Fastighetsnämndens delårsrapport per

Transkript

1 1 (12) Teknik och fastighetsförvaltningen FN 2017/00188 Fastighetsnämndens delårsrapport per Mark och exploatering Exploatering Utvecklingen av Kungsängen och Västerås Resecentrum har fått ny projektledare. Utredningar pågår parallellt gällande avloppsreningsverkets framtid, flytt av Lantmännens verksamhet och utvecklingen av nytt resecentrum. Tidplanen för beslut om samråd gällande detaljplan för nytt resecentrum skjuts fram till mars Orsaken till detta är att erforderliga utredningar gällande konstruktions- och kostnadsberäkningar för ny stationsbyggnad inte är klara. Dessa behöver finnas framtagna för att affärsuppgörelser ska kunna landas och stadens kalkyl tryggas. Ett besökscenter utvecklas i stadsdelen med beräknad invigning våren Besökscentret kommer att fungera som en mötesplats i stadsdelen, vara flyttbart och visa ambitionen med stadsdelen. Exploateringen av Kvastbruket har pågått under hela året och Amazon Web Services har nu påbörjat byggnation av sin första av fyra planerade datahallar. I samband med exploateringen har ett antal byggnader, diken och ledningar flyttats och rivits för att möjliggöra Amazon Web Services fortsatta expansion. Arbete pågår med projektering av två nya styckebyggarområden. Det är på Hubbo-Kvistberga (etapp två) i Tillberga och kvarteret Stomnätet (etapp två) på Skälby. Om tidplanen kan hållas med gatubyggnationer och fastighetsbildningar kan tomter till tomt- och småhuskön bli tillgängliga Det arbetas med ytterligare en etapp på Skälby, kvarteret Geodeten. För att Geodeten ska vara möjlig att bebygga krävs omfattande arkeologiska utgrävningar. Det planeras att utgrävningarna kan starta I Barkarö pågår detaljplaneläggning för ett nytt styckebyggarområde i Oxnö. I Gäddeholm på området Malmen färdigställdes gator och infrastruktur i juni och ca 80-talet stycketomter är sålda och de återstående ca 8 tomterna är bokade. Kärnhem färdigställer sina bostadsrätter på Stadsträdgården som blir klara för

2 VÄSTERÅS STAD 2 (12) inflyttning i december, staden kommer att påbörja byggnation av spångar kommande vinter. Större exploateringsprojekt som pågår i olika stadier är bland annat Öster Mälarstrand, Klippan, Björskogsgatan, Södra Källtorp, Stenkumlaskolan och kvarteret Hulte-Högne där detaljplanen nyligen vunnit laga kraft och avtal har tecknats med Mimer som kommer att påbörja byggnation under På Öster Mälarstrand inkom 35 intresseanmällningar till markanvisningen för dp 4 och utvärderingen av dessa kommer pågå under september. Inom Kopparlunden har arbetet med tre nya detaljplaner för bostäder och lokaler påbörjats. De pågående detaljplanerna täcker större delen av området. Utöver de traditionella detaljplanegrupperna har staden bildat en intern projekt- och plangrupp som har till syfte att bevaka helheten, i enlighet med planprogram och ramavtal. Projekt- och plangruppen bereder ärenden till Styrgruppen. Markförvaltning Intill Färjkajen finns Stenpiren som fungerar som vågbrytare och gångväg ut till fyren som är ett av Västerås landmärken. Piren har rasat och sjunkit under ett flertal år och ska rustas upp. I samband med upprustningen breddas piren för att kunna öppnas upp som ett gångstråk för allmänheten. För att locka folk till platsen byggs soldäck och sittplatser längs med. Arbetena påbörjas i september 2017 och vid årsskiftet ska huvuddelen av ombyggnationen vara klar. Tomträtter Det är fortfarande hög frekvens på förfrågningar om friköp av tomträtter. Det gäller då främst flerbostadshus- och näringslivstomträtter. Detta innebär ett inkomstbortfall för staden då antalet tomträtter som uppbär ett högre avgäldsunderlag minskar. Lokalförsörjning Den höga byggtakten innebär, förutom färre anbud och högre kostnader för staden, att det även har uppstått resursbrist i flera led. Inom lokalanskaffningsprocessen är i dagsläget samtliga interna och externa projektledare fullt belagda, och ramkonsulter har efterfrågat prioritetsordning. Förvaltningen har vid planeringsmöte lyft frågan med Barn-och utbildningsförvaltningens planeringsgrupp om att upprätta en prioriteringslista med anledning av stadens ökande investeringsvolymer 2018 och framåt. Detta berör även andra förvaltningar inom staden, men det påverkar i stor grad skolomställningen och flytt av förskolor kopplat till detta. Detta medför att verksamheternas planerade aktiviteter påverkas. Det betyder också att investeringsnivåer för kommande år kan komma att skjutas i tid, vilket påverkar investeringsramen under hela planeringsperioden.

3 VÄSTERÅS STAD 3 (12) Grundskolenämnden har fattat beslut om nedläggning av åk7-9 och flytt av åk 4-6 i Bäckbyhuset. Detta medför att tomställda lokaler behöver studeras för annan skolverksamhet alternativt annan kommunal verksamhet. Analys för lokalerna på kort sikt har genomförts. Arbete med lokalerna för att hitta en lösning på lång sikt har påbörjats. Vid Södra Källtorp är förhandlingarna inne i slutskedet rörande försäljning och inhyrning av äldreboende, förskola och idrottshall. Vid Öster Mälarstrand planeras för ytterligare ett äldreboende i etapp 4. Detaljplanen är överklagad och staden undersöker möjligheten till dispens för äldreboendet. För att möta upp ytterligare behov av äldreboende studeras även möjliga placeringar på Rönnby och Hässlö. Intresseanmälan har tagits in på Socialtjänstens hus, där flera centrala inhyrningar planeras samordnas. Ett flertal fastighetsägare har presenterat förslag. Möten med intressenter har fortsatt under sommaren. Projektet avvaktar organisationsförändringen för IFN:s ansvarsområden. Fortsatt arbete med skolomställningen, återflytt av åk 6 till mellanstadiet. Återflytten är beroende av att förskolelokaler flyttas ut från skolor, där ett flertal förskolor kommer att stå klara under 2018, såväl eget ägt som inhyrningar. Utöver skolomställningen behövs även förskolor till följd av den växande befolkningen. Detta medför att det planeras och byggs ett mycket stort antal förskolor. Vissa projekt har reviderad tidplan, bland annat beroende av resursbrist men även till stor del beroende på komplexa projekt vid förtätningar. Att utöka kapaciteten inom befintliga bostadsområden ställer höga krav på samordning, avvägningar och kompromisser. Som exempel kan nämnas utemiljö för förskola/skola, trafik, grönområden, buller, arkeologi, kulturhistoriska värden m.m. Utveckling av förskoleprojekten sedan T1: Blåsbo, bygglov beviljat och arbeten påbörjas v.40. Brandthovda, detaljplan klar och arbete med bygglovshandlingar har påbörjats. Gäddeholm malmen, arbete med bygglovshandlingar har påbörjats. Barkarö Skogsbacken, bygglovsansökan inskickad. Behovet av bostäder för integration har minskat till följd av Migrationsverkets minskade fördelning av personer med permanent- eller temporärt uppehållstillstånd. För närvarande finns bostäder i form av lägenheter eller utslussningsbostäder för att möta behoven. Bostäder införskaffas genom samverkansavtal, optioner vid nybyggnation samt inhyrningar av f.d. anläggningsboenden. Genom samverkansavtalet införskaffas även lägenheter till sociala behov. Arbetet fortsätter med att förenkla och effektivisera tidiga skeden i lokalanskaffningsprocessen. Ram- och funktionsprogram har tagits fram för äldreboende och förskolor. Fortsatt arbete med grundskola och gruppbostäder planeras. Arbetet med behov har utvecklats och TFF har i samarbete med

4 VÄSTERÅS STAD 4 (12) berörda förvaltningar tagit fram nya behovsanalyser för respektive lokal/säbo, Fastighetsförvaltning Verksamhetslokaler Under våren har skolan i Bäckbyhuset meddela att verksamheten kommer upphöra per detta har medfört att vi kommer behöva ta ett omtag kring hela Bäckbyhuset med planering av ny verksamhet. Dialog förs med befintliga verksamheter samt stadens övriga förvaltningar genom en styrgrupp. Förvaltningen av Västerås Djuphamn har från i våras lagts på verksamhetslokaler, detta innebär att vi idag har förvaltare och projektledare tillsatta för att arbeta med det nya hyresavtalet samt de investeringar som ska göras gällande bland annat farleden. Särskilt boende Fortsatt omställningar av HVB hem för ensamkommande till stödboende pågår. Trycket på HVB hem har sjunkit, istället behövs stödboende för de ungdomar som tidigare har bott på HVB hem. Boende som vi har på Jonasborgsvägen där behandlingshemmet Jonas tidigare har haft verksamhet har genomgått en renovering bestående av energiinvesteringar och underhållsåtgärder. I samband med det har även denna byggnad ställts om till stödboende för HVB. Lokalerna är nu färdigställda och verksamheten har flyttat in. Två fastigheter på Hässlö har hyrts in för ändamålet övergångsboende. Boendena består av rum med gemensamma kök och är avsett för nyanlända i väntan på egen bostad. Ombyggnation av Gryta sjukhem pågår, Landstingets palliativa avdelning är utflyttad och när arbetet är färdigt så kommer vi att ha ett demenscentrum med teknik i framkant. Skollokaler Ett flertal inhyrda skollokaler är nu inflyttade och färdigställda bl.a. frisör och stylist utbildningen från Carlforsska till Kopparlunden samt skolan Wegas och förskolan Rosenhill i en nybyggd skollokal i fyra våningar med förskolan på bottenvåningen och gymnasiet i övriga huset. Under slutet av 2017 kommer St:Gertrudsskolan påbörjaen total renovering. Renoveringen kommer även innebära en hel del energieffektivisering. Under hösten kommer Önstahallen byggas upp på nytt efter branden och förväntas vara färdigt till hösten Underhåll Årets underhållsåtgärder har beställts i god tid och stort fokus har i år legat på uppföljning av projektens genomförande. Det har resulterat i att fram till augusti har 52% av årets underhållsutrymme upparbetats. Detta kan jämföras mot att budgeterat vid denna tidpunkt var 45% av årets planerade åtgärder.

5 VÄSTERÅS STAD 5 (12) Ett stort fokusområde var 2017 att höja nivån på stadens skolgårdar. Efter vissa omprioriteringar har åtgärder gjorts för ca 2 mnkr mot planerat 5,5 mnkr. Underhållsbehovet på Bäckbyhuset har visast sig vara större än planerat. Omfattande åtgärder har vidtagits och ytterligare åtgärder behöver göras framöver. Akuta åtgärder avser bland annat brandskydd och takkonstruktion och beräknas kosta ca 8 mnkr. Det stora underhållsprojektet i Stadshuset med utbyte av tekniska installationer fortlöper och beräknas uppgå till ca 13 mnkr av årets underhållsbudget. För 2017 planeras att genomföra underhållsåtgärder för totalt ca 79 mnkr mot budgeterade 74 mnkr. Arbetet med att få till större omsättning i bostäder för sociala ändamål har varit framgångsrikt under Detta har medfört mer underhållsåtgärder i bostäderna. Bostadsrättsföreningen Oxbacken, där staden äger drygt 100 bostäder samt mötesplats, har inventerat samtliga badrum, dels enskilda bostadsrätter men även stadens ägda. Det framkom att ett stort antal badrum var i behov av helrenovering. Under 2017 har vi renoverat 10 st och arbetet kommer att fortsätta under kommande år. Teknik och Projekt Inom byggbranschen är det fortsatt högt tyck och förvaltningen kan inte se någon avmattning. De offerter som lämnas in på våra entreprenader är generellt högre än kalkyllerat. Då det är svårt att få rimliga offerter på gjorda förfrågningar, har enstaka upphandlingar avbrutits på grund av det höga prisläge eller brist på offerter. Pågående projekt som följer plan med tecknade kontrakt: P-huset, Dp3 Öster Mälarstrand, SVEAB Lögarängen, NCC Konceptförskolor, start av Önsta Gryta med NCC Bjurhovda Fritidspark, pågår, med Nybyggarn. Lås/bevakning, klart Det vore önskvärt att om möjligt försöka omplanera och skjuta på projekt tills byggläget för marknaden lättar och blir bättre ur ett beställarperspektiv. Det är dock svårt då utbyggnadstakten i Västerås är hög och kommunal service behövs i de nya bostadsområdena. Del av byggnationen krävs också för att fullfölja skolomställningen.

6 VÄSTERÅS STAD 6 (12) UPPFÖLJNING STYRKORT Målet att markanvisa 500 bostäder på kommula mark bedöms som uppnått, då de markanvisningar som lämnats under året kan ge upphov till drygt 680 bostäder på kommunal mark. Fastighetsnämnden har ett nytt mål om att antal styckebyggartomter ska uppgå till 50 stycken. Det blir svårt att uppnå detta mål i år, men arbete pågår med projektering av två nya styckebyggarområden. Det är på Hubbo-Kvistberga (etapp två) i Tillberga och kvarteret Stomnätet på Skälby. Om tidplanen kan hållas med gatubyggnationer och fastighetsbildningar kan tomter till tomt- och småhuskön bli tillgängliga Energianvändningen inom fastighetsbeståndet fortsätter att minska jämfört med tidigare år, dock är takten på minskningen av energianvändningen fortsatt avtagande. Energianvändningen för perioden till ligger i samma nivå som energianvändningen för föregående 12 månaders period. Målet för värme 2017 på 102 kwh/m 2 bedöms vara svårt att nå, detta är troligen främst beroende av att många enklare och lönsamma åtgärder är redan genomförda under de senaste 5-6 åren och att målet är utmanande. Ett antal åtgärder med analys av avvikande byggnader (hög värmeanvändning) och verksamhetsförändringar kommer att ske för att om möjligt säkerställa att slutmålet 2020 kan nås. Målet för el kommer med god säkerhet att uppnås enligt nuvarande plan. Totala målet för energianvändning på 159 kwh/m 2, kommer troligen att nås. Bedömningen är att miljömålet (CO 2 ) för 2017 kommer att nås. För alla energiåtgärder är det alltid lågt hängande frukt som ger de största effekterna till en början på ett fastighetsbestånd, målet är mycket tufft satt och vi står nu verkligen inför att kunna identifiera det objekt som kan ge störst effekt, utan onormalt höga energiinvesteringskostnader. Vårt ökade sammarbete med Mälarenergi har tyvärr inte medfört några direkt nya upptäckter utöver redan kända sätt/metoder, sammarbete fortsätter i samma omfattning. UPPFÖLJNING FÖLJEKORT Fastighetsnämnden har arbetsgivaransvaret för samtliga medarbetare inom Teknik- och fastighetsförvaltningen. Ett av nämndens nyckeltal som följs upp är sjukfrånvaro 2,8 % (4,88%). Denna ligger på en låg nivå jämfört med staden totalt. Övriga nyckeltal följs upp årsvis.

7 VÄSTERÅS STAD 7 (12) NÄMNDENS BIDRAG TILL MÅLUPPFYLLELSE AV DE STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDENA. Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten och den fysiska livsmiljön: Markanvisningar på stadens mark föregås av en undersökning för att kontrollera vad som är den dominerande upplåtelseformen inom stadsdelen. Staden anvisar marken, i den utsträckning det är möjligt, så att det bidrar till att det blir en jämnare fördelning av upplåtelseformerna i de olika stadsdelarna. Inom Öster Mälarstrand är ambitionen att skapa en hållbar stadsdel. Ett av kriterierna vid markanvisningar är och har varit social hållbarhet. För att stärka den sociala miljön i och invid Bäckby centrum ska ny bebyggelse uppföras, nya grön- och torgytor skapas ny gatusträckning samt tydliga gångstråk. Markanvisning har skett till Mimer, BoKlok och Ikano. Ett viktigt inslag i markanvisningen är social hållbarhet. Tanken är att omdana Bäckby centrum för att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö. Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan. Inom FNs ansvarsområde genomförs ett antal aktiviteter för att minska miljöoch klimatpåverkan. Bland dessa kan nämnas: - Krav på nybyggnationer/större ombyggnader, dessa skall utföras minst enligt Miljöbyggnad silver, vilket innebär krav på såväl energianvändning som materialval. - Införandet av materialvalsystemet BYGGVARUBEDÖMNINGEN. - Genomförande av energibesparingsåtgärder enligt klimatplan. - Driftoptimering av stadens byggnader. - Pilotprojektet med giftfri förskola, vald 1:a förskola är Önsta förskola. Genomförandet av energi- och klimatinvesteringar har genomförts genom egenfinansiering av fastighetsnämnden vilket medför att kapitalkostnaderna för dessa äter upp delar av underhållsutrymmet. Framtida utmaningar är att kunna etablera en funktionell plattform för övervakning och styrning av stadens byggnader så att såväl anställda inom staden såsom stadens driftentreprenör kan få ett verktyg för att arbeta med driftoptimering och analys i realtid. Framtida utmaningar är även att kunna identifiera och genomföra energibesparande åtgärder med acceptabla ekonomiska utfall (återbetalningstid). För framtiden är det av stor vikt att kunna arbeta långsiktigt och samordna genomförande av åtgärder som är beroende av byggnadens behov (underhåll), verksamhetens behov (anpassningar) och möjliga energi- och miljöpåverkande faktorer.

8 VÄSTERÅS STAD 8 (12) INVESTERINGSPROGNOS Investeringsnivån är fortsatt låg och investeringar för 2017 väntas uppgå till 472 mnkr inom ram, vilket innebär en minskning med 370 mnkr jämfört med budget. Avvikelserna som redovisas nedan avser projekt med större avvikelser mot årets investeringsbudget och inte projektets totala budget. Grundskola (-93,9) Irstaskolan (-27 mnkr) har en fortsatt försenad tidplan på grund av att lokalprogrammet är omarbetat flera gånger då utformning och förutsättningar har förändrats. Beställningen av Vallbyskolan (-28 mnkr) har gjorts under våren och förprojekteringen har nyligen påbörjats. På Blåsboskolan (-28 mnkr) har en förändring av projektupplägget gjorts. Förskolan kommer att byggas klart först och därefter kommer åtgärder för grundskolan att genomföras. Önstahallen (+8 mnkr). Återuppbyggnad av nedbrunnen idrottshall, ej med i budget Rönnbyskolan (-15 mnkr). Omarbetad och kompletterad verksamhetsbeskrivning. Framtagen lösning innebär en omfattande utökning av projektets ursprungliga omfattning, och har medfört att projektet behöver beredas ytterligare. Hökåsenskolan (-10,5 mnkr). Bygglovet överprövades vilket ledde till försenad byggstart, startar hösten Förskola (-64,5) Önsta förskola (-29 mnkr). Projektet planerades på ett ej detaljplanelagt område, oklarheter kring förhandsbesked alternativt bygglov försenade byggstart mer än beräknat. Från början planerades en inhyrning men övergick till att bygga med projekt i egen regi. Upphandlingen är klar och bygget har startat. Branthovda förskola (-16 mnkr). Periodiseringsfel av investeringsbudgeten. Förskolan beräknas bli färdigställd enligt överenskommen tidplan. Blåsbo förskola (-12 mnkr). Periodiseringsfel av investeringsbudgeten. Förskolan beräknas bli färdigställd enligt överenskommen tidplan. Arbete har pågått med bygglovet, framförallt fasad och yttre miljö. Planerad byggstart är oktober 2017.

9 VÄSTERÅS STAD 9 (12) Barkarö/Skogsbacken förskola (-17 mnkr). Omfattande förstudie och arbete med bygglov leder till avvikelse mot årets planerade investering. Idrottsfastigheter (-43,4) Lögarängsbadet (-52 mnkr). Periodiseringsfel av investeringsbudgeten Byggnationen av det nya Lögarängsbadet är i full gång och beräknas vara klar enligt fastställd tidplan. Önstahallen (+8 mnkr). Återuppbyggnad av nedbrunnen idrottshall, ej med i budget Hamnen (-94) Tidigare års projekteringsarbete har lett till att flera av åtgärderna är framflyttade till Bostäder (-54,8) Gruppbostad Service (-16 mnkr). Projektet avseende kortidsboende är framflyttat till Trossbacken, LSS-boende (-14 mnkr). Senarelagd projekteringsstart under 2016 skapar avvikelser även under Beräknas bli färdigställd under Bostäder för ungdomar (-25). Projektet utgår. Önsta Gryta sjukhem (-5). Projektet pågår och följer plan. Övriga investeringar (-20,3) Renoveringen av Stadshuset (-25) pågår. Projektet är försenat på grund av begränsade möjligheter till utflyttning av befintligt verksamhet under pågående åtgärder. Projektet kommer att pågå även under Fyrpiren (+6). I december 2016 beslutades att fyrpiren vid färjekajen skulle rustas upp. Arbetet pågår under hela EKONOMISK UTVECKLING Fastighetsnämnden exkl. exploatering Resultatet före jämförelsestörande poster väntas överensstämma med budgeten för året. Årets resultat, på sista raden, beräknas uppgå till +32,5 mnkr mot +8,5 mnkr i budget. Denna resultatpåverkande prognosjustering, +24 mnkr, avser jämförelsestörande poster, främst försäljningar av tomträtter för flerbostadshus, industri och småhus.. Flera förfrågningar om friköp av tomträtter har inkommit vilket gör att utfallet vid årets slut kan komma att bli högre än nu gällande prognos.

10 VÄSTERÅS STAD 10 (12) Hyresintäkterna beräknas öka med ca +6 mnkr. Det beror bland annat på en ökning av inhyrningar med + 10 mnkr där större delen avser lokaler för särskilt boende. Tilläggsinvesteringar ger ökade hyresintäkter på ca Tilläggshyrorna ökar med ca +1,3 mnkr, samtidigt som hyresintäkterna avseende Wenströmska skolan minksar med 5,3 mnkr. Det avser både utflytt av gymnasieskolor och en korrigering av budgeten. Hyreskostnaderna ökar med -9,5 mnkr som en följd den ökade inhyrningen. Övriga intäkter stiger med +3,8 mnkr. Det beror till största del på en omfördelning av personalkostnader till exploateringsredovisningen. Kostnaderna för arbetskraft beräknas ge ett överskott på +0,8 mnkr. Utrymmet för planerat underhåll utökas med -4,9 mnkr. Det är framförallt akuta åtgärder för brandskydd på Bäckbyhuset som är orsaken till merkostnaden. Avskrivningarna ökar med -2,1 mnkr till följd av nya investeringar samt en utrangering av Sofiaskolan som har rivits. De finansiella posterna justeras ner och förväntas ge en positiv avvikelse på + 5,6 mnkr. De är framförallt räntan på räntebärande skulder med rörlig ränta som förväntas bli lägre Totalt planeras underhållsåtgärder för 79,5 mnkr varav 8,5 mnkr avser underhållsåtgärder, reinvesteringar, som redovisas i balansräkningen. Exploatering Helårsresultatet från exploateringsverksamheten beräknas uppgå till +79,3 mnkr att jämföra med ett budgeterat resultat på 4,3 Mkr. Det ger en positiv avvikelse på +75 mnkr.orsakerna till det stora överskottet beror främst på att projekten har en högre andel avtalade intäkter än budgeterat samt att ett par projekt saknade genomförandebeslut vid budgettillfället och var därmed inte budgeterade.i flera av projekten ingår det även att staden investerar i gator, parker med mera. Detta innebär att framtida kostnader i form av räntor och avskrivningar tillkommer och redovisas inte i avvikelserna nedan. Nedan redovisas årets budgetavvikelse på några av de projekt som har störst påverkan på resultatet. Under sommaren 2017 togs ett genomförande beslut för fastigheten Kvastbruket, där Amazon Web Services ska bygga. Projektet beräknas ge ett positivt resultat på +24,5 mnkr för På Lillhamra visar avvikelsen för 2017 på -16,5 mnkr. Det beror på att projektet har framskridit något långsammare på slutet än förvänat på grund av att vissa gator och allmänplatsmark inte har färdigställts enligt den budgeterade tidplanen. Den totala projektkalkylen visar dock på ett plusresultat.

11 VÄSTERÅS STAD 11 (12) På Norra Tunbytorp, etapp 2, har projektet hunnit längre än beräknat och fler avtal har tecknats, det ger +9,6 mnkr för Erikslund Norra, flera avtal har tecknats och avvikelsen beräknas hamna på +13,7 mnkr På Erikslund västra har breddningen av gatan flyttats från 2017 till 2018 vilket gör att avvikelsen för perioden visar -6,1 mnkr. Den totala projektkalkylen visar på ett plusresultat. Etapp 2 i Gäddeholm, Malmen, var budgeterat med ett nollresultat då inga avtal var påskrivna vid budgettillfället. Projektet pågår och flera avtal har tecknats vilket beräknas ge en avvikelse på +22,8 mnkr för året. Fastigheten Kryssmasten, som ligger inom hamnområdet, har under året sålts till Mälarenergi och beräknas ge ett positivt resultat för året med + 6,4 mnkr. Projketet beräknas bli klart under Belåningsgraden Per uppgår belåningsgraden för exploateringsverksamheten till 9,9% vilket innebär att den har sjunkit jämfört med december 2016 då belåningsgraden uppgick till 25,3 %. Under året har stora försäljningar genomförts vilket har haft en positiv påverkan, men kommande investeringar kommer att påverka belåningsgraden negativt och enligt prognosen öka till ca 21 % i slutet av året. Belåningsgraden påverkas bland annat av att flera stora investeringar kommer att genomföras under hösten Några exempel på kommande investeringar: Erikslund norra tillkommer investeringar i gator för 17 mnkr. Öster Mälarstrand dp3 tillkommer 10,5 mnkr för iordningsställande av tomträtter Kvastbruket, iordningställande av dike 4 mnkr. Övriga investeringar 10 mnkr

12 VÄSTERÅS STAD 12 (12) Exploateringsinvesteringar Fram till 31 augusti har ett flertal investeringar genomförts och tagits i bruk inom exploateringsverksamheten: Projekt Belopp Gilltuna gata 6,3 Gäddeholmsväg etapp 2 2,6 Malmen, stora vägen 1,8 Malmen, lilla vägen 0,4 Lillhamra, park 0,4 Tomträtt Neptun 1 20,3 Tomträtt Bärlinan 4 2,8 Tomträtt Stomnätet 9 1,4 Omklassificering -8,8 Summa 27,4 Bilaga 1 Resultaträkning exkl exploatering Bilaga 2 Resultaträkning Exploatering Bilaga 3 Investeringar Bilaga 4 Uppföljning projekt Bilaga 5 Fastighetsaffärer Bilaga 6 Styrkort Bilaga 7 Följekort