Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 21/2015 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Vård- och omsorgsnämnden Dnr VON/2015: Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 92

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Ansvarsområden och volymmått Vård- och omsorgsnämnden Tillväxt, jobb och egen försörjning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Attraktiva boende- och livsmiljöer Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Utbildning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Omsorg och trygghet Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Kultur, idrott och fritid Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Hållbar miljö Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Ekonomi och organisation Förutsättningar och verksamhetsförändringar Resultatmål Indikatorer Prioriteringar av investeringar

3 11 Bilaga: Nya upphandlingar

4 1 Inledning Rapporten Katrineholm 2030 Underlag för samhällsplanering på längre sikt innehåller en omvärldsanalys som uppdateras årligen. Utgångspunkt har varit Sveriges Kommuners och Landstings identifierade trender som särskilt påverkar kommunens uppdrag och arbete. För vård- och omsorgsnämndens kan ett antal utmaningar komma att påverka mer på såväl kort som lång sikt. Samhällets individualisering, tekniska utveckling och ökade informationsmängd gör att människor ställer nya krav på välfärden, på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. En utmaning kommer att bli att möta invånarnas nya krav och anpassa tjänster och service utifrån individens önskemål. Nämnden kommer att se nya krav på mer flexibla lösningar, användarvänlighet och flexibilitet kombinerat med att förväntningarna på effektivitet och produktivitet ökar. Ett generationsskifte är på gång och den yngre generationen med andra värderingar, som präglas av individualism, antiauktoritet och sekularisering, tar över. Med en åldrande befolkning blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja fler. Detta ställer krav på kompetensförsörjning för att säkerställa att det kommer att finnas personella resurser men även en fungerande integration är av stor vikt för att klara kompetensförsörjningen framöver. Det kommer att ställas höga krav på integrationsarbetet för att motverka den ökade polariseringen av inkomster, hälsa och åsikter. Efterfrågan av personal inom vård- och omsorgsområdet kommer att öka både nationellt och lokalt. Redan i dag finns svårigheter att rekrytera vissa nyckelgrupper. Att möta de ungas behov ställer krav på kommunen att leva upp till förväntningarna för att klara personalförsörjningen. Katrineholms kommun kommer att behöva bygga ut sin äldreomsorg de närmaste åren för att klara volymökningarna och från år 2019 förväntas antalet personer över 85 år börja öka kraftigt. Ca 85 % av förvaltningens kostnader är personalkostnader vilket betyder att personalförsörjning och rekrytering kommer att vara en stor utmaning för att klara ökningen av äldre. Katrineholms kommun har ett större antal äldre och funktionshindrade personer än riksgenomsnittet. Det beror dels på demografin med en äldre befolkning men även på att landstinget tidigare drev ett antal institutioner för personer med funktionsnedsättning i närområdet och att många av dessa personer bor kvar inom kommunen. En pågående trend är en ökad urbanisering då fler ungdomar med hög utbildning och fler kvinnor söker sig till större städer. Katrineholm måste visa upp sina kvaliteter som kommun och arbetsgivare för att få fler att återvända till sin hemkommun. Högre utbildningar på distans hotar svenska högskolestäder men för Katrineholms del ökar distansutbildningar chansen att medborgare stannar i kommunen. En ständig uppkoppling till internet kommer att vara en naturlig del av livet för nästan alla medborgare. Utmaningen för kommunen är att utveckla dialogen med samtliga medborgare på olika nivåer. Den tekniska utvecklingen har gett oss tillgång till enorma mängder data men detta ställer också krav på verksamheterna att kunna analysera statistik på ett korrekt sätt. Samhällets individualisering, teknisk utveckling och ökad informationsmängd driver också upp kraven och förväntningarna på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. Individen får större möjligheter, och krav på, att fatta egna beslut i vardagen. Teknikutvecklingen ger även nya möjligheter då människor blir mindre beroende av att fysiskt befinna sig på samma plats. Mer avancerad vård kan ges i hemmet som en följd av detta, vilket även är en ökad kostnad för kommunen. Den tekniska utvecklingen ställer även krav på verksamheten att utveckla och följa riktlinjer för den teknik som används och som kan tänkas användas i framtiden. En högre materiell standard gör även att konsumtionen går från behovsdriven till 4

5 identitetsdriven. Vikten av en identitet innebär att ett starkt varumärke blir allt viktigare för kommunen. En kvarstående osäkerhetsfaktor från tidigare år är hur regeringen kommer att hantera socialstyrelsens förslag på föreskrifter om organisering av särskilda boenden och stödet till personer med demenssjukdom. Ett beslut har lovats av regeringen under En konsekvensanalys som vård- och omsorgsnämnden gjort visar att ett införande som gäller samtliga boende med demensdiagnos på särskilt boende skulle innebära kostnadsökningar för vård- och omsorgsförvaltningen på mellan 40 och 50 miljoner kronor. Införandet kommer att innebära mer individanpassade insatser men kommer också kräva stora resurser i form av ökad personaltäthet. Efter ett tillsynsbesök av Inspektionen för vård och omsorg på två av kommunens särskilda boenden för äldre ställs krav på en ökad bemanning, främst nattetid. De statliga stimulansmedel som regeringen beslutat om för perioden kommer delvis att kunna finansiera behoven av ökad nattbemanning. 5

6 2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning och personlig assistans och är behovsbedömt. Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år enligt avtal om skatteväxling med Landstinget Sörmland. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 18, ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende enligt socialtjänstlagens 5 kap 5 och 7 samt 7 kap 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag, betalningsansvar enligt lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård, prövning av bidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst samt ansvarar enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst. Volymmått Utfall 2014 Utfall jan-juni2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Beviljade hemtjänsttimmar per månad Personlig assistans, beviljade timmar per månad, egen regi Personlig assistans, beviljade timmar per månad, extern regi Belagda platser på särskilt boende Belagda platser på LSS-boende Beviljade timmar boendestöd per månad Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad timmar/månad timmar/månad timmar/månad timmar/månad timmar/månad timmar/månad timmar/månad 355 belagda platser* belagda platser 365 belagda platser 124 belagda platser** belagda platser 125 belagda platser timmar/månad timmar/månad 191 personer/månad 189 personer/månad 180 personer/månad 190 personer/månad * 367 platser totalt (permanenta och korttids, servicehusen ej inräknade) **127 platser totalt 6

7 Förslag till förändring av volymmått Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Förslag till förändring Kommentarer till volymmått Inom hemtjänst kommer trolig en liten ökning av antal personer och beslutade timmar att ske under Baserat på erfarenheter från sker ökningen främst till privata utförare inom LOV. I takt med att fler äldre får hemtjänst byggs denna stödform ut. Inom personlig assistans följer utvecklingen den nationella kurvan, men med en något lägre ökningstakt i Katrineholm. Platserna på särskilt boende samt på LSS-boende uppvisar hög beläggningsgrad. 7

8 3 Tillväxt, jobb och egen försörjning Befolkningstillväxt Hög sysselsättning Ökad egen försörjning Växande och mångsidigt näringsliv Landsbygdsutveckling 3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Katrineholms befolkning ökar, med ett befolkningsmål på personer år 2030 ställs delvis nya krav på hur kommunen kommunicerar sin service och hur man når ut till medborgarna. Vård- och omsorgsnämnden ser över att insatserna ges enligt lagstiftning och behov samtidigt som hänsyn tas till individuella önskemål så långt som möjligt. Behov finns att bygga ut tillgången till bredband för att innefatta även VON s verksamheter. Många äldre är beroende av säkra lösningar för kommunikation och trygghetslarm, detta gäller inte minst på landsbygden. Det finns en efterfrågan på tillhandahållande av bredband på säbo. Även på gruppbostäder behöver möjligheterna att erhålla bredband till de boende ses över. Inom verksamheten arbete/sysselsättning inom socialpsykiatri och inom daglig verksamhet inom LSS ökar antalet brukare med behov av sysselsättning, Det finns ett behov av viss utbyggnad för att klara behoven från fler brukare. Många brukare får sin sysselsättning/daglig verksamhet förlagd till privata företag och/eller offentliga arbetsplatser, detta främjar mångfald och stärker förståelse för och möjligheter till personer med funktionsnedsättning att nå arbetsmarknaden. Det finns ett stort framtida kompetensbehov inom vård- och omsorgsnämndens område, det rör höjd kompetens för att vård och omsorg blir mera komplex, att säkra rekrytering av personal i samband med att fler behöver vård och omsorg samt att anpassa vården till ett mångkulturellt samhälle där språk och kulturkompetenser efterfrågas. Under kommer vård- och omsorgsförvaltningen ta fram en sammanhållen plan för kompetensutveckling, rekrytering och personalförsörjning. Tillfälliga statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen kommer under ge möjligheter att anställa ny personal. Satsningen gäller för personal som är brukarnära, t.ex. vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsledare på verksamhetsnivå. Det är angeläget att så långt som möjligt anställa personal med lämplig utbildning. Eventuell anställning av oerfaren personal måste kombineras med erbjudande av introduktion, handledning och utbildningsplaner för att säkerställa att rekryteringen står i relation till kvalitets- och kompetenskravet i socialtjänstlagen. Bemanningsföreskrifterna i demensvårds införande skall avgöras av regeringen under 2015 och enligt tidigare beräkningar innebär införandet stort behov av budgetförstärkning för vård- och omsorg. En höjning av personaltäthet och rekrytering av nya medarbetare blir då aktuellt. Vård- och omsorgsnämnden kan bidra till ett växande näringsliv genom att ge bra stöd och information till hemtjänstföretag som vill etablera sig inom ramen för Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det ställer dock höga krav på uppföljning och handläggning av de företag som vill starta verksamhet för att säkerställa en hög kvalitet på tjänsterna. Det finns ett förslag på att bedrivande av hemtjänst ska kräva tillstånd enligt IVO (Inspektionen för vård och omsorg), om förslaget slår igenom ställer det andra krav än i dag även på befintliga företag, vilket kan komma att påverka antalet aktörer. 8

9 3.2 Resultatmål Resultatmål Nämndens/bolagets resultatmål Invånarantalet ska öka till minst personer vid mandatperiodens slut Ytterligare förbättrat företagsklimat Ökad branschbredd i det lokala näringslivet Växande handel och besöksnäring Fler nystartade företag Fler ungdomar ska starta UF-företag Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka 3.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Invånarantalet ska öka till minst personer vid mandatperiodens slut Invånarantal SCB befolkningsstatis tik Ytterligare förbättrat företagsklimat Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service SKL:s mätning Insikten. KKiK Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna Svenskt Näringsliv Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden SBF baserad på kundenkät Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller KIAB kundenkät Jämna år Ökad branschbredd i det lokala näringslivet Andel av totala antalet branscher i Sverige som finns representerade i Katrineholms näringsliv Växande handel och besöksnäring Försäljningsindex för dagligvaruhandeln Handeln i Sverige, HUI Research AB Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln Handeln i Sverige, HUI Research AB Detaljhandelns totala omsättning Handeln i Sverige, HUI Research AB 9

10 Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Sysselsättning inom handeln Omsättningen inom besöksnäringen Sysselsättning inom besöksnäringen Handeln i Sverige, HUI Research AB. Antal sysselsatta 16+ år inom total detaljhandel TEM (turismekonomis k mätning) TEM (turismekonomis k mätning) Fler nystartade företag Antal nya företag Nyföretagarcentr ums Fler ungdomar ska starta UFföretag Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka Antal nya företag per 1000 invånare Antal nya företag som finns kvar efter tre år Antal elever som driver UF-företag Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta Resultat vid avslut i kommunens arbets-marknadsverksamhet, andel deltagare som börjat studera Andel deltagare som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning Andel personer med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till studier eller arbete Andel invånare med tillgång till fiberbaserat bredband, i tätort resp landsbygd Andel invånare med tillgång till 100 Mbit/s bredband, i tätort resp landsbygd Nyföretagarcentr ums företagarbarome ter, Bolagsverket. KKiK Ung Företagsamhet Södermanland Viadidakt, SKL Viadidakt, SKL Viadidakt, Skolverket SOC Viadidakt PTS PTS 10

11 4 Attraktiva boende- och livsmiljöer Ökat bostadsbyggande Attraktiv stadsmiljö Levande landsbygd Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik 4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen har som särskilt uppdrag i budget 2015 givit i uppdrag att ta fram projektering för nytt säbo inom äldreomsorgen. I rapporten Framtidens boende för äldre visas att Katrineholms kommun behöver bygga fyra nya särskilda boenden för äldre fram till Då den äldre befolkningen börjar öka från 2019 för att sedan öka kraftigt från 2025 behöver ett nytt säbo stå klart Planering för ytterligare ett säbo behöver också påbörjas. En arbetsgrupp från KLF, SBF, VOF och KFAB har tagit fram ett underlag för inriktningsbeslut och kommunen förväntas under hösten besluta om att inrätta nytt säbo. Planering för underhåll och modernisering av redan befintliga säbo kommer att uppdateras i samarbete med KFAB. I rapporten "Framtidens boende för äldre" från 2014 fastläggs att samtliga 10 säbo som riktar sig till äldre och finns i dag förutsätts finnas i drift Då servicehusen Igelkotten och Pantern inrättades fanns inte samma typ av säbo inom äldreområdet som finns idag. Det har inneburit att brukare med mycket olika behov för närvarande bor på servicehusen, allt från att ha mycket omfattande vårdbehov till inga alls. En översyn har initierats för att ge underlag för beslut kring servicehusens inriktning. Under sommaren 2014 blev det uppenbart att möjligheten till luftkonditionering på särskilt boende behöver ses över inför framtiden. Sommaren 2014 köpte vård- och omsorgsförvaltningen in 10 mobila aggregat och ytterligare 15 mobila aggregat har köpts in sommaren Dessa kan bara delvis ersätta behovet av luftkonditionering på säbo. I dagsläget har endast ett av tio säbo luftkonditionering inbyggt. Detta är något som behöver tas i beaktande vid framtida nybyggnation och vid renovering av befintliga boenden. Det är därför angeläget att KFAB tar fram en plan för att uppgradera ventilationen på kommunens säbo. Vård- och omsorgsnämnden har under flera år skjutit till särskilda medel för att förbättra utemiljöerna vid olika säbo. Ett samarbete har skett med Service- och teknikförvaltningen kring detta och i takt med att kommunen har möjlighet ska fler boenden få del av satsningen. Inom verksamheten för stöd till funktionsnedsatta samt socialpsykiatri finns en efterfrågan på flera boendeplatser. Projektering för byggande av en ny sammanhållen gruppbostad med 6 platser i kvarteret Hästen pågår och preliminär driftstart är satt till slutet av Behov finns av en ytterligare gruppbostad/servicebostad enligt LSS då ett antal ungdomar beräknas flytta hemifrån under de närmaste åren och nuvarande boendeplatser är upptagna. Planering pågår för att ersätta nuvarande psykiatriboendet Skogsbrynet med nya lokaler. Detaljplanen för ny anvisad plats Vägskälet 17 kommer att beslutas under De nuvarande lokalerna för Skogsbrynet bedöms inte kunna uppgraderas till ett modernt boende. Det finns ett mycket stort behov av mindre hyreslägenheter centralt till vård- och omsorgs målgrupper. Framförallt har personer med psykisk ohälsa svårt att finna lämplig bostad. Detta för med sig att personer som får stöd av socialpsykiatrin måste erbjudas mera resurskrävande (och dyrare) lösningar i form av särskilt boende då de annars skulle sakna boende. Vård- och omsorgsförvaltningen ser även ett behov att förstärka sin kompetens kring frågor som rör samverkan med privata hyresvärdar, frågor som rör boendejuridik som kontaktskrivning och 11

12 hyresrätt. Det har gjorts en större tillgänglighetsinventering i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler vilket rapporterades till vård- och omsorgsnämnden Ett stort antal brister, små och stora, uppmärksammades och arbetet under 2016 blir främst att åtgärda dessa. Antalet ärenden inom bostadsanpassning ökar. Det beror delvis på att fler bor hemma längre men även att det finns många äldre fastigheter i Katrineholm som bl. a saknar hiss. En fortsatt samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägare behöver intensifieras. Det finns risk att vård- och omsorgsnämnden får ökade kostnader då gamla hissar måste renoveras/bytas ut i privata fastigheter och att nya hissar installeras som bostadsanpassning. 4.2 Resultatmål Resultatmål Ökat bostadsbyggande Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka Fortsatt bra kommunikationer Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar Nämndens/bolagets resultatmål 4.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Ökat bostadsbyggande Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus, totalt samt uppdelat på småhus respektive flerbostadshus SCB Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus SBF, egen av sålda tomter Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka Kundnöjdhet avseende KFAB:s bostäder KFAB kundenkät Jämna år Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka Tillgänglighet till kommunala lokaler Fortsatt bra kommunikationer Invånarnas bedömning av kommunikationerna SCB:s medborgarundersökning Antal resande med stadstrafiken (buss) Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Antal resande med landsbygdstrafiken (buss) Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl samt under normal säsong) Samtrafiken (tidtabellerna 56, 60, 61, 70, 80) Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar Andelen invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet) SCB:s medborgarundersökning 12

13 Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Andelen invånare som är nöjda med kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet) Vägunderhåll i förhållande till beräknat nyvärde SCB:s medborgarundersökning STF 13

14 5 Utbildning Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Trygga barn och ungdomar som mår bra Höjd utbildningsnivå 5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samarbetet med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen rörande barn med särskilda behov och skolplaceringar kommer att vidareutvecklas under Syftet med samarbetet är att med bibehållen eller ökad kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt utveckla hemmaplanslösningar och undvika externa placeringar för barn med särskilda behov. Barn med neuropsykiatriska funktionshinder som söker stöd fortsätter att öka. Detta kan delvis förklaras med mera uppmärksamhet kring nya diagnoser och barnens situation. Under 2015 togs nya korttidsboendet Granheden i drift och ger bättre förutsättningar för att ge stöd inom kommunen till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En ökad rörlighet i arbetslivet och stora kommande rekryteringsbehov av omvårdnadspersonal innebär att kommunen måste vara proaktiv. Kommunen har också gått in i en ny modell med kompetensbaserad rekrytering vilket börjat tillämpas 2015 för att helt användas helt under Vidareutbildning av befintlig personal sker kontinuerligt inom vård- och omsorgsnämndens område. En specifik satsning på att få fler sjuksköterskor med specialistutbildning i äldreomsorg behöver genomföras. Det kan innefatta att låta ett par sjuksköterskor under ett antal år fortbilda sig med visst ekonomiskt stöd från vård- och omsorgsförvaltningen. Under kommer Vård- och omsorgsförvaltningen ta fram en sammanhållen plan för kompetensutveckling, rekrytering och personalförsörjning. Samarbetet med utbildningsanordnare för gymnasieutbildningar samt med högskolor/universitet kommer att fortsätta utvecklas Nytt avtal med Mälardalens högskola kring praktik för sjuksköterske- och socionomstudenter, med flera yrken, beräknas träda i kraft Det pågår en ökad användning av teknik/digital teknik i VON s verksamheter. Exempel på sådan teknik är nattkamera inom hemtjänsten, olika tekniska hjälpmedel på t.ex. Resurscenter och den virtuella cykeln som prövats på Furuliden. Under 2016 kommer de pågående satsningarna att utvärderas och utökas för att nå fler brukare. Möjligheterna att fler boende på säbo ska få tillgång till bredband kommer att ses över Resultatmål Resultatmål Nämndens/bolagets resultatmål Förskolan ska byggas ut efter behov Trygg och utvecklande förskoleverksamhet Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka Höjd utbildningsnivå i kommunen Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar 14

15 5.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Förskolan ska byggas ut efter behov Minst 15 nya förskoleavdelningar ska öppnas under mandatperioden BIF Andel barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum KKiK, egen BIF Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum KKiK, egen BIF Trygg och utvecklande förskoleverksamhet Antal barn per avdelning i förskolan BIF Faktisk personaltäthet, antal närvarande barn per närvarande personal BIF Kvalitetsaspekter i förskola KKiK, egen BIF Föräldrarna ska vara nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor Qualis enkät till föräldrar Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa BIF Andel flickor och pojkar som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3 Skolverket Andel flickor och pojkar som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 6 Skolverket Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat Ande flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan Skolverket Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9 Skolverket Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat Andel flickor och pojkar som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år Skolverket Andel flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola SCB och Skolverket Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbildning SCB och Skolverket Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka Antal barn per klass i förskoleklass-årskurs 3 BIF Andel flickor och pojkar i årskurs 5 som har en positiv syn på skolan och undervisningen KKiK Andel flickor och pojkar i årskurs 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen KKiK 15

16 Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Andelen flickor och pojkar som mår bra Landstinget Sörmland, Liv & hälsa ung Vart tredje år Andelen flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger Landstinget Sörmland, Liv & hälsa ung Vart tredje år Elevnärvaron vid skollunchen ska öka på högstadiet och Duveholmsgymnasiet STF Höjd utbildningsnivå i kommunen Andel kvinnor och män som klarar målen i gymnasial vuxenutbildning Skolverket Andel kvinnor och män som börjat på universitet/högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning SCB och Skolverket Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning SCB Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktiga SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga Antal personer som deltar i kommunens aktiviteter för att öka den digitala delaktigheten, KTF 16

17 6 Omsorg och trygghet Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i 6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar För en mer rättssäker bedömning används från 2015 dubbla beslut inom äldreomsorgen vid en individuell bedömning av behov. Arbetssättet innebär en anpassning till socialstyrelsens krav men leder till en ökning av efterfrågan på handläggarresurser. Detta innebär högre krav på uppföljning och omprövning av tidigare fattade beslut. Varje beslut har också en längre handläggningstid. Vård- och omsorgsnämnden ser ett behov av en utökning av handläggarresurser under Vård- och omsorgsförvaltningen går också successivt över till att arbeta med biståndsbedömning och utförande av stöd enligt ÄBIC (äldres behov i centrum), vilket är ett av socialstyrelsen anvisat arbetssätt. Vård- och omsorgsnämnden har under ett par år sett en ökad belastning på både nattpatrullens och larmpatrullens tjänster vilket kan ha flera förklaringar. Då fler gamla bor hemma istället för på särskilt boende samtidigt som landstinget reducerar antalet tillgängliga slutenvårdsplatser innebär det att fler personer med ohälsa behöver omsorg och omvårdnad i sitt hem, ibland akut i form av larmpatrull. Såväl nattpatrull som larmpatrull har behov av utökade resurser för att klara sitt uppdrag. Många av vård- och omsorgsnämndens brukare får trygghetslarm för att kunna påkalla hjälp och skapa trygghet. Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2015 bytt ut de kvarvarande analoga trygghetslarmen till digitala GSM-larm som ett led i att säkra funktionen. Leasing används som finansiering av denna utrustning för att inte riskera att investera i tekniska lösningar som inte är användbara efter ett fåtal år. Planering för byggande av nytt särskilt boende för äldre pågår (se text under 5.1) I Öppna jämförelser rapporterar säbo och hemtjänst in att en rad språk kan erbjudas i verksamheterna. Vård och omsorgsnämnden har tidigare kartlagt äldre utlandsfödda personers behov av stöd. Flera av de föreslagna satsningarna har ännu inte kunnat genomföras och nämnden kommer att förnya sitt uppdrag till förvaltningen. Införandet av Trygghetsmodellen 2014 innebar även att den fria avlösarservicen utökades från 10 till 20 timmar per månad under. Avlösarservicen utförs av hemtjänsten och där har vård- och omsorgsnämnden sett en ökning av utförda timmar under Det är periodvis stor efterfrågan på korttidsplatser inom äldreomsorgen, bland annat som en konsekvens av Trygghetsmodellen, men även viss brist på permanenta platser gör att korttidsplatser upptas av brukare som väntar på plats. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2016 att utreda frågan om nyckelfri hemtjänst som ett led i att utveckla tjänster och verksamhet. Kommunen har en låg sjukskötersketäthet i särskilt boende jämfört med riksgenomsnittet och det finns behov av en ambulerande sjuksköterska för att minska användningen av vikarier och för att säkra upp verksamheten. De statliga stimulansmedel som kommer att utgå föreslås delvis gå till att förstärka sjuksköterskeorganisationen, utöver stimulansmedel kommer vård- och omsorgsnämnden att skjuta till resurser. Vård- och omsorgsförvaltningen har också för att stödja och främja utvecklingen av brukarinflytande inom verksamhet för funktionsnedsatta sedan 2014 knutit en doktorand från Mälardalens högskola till verksamheten. Fokus ligger på att förutom att kartlägga vad 17

18 brukarinflytande faktiskt innebär för brukarna också stödja kommunens verksamheter inom kunskapsområdet. För 2016 kommer förvaltningen att kunna ta del av nya undersökningar. En inventering av hur många nya personer som behöver gruppbostad visar att det kommer att behövas både en gruppbostad och en servicebostad de närmaste åren. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kan start för byggandet av gruppbostad ske under 2015, med driftstart under Behov finns också av en ytterligare gruppbostad/servicebostad enligt LSS då ett antal ungdomar beräknas flytta hemifrån under de närmaste åren och nuvarande boendeplatser är upptagna. (Se även under 5.1) På ett par gruppbostäder har brukare på grund av ändrat hälsotillstånd behov av vaken-natt istället för journatt, de aktuella boendena har tillfälligt behövt använda vaken natt under 2015 för att trygga verksamheten. Kommunen deltar via vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i den statliga Prio-satsningen på personer med psykisk ohälsa. För perioden finns ett ambitiöst utvecklingsprogram lagt lokalt som bland annat innebär en satsning på Supported employment (att anpassa arbets-/praktikplatser till brukarens behov) och införande av den pedagogiska modellen Ett självständigt liv, i syfte att förbättra brukarnas livskvalitet och möjlighet att styra över sin egen situation. Satsningen kommer delvis att fortsättningsvis kunna finansieras genom särskilt för psykiatri erhållna stimulansmedel. En särskild satsning på förbättrat stöd till äldre personer med psykisk ohälsa har påbörjats och kommer att fortsätta Socialstyrelsen har 7 maj 2015 givit ut en ny föreskrift (SOSFS 2015:10) om Basal hygien i vård och omsorg. Föreskriften börjar gälla 1 januari Socialstyrelsen ställer nu krav på att det i alla verksamheter där det finns risk för överföring av smittämnen skall det finnas arbetsplatsbundna arbetskläder. Detta är en skärpning av kraven och berör bl.a. hemtjänst, säbo och LSS-boenden. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att behöva bygga ut sitt system för att tillhandahålla arbetskläder och se över riktlinjer och rutiner. Beräkningar är ännu ej gjorda, men kostnader för att tillhandahålla arbetskläder kommer att öka. Ny leverantör av färdtjänst håller på att upphandlas i länet med stöd av kollektivtrafikmyndigheten. Ny beställarcentral för färdtjänst förläggs till Eskilstuna och ersätter då Samres under Nuvarande färdtjänstleverantörer har fått flera synpunkter och klagomål på tillhandahållna tjänster och avtalet löper ut Inför 2016 ser vård- och omsorgsnämnden en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen med anledning av nytt avtal för färdtjänst. Det är även en ökning i beställda resor som påverkar debiteringen till kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med Katrineholms entreprenörcentrum Katec och FoU i Sörmland bedrivit projektet Katrineholms innovationsmodell inom äldreomsorgen. Resultaten visar på att det finns stora vinster att göra både i förbättrad omsorg för brukare och personaltillfredsställelse med ett breddinförande inom vård- och omsorgs verksamheter. Beslut har därför tagits att under en treårs-period arbeta med att införa modellen på så många arbetsplatser som möjligt inom förvaltningen. I personalgrupperna kommer det att ges möjlighet att systematiskt arbeta med vardagsnära förbättringar. Satsningen som redan påbörjats kommer delvis att finansieras av kvarvarande stimulansmedel från "Bättre liv för sjuka äldre". 18

19 6.2 Resultatmål Resultatmål Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov Ökad trygghet för hemtjänstens brukare Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare Nämndens/bolagets resultatmål 6.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen KKiK, egen VOF Omformulering indikator: Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen (antal dagar från ansökningsdatum till erbjudande om inflyttningsdatum), medelvärde Antal platser på demensavdelningar VOF Inleda byggnation av ett nytt äldreboende VOF/KFAB Ytterligare en gruppbostad ska skapas för unga med funktionsnedsättning VOF/KFAB Ökad trygghet för hemtjänstens brukare Personalkontinuitet inom hemtjänsten antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde KKiK, egen VOF Andel brukare inom hemtjänst som svarar att de är trygga i sin bostad Kompassen, egen VOF Omformulering indikator: Andelen brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten Ny källa: Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Ny uppföljning: Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen KKiK, egen VOF Tas bort (finns redan med ovan) Andel brukare inskrivna i hemsjukvården med en samordnad individuell plan (SIP) Närvård Sörmland 19

20 Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst KKiK, andel av maxpoäng. VOF. Ta bort indikatorn: Ersätts med följande två indikatorer Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Ny indikator Andelen brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Ny indikator Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har Socialstyrelsens brukarundersökn ing, KKiK Ny källa: Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende Kvalitetsaspekter inom särskilt boende för äldre KKiK, andel av maxpoäng. undersökning samt uppgifter från Äldreguiden och Palliativa registret Ta bort indikatorn: ersätts av följande två indikatorer Andelen brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Ny indikator Andelen brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Ny indikator Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de är trygga i sin bostad Kompassen, egen VOF Omformulering indikator: Andelen brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende Ny källa: Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Ny uppföljning Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt äldreboende Socialstyrelsens brukarundersökn ing, KKiK Omformulering indikator: Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Ny källa: Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Ny uppföljning: 20

21 Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert Kvalitetsregistret Senior Alert Ny uppföljning: Andel av brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd Kvalitetsregistret Senior Alert Ny uppföljning: Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar (med hänsyn till den enskildes önskemål) Kvalitetsregistret Senior Alert Omformulering indikator: Andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål) Ny uppföljning: Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning Kvalitetsaspekter inom LSSboende KKiK, andel av maxpoäng. VOF. Ta bort indikator Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är trygga i sitt boende Kompassen, egen VOF Omformulering indikator: Andelen brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som svarar att de ganska/mycket trygga i sitt boende Andelen brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin omsorg Kompassen, egen VOF Ny indikator Kvalitetsaspekter inom LSS daglig verksamhet KKiK, egen VOF Ta bort indikator Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation Kompassen, egen VOF Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda Kompassen, egen VOF Omformulering indikator: Andelen brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt boende/arbete/hjälpen i sin helhet Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola SOC 21

22 Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Genomsnittlig utredningstid (antal dagar) för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år KKiK, egen SOC Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen SOC Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal SOC Andel av de barn och ungdomar som kommunen placerat i familjehem/på institution som klarar målen i skolan SOC/BIF Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov Andel brukare som upplever att behovet är tillgodosett SOC baserat på brukarundersökn ing Andel brukare som upplever att socialnämnden har god tillgänglighet och bra bemötande ska öka SOC baserat på brukarundersökn ing Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen SCB:s medborgarundersökning eller polisens trygghetsunders ökning Andel klotter som saneras inom 24 timmar avseende fastigheter som kommunkoncernen ansvarar för Antal anmälda våldsbrott i kommunen, (per invånare) BRÅ Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats VSR Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid VSR Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder VSR Andel av de olyckor som föranleder larmning av räddningstjänst där en första insats gjorts av enskilda VSR 22

23 7 Kultur, idrott och fritid Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark samverkan med föreningslivet God folkhälsa 7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Värdighetsgarantier infördes av vård- och omsorgsnämnden under 2014 med syfte att skapa ökad trygghet och högre livskvalitet för människor inom äldreomsorgen. Bland annat innefattar garantierna att alla brukare inom särskilt boende ska ha möjlighet att göra en egen aktivitet varje månad, t.ex. att gå på kafé eller delta i andra sociala aktiviteter. Målet för 2016 är att fler äldre ska utnyttja möjligheten för att öka social samvaro. Under 2016 behöver effekterna av dessa garantier utvärderas. Möjligheten att använda ny teknik och bredband inom vård- och omsorgs boenden har uppmärksammats, bland annat i syfte att bryta upplevelse av ensamhet. Exempelvis prövas under 2015 en virtuell cykel där brukare har möjlighet att med datorns hjälp cykla på platser som man besökt tidigare i livet och berätta för andra brukare om detta. Kontaktperson är en viktig insats för att hindra eller minska isolering hos berörda brukare. En översyn av villkoren för att verka som kontaktperson ska initieras. Inom stöd till funktionsnedsatta avslutas under 2015 det fleråriga projektet "Hälsofrämjande förhållningssätt inom funktionshinderområdet". Vård- och omsorgsnämnden förväntas besluta om fortsatta aktiviteter för 2016 med erfarenheter från projektet. Behov finns också att fortsatt upprätthålla kunskaper hos personalen kring mat och miljösatsningen Sapere samt fortsätta med implementeringen av ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell) för att förbättra stödet till brukarna. Kulturstrategin för barn och unga kommer att beslutas under hösten 2015 och kommer att gälla för hela mandatperioden och är en gemensam fråga för vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen. Under 2016 behöver samarbetet mellan berörda förvaltningar utvecklas då Kulturstrategin för barn och unga ska omvandlas till en handlingsplan där syftet är att Katrineholms pojkar och flickor ska vara nöjda med de kulturverksamheter som finns i kommunen. 7.2 Resultatmål Resultatmål Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts-, och fritidslivet Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen Jämställda kultur-, och fritidsverksamheter Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka Nämndens/bolagets resultatmål 23

24 7.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Uppfölj ning Kommentar Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts-, och fritidslivet Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) SCB:s medborgarundersökning Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten SCB:s medborgarundersökning Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter SCB:s medborgarundersökning Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter SCB:s medborgarundersökning Andel barn och ungdomar som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar KKiK, egen VOF Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen KKiK, egen VOF Andelen äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende Socialstyrelsen: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Ny indikator Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet Socialstyrelsens brukarundersökn ing Ändra källa till Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet Socialstyrelsens brukarundersökn ing Ändra källa till Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Jämställda kultur-, och fritidsverksamheter Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet. KTF Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet KTF Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka Andel invånare som använder tobak Hälsa på lika villkor Andel invånare med skadliga alkoholvanor Hälsa på lika villkor 24

25 Resultatmål Indikator Källa Uppfölj ning Kommentar Andel invånare som äter frukt och grönt minst fem gånger per dag Andel invånare som ägnar minst 3 timmar per vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor 25

26 8 Hållbar miljö Minskad klimatpåverkan Rena sjöar och vattendrag Biologisk mångfald God bebyggd miljö 8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Service- och teknikförvaltningen drivit projektet Mat är liv och lust som pågick maj för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. På Lövåsgårdens avdelningar Hagtorp, Nyäng och Karlslund prövades och utvärderades aktiviteter där kock och serveringspersonal följer med maten ut till matgäst samt införande av frukostbuffé. Sammantaget har arbetssättet uppmuntrat till att skapa matlust kring måltiden och ge äldre ökade valmöjligheter. Efter projekttiden har frukostbuffén permanentats på berörda avdelningar. Projektet har under 2015 fått en fortsättning, brukare på Igelkottens vårdboende har erbjudits två lunchalternativ. Under våren 2016 ska detta utvärderas inför eventuell implementering på andra särskilda boenden. Då arbetssättet är mera personalkrävande krävs det att ekonomiska resurser kan omfördelas inom berörda förvaltningar. Arbetet med att erbjuda ekologiska och närproducerade råvaror fortsätter tillsammans med service- och tekniknämnden. Inom omsorg till funktionsnedsatta har projekt "Sapere - rätten till din smak" bedrivits i flera år och varit mycket uppskattat av brukare och personal. För att säkerställa fortsatt arbete med Saperemetoden behövs fortsatt samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen och serviceoch teknikförvaltningen. Nya brukare och ny personal behöver få utbildning i och pröva på arbetssättet. 8.2 Resultatmål Resultatmål Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Nämndens/bolagets resultatmål Kommunens energiförbrukning ska minska Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamheter inom förskola, skola och äldreomsorg 8.3 Indikatorer Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen STF baserad på underlag från Transportstyrels en, KKiK, Miljöfordon Syd 26

27 Resultatmål Indikator Källa Uppföljning Kommentar Kommunens energiförbrukning ska minska Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 KFAB Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 KFAB Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara Andel matavfall som återvinns Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling KKiK, Avfall Sverige Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka Andel sjöar med god ekologisk status SBF, mätning av fosfor och kväve i 26 sjöar Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald Areal reservat och biotopskydd SCB Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram STF Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel KKiK, egen STF Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel STF Minskning av inköp av heloch halvfabrikat STF Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamheter inom förskola, skola och äldreomsorg Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön Andel äldre som är nöjda med maten och måltidsmiljön Tas bort, ersätts med tre följande indikatorer Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Ny indikator Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Ny indikator 27