Sammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18. Viadidaktnämnden. Katrineholm

Transkript

1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Viadidaktnämnden Tid kl. 13:00 Plats KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18 Katrineholm Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Nulägesrapport - organisationsförändring 5. Redovisning av konsekvensanalys av organisationsförändring 6. Sammanträdesdagar Viadidaktnämnden 7. Yttrande över styrdokument - Policy för resor och transporter i tjänsten VIAN/2015:39 VIAN/2015:43 8. Viadidakts kvalitetspris VIAN/2015:47 9. Viadidaktnämndens budget Yttrande över Reglemente för Viadidaktnämnden VIAN/2014: Anmälan av delegationsbeslut till Viadidaktnämnden Gunilla Magnusson Ordförande /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post:

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning VIADIAKT / VIAN/2015: (2) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Emma Fälth Viadidaktnämnden Sammanträdesdagar Viadidaktnämnden Förvaltningens förslag till beslut 1. Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2016 för Viadidaktnämnden. 2. Nämndsammanträdena ska vara öppna för allmänheten med undantag för individärenden. Sammanfattning av ärendet Viadidakt har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2016 för Viadidaktnämnden. Enligt förslaget sammanträder nämnden måndagar klockan 09:00 följande datum Månad VIAN måndagar kl. 09:00 Anmärkning Beredning för presidiet fredagar kl 08:30 Sammanträdeslokal januari - - februari 29 Årsredovisning för 2015 Redovisning av genomförd internkontroll 19 Åbrogården mars april KTS-salen maj - - juni 13 3 KTS-salen juli - - augusti 22 Underlag för övergripande plan med budget för Åbrogården september 26 Delårsrapport för 16 KTS-salen 2016 oktober - - november 14 Sammanträdesdagar 4 KTS-salen december 5 Åbrogården Förslaget har anpassats kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning VIADIAKT / VIAN/2015: (2) Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen Akt

4 Datum / VIADIDAKT 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE Vår beteckning VIAN/2015:43 1 (1) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Sirpa Abben Mottagare Yttrande över styrdokument - Policy för resor och transporter i tjänsten Viadidaktnämndens förslag till yttrande Viadidaktnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyreslen. Sammanfattning av ärendet Kommunens policy för resor och transporter löpte ut den 30 juni 2015 och ska därmed revideras. Nämnderna har erbjudits att inkomma med yttranden innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Yttrande Viadidakt ställer sig positiva till policyn som helhet, dock vill förvaltningen framföra synpunkt kring säkerhetsutrustningen för bilar. Förvaltningen anser att det är bra att det ställs krav på säkerhetsutrustningen i bilarna. För att kunna leva upp till skall kravet anser förvaltningen att utrustningen bör finnas på plats redan vid leasing av bilarna. Ärendets handlingar Policy för resor och transporter Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Akt

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 Datum / VIADIDAKT TJÄNSTESKRIVELSE Vår beteckning VIAN/2015:47 1 (1) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Sirpa Abben Viadidaktnämnden Viadidakts kvalitetspris Viadidakts förslag till beslut Viadidakt föreslår Viadidaktnämnden att anta det kvalitetspris som beskrivs nedan. Sammanfattning av ärendet Viadidaktnämndens ordförande har gett uppdrag till förvaltningen att ta fram rutiner för att hantera ett kvalitetspris som ska kunna tilldelas en verksamhet inom Viadidaktnämndens ansvarsområde. Kvalitetspriset är framtaget för att stimulera Viadidakts verksamheter till att finna kvalitetsförbättrande åtgärder för att uppnå ökad måluppfyllelse. Förvaltningsledningen tar emot ansökningar/nominerade och lämnar förslag på pristagare till Viadidaktnämnden. Viadidaktnämnden beslutar i april månad. Priset delas ut nästkommande nämnd. Priset ska utgöra ett bevis/uppmuntran för ett framgångsrikt arbete som pågår och att pristagare blir ett gott exempel och inspiration till övriga verksamheter. Prissumman är kr. Ärendets handlingar Riktlinjer för Viadidakts kvalitetspris Beslutet skickas till: Akt

12 12 BILAGA 1 (2) Datum Vår beteckning VIADIDAKT VIAN/2015:47 Stab och service Vår handläggare Ert datum Er beteckning Riktlinjer för Viadidakts kvalitetspris Kvalitetspriset är framtaget för att stimulera Viadidakts verksamheter till att finna kvalitetsförbättrande åtgärder för att uppnå ökad måluppfyllelse. Kriterier Kvalitetsförbättrande åtgärder inom Viadidakt ansvarsområde som bidragit till: Deltagare eller elevers utveckling eller ökad måluppfyllelse. Kvalitets förbättrande åtgärder inom arbetsmiljöområdet. Vem kan få och hur många? Grupp eller område kan nomineras. Vem kan ansöka/nominera Ansökan/nominering ska vara skriftlig och ange vilka åtgärder som genomförts eller vilka arbetssätt som förbättrats. Ansökan ska även innehåll information om på vilket sätt förbättringsarbetet har eller ska utvärderas samt eventuellt resultat. Ansökan ska också innehålla en beskrivning om hur arbetssättet och resultatet ska spridas till övrig verksamhet. Vilken tidsperiod? Arbetet kopplat till ansökan ska vara genomfört året innan nomineringen. Nominering sker under perioden januari till mars. Vem beslutar? Förvaltningsledningen tar emot ansökningar/nominerade och lämnar förslag på pristagare till Viadidaktnämnden. Berörda meddelas. De utvalda ansökningarna med skriftliga motiveringar lämnas till Viadidaktnämnden för beslut i april månad. Priset delas ut näst kommande nämnd. Priset Priset ska utgöra ett bevis/uppmuntran för ett framgångsrikt arbete som pågår och att pristagare blir ett gott exempel och inspiration till övriga verksamheter. Prissumman är kr. C:\Windows\TEMP\g53mvq3r.zeb\rc13hhf0.bvc.docx VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1 B Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post: solveig.hedbris@viadidakt.se

13 13 BILAGA 2 (2) Datum Vår beteckning VIADIDAKT VIAN/2015:47 Stab och service Vad får pengarna användas till? Pengarna får användas till ändamål som främjar gruppens/områdets arbete. I ansökan ska anges vad det krävs pengar till och hur pengarna ska användas och varför. Exempel på användningsområden: Studiebesök Utveckling i arbetet Vid genomförande av aktiviteter ska kommunens och förvaltningens värdegrund gälla. Återrapportering Efter genomförda aktiviteter och uppföljning lämnas en enkel skriftlig redovisning till nämnden. Alternativt att det görs en muntlig presentation. C:\Windows\TEMP\g53mvq3r.zeb\rc13hhf0.bvc.docx VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1 B Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post: solveig.hedbris@viadidakt.se

14 14 Datum / VIADIDAKT TJÄNSTESKRIVELSE Vår beteckning 1 (1) /Ärendebeteckning/ Vår handläggare Ert datum Er beteckning Sirpa Abben Mottagare Viadidaktnämnden Viadidaktnämndens budget 2016 Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår Viadiaktnämnden att anta det av förvaltningen framtagna förslaget på budget för år Sammanfattning av ärendet Detta dokument utgör Viadidaktnämndens plan med budget för Planeringsprocessen inför år 2016 inleddes under våren I april beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för år I planeringsdirektivet gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget I augusti fattade Viadidaktnämnden beslut om nämndens underlag för övergripande plan med budget. I underlaget beskrev nämnden förutsättningar och verksamhetsförändringar per målområde i kommunplan Nämnden föreslog också vilka resultatmål i kommunplanen som nämnden ska arbeta mot och hade möjlighet att lämna synpunkter på indikatorer för uppföljning av resultatmålen. Nämnden angav även investeringsbehov samt behov av nya upphandlingar år Kommunens övergripande plan med budget har därefter behandlats i kommunstyrelsen under oktober och beslutats av kommunfullmäktige den 16 november Förvaltningen har tagit fram ett förslag på budget för år Ärendets handlingar Viadidaktnämnden budget 2016 Beslutet skickas till: Akt

15 15 Viadidaktnämndens budget 2016

16 16 1 Inledning Detta dokument utgör Viadidaktnämndens plan med budget för Planeringsprocessen inför år 2016 inleddes under våren I april beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för år I planeringsdirektivet gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget I augusti fattade Viadidaktnämnden beslut om nämndens underlag för övergripande plan med budget. I underlaget beskrev nämnden förutsättningar och verksamhetsförändringar per målområde i kommunplan Nämnden föreslog också vilka resultatmål i kommunplanen som nämnden ska arbeta mot och hade möjlighet att lämna synpunkter på indikatorer för uppföljning av resultatmålen. Nämnden angav även investeringsbehov samt behov av nya upphandlingar år Kommunens övergripande plan med budget har därefter behandlats i kommunstyrelsen under oktober och beslutats av kommunfullmäktige den 16 november Viadidaktnämndens plan med budget för år 2016 tar sin utgångspunkt i den fastställda övergripande planen med budget Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - läge för liv & lust 2

17 17 2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Viadidaktnämnden Beskrivning Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning), utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna samt eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar. Nämnden ansvarar även för Campus Viadidakt där man tillhandahåller tentamen på hemmaplan, studielokaler och utrustning för högre studier. Syftet är att ge fler invånare möjlighet att studera på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre utbildningsnivå. Nämnden tillhandahåller samhällsorientering för nyanlända invandrare. Nämnden erbjuder även studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande samt validering (bedömning av individers erfarenhet och tidigare utbildningar). Vidare ansvarar Viadidaktnämnden för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd åt personer som står utanför arbetslivet. Nämnden ansvarar för att ungdomar som står utanför arbete och studier får stöd och vägledning samt för feriearbeten för ungdomar i årskurs 2 på gymnasieskolan. Inom nämndens verksamhetsområde bedrivs även externt finansierade projekt. Kommentarer till volymmått Ett delvis minskat kursutbud inom gymnasial vuxenutbildning bidrar till en försiktigare prognos av producerade verksamhetspoäng för år Antalet elever och producerade verksamhetspoäng på grundläggande vuxenutbildning har ökat de senaste åren på grund av ökat antal elever på sfi, samt ett ökat antal elever på sfi som har förutsättningarna för att klara studier på grundläggande nivå. Enligt Viadidakts prognos kommer elevantalet inom grundläggande utbildning för vuxna att vara fortsatt höga även under år Antalet studerande på sfi har ökat under 2015 och förväntas fortsätta öka under Volymmåttet som avser antal närvarotimmar i personal- och uppdragsutbildningar för 2016 kan inte prognostiseras av Viadidakt med anledning av den kommande organisationsförändringen som innebär att verksamheten flyttas från Viadidakt till Kommunledningsförvaltningen under år Färre personer anvisas från Af (Arbetsförmedlingen) till Viadidakt, vilket bland annat beror på att arbetslösheten minskar som en effekt av regeringens satsningar. "Antal feriearbetare i Katrineholm och Vingåker" kan inte prognostiseras för år 2016 då detta är beroende av politiskt fattade beslut år Höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar innebär att färre ungdomar kommer att kunna erbjudas feriearbete inom befintlig rambudget år År erbjöds samtliga ungdomar feriearbete och respektive kommun valde att tillföra extra medel utöver ram för att möjliggöra detta. 3

18 18 Volymmått Utfall 2014 Utfall janjuni2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad Antal närvarotimmar i samtliga personal- och uppdragsutbildningar Antal tentander på eftergymnasial nivå på Campus Viadidakt Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen Antal ungdomar år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg Antal ungdomar år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg 405 varav 51 % kvinnor, 49 % män h varav 79,5 % kvinnor och 20,5 % män 348 varav 77 % kvinnor, 23 % män. 59 ungdomar varav 51 % kvinnor, 49 % män. 260 deltagare varav 48 % kvinnor, 52 % män 41 deltagare varav 46 % kvinnor, 54 % män 375 deltagare varav 53 % kvinnor, 47 % män 51 varav 39 % kvinnor, 61 % män 177 varav 51 % kvinnor och 49 % män 17 varav 29 % kvinnor och 71 % män Antal feriearbetare i Katrineholm 257 varav 51 % flickor, 49 % pojkar Antal feriearbetare i Vingåker 84 varav 45 % flickor, 55 % pojkar 425 varav 52 % kvinnor, 48 % män 349 varav 40 % kvinnor, 60 % män h varav 79 % kvinnor, 21 % män. 172 varav 63 % kvinnor, 37 % män 18 ungdomar varav 50 % kvinnor, 50 % män 196 deltagare varav 45 % kvinnor, 55 % män 47 deltagare varav 45 % kvinnor, 55 % män 183 deltagare varav 43 % kvinnor, 57 % män 35 varav 34 % kvinnor, 66 % män 112 varav 41 % kvinnor, 59 % män 21 varav 33 % kvinnor, 67 % män 272 varav 53 % flickor, 47 % pojkar 96 varav 50 % flickor, 50 % pojkar h 0 h

19 19 3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Övergripande mål Befolkningstillväxt Hög-sysselsättning Ökad-egen-försörjning Växande-och-mångsidigt-näringsliv Landsbygdsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Arbetsförmedlingen prognostiserar att arbetslösheten i Sverige, beräknas minska från 7,8 procent år 2015 till 7,5 procent år I arbetsförmedlingens redovisning i oktober 2015 har den förväntade sänkningen stannat upp och gruppen med utrikesfödda ökar ständigt. I gruppen som står utanför arbetsmarknaden bedöms 75 procent tillhöra en särskilt utsatt grupp, med detta menas personer som saknar gymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer i åldersgruppen år. Arbetslösheten bland ungdomar i Sverige fortsätter att sjunka. I oktober 2015 ligger ungdomsarbetslösheten i riket på 13,3 procent jämfört med 15 procent vid samma tid I Katrineholm var ungdomsarbetslösheten 18,5 procent jämfört med 20,2 procent år I Vingåker är ungdomsarbetslösheten 19,4 procent i oktober månad 2015 jämfört med 23,1 procent år Prognosen för Sörmland visar på en svagt stigande arbetslöshet under 2015 och 2016, främst beroende på att flyktingmottagandet till länet bedöms bli omfattande även nästkommande år. Vid utgången av år 2016 väntas 10,4 procent av den registrerade arbetskraften vara arbetssökande. Den totala arbetslösheten i Katrineholm har sakta stigit till 11 procent i oktober månad jämfört med oktober 2014 då den var 10,6 procent. I Vingåker är den totala arbetslöshetsnivån på 11,3 procent i oktober månad 2015 jämfört med 10,6 procent år En strategigrupp kring arbetsmarknadsfrågor bestående av parter från Katrineholms- och Vingåkers kommuner och Arbetsförmedlingen har bildats för att under år 2016 med syfte att ta fram en arbetsmarknadsstrategi. Socialförvaltningarnas behov påverkar vilken verksamhet och vilka insatser som Viadidakt arbetsmarknad ska erbjuda. De deltagarna som i dag hänvisas till Viadidakt arbetsmarknad från socialförvaltningarna är personer som står långt från arbetsmarknad eller studier. Orsakerna till detta är bland annat brister i språket eller ohälsa. För att möta socialförvaltningarnas behov kommer Viadidakt att utöka resurserna kring språkträning och fortsätta arbetet med språkpraktikplatser. Samverkan kring ett "aktivt försörjningsstöd" kommer att utvecklas under år Detta innebär att en person som söker stöd från socialtjänsterna snabbare kommer att aktualiseras hos Viadidakt. Målet är att rätt insatser sätts in i tid och coachande insatser påbörjas i de ärenden där det inte föreligger hinder så som sjukdom. För att kunna möta de personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av hälsoskäl och språksvaghet avser Viadidakt att bedriva projektet IBIS - Integrationsbygget i Sörmland. Projektet riktar sig till personer inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och syftar till att tidigt fastslå vilka åtgärder som behöver sättas in i ett tidigt skede för att stödja 5

20 20 etableringsprocessen. Projektet startar under förutsättning att den ansökan RAR:s samordningsförbund har, som ägare, skickat in till ESF beviljas. Beslut fattas Viadidakt blir tillsammans med andra Sörmlandskommuner delprojektägare. Under år 2016 kommer Viadidakt att kompetensutveckla delar av personalgruppen inom arbetsmarknad i syfte att utveckla nya arbetsmetoder för att bättre möta målgruppens behov av stöd. Utbildning i metoden IPS, Individual Placement and Support har påbörjats och kommer att fortsätta under år Andra kompetenshöjande insatser när det gäller validering, yrkeskompetensbedömningar och funktionsbedömningar kommer att påbörjas år I och med den nya organisationen har Viadidakt inrättat nya funktioner för att på ett bättre sätt möta upp deltagarnas behov av vägledning och coachning för att komma vidare mot arbete, studier och egen försörjning. Samarbetet med näringslivet ska utvecklas för att tillsammans hitta nya metoder som gör att arbetsmarknadsenhetens deltagare fortare kommer till arbete och egen försörjning. Via delegationen för unga till arbetet (DUA) beviljades båda kommunerna statsbidrag för att ta fram en lokal överenskommelse i syfte att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen kring ungdomsarbetslösheten. Arbetet har bedrivits under hösten och överenskommelse är framtagen för båda kommunerna och insänd för bedömning till DUA. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2016 och implementeringsarbetet kommer ske i samverkan med Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen är en förutsättning för att kommunerna ska få ta tillgång till delar av regeringens satsningar kring ungdomar. Under år 2015 kommer de största grupperna asylsökande enligt Migrationsverket från Syrien, Afghanistan och Irak vilket också avspeglas i ansökningarna till utbildning i svenska för invandrare. Migrationsverkets oktoberprognos för år 2015 visar fortsatt höga nivåer vilket innebär att verket har reviderat sina prognoser till en dubblering av antalet asylsökande. Sifferprognosen för år 2016 ligger fortfarande något lägre än för år (2015: varav ensamkommande barn, 2016: varav ensamkommande barn). År 2016 innebära ett fortsatt högt antal elever inom sfi. Viadidakt avser att fortsätta utvecklingen av den nya arbetsmetoden för sfi som infördes Arbetsmetoden innebär ett större individfokus för eleven och en större flexibilitet och omställningsmöjlighet för verksamheten beroende på hur tillströmningen av elever ser ut. Resultatmål/Uppdrag Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka Beskrivning VIAN VIAN VIAN, SOCN 6

21 Utbildning Övergripande mål Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Trygga-barn-och-ungdomar-som-mår-bra Höjd utbildningsnivå Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under år 2016 kommer svenska för invandrare att upphöra som egen skolform och istället ingå som en del av Komvux. Vidare tillkommer krav på införandet av nationella delkurser för de kurser som totalt omfattar mer än 200 poäng. Detta innebär att Viadidakt, som en del av det påbörjade utvecklingsarbetet inom de olika skolformerna, också kommer att behöva lägga extra fokus på att skapa en bra övergång mellan kurserna inom svenska för invandrare och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Syftet med utvecklingsarbetet är att anpassa utbildningarna och utbildningsutbudet till medborgarnas behov och efterfrågan samt gällande lagstiftning med målsättningen att fler elever ska kunna uppnå sina utbildningsmål. Viadidakt ser att antalet högutbildade elever som omfattas av etableringslagstiftningen har ökat under år 2015 vilket innebär att fler elever snabbt avslutar sina studier inom svenska för invandrare och övergår till fortsatta studier inom komvux. Resultatet blir ett utökat behov av studieplatser på grundläggande nivå. Studier på grundläggande nivå är en lagstadgad rättighet som innebär att kommunerna är skyldig att erbjuda alla sökande studieplatser. En utökning av platser på grundläggande nivå kan medföra att Viadidakt måste omprioritera befintliga resurser från gymnasial nivå till grundläggande nivå, vilket i sin tur leder till att det blir svårare att få möjlighet att studera på gymnasial nivå. En annan utmaning för Viadidakt under kommande år är att hitta arbetsmetoder och upplägg som på ett bra sätt möter behoven hos den växande grupp elever som har stora svårigheter att uppnå utbildningsmålen utan särskilt stöd. Anledningen till svårigheterna kan vara flera, men många gånger är det elever som har fått olika diagnoser som finns i elevgruppen. Denna elevgrupp växer och antalet elever som har multipla diagnoser ökar och ställer därmed ökade krav på resurser och individanpassningar både i form av lärarstöd och lokaler. Hur denna elevgrupp ska kunna ges bättre förutsättningar att nå sina utbildningsmål är en utmaning för Viadidakt under kommande år både gällande resursfördelningar och kompetensutveckling av undervisande personal. Utvecklingsarbetet inom särskild utbildning för vuxna har lett till att fler elever har fått ta del av utbildning inom det nya konceptet Ett gott liv. Det nya kursupplägget har inneburit ett utökat samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm och Socialförvaltningen i Vingåker bland annat gällande den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen. Inför år 2016 har Viadidakt sökt statsbidrag för att kunna genomföra lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna. För att öka andelen elever från Vingåker kommer Viadidakts pedagoger att bedriva en mer uppsökande verksamhet under år Skolverket har inför år 2016 aviserat möjligheten att söka statsbidrag inom fyra olika områden inom vuxenutbildningen: lärlingsvux, yrkesvux, komvux och utbildning i kombination med traineejobb. Viadidakt har sökt statsbidrag inom alla områden och avvaktar i skrivande stund tilldelningsbesluten från Skolverket. Statsbidragen möjliggör, framförallt yrkesinriktade, extra utbildningsinsatser som gör att fler medborgare har möjlighet att uppnå sina utbildningsmål på eller i anslutning till sin hemort. Undersökningar visar att ungdomar som flyttar för att studera på högskola i stor utsträckning inte återvänder till hemorten efter avslutade studier. Detta är ett problem som i förlängningen 7

22 22 kommer att medföra betydande problem att klara kompetensförsörjningen i Katrineholm och Vingåker. För att underlätta kompetensförsörjningen måste den högre utbildningen i större utsträckning erbjudas på hemmaplan. Campus Viadidakt erbjuder därför möjligheter till tentamen på hemmaplan och studiemiljöer med olika tekniker för att underlätta för högre studier på hemorten. I samarbete med Karlstads universitet startade under hösten 2015 grundlärarprogrammet, inriktning årskurs 4-6 i Vingåker. Våren 2016 startar Förskollärarprogrammet och hösten 2016 återkommer Grundlärarprogrammet med ytterligare en start i Vingåker. En kontinuerlig dialog förs med Karlstad universitet och flera andra lärosäten med avsikten att fler utbildningsmöjligheter ska kunna erbjudas i Katrineholm och Vingåker. Viadidakt har även i samarbete med Campus Nyköping rörande två pågående Yrkeshögskoleutbildningar till VVS-ingenjör. I samarbete med Viadidakt och Campus Småland (Västervik, Vimmerby och Hultsfred) har Lernia lämnat in en ansökan till YHmyndigheten om beviljande av medel för en YH-utbildning till Specialistkock Närodlat. Om ansökan blir beviljad kommer en studiegrupp att placeras i Katrineholm. Besked från myndigheten lämnas under januari Inför kommande ansökningsomgångar förs dialog med flera privata utbildningsanordnare om möjligheter att förlägga YH-utbildningar till vår region. Inför 2015 ändrades begreppet informationsansvar till aktivitetsansvar. Aktivitetsansvaret för ungdomar åligger Bildningsnämnden men Viadidakt samverkar med Bildningsnämnden kring uppdraget. Viadidakt samverkar med Bildningsförvaltningen kring de ungdomar som väljer att avsluta sin utbildning i förtid genom aktiviteter på Viadidakts ungdomstorg som har som mål att få elever som har hoppat av skolan att återuppta och slutföra sina gymnasiestudier. För att öka den digitala delaktigheten erbjuder Viadidakt kurser i datakunskap både på grundläggande och gymnasial nivå. Även inom sfi och särskild utbildning för vuxna ingår datakunskap och elevanvändning av digitala hjälpmedel. Resultatmål/Uppdrag Höjd utbildningsnivå i kommunen Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar Beskrivning BIN, KTN, VIAN, VON KS, BIN, KTN, VIAN, VON 8

23 Kultur, idrott och fritid Övergripande mål Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark-samverkan-med-föreningslivet God folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Viadidaktnämnden har via beviljade medel från Länsstyrelsen påbörjat en så kallad flyktingguideverksamhet, Språkvän. Syftet med Språkvän är att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser människor emellan. Verksamheten ska utvecklas under år 2016 med bland annat riktade insatser i Vingåker. Resultatmål/Uppdrag Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka Beskrivning KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON 3.4 Hållbar miljö Övergripande mål Minskad-klimatpåverkan Rena-sjöar-och-vattendrag Biologisk-mångfald God bebyggd miljö Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under nästkommande år kommer Viadidaktnämnden fortsätta att arbeta med de lokala miljömålen, främst genom att se över transportmedel som används för exempelvis resor mellan Viadidakts verksamheter i Katrineholm och Vingåker. Transportmedel som Viadidaktnämndens verksamheter använder sig av ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan. Viadidaktnämnden kommer se över möjligheterna att minska pappersförbrukningen och fortsätta ha fokus på el-, värme och vattenkonsumtion samt sopsortering. Resultatmål/Uppdrag Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Kommunens energiförbrukning ska minska Beskrivning KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB 9

24 Ekonomi och organisation Övergripande mål God-ekonomisk-hushållning Tillgänglig,-tydlig-och-öppen-organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Vid nämndsammanträdet i april 2015 fick Viadidakt i uppdrag att utifrån tidigare genomlysning och dess resultat ta fram ett förslag på en ny organisationsstruktur för Viadidakt. Den nya organisationen som bygger på en fokusering på kärnverksamheterna och Viadidakts uppdrag gentemot medborgarna kommer att träda i kraft i januari Kravet på legitimation för lärare innebär att endast legitimerade lärare får sätta betyg och erbjudas tillsvidareanställning. Den nationella bristen på behöriga lärare inom bland annat sfi är stor. Viadidakt påverkas av bristen på legitimerade lärare inom svenska som andraspråk genom försvårad rekrytering och höjda löneanspråk. Viadidakt kommer under år 2016 att fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten och utbudet av grundläggande, gymnasiala och yrkesinriktade utbildningar till medborgarnas behov och skollagens krav. Viadidaktnämnden ser en utmaning i att långsiktigt planera personalförsörjningen eftersom behovet av specifik kompetens kan variera snabbt. Förvaltningen kommer därför att inventera och kartlägga kompetensbehoven hos personalen genom att börja arbeta mer systematiskt med frågan under år Resultatmål/Uppdrag Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Tydlig och effektiv kommunikation Ökat medarbetarengagemang Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering Minskad sjukfrånvaro Beskrivning KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN 10

25 25 4 Driftsbudget Förvaltning/Avd/Enhet Budget (tkr) Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Totalbudget (tkr) Nämnd Ledning Stab Vuxnas lärande Arbetsmarknad Totalt

26 26 5 Investeringsbudget Kategor i Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) Databas elevadministration Teknisk utrustning för undervisning. Smartboard o projektor Maskinell utrustning till praktiska verksamheter Möbler Total budget

27 27 6 Särskilda uppdrag 13

28 28 7 Bilaga: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Tillväxt, jobb och egen försörjning Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksa mhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat studera Källa: Egen redovisning Viadidakt, SKL Uppföljning: Delår Källa: Egen redovisning Viadidakt, SKL Uppföljning: Delår Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare Källa: Egen redovisning Viadidakt, Skolverket Uppföljning: Årlig VIAN Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning Andel personer med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning Källa: Egen redovisning SOC Uppföljning: Delår Källa: Egen redovisning Viadidakt Uppföljning: Delår Attraktiva boende- och livsmiljöer Utbildning Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen Källa: Egen mätning Viadidakt Uppföljning: Delår Andel kvinnor och män i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen Källa: Skolverket Uppföljning: Årlig Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning Källa: SCB Uppföljning: Årlig Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktiga Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga Källa: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga Uppföljning: Jämna år Källa: Medarbetarenkäten Uppföljning: Udda år Omsorg och trygghet Kultur, idrott och fritid Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Andel invånare som är fysiskt Källa: Liv och hälsa 14

29 29 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning aktiva Uppföljning: Vart fjärde år Hållbar miljö Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen Källa: KKiK, Miljöfordon Syd Uppföljning: Årlig KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens energiförbrukning ska minska Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 Källa: Egen redovisning KFAB Uppföljning: Årlig KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 Källa: Egen redovisning KFAB Ekonomi och organisation Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning Uppföljning: Delår Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning (skillnad i ökningstakt utryckt i procentenheter) Uppföljning: Delår Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler Källa: KFAB kundenkät (NKI) Uppföljning: Jämna år KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon Källa: KKiK Uppföljning: Årlig Källa: KKIK Uppföljning: Årlig Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen Källa: KKiK Uppföljning: Årlig Tydlig och effektiv kommunikation KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv Källa: KKiK, SKL:s webbinformationsundersök ning Uppföljning: Årlig Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv Källa: SKL:s webbinformationsundersök ning Uppföljning: Årlig Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningen s information på hemsidan Källa: Samhällsbyggnadsförvaltni ngens kundenkät Uppföljning: Delår 15

30 30 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Ökat medarbetarengageman g KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Minskad sjukfrånvaro KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar Källa: SKL:s HME-index (hållbart medarbetarengagemang) Uppföljning: Udda år Källa: Rekryteringsverktyget Aditro Recruit Uppföljning: Årlig Källa: Rekryteringsverktyget Aditro Recruit Uppföljning: Årlig Källa: Personalsystemet Aditro Uppföljning: Delår Källa: Personalsystemet Aditro Uppföljning: Delår Övriga aktiviteter 16

31 31 8 Bilagor 17

32 32 Datum / VIADIDAKT TJÄNSTEUTLÅTANDE Vår beteckning 1 (1) /Ärendebeteckning/ Vår handläggare Ert datum Er beteckning Sirpa Abben Viadidaktnämnden Yttrande över Reglemente för Viadidaktnämnden Förvaltningens förslag till beslut Viadidaktnämnden antar Viadidakts förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Kommunledningsförvaltningen har lämnat ett förslag på reviderat reglemente för Viadidaktnämnden för yttrande. Reglementet för Viadidaktnämnden antogs av kommunfullmäktige Därefter har det reviderats vid fem tillfällen. Från 1 juli 2015 förändrades Viadidaktnämndens ansvarsområde då det strategiska integrations- och mottagningsansvaret flyttades över till kommunstyrelsen efter beslut i kommunfullmäktige. I samband med översynen av Viadidakts förvaltningsorganisation, uppmanade kommunstyrelsen Viadidaktnämnden (KS , 83) att genomföra förändringar i enlighet med de av Public Partners framtagna rekommendationer. Viadidaktnämnden har beslutat om en ny organisation från och med den 1 januari Det nya förslaget innebär att personalutbildningar flyttas över till Kommunledningsförvaltningen. Mot bakgrund av genomförda förändringar föreslås en revidering av Viadidaktnämndens reglemente. Ärendets handlingar Styrdokument - Reglemente för Viadidaktnämnden Förvaltningens bedömning Förvaltningen föreslår att ordet integration stryks i första stycket i reglementet samt att ersätta ordet vuxenutbildning med vuxnas lärande. Viadidakt förordar de justeringar som föreslagits i det reviderade dokumentet. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen i Vingåker Kommunstyrelsen i Katrineholm Akt

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39 1 (1) Datum VIADIDAKT Vår beteckning Vår handläggare Solveig Hedbris Ert datum Er beteckning Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Rektor/chef Viadidakt utbildning Delegationsbeslut vuxenutbildningen, del nr Delegationsbeslut personaladministrativa ärenden, del nr Enhetschef Viadidakt arbetsmarknad Förvaltningschef Viadidakt stab och service Ordföranden Viadidaktnämnden Delegationsprotokoll angående yttrande om departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap, del nr 463 C:\Windows\TEMP\g53mvq3r.zeb\5x0updug.wtw.docx VIADIDAKT Besöksadress: ADR Org.nummer Utdelningsadress Telefon: TFN Postnr Postadress Telefax: TLFX E-post: EPST