn till medborgarnas behov av närhet till rekreationsområden.
14 14 Utbildningsnämnden Det är glädjande att skolorna i kommunen nu börjar utrustas med tillagningskök. Tillagningsköken ska naturligtvis använda närodlade och ekologiska matvaror. I huvudsak ställer vi oss bakom koalitionens satsningar för 2017, men lägger större vikt vid en ökad personaltäthet än denna, vilket i sig bidrar till en tryggare miljö i skolan. Vidare hävdar vi att alla skolor i Upplands Bro bör drivas i icke vinstdrivande regi. Ansvarsområde Utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamhet i, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola skolbarnomsorg, fritidsgårdar, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare, samt för kostverksamheten i kommunen. Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner samt bestämmelser i skollag, skolformsförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är öppen förskola och fritidsgårdar. Viljeinriktning Vi vill självklart behandla våra anställda inom utbildningssektorn med respekt för deras professionalitet. Vi tillvaratar d en kunskap och kraft som finns i den samlade personalen genom att låta dem driva det utvecklings- och förbättringsarbete som behövs för att uppnå ett gott resultat för våra elever. Politikernas uppdrag är att tillskjuta nödvändiga ekonomiska medel för detta. Vi är förvissade om att personalen i våra skolor, förskolor och vuxenutbildning är besjälade av att ge kommunens elever den bästa möjliga utbildningen. Driftbudget Tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader
15 15 Specificering av förändringar Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmän uppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Ökad personaltäthet och ökade löner Särskilda satsningar och andra tillskott Eventuella omfördelningar, effektiviseringar 0 Summa
16 16 Kultur och fritidsnämnden Alla kommunens invånare har rätt till en meningsfull fritid. Därför ska avgifter till lokaler och verksamheter vara så låga som möjligt. Vi sänker avgiften till kulturskolan till 200 kronor, ökar löner och lärartäthet samt säkerställer att Kulturskolan alltid har fungerande musikinstrument. Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden svarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro Mot Droger, bibliotek, allmän kulturell verksamhet, kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med Kommunstyrelsen. Driftbudget Tkr Budget 2016 Budget 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnader Specificerade ändringar och tillskott Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmän uppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Särskilda satsningar och andra tillskott: Sänkt avgift från 900kr till 200 kr per termin Ökad personaltäthet/lönelyft Löpande inköp/reparationer av instrument Summa 7 250
17 17 Socialnämnden Socialnämnden ska erbjuda våra medborgare en välfärd av hög kvalitet och med stor valfrihet. En verklig valfrihet ligger inte i att välja mellan olika utförare utan i stället ha stort inflytande över typen av tjänster man önskar vid olika tillfällen. Som brukare ska man från gång till gång kunna välja mellan exempelvis en promenad, städning, fönsterputs eller dusch i hemtjänst, äldreomsorg och LSS. Driftsformen för sociala tjänster ska vara i offentlig eller ideell regi utan vinstackumulering och vinstutdelningar. Socialtjänsten åläggs att inom LSS, äldreomsorg och hemtjänst göra generösa biståndsbedömningar. Från 2017 satsar vi på att minska arbetstiderna inom vården till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, med början i grupper av undersköterskor. Detta kommer att öka personalens trivsel, minska deras sjukfrånvaro samt öka kvaliteten på omsorgen. I övrigt ställer vi oss bakom koalitionens satsningar på integration av nyanlända, förstärka stödet till anhöriga, utökat anslag till föreningar, mat och måltider i samvaro, arbetsmiljö, mm. Ansvarsområden Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, försörjningsstöd, insatser för ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, kommunens flyktingmottagning, verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Driftbudget Tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Specificering av förändringar Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag 0 Allmän uppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Särskilda satsningar och andra tillskott (Kvinnofridsansvarig) timmars arbetsdag, USK Överskott från Eventuella omfördelningar, effektiviseringar 0
18 18 Summa Ekonomiskt bistånd Glädjande nog har arbetslösheten i vår kommun gått ner i Upplands-Bro kommun. Det ekonomiska biståndet kan ändå inte göra några glädjekalkyler, utan bör däremot göra generösare biståndsbedömningar för att snabbare hjälpa ytterligare kommuninvånare att komma på egna fötter. Ekonomiskt bistånd särredovisas från Socialnämndens övriga verksamheter. Vi budgeterar 1 miljon kronor utöver vad koalitionen prognostiserar. Då det är ett kommungemensamt ansvar ska ett underskott inom ekonomiskt bistånd hanteras av samtliga nämnder. Driftbudget Tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Specificering av förändringar och tillskott Tkr Plan 2017 Avgår engångsanslag Allmän uppräkning av budgetram (löne- prisjustering) 512 Volymförändring Särskilda satsningar och andra tillskott Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa 2 512
19 19 Investeringsbudget Vänsterpartiet ansluter sig i stort till koalitionens investeringsbudget med kommentaren att inköp och reparationer av musikinstrument är löpande utgifter, inte investeringar. Exploateringsbudget I det stora hela ansluter vi oss till det förslag på exploateringsbudget som koalitionen presenterar. Vi har endast en komplettering till exploateringsbudgeten: Efter prospektering för införande av geotermisk basenergi läggs planer för den plats som visat sig lämpligast för den första etappen av kommunens framtida miljösäkrade energiförsörjning. Vi är fortfarande emot exploateringen av Rankhusskogen. En naturskog som en gång har exploateras kan aldrig återställas till sitt ursprungliga skick.
Budgetförslag 2016 för Upplands-Bro Kommun
Budgetförslag 2016 för Upplands-Bro Kommun Vänsterpartiet 1 Innehåll Vänsterpartiets viljeinriktning... 3 Planeringsförutsättningar... 4 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag... 5 Kostnadsutveckling...
Läs merBudget 2012 Upplands-Bro kommun
Budget 2012 Upplands-Bro kommun Vänsterpartiet kommer aldrig att ställa sig bakom en budget som förordar att kommunal verksamhet läggs ut på privata företag. Under hösten 2011 har vi kunna ta del av flera
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merFinansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Läs merArk1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%
EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merRevisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018
Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna November 2018 Upplands-Bro kommun Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 2 2 INLEDNING... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Uppdrag
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merNorrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping
Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merVad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Läs merSå gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merResultat budget ,0 0,0 0,0 0,0
2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merINGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merBUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT
ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT Vänsterpartiets budgetförslag för 2016 Vänsterpartiet Solna solna.vansterpartiet.se Vi vill se ett Solna för alla! Vänsterpartiet vill att Solnabornas gemensamma tillgångar ska
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merÄndring av Kommunplan 2016-2018
Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merPROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,
Läs merCenterpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Läs merTjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentnamn Dokument typ Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering
Läs merFörslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs mer100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ
100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ DAGENS HÅLLPUNKTER EKONOMI KVALITET UPPHANDLING STYRNING & LEDNING Traineeprogrammet 22 november 2017 EKONOMI SYFTE En ekonom är en man som förklarar det
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merVimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018
Vimmerby byggt från grunden Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vänsterpartiet i Vimmerby 2017 En svår situation Dåliga förhållanden för kommunens anställda, men ändå höga kostnader Liksom många kommuner
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merDelår april Kommunfullmäktige KF
Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2016
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merupptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Läs merRIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN
RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2013-06-13 61 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-02-18 3 2016-01-11 Ekonomiavdelningen
Läs merMiljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merKELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs merEkonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
Läs merALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Läs merMål- och resursplan 2019
Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men
Läs merMiljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Läget i flera av kommunens verksamheter är under hård ekonomisk press. Kommunen tappar kompetens och kontinuitet då flera
Läs merIntroduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data
Läs merEkonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef
Ekonomi Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet Bengt Adolfsson Ekonomichef Hur mycket betalar en genomsnittspensionär i skatt Hur mycket betalar( kostar) tjänster för inv > 6 5 år Q -o
Läs merTjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv
Läs merTabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merSammanträde i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 18 mars 2019, kl. 17:45. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare
Läs merTertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Läs merBudget 2020 Plan
KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merDnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
Läs merPolicy för god ekonomisk hushållning
Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merStrategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2
Läs merSjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.
Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.
Läs merSkattesatsen SD,s budget baseras på en oförändrad kommunal skattesats på Kommunövergripande stab
1 Innehållsförteckning Sida 2: Allmänt, skattesats, Kommunövergripande stab Sida 3: Skolan Sida 4: Serviceförvaltningen Sida 5: Individ och omsorgsförvaltningen Sida 5: Investeringsbudget Sverigedemokraterna
Läs merMiljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merÅrsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen
2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern
Läs merBudgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs mer