Sammanträdande organ. Tid kl. 09:00 Plats. Viadidaktnämnden. KTS-salen, Vita Huset

Transkript

1 KALLELSE Datum Viadidakt Sammanträdande organ Viadidaktnämnden Tid kl. 09:00 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärende Beteckning Formalia 1. Närvarolista 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning Information 4. Tema - Vinka in 5. Verksamhetsinformation 6. Månadsrapporten Ärenden 7. Underlag Övergripande med budget VIAN/2015:29 8. Omdisponering av investeringsmedel VIAN/2015:30 Gunilla Magnusson (S) Viadidaktnämndens ordförande /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post:

2 Datum / VIADIDAKT TJÄNSTESKRIVELSE V beteckning VIAN/2015:29 1 (1) V handläggare Ert datum Er beteckning /Sirpa Abben / Viadidaktnämnden Underlag för övergripande plan med budget 2016 Viadidakts förslag till beslut Viadidaktnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till övergripande plan med budget 2016 och att överlämna förslaget vidare till beredning och beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Katrineholm. Viadidaktnämnden beslutar även att resultatmål och indikatorer för Katrineholms kommun även ska gälla för Viadidakts verksamheter i Vingåkers kommun. Sammanfattning Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till underlag för övergripande plan med budget för Viadidakt Planeringsprocessen inför 2016 inleddes under ven I april beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för I planeringsdirektivet gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag för beredning av kommunens övergripande plan med budget Förslag till volymmått och indikatorer inför underlag till övergripande plan med budget 2016 för Viadidakts verksamheter har enligt direktiv från kommunfullmäktige i Katrineholms kommun upprättats vid förvaltningen. Ärendets handlingar Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget Anna-Lena Ramstedt Förvaltningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

3 Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Ansvarsområden och volymmått Viadidaktnämnden Övergripande mål och resultatmål Tillväxt, jobb och egen försör Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Attraktiva boende- och livsmiljöer Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Utbildning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Omsorg och trygghet Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Kultur, idrott och fritid Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Hållbar miljö Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Ekonomi och organisation Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Prioriteringar av investeringar Bilaga: Nya upphandlingar... 30

5 1 Inledning Detta dokument utgör Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget för Planeringsprocessen inför 2016 inleddes under ven I april beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för I planeringsdirektivet gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget I augusti fattar Viadidaktnämnden beslut om nämndens underlag för övergripande plan med budget. Budgeten ska innehålla; ansvarsområde med volymmått; beskrivning av förutsättningar och verksamhetsförändringar per målområde; förslag på nämndens resultatmål; synpunkter på indikatorer för uppföl av kommunplan ; investeringsbehov samt behov av nya upphandlingar. Kommunens övergripande plan med budget ska därefter behandlats i kommunstyrelsen under oktober och beslutats av kommunfullmäktige den 16 november Viadidaktnämndens plan med budget för 2016 tar sedan sin utgångspunkt i den fastställda övergripande planen med budget och fastställs innan planeringset 2016 påbörjas. Viadidaktnämnden fick i Planeringsdirektiv 2015 med plan för för Katrineholm i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur verksamhetens effektivitet kan ökas inom tilldelad ekonomisk ram. Syftet är att öka genomströmningen så att fler individer kommer i arbete eller studier. Under ven 2015 genomfördes en fördjupad genomlysning av Public Partner i syfte att ta fram förslag till organisationens utformning. Förslaget presenterades för nämnden i april och nämnden fattade beslut om att förvaltningen f i uppdrag att arbeta vidare med en effektivisering av verksamheten, utifrån Public Partners rekommendationer och att förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till ny organisation för Viadidakt och återkomma till nämnden i september månad 2015 med en.

6 2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Viadidaktnämnden Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning), utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna samt eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar även för att tillhandahålla förutsättningar för genomförande av högre utbildningar genom att tillhandahålla studielokaler och utrustning för att göra det möjligt för fler att få förutsättningar att studera på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre utbildningsnivå. Nämnden tillhandahåller samhällsorientering (so) för nyanlända invandrare. Viadidaktnämnden erbjuder studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande samt validering (bedömning av individers erfarenhet och tidigare utbildningar). I nämnden uppdrag ing att planera och arrangera personal- och uppdragsutbildning för kommunernas anställda samt utvecklingsinsatser gentemot näringslivet. Vidare ansvarar nämnden för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd åt personer som st utanför arbetslivet. Nämnden ansvarar för att ungdomar som st utan arbete och studier f stöd och vägledning samt feriearbeten för ungdomar i skurs 2 på gymnasieskolan. I nämndens verksamhet bedrivs även externt finansierade projekt inom olika områden. Från 1 juli 2015 förändrades Viadidaktnämndens ansvarsområde då det strategiska integrations- och mottagningsansvaret flyttas över till kommunstyrelsen efter beslut i kommunfullmäktige Volymmått Utfall 2014 Utfall jan-juni2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad 405 varav 51 % kvinnor, 49 % män 425 varav 52 % kvinnor, 48 % män Antal närvarotimmar i samtliga personaloch uppdragsutbildningar h varav 79,5 % kvinnor och 20,5 % män h varav 79 % kvinnor, 21 % män h h Antal tentander på eftergymnasial nivå på Campus Viadidakt 348 varav 77 % kvinnor, 23 % män. 172 varav 63 % kvinnor, 37 % män Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret 59 ungdomar varav 51 % kvinnor, 49 % män. 18 ungdomar varav 50 % kvinnor, 50 % män Antal deltagare i 260 deltagare varav 191 deltagare varav

7 Volymmått Utfall 2014 Utfall jan-juni2015 Prognos 2015 Prognos 2016 arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen 48 % kvinnor, 52 % män 46 % kvinnor, 54 % män Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen 41 deltagare varav 46 % kvinnor, 54 % män 46 deltagare varav 46 % kvinnor, 54 % män Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen 375 deltagare varav 53 % kvinnor, 47 % män 183 deltagare varav 43 % kvinnor, 57 % män Antal ungdomar från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg 177 varav 51 % kvinnor och 49 % män 112 varav 41 % kvinnor, 59 % män Antal ungdomar från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg 17 varav 29 % kvinnor och 71 % män 20 varav 35 % kvinnor, 65 % män Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen 51 deltagare varav 39 % kvinnor och 61 % män 35 deltagare varav 34 % kvinnor, 66 % män Antal feriearbetare i Katrineholm 257 ferieanställningar varav 51 % flickor, 49 % pojkar Antal feriearbetare i Vingåker 84 ferieanställningar varav 45 % flickor, 55% pojkar Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna Förslag till förändring av volymmått Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Förslag till förändring Antal studerande inom SO, genomsnitt per månad Nytt volymmått er till volymmått Ett delvis minskat kursutbud inom gymnasial vuxenutbildning bidrar till en försiktigare prognos av producerade verksamhetspoäng för Antalet elever och producerade verksamhetspoäng på grundläggande vuxenutbildning har ökat de senaste en på grund av ökat antal elever på sfi, samt ett ökat antal elever på sfi som har förutsättningarna för att klara studier på grundläggande nivå. Enligt Viadidaktnämndens

8 prognos kommer elevantalet inom grundläggande utbildning för vuxna att vara fortsatt höga även under Antalet studerande på sfi har ökat under 2015 och förväntas fortsätta öka under För 2015 och 2016 förutspås en ökning av studerande som skriver tentamen då flera nya studentgrupper börjar. Färre personer anvisas från Af (Arbetsförmedlingen) till Viadidakt, vilket bland annat beror på att arbetslösheten minskar som en effekt av regeringens satsningar. För vperioden 2015 finns inga verksamhetspoäng inrapporterade för särskild utbildning för vuxna då de nya kurserna kommer att ges först under ets höstperiod. Utfall för feriearbeten 2015 redovisas i sbokslutet. På grund av den kommande höen av arbetsgivaravgifter för ungdomar kommer färre ungdomar att kunna erbjudas feriearbete inom befintlig rambudget År erbjöds samtliga ungdomar feriearbete och respektive kommun valde att tillföra extra medel utöver ram för att möjliggöra detta.

9 3 Övergripande mål och resultatmål

10 4 Tillväxt, jobb och egen försör Befolkningstillväxt Hög sysselsättning Ökad egen försör Växande och mångsidigt näringsliv Landsbygdsutveckling 4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Arbetsförmedlingen prognostiserar att arbetslösheten i Sverige, beräknas minska från 7,8 procent 2015 till 7,5 procent I gruppen som st utanför arbetsmarknaden bedöms 75 procent tillhöra en särskilt utsatt grupp, med detta menas personer som saknar gymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer i åldersgruppen Prognosen för Sörmland visar på en svagt stigande arbetslöshet under 2015 och 2016, främst beroende på att flyktingmottagandet till länet bedöms bli omfattande även nästkommande. Vid utgången av 2016 väntas 10,4 procent av den registrerade arbetskraften vara arbetssökande. Regeringen aviserar i vändringsbudgeten åtgärder och insatser i syfte att stimulera sysselsättningen, bland annat inrättas extratjänster, traineejobb och utbildningskontrakt. Extratjänster införs inom vissa delar av välfärdssektorn som en form av subventionerad anställning. Målgruppen är deltagare i tidigare sysselsättningsfasen (Fas 3) vilket innebär att tidigare form avvecklas. För Viadidakts del innebär avvecklingen av sysselsättningsfasen ett minskat behov av egna arbetsmarknadsinsatser och som ett led av minskade stadsbidrag. En omställning av verksamhet kan därför bli aktuellt. I samband med att arbetslösheten minskar och att andra insatser initieras av regeringen kommer Viadidakt att få minskade statsbidrag som gör att anpassning av verksamheten kommer att behöva göras. Exempel på detta är regeringens förslag att sysselsättningsfasen ska fasas ut och ersättas av extratjänster i kommunerna. Detta kommer att innebära en minskad intäkt av statsbidrag under 2015 och Omfattningen är i nuläget sv att beräkna. Traineejobben är en arbetsmarknadsinsats med syfte att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta generationsväxlingen inom välfärden och öka tillgången på personer som kan anställas inom bristyrken som kräver yrkesutbildning på gymnasial nivå. Målgrupp är personer 20 24, som i normalfallet har fullständig gymnasieutbildning och som varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program minst sex månader. Detta innebär att fler platser behöver säkerställas inom yrkesutbildningar. Statsbidrag kommer att bli möjligt för kommunerna att söka. Utbildningskontrakt innebär att arbetslösa ungdomar ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Studierna bedrivs på hel- eller deltid och kan kombineras med arbete/praktik. Utbildningskontrakten förutsätter överenskommelser mellan individ, kommun och Af. För Viadidakts del innebär detta ett ökat behov av utbildningsplatser på gymnasial nivå. Statsbidrag kommer att bli möjligt för kommunerna att söka. Regeringen kommer att tillföra ytterligare medel för komvux och yrkesvux motsvarande 6980 utbildningsplatser fördelat över riket för För att ta del av dessa medel måste kommunerna ansöka via Skolverket. Viadidakt kommer att göra en ansökan när det blir aktuellt.

11 Regeringens delegation för unga till arbete, har under ven 2015, ordnat träffar med kommuner och Arbetsförmedling i syfte att diskutera åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Vingåkers och Katrineholms kommuner har vid möte med delegationen skrivit under en avsiktsförklaring vilket är ett första steg i processen att ta fram en lokal överenskommelse mellan kommunerna och arbetsförmedlingen. Syftet med överenskommelsen är att främja den lokala samverkan ur ett långsiktigt perspektiv, framförallt mellan Arbetsförmedlingen och kommunen kring ungdomsarbetslösheten. Arbetet att ta fram den lokala överenskommelsen kommer att påbörjas under hösten 2015 under förutsättning att regeringens aviserade medel beslutas. I dagsläget påg implementering av samverkans- och samlokaliseringsprojektet "Vinka In" (Vägen in för unga i Vingåker och Katrineholm). Projektet vänder sig till ungdomar och unga vuxna med komplex problematik. Projektet finansieras med medel från RAR och drivs av LSG, Lokal styrgrupp, som best av olika samverkansparter så som Viadidakt, försäkringskassan, socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker, Arbetsförmedlingen, psykiatrin, vdcentralerna, vd och omsorgsförvaltningen i Katrineholm. Genom samlokalisering och samordning av insatser ökar möjligheten att stödja deltagarna på vägen mot egenförsör. Projektet startade den 1 november 2014 och kommer att pågå fram till november Socialförvaltningarnas behov påverkar vilken verksamhet och vilka insatser som Viadidakt arbetsmarknad ska erbjuda. Det finns ett ökat behov av språkträning för personer med utländsk bakgrund som uppbär försörsstöd. Inom den här gruppen finns det flera personer som är förhindrade att arbeta på grund av hälsoproblem. För att stödja dessa personer behöver socialförvaltningarna och Viadidakt utveckla samverkan med landstinget för att personerna ska få rätt stöd. Under 2015 kommer de största grupperna asylsökande enligt Migrationsverket från Syrien, Eritrea och Afganistan vilket också avspeglas i ansökningarna till utbildning i svenska för invandrare. Migrationsverkets juliprognos för 2015 visar fortsatt höga nivåer av asylsökande även om de prognostiserade siffrorna för 2015 skrivs ned något då tillströmningen av asylsökande från Syrien inte har varit lika hög som förväntat. Sifferprognosen för 2016 ligger på samma nivå som för Om Migrationsverkets juliprognos för 2016 realiseras kommer det att innebära ett fortsatt högt antal elever inom sfi. Viadidakt avser att fortsätta utvecklingen av det nya arbetssättet för sfi som infördes Arbetssättet innebär ett större individfokus för eleven och en större flexibilitet och omställningsmöjlighet för verksamheten beroende på hur tillströmningen av elever ser ut. 4.2 Resultatmål Resultatmål Invånarantalet ska öka till minst personer vid mandatperiodens slut Ytterligare förbättrat företagsklimat Ökad branschbredd i det lokala näringslivet Växande handel och besöksnäring Nämndens/bolaget s resultatmål

12 Resultatmål Nämndens/bolaget s resultatmål Fler nystartade företag Fler ungdomar ska starta UF-företag en deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka en studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka en kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som överg till egen försör ska öka Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka x x x 4.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Invånarantalet ska öka till minst personer vid mandatperiodens slut Invånarantal SCB befolkningssta tistik Ytterligare förbättrat företagsklimat Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service SKL:s mätning Insikten. KKiK Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna Svenskt Näringsliv Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden SBF baserad på kundenkät Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller KIAB kundenkät Jämna Ökad branschbredd i det lokala näringslivet av totala antalet branscher i Sverige som finns representerade i Katrineholms näringsliv Växande handel och besöksnäring Försälsindex för dagligvaruhandeln Handeln i Sverige, HUI Research AB Försälsindex för sällanköpsvaruhandeln Handeln i Sverige, HUI Research AB Detaljhandelns totala omsättning Handeln i Sverige, HUI Research AB Sysselsättning inom handeln Handeln i Sverige, HUI Research AB. Antal sysselsatta 16+ inom total detaljhandel Omsättningen inom TEM (turismekono

13 Resultatmål Indikator Källa besöksnäringen Sysselsättning inom besöksnäringen misk mätning) TEM (turismekono misk mätning) Fler nystartade företag Antal nya företag Nyföretagarce ntrums Fler ungdomar ska starta UF-företag en deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksam het som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka en studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka en kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som överg till egen försör ska öka Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka Antal nya företag per 1000 invånare Antal nya företag som finns kvar efter tre Antal elever som driver UF-företag Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat studera deltagare som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare en kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som överg till egen försör personer med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som g vidare till studier eller arbete invånare med tillgång till fiberbaserat bredband, i tätort resp landsbygd invånare med tillgång till 100 Mbit/s bredband, i tätort resp landsbygd Nyföretagarce ntrums företagarbaro meter, Bolagsverket. KKiK Ung Företagsamhe t Södermanlan d Viadidakt, SKL Viadidakt, SKL Viadidakt, Skolverket SOC Viadidakt PTS PTS Ändra: till egen försör

14 5 Attraktiva boende- och livsmiljöer Ökat bostadsbyggande Attraktiv stadsmiljö Levande landsbygd Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik 5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 5.2 Resultatmål Nämndens/bolaget s resultatmål Resultatmål Ökat bostadsbyggande en nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka Fortsatt bra kommunikationer Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar 5.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Ökat bostadsbyggande Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus, totalt samt uppdelat på småhus respektive flerbostadshus SCB Kommunens försäl av tomter för småhus och flerbostadshus SBF, egen av sålda tomter en nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka Kundnöjdhet avseende KFAB:s bostäder KFAB kundenkät Jämna Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka Tillgänglighet till kommunala lokaler Fortsatt bra kommunikationer Invånarnas bedömning av kommunikationerna SCB:s medborgarundersökning Antal resande med stadstrafiken (buss) Sörmlands kollektivtrafikmyndigh et Antal resande med landsbygdstrafiken (buss) Sörmlands kollektivtrafikmyndigh et Antal tågstopp i rusningstid vid Samtrafiken (tidtabellerna

15 Resultatmål Indikator Källa Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar Katrineholm Central (vardagar kl samt under normal säsong) en invånare som är nöjda med kommunens gångoch cykelvägar (belysning, underhåll, snörö, trafiksäkerhet) en invånare som är nöjda med kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, snörö, trafiksäkerhet) Vägunderhåll i förhållande till beräknat nyvärde 56, 60, 61, 70, 80) SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning STF

16 6 Utbildning Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Trygga barn och ungdomar som m bra Höjd utbildningsnivå 6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Campus Viadidakt erbjuder möjligheter till tentamen på hemmaplan och studiemiljöer med olika tekniker för att underlätta för högre studier på hemorten. I samarbete med Karlstads universitet startar under hösten 2015 grundlärarprogrammet, inriktning skurs 4-6 i Vingåker. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng. Samarbete med Karlstads universitet påg kontinuerligt och Viadidaktnämnden har anmält intresse för att få vara studieort för grundlärarprogrammet: Grundskolans skurs 4-6 (240 högskolepoäng) med start hösten 2016 samt förskollärarprogrammet (210 högskolepoäng) med start ven Beslut om kommande starter fattas i september För att bidra till att öka den digitala delaktigheten kommer Viadidaktnämnden att även fortsättningsvis erbjuda datorutbildning både som del av utbildningen inom till exempel sfi eller som rena datorkurser på grundläggande- och gymnasial nivå. En utmaning för Viadidakt under kommande är att hitta arbetsmetoder och upplägg som på ett bra sätt möter behoven som den växande grupp elever som har stora svigheter att uppnå utbildningsmålen utan särskilt stöd. Anledningen till svigheterna kan vara flera, men många gånger är det elever som har fått olika diagnoser som finns i elevgruppen. Denna elevgrupp växer och antalet elever som har multipla diagnoser ökar och ställer därmed ökade krav på resurser och individanpassningar både i form av lärarstöd och lokaler. Hur denna elevgrupp ska kunna ges bättre förutsättningar att nå sina utbildningsmål är en utmaning för Viadidakt under kommande både gällande resursfördelningar och kompetensutveckling av undervisande personal. Antalet högutbildade elever som omfattas av etableringslagstiftningen har ökat under 2015 vilket innebär att Viadidakt har fler elever som snabbt avslutar sina studier inom utbildning i svenska för invandrare och överg till fortsatta studier inom komvux. Som en effekt av detta sker en utökning av vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Studier på grundläggande nivå är en lagstadgad rättighet som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda alla sökande platser. En utökning av platser på grundläggande nivå medför att Viadidakt måste omprioritera befintliga resurser från gymnasial nivå till grundläggande nivå, vilket i sin tur leder till att det blir svare att få möjlighet att studera på gymnasial nivå. Skollagen och etableringslagstiftningen föreskriver båda att undervisning inom komvux och utbildning i svenska för invandrare ska bedrivas under hela et vilket innebär att Viadidakt i ökad utsträckning måste tillhandahålla studier hela kalenderet. Viadidakt kommer under 2016 att fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet inom de olika skolformerna som syftar till att anpassa utbildningarna och utbildningsutbudet till medborgarnas behov och efterfrågan för att fler ska kunna uppnå en gymnasieexamen. Ett långsiktigt mål är att i nära samverkan med arbetslivet kunna erbjuda fler yrkeshögskoleutbildningar i regionen.

17 6.2 Resultatmål Resultatmål Nämndens/bolaget s resultatmål Förskolan ska byggas ut efter behov Trygg och utvecklande förskoleverksamhet Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat en elever som m bra och trivs i skolan ska öka Höjd utbildningsnivå i kommunen Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar x x 6.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Förskolan ska byggas ut efter behov Minst 15 nya förskoleavdelningar ska öppnas under mandatperioden BIF barn som f plats på förskola på önskat placeringsdatum KKiK, egen BIF Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum KKiK, egen BIF Trygg och utvecklande förskoleverksamhet Antal barn per avdelning i förskolan BIF Faktisk personaltäthet, antal närvarande barn per närvarande personal BIF Kvalitetaspekter i förskola KKiK, egen BIF Föräldrarna ska vara nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor Qualis enkät till föräldrar Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan flickor och pojkar som g ut skurs 1 som kan läsa BIF flickor och pojkar som f godkänt i alla delmoment för de nationella proven i skurs 3 Skolverket flickor och pojkar som f godkänt i alla Skolverket

18 Resultatmål Indikator Källa Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat en elever som m bra och trivs i skolan ska öka Höjd utbildningsnivå i kommunen delmoment för de nationella proven i skurs 6 flickor och pojkar i skurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan Meritvärdet för flickor och pojkar i skurs 9 flickor och pojkar som fullföljer gymnasieprogram inom 4 flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbildning Antal barn per klass i förskoleklass-skurs 3 flickor och pojkar i skurs 5 som har en positiv syn på skolan och undervisningen flickor och pojkar i skurs 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen en flickor och pojkar som m bra en flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger Elevnärvaron vid skollunchen ska öka på högstadiet och Duveholmsgymnasiet kvinnor och män som klarar målen i gymnasial vuxenutbildning kvinnor och män som klarar målen i grundläggande vuxenutbildning kvinnor och män som börjat på Skolverket Skolverket Skolverket SCB och Skolverket SCB och Skolverket BIF KKiK KKiK Landstinget Sörmland, Liv & hälsa ung Landstinget Sörmland, Liv & hälsa ung STF Skolverket mätning Viadidakt SCB och Skolverket Vart tredje Vart tredje Ny indikator Stryks

19 Resultatmål Indikator Källa Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar universitet/högskola inom tre efter avslutad gymnasieutbildning kvinnor och män med eftergymnasial utbildning invånare som upplever sig vara digitalt delaktiga Antal personer som deltar i kommunens aktiviteter för att öka den digitala delaktigheten SCB SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga, KTF

20 7 Omsorg och trygghet Social omsorg som utg från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i 7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 7.2 Resultatmål Nämndens/bolaget s resultatmål Resultatmål Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov Ökad trygghet för hemtjänstens brukare Fortsatt utveckling av service och omvdnad för hemtjänstens brukare Fortsatt utveckling av vd och omsorg för äldre i särskilt boende Minskad risk för undernäringför äldreomsorgens brukare Fortsatt utveckling av vd och omsorg för personer med funktionsnedsättning Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare 7.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen KKiK, egen VOF Antal platser på demensavdelningar VOF Inleda byggnation av ett nytt äldreboende VOF/KFAB Ytterligare en gruppbostad ska skapas för unga med funktionsnedsättning VOF/KFAB Personalkontinuitet inom hemtjänsten antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde KKiK, egen VOF brukare inom hemtjänst som svarar att de är trygga i sin bostad Kompassen, egen VOF Ökad trygghet för hemtjänstens brukare

21 Resultatmål Indikator Källa Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen KKiK, egen VOF brukare inskrivna i hemsjukvden med en sam-ordnad individuell plan (SIP) Närvd Sörmland Fortsatt utveckling av service och omvdnad för hemtjänstens brukare Omsorgsoch serviceutbud hemtjänst KKiK, andel av maxpoäng. VOF. brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har Socialstyrelse ns brukarundersö kning, KKiK Fortsatt utveckling av vd och omsorg för äldre i särskilt boende Kvalitetsaspekter inom särskilt boende för äldre KKiK, andel av maxpoäng. undersökning samt uppgifter från Äldreguiden och Palliativa registret brukare inom särskilt boende som svarar att de är trygga i sin bostad Kompassen, egen VOF brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt äldreboende Socialstyrelse ns brukarundersö kning, KKiK Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert Kvalitetsregist ret Senior Alert av brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd Kvalitetsregist ret Senior Alert brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar (med hänsyn till den enskildes önskemål) Kvalitetsregist ret Senior Alert Fortsatt utveckling av vd och omsorg för personer Kvalitetsaspekter inom LSS-boende KKiK, andel av maxpoäng.

22 Resultatmål Indikator Källa med funktionsnedsättning Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är trygga i sitt boende Kvalitetsaspekter inom LSS daglig verksamhet brukare inom omsorg till personer med funktions-nedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola Genomsnittlig utredningstid (antal dagar) för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 VOF. Kompassen, egen VOF KKiK, egen VOF Kompassen, egen VOF Kompassen, egen VOF SOC KKiK, egen SOC av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomg hälsooch tandvdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal av de barn och ungdomar som kommunen placerat i familjehem/på SOC SOC SOC/BIF

23 Resultatmål Indikator Källa Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare institution som klarar målen i skolan brukare som upplever att behovet är tillgodosett brukare som upplever att socialnämnden har god tillgänglighet och bra bemötande ska öka Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen klotter som saneras inom 24 timmar avseende fastigheter som kommunkoncernen ansvarar för SOC baserat på brukarundersö kning SOC baserat på brukarundersö kning SCB:s medborgarundersökning eller polisens trygghetsunde rsökning Antal anmälda våldsbrott i kommunen, (per invånare) Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder av de olyckor som föranleder larmning av räddningstjänst där en första insats gjorts av enskilda BRÅ VSR VSR VSR VSR

24 8 Kultur, idrott och fritid Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark samverkan med föreningslivet God folkhälsa 8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar I gruppen utlandsfödda finns en ökad ohälsa som gör att det kan vara svt att fullfölja sin insats inom sfi eller arbetsmarknadsåtgärd. Viadidaktnämndens sfi-verksamhet planerar en samverkan med dietister inom service- och tekniknämnden för att nå ut med information om vikten av god hälsa till eleverna. Verksamheten planeras att påbörjas under Viadidaktnämndens särskild utbildning för vuxna har tagit fram ett nytt utbildningskoncept som är inriktat på att eleverna f möjlighet att utvecklas som personer där de självständigt kan välja ett gott liv. 8.2 Resultatmål Nämndens/bolaget s resultatmål Resultatmål Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts-, och fritidslivet Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen Jämställda kultur-, och fritidsverksamheter en invånare med goda levnadsvanor ska öka X 8.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts-, och fritidslivet invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) SCB:s medborgarundersökning Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten SCB:s medborgarundersökning Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter SCB:s medborgarundersökning Invånarnas bedömning SCB:s

25 Resultatmål Indikator Källa Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen Jämställda kultur-, och fritidsverksamheter en invånare med goda levnadsvanor ska öka av teaterföreställningar och konserter barn och ungdomar som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet nöjda utövare och besökare på Sportcentrum boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet. Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet invånare som använder tobak invånare med skadliga alkoholvanor invånare som äter frukt och grönt minst fem gånger per dag invånare som ägnar minst 3 timmar per vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga KKiK, egen VOF KKiK, egen VOF Socialstyrelse ns brukarundersö kning Socialstyrelse ns brukarundersö kning KTF KTF Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor

26 9 Hållbar miljö Minskad klimatpåverkan Rena sjöar och vattendrag Biologisk mångfald God bebyggd miljö 9.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 9.2 Resultatmål Nämndens/bolaget s resultatmål Resultatmål Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Kommunens energiförbrukning ska minska Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara en sjöar med god ekologisk status ska öka Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamheter inom förskola, skola och äldreomsorg 9.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen STF baserad på underlag från Transportstyre lsen, KKiK, Miljöfordon Syd Kommunens energiförbrukning ska minska Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 KFAB Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 KFAB Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara matavfall som återvinns

27 Resultatmål Indikator Källa hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling KKiK, Avfall Sverige en sjöar med god ekologisk status ska öka sjöar med god ekologisk status SBF, mätning av fosfor och kväve i 26 sjöar Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald Areal reservat och biotopskydd SCB Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram STF Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel KKiK, egen STF Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel STF Minskning av inköp av hel- och halvfabrikat STF Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamheter inom förskola, skola och äldreomsorg barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön äldre som är nöjda med maten och måltidsmiljön barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter äldre som har möjlighet att välja mellan olika maträtter elever som har en bra schemaläggning av lunchen

28 10 Ekonomi och organisation God ekonomisk hushållning Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsör 10.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Vid nämndsammanträdet i april 2015 fick Viadidakt i uppdrag att utifrån tidigare genomlysning och dess resultat ta fram ett förslag på en ny organisationsstruktur för Viadidakt. Uppdraget innebär att Viadidakt kommer att se över befintliga resurser för en möjlig omfördelning inom förvaltningen för att bättre svara upp mot medborgarnas behov. Viadidakt har under 2015 påbörjat en utveckling av förvaltningens månadsrapport, detta utvecklingsarbete kommer att fortgå under Kravet på legitimation för lärare och förskollärare gäller fullt ut från och med den 1 juli 2015, vilket kortfattat innebär att endast legitimerade lärare f sätta betyg och erbjudas tillsvidareanställning. Bristen på behöriga lärare inom sfi är stor och enligt vbudgeten avser regeringen att från och med 2016 att avsätta 100 miljoner kronor per för kompetensutvecklingsinsatser för sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk på komvux. Satsningen innebär bland annat en förstärkning av Lärarlyftet II för att fler sfi-lärare ska få möjlighet att läsa svenska som andraspråk och bli behöriga. Viadidakt påverkas av bristen på legitimerade svenska som andraspråkslärare genom försvad rekrytering och höjda löneanspråk. Viadidakt arbetsmarknad kommer under hösten 2015 att strukturera om sitt arbetssätt för att bättre kunna möta upp de personer som st långt ifrån arbetsmarknaden. Det är en växande grupp av personer som har behov av parallella insatser av flera olika myndigheter och instanser. Målet är att bättre kunna möta deltagare som st långt från arbetsmarknaden och att höja kvalitén genom att ta tillvara de olika kompetenser som finns inom personalstaben samt att tydliggöra vilka insatser som kan erbjudas för olika målgrupper Resultatmål Resultatmål Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftsbudgeten Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Tydlig och effektiv kommunikation Ökat medarbetarengagemang Tryggad personalförsör genom utvecklad rekrytering Minskad sjukfrånvaro Nämndens/bolaget s resultatmål

29 10.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning Kommunens delsrapport och sredovisnin g Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning Kommunens delsrapport och sredovisnin g Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftsbudgeten Avskrivningar i förhållande till nettodriftbudget Kommunens delsrapport och sredovisnin g Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler KFAB kundenkät Jämna Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras invånare som f svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar KKiK invånare som f ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon KKiK en invånare som uppfattar att de f ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen KKiK Tydlig och effektiv kommunikation av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv SKL:s webbinformati onsundersökning av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv SKL:s webbinformati onsundersökning anställda som använder intranätet Communis Ökat medarbetarengagemang Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang SKL:s HMEindex (hållbart medarbetaren gagemang) Tryggad personalförsör påbörjade rekryteringar

30 Resultatmål Indikator Källa genom utvecklad rekrytering Minskad sjukfrånvaro där tjänsten tillsätts rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar Personalsyste met Aditro Personalsyste met Aditro

31 11 Prioriteringar av investeringar Färdigställandet av den påbörjade renoveringen av lokalerna i "Röda huset" på Kungsgatan 19 i Katrineholm är avgörande för att hela husets lokalyta ska kunna nyttjas i dagens verksamhet. För att en effektivisering av skoladministrationen ska kunna genomföras behöver Viadidakt en elevdatabas som är anpassad för vuxenutbildningens behov. I dagsläget används databasen Extens som är anpassad till grundskolans behov. För Viadidakt utbildning innebär detta en hel del manuellt handhavande för att kunna svara på behovet av statistisk insamling till skolverket och även internt för att kunna följa måluppfyllelsen. Det finns behov av uppdatering och utökning av befintlig teknisk utrustning så som Smartboard och projektorer i utbildningslokalerna. I syfte att öka medarbetarnas säkerhet och förbättra arbetsmiljön behöver Viadidakt arbetsmarknad byta till dörrar med fönster in till kontor och andra utrymmen i lokalerna i Värmbol. Viadiaktnämndens studielokaler i Röda huset måste tillgänglighetsanpassas utifrån bestämmelser i Diskrimineringslagen 2008:567, med en ombyggnation av hiss. Viadidakt har idag elever som inte kan genomföra sin utbildning i Viadidakts lokaler. Kategor i Benämning 1-6 Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) Databas elevadministration Färdigställande av renovering i "Röda huset" Kungsgatan Möbler Teknisk utrustning för undervisning, Smartboards och projektorer Maskinell utrustning till praktiska verksamheter Ombyggnation av hiss 2 Lokalanpassning dörrar i Värmbol Total budget

32 12 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Direktupphandli ng eller upphandling Leasing Ja/Nej Tidpunkt Drift eller investering Databas elevadministration vara Upphandling Nej feb Investering och drift Vuxenutbildning tjänst Upphandling Nej aug Drift

33 Datum / VIADIDAKT TJÄNSTESKRIVELSE V beteckning VIAN/2015:30 1 (1) V handläggare Ert datum Er beteckning /Anna-Lena Ramstedt / Viadidaktnämnden Omdisponering av investeringsbudget Viadidaktnämndens förslag till beslut Viadidaktnämnden beslutar att omdisponera investeringar från installation av brandlarm på Viadidakts överskottsmarknad, resursen och snickeri, Värmbol, med 180 tkr till ombyggnad av Viadidakts ungdomstorg, Friggagatan 5. Sammanfattning av ärendet I budget för 2015 tilldelades Viadidakt investeringsmedel motsvarande 300 tkr för installation av brandlarm för lokalerna i Värmbol. Installation av brand- och inbrottslarm för lokalerna i Värmbol genomfördes redan under Viadidakts ungdomstorg låg tidigare på Friggagatan 1. I slutet av 2014 beslutade kommunen att bygga en förskola i dessa lokaler. Ungdomstorget flyttade då till tillfälliga lokaler på Drottninggatan. Flytt till nya lokaler på Friggagatan 5 skedde under sommaren Flytten av ungdomstorget var en händelse som Viadidakt inte hade kännedom om vid planering av budget Lokalerna är i dagsläget inte anpassade efter ungdomstorgets verksamhet. Ungdomstorget är en öppen verksamhet som skall kännas välkomnande och vara en naturlig mötesplats för ungdomar. Lokalen behöver därför anpassas med en öppen reception för att ta emot ungdomar, föräldrar etcetera. När det gäller kontorsutrymmen är dessa i dagslägen lyhörda och samtal mellan rummen kan höras. För att säkerställa att deltagarna ska känna sig trygga vid samtal med sin coach och att verksamheten följer den sekretess som gäller, måste kontorsutrymmen ljudisoleras. Viadidakt arbetsmarknad önskar därför omfördela 180 tkr av investeringsbudget från brandlarm till ombyggnad av ungdomstorgets lokal med en reception och ljudisolering av kontorslokaler på Friggagatan 5. Anna-Lena Ramstedt Förvaltningschef