Region Östergötlands övergripande indikatorer 2018

Transkript

1 s övergripande indikatorer 2018 Sammanställd

2 Inledning I detta dokument sammanställs övergripande nyckelindikatorer från samtliga nämnder och regionsstyrelsen. Nyckelindikatorerna beslutas i respektive nämnd/styrelse och återfinns i verksamhetsplanerna. Syftet med detta dokument är att ge en heltäckande bild av vilka nyckelindikatorer som följs upp i den övergripande uppföljningen och används för att värdera och analysera måluppfyllelsen av regionens strategiska mål och framgångsfaktorer. Utförliga beskrivningar av de strategiska målen finns i STÅB:en och av framgångsfaktorerna i respektive verksamhetsplan. Nyckelindikatorer är mått som ska bevaka och följa upp huruvida s organisation tar till vara på de framgångsfaktorer som är nödvändiga för att uppnå de strategiska målen. Nyckelindikatorer förmedlar, konkretiserar och kvantifierar de politiska utvecklingsbehoven i fullmäktiges strategiska plan och i styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. Vissa nyckelindikatorer styr på mer regionövergripande nivå medan andra är mer verksamhetsnära. Produktionsenheterna ska därför ta ställning till respektive indikator utifrån om den berör enheten i så stor utsträckning att den ska ingå i produktionsenhetens egen verksamhetsplan. I vissa fall kan det vara lämpligt att inkludera dem ograverat och i andra fall kan det vara mer relevant för produktionsenheten att revidera eller utforma mer enhetsspecifika nyckelindikatorer. Vid revideringar ska måtten ändå kunna bidra till måluppfyllelsen av de berörda regionövergripande strategiska målen och framgångsfaktorerna.

3 Nyckelindikatorer i verksamhetsplaner för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden samt regionutvecklingsnämnden 2018 inom Perspektivet - Samhälle Goda livsvillkor och jämlik hälsa för regionens invånare (RS, RUN, HSN, TSN) Skapa strukturer och samverkan med relevanta aktörer (RS, HSN, RUN, TSN) HSN1 HSN2 HSN3 Andel invånare i åldern år som röker dagligen Andel invånare i åldern år med riskkonsumtion av alkohol Andel invånare i åldern år med övervikt/fetma (BMI>25/>30) Kvinnor 7 % Män 7 % % Övervikt Kvinnor: 47 % Män: 63 % Fetma Kvinnor: 16 % Män: 17% Ska minska Ska minska Folkhälsomyndigheten Ska minska Ska minska Folkhälsomyndigheten Ska minska Ska minska Folkhälsomyndigheten HSN4 Andel invånare som är fysiskt aktiva 66 % Folkhälsomyndigheten RUN1 RUN2 RUN3 RUN4 Andelen kvinnor och män som skattar sin hälsa - mycket bra/bra - dålig/mycket dålig Förlorade levnadsår per 1000 invånare (25-74 år) med utbildning på: - förgymnasial nivå - gymnasial nivå -eftergymnasial nivå -samtliga utbildningsnivåer Segregationsindex i Östergötland för födda i EU-land respektive utanför EU-land Inkomstspridning (andelen personer som har en disponibel inkomst som understiger 60% av medianinkomsten) Kvinnor / män 70% / 74% 6% / 4% 2015: Kvinnor / män 110,1 / 162,1 66,4 / 74,9 35,8 / 40,5 63,4 / 77,4 2015: 35,4 2014: 13,8% Folkhälsomyndigheten SCB (egen bearbetning) SCB (egen bearbetning) SCB (egen bearbetning) Samordning av insatser som bidar till att förutsättningar för tillväxt, företagande, attraktivitet och boende på landsbygd och i skärgård förstärks (TSN) TSN1 Andel hushåll som har tillgång till bredband -30 Mbit/s -100 Mbit/s -Hushåll inom 50 meter från fiber Goda resultat i länets gymnasieskolor (RUN) 92,13 % 74,61 % 83,73 % PTS bredband RUN5 Andel med fullföljd gymnasieutbildning med examen inom tre år: - andel av nybörjarelever 65 % Skolverket Tillit och demokratiskapande processer (RUN) Östgötar är digitalt delaktiga i samhällets utveckling (RUN) RUN6 Andel personer som inte använder internet Östgötar är delaktiga i samhällets utveckling (RS) Den sociala ekonomin och inkludering på arbetsmarknaden (RUN) 7% (Svenskarna och internet) RUN7 Andelen av befolkningen som står långt från arbetsmarknaden (18-64 år) 12,11% SCB (egen bearbetning) 1(8)

4 Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning (RUN) Ett samlat utbildningsutbud i länet som matchar arbetslivets behov av kompetens (RUN) RUN8 RUN9 Utbildningsnivå: - saknar gymnasialutbildning, - har eftergymnasiallutbildning (30-39 år) Förändring i matchningsgrad i länet (Andel personer i arbetsför ålder med yrke som matchar utbildningen Främja miljöer för innovation och företagsutveckling (RUN) En regional/lokal plattform som samlande kraft för näringslivets utveckling (RUN) 11% 47,1% Avseende 2013: 74,3% SCB SCB/Reglab RUN10 Förändring i antalet företag (antal arbetsställen i privat sektor med personer sysselsatta i dem): - Nya arbetsställen - Nedlagda arbetsställen - Total antal arbetsställen Avseende 2014: SCB/FAD Samverkan och dialog med akademin Hållbart nyttjande av naturens resurser (TSN, RUN) Näringslivsutveckling med miljönytta (RUN, TSN) Främja energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor i länet (TSN) TSN2 TSN3 TSN4 Utsläpp av växthusgaser i Östergötland (1000-tals ton totalt utsläpp koldioxidekvivalenter) Omställningstakten till fossilfritt i transportsektorn andel fossilfria drivmedel Körsträcka i bil per invånare En kollektivtrafik som kan ersätta resor med bil (TSN) Avseende 2014: ,66% 652 Minska Minska Länsstyrelsen/RUS Beräknade värden utifrån SCB:s körsträckestatistik Minska Minska Länsstyrelsen/RUS TSN5 TSN6 Andelen tätorter i länet där restidskvoten mellan en resa med kollektivtrafiken till Linköping eller Norrköping och motsvarande resa 35,8% med bil är högst 1,5. Utsläpp av klimatpåverkande ämnen i förhållande till antalet resande i kollektivtrafik 10g/person-kilometer Fysiskt planeringsarbete som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart nyttjande av naturens resurser (TSN) Östgötatrafiken Minska Minska Östgötatrafiken TSN7 Antal kilometer cykelbana per 1000 invånare 2,4 km/1000 invånare Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet (RS, RUN) Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland (RS, RUN) Ledningsstaben RS1 RUN11 RS2 RUN12 Inrikes flyttnetto Målgruppers kännedom och attityd till Östergötland En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet (RUN) skala 1-5: Östgötar: 3,8 Alumner LiU: 3,4 Boende i närliggande län: 2,4 SCB Ledningsstaben RUN13 Antal gästnätter i Östergötland Ledningsstaben 2(8)

5 Perspektivet - Medborgare Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet (HSN) Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården (HSN) HSN5 HSN6 HSN7 Andel väntande patienter som väntat: - högst 60 dagar på behandling i specialiserad vård - högst 60 dagar på besök i specialiserad vård -högst 30 dagar på behandling inom det psykiatriska vårdområdet -högst 30 dagar på besök inom det psykiatriska vårdområdet Andel patienter som har tagits emot av läkare inom högst sju dagar på vårdcentral (genomförda nybesök) Antal ärenden i 1177 vårdguidens e-tjänster per månad 77 % 79 % Kvalitetsgranskat underlag saknas 91% 92 % Väntetids-uppföljning Varje DÅ, 95 % 95 % Väntetids-uppföljning Varje DÅ, 20000/månad 25000/månad Inera HSN8 Andel av alla besök som bokats via webben Ny indikator 2018 Skapa nulägesbild 50 % BI HSN9 Nära vård (HSN) Andel lediga tider för tandvårdsbehandling inom en månad 45% > 40 % > 40 % Life Care HSN10 Andel besök i primärvården av alla öppenvårdsbesök PV i öppenvård: 57,8% VC i öppenvård: 43,9% BI HSN11 Antal mobila insatser från närsjukvården Ny indikator 2018 Skapa nulägesbild Bestäms senare BI Trygg och ändamålsenlig hälso- och sjukvård (HSN) HSN12 HSN13 HSN14 Andel indikatorer i vården i siffror med fastställda målvärden av Socialstyrelsen där s utfall inte avviker mer eller mindre än 5 procent (medicinska resultat) Andel produktionsenheter som delvis/helt har uppnått sina mål för särskilda utvecklingsområden i sina överenskommelser med hälsooch sjukvårdsnämnden Andel vårdrelaterade infektioner (VRI) Jämlik hälso- och sjukvård (HSN) Ny indikator % 80 % Vården i siffror Delvis: 7 av 7 Helt: 5 av 7 Punkt-prevalensmätning: 11,9 % Infektionsverktyget: 7,83 % Delvis 8 av 8 Helt 5 av 8 6 % 5 % Delvis 8 av 8 Helt 5 av 8 Ledningsstaben PPM Infektionsverktyget DÅ04, HSN15 Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som använder könsuppdelad statistik för att identifiera, analysera och åtgärda könsrelaterade skillnader i bemötande, vård och behandling April 29 % 75 % 90% Produktionsenheternas redovisning Medskapande och nöjda patienter (HSN) HSN16 Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som är nöjda med sin vårdkontakt som helhet Öppenvård: 90 % Slutenvård: 90 % Akuten: 83 % Primärvård: 77 % Sjukdomsförebyggande insatser med hälsofrämjande förhållningssätt (HSN) Insatser för främjande av goda levnadsvanor (HSN) 90 % Nationell patientenkät HSN17 Andel unika patienter som har besökt vården som fått samtal enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer angående levnadsvanor. -tobak -alkohol -fysisk aktivitet -kost 4,9 % fick råd om någon 10 % 25 % BI levnadsvana 3(8)

6 HSN18 HSN19 Andel invånare som har genomgått hälsosamtal i åldersgrupperna: -40 år -50 år -60 år -70 år Andel 18-månaders barn som erhåller riskbedömning inom tandvården Hälsofrämjande möten med fokus på utsatta grupper (HSN) Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv (RUN) God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande (RUN) Jan-aug kvinnor/män: 5,4%/3,9% 5,5%/4,6% 6,9%/7,2% 9,4%/8,1% Fått erbjudande: 50 % Varav andel som genomgått: 25 % Fått erbjudande: Varav andel som genomgått: dec 68 % 95% 100% TVERS BI RUN14 RUN15 Geografisk spridning av arrangemang/arrangörsstöd Antal besökare i regional kulturverksamhet: - Totalt antal besökare, - Besökare 0-18 år Ett levande fritt kulturliv utanför institutionerna (RUN) Boxholm 7% Finspång 9% Kinda 8% Linköping 3% Mjölby 6% Motala 13% Norrköping 14% Söderköping 16% Vadstena 3% Valdemarsvik 12% Ydre 0% Åtvidaberg 3% Jämnare geografisk fördelning av arrangörsstöd Jämnare geografisk fördelning av arrangörsstöd Ledningsstaben Ledningsstaben/Kulturdatabasen RUN16 Andel av stöden som utdelas utanför institutionerna Ingångsvärde saknas Ledningsstaben God tillgång till natur- och friluftsliv (RUN) RUN17 RUN18 Antal besökare på natur- och friluftsguidningar Antal besökare på Östgötaledens hemsida Goda och hållbara res- och transportmöjligheter (TSN) En infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov (TSN) Ledningsstaben Ledningsstaben TSN8 Andelen regionala infrastrukturstråk: -med en genomförbar förbättringspotential Andelen av ovanstående stråk som omfattas av nationella eller regionala genomförandeplaner inom: - 4år, år, - inte finns i planeringen 9 av 12 5 av 9 2 av 9 2 av 9 Följa Ska inte öka Följa Ska inte öka Ledningsstaben En välfungerande kollektivtrafik (TSN) TSN9 Nöjd kundindex, NKI Ny mätmetod 2017 TSN10 Antal påstigande i kollektivtrafiken jan-apr Jan-sep Jan-dec punkt jämfört med 2017 Årlig ökning med 3 % +3 punkter jämfört med 2017 Årlig ökning med 3 % Östgötatrafiken Östgötatrafiken TSN11 Kollektivtrafikens marknadsandel 23 % Östgötatrafiken 4(8)

7 Perspektivet - Process Ett starkt regionalt ledarskap (RS, RUN, TSN) Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner (RS, RUN, TSN) God samverkan och samordning med andra samhällsaktörer (RS, RUN,TSN) Strategisk omvärldsbevakning och påverkansarbete (RS, RUN, TSN) Effektiv och säker verksamhet (RS) Kunskapsbaserad verksamhet (RS) RS3 RS4 Andel indikatorer i vården i siffror med fastställda målvärden av Socialstyrelsen där s utfall inte avviker mer eller mindre än 5 procent (processrelaterade mått) Andel patienter som har uppnått rökstopp: -efter hjärtinfarkt -efter stroke Ny indikator % 60 % Vården i siffror 58 % 45 % 60 % 62 % 75 % 75 % Vården i siffror RS5 Andel indikatorer inom området Levnadsvanor i Vården i siffror som har förbättrats jämfört med föregående år 2015: 5 av 8 6 av 8 8 av 8 Vården i siffror Effektiva processer (RS) RS6 Beläggningsgrad av vårdplatser År 94,6% 90% 90% BI Varje DÅ, RS7 Utlokaliserade patienter -Antal vårddygn/månad BI Varje DÅ, RS8 Andel uppfyllda ledtidsmål för SVF: Väntetid från vägrundad misstanke till start av behandling 2017 jan-apr: 41 % 50 % Bestäms senare BI RS9 Andel digitala möten av alla besök Jan-april 2015: 1,5 % 1,8 % BI RS10 Disponibla vårdplatser Genomsnitt 827 Ska inte minska Ska inte minska BI Varje DÅ, RS11 RS12 Andel patienter som genomgått trombolys/trombektomi vid stroke Tid till trombolys/trombektomi Totalt:11 % US 14 % ViN 10 % LiM 6 % US 68 min ViN 51 min LiM 53 min Hög 15 % Måttlig 10 % Hög: 40 min Måttlig: 60 min RS13 Responstid ambulans (prio 1) 10:24 min Ska inte öka Ska inte öka RS14 Andel akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt Stark patientsäkerhetskultur (RS) April-juni US 92% ViN 83% RÖ 89% Hög 15 % Måttlig 10 % Vården i siffror Hög: 40 min Måttlig: 60 min Vården i siffror Enheten för prehospital vård 90 % 90 % Vården i siffror RS15 Andel enheter som uppnår index 70 i patientsäkerhetskulturmätning (avseende egenbedömning av patientsäkerhetsnivån på sin arbetsplats) 51 % 55 % 70 % Medarbetar/ patientsäkerhetskulturenkäten RS16 Andel samhällsviktiga enheter som genomfört kontinuitetsplanering 71 % 95 % 100% Miljö- och säkerhet RS17 RS18 Andel patienter i slutenvård med VRI Andel patienter i slutenvård med trycksår April 2017 VRI (PPM): 11,9 % April 2017 Trycksår: 20,1 % 6% 5% 7 % 6 % CVU CVU 5(8)

8 En aktiv och strategisk forsknings- utvecklings- och innovationsverksamhet (RS) En sammanhållen struktur inom Life Science med fokus på gränssnittet mellan människa och teknik (RS) Konkurrenskraftig klinisk forskning (RS) RS19 RS20 RS21 Summa statligt ALF-anslag för: -forskning -utbildning Publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till Region Östergötland och som är registrerade i DiVA (LiU) Medarbetare som anser att forskningsresultat används på arbetsplatsen för att utveckla verksamheten Universitetssjukvården leder utvecklingen av hälso-och sjukvården (RS) 140,1 74,3 -Högre än Samma nivå som Budgetpropositionen FoU-sammanställning Ledningsstaben RS22 Antal universitetssjukvårdskliniker 39 Ledningsstaben Stark innovationsförmåga (RS) RS23 Antal inkomna förfrågningar/idéer till Test och innovation Ny indikator Test och innovation RS24 Framtagen innovationsstrategi för hälso- och sjukvården Ny indikator 2018 Framtagen strategi Implementerad strategi Test och innovation RS25 Antal innovationsprojekt som nyttjat någon av s utveckling- test,- och innovationsmiljöer En verksamhet som nyttjar digitaliseringens potential (RS, RUN, TSN, HSN) Digitalisering inom hälso- och sjukvården (RS, HSN) Ny indikator Bestäms senare Test och innovation RS26 Andel av-/ombokningar av alla bokade tider Ny indikator 2018 Ska minska Ska minska BI RS27 Andel av alla besök som bokas via webben Ny indikator 2018 Skapa nulägesbild 50 % BI Digitalisering inom kollektivtrafiken (TSN) TSN12 TSN13 Andel digitala biljetköp av alla biljettköp -Andel av alla köp -Andel av försäljningsbelopp Omfattningen av Öppna data Digitalisering inom kulturen (RUN) Klimatneutral och giftfri verksamhet (RS) Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet (RS) Jan-juli % 22% Tidtabellsdata, prisinformation Östgötatrafiken Realtidsdata om pågående trafik, störningsinformation Leverans av öppna data ska öka Östgötatrafiken RS28 RS29 Andel verksamhetsenheter som genomför miljöförbättrande åtgärder i enlighet med Vårda miljön Andel produktionsenheter som har tydliga miljömål och ett miljöarbete som är väl integrerat i sin verksamhet 64 % >80 % 100% Miljö- och säkerhet DÅ08, 50 % >80 % 100% Värdering vid granskning av PEs planering och uppföljning RS30 Sjukhusavfall brännbart avfall per vårdtillfälle 48 kg Ska minska med 5 % Ska minska med 15 % CVU RS31 RS32 Minskad specifik energianvändning jämfört med 2008 års nivå Genomsnittligt antal timmar som rumsplacerade och individuella system för videomöten nyttjas inom regionen Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet (RS) -16% ( 196kWh/m², 2008: 233kWh/m²) 806 timmar/månad -18% -20% CVU timmar/månad Bestäms senare CVU RS33 Andel upphandlingar där miljö har fått dokumenterat genomslag Ingångsvärde saknas >75 % 100% CVU DÅ08, 6(8)

9 Perspektivet - Medarbetare Hållbar kompetensförsörjning (RS) En arbetsgivare som är attraktiv (RS) RS35 Medarbetare som upplever att region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare (RS) Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning (RS) RS36 Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling (RS) RS37 Kostnader för bemanningsföretag (RS) Agresso Varje DÅ, Rätt använd kompetens (RS) RS38 RS39 Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens (RS) Andel medarbetare som uppfyller obligatoriska kompetenskrav i skall-nivån som har rätt förutsättningar och som får stöd (RS) Hälsofrämjande arbetsplats (RS) Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling (RS) DÅ08, DÅ08, DÅ08, 78 % 80 % 80 % Kompetensportalen DÅ04, RS40 Andel kliniker/enheter som årligen genomför RH-check 8, Arbetsmiljö (RS) Ny indikator % 95 % Synergi RS41 Andel medarbetare med sjukfrånvaro >30 dgr 2015: 1,33 % 1,30% 1,30% BI Varje DÅ, RS42 Medarbetare som upplever att den närmaste chefen strävar efter likabehandling och icke-diskriminering på arbetsplatsen DÅ08, Ett engagerat medarbetarskap (RS) RS43 Medarbetare som upplever att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen RS44 Medarbetare som är delaktiga i hur arbetet planeras Tydligt och hållbart chef- och ledarskap (RS) DÅ08, DÅ08, RS45 Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i förhållande till verksamhetens mål DÅ08, RS46 Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål DÅ08, Perspektivet - Ekonomi Långsiktigt hållbar ekonomi (RS, HSN, RUN, TSN) Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget (RS) Produktionsenheternas sammanlagda resultat (exkl. styrelse, nämnder samt finansförvaltningen och pensionsförvaltningen). '-221 mkr RS47 Det ekonomiska resultatet för: -Hälso- och sjukvårdsnämnden, -Trafik- och samhällsplaneringsnämnden, -Regionutvecklingsnämnden Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen (RS, HSN, RUN, TSN) BI RS48 Regionens totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) 3,9 % 3% 3% BI 7(8)

10 RS49 Läkemedelskostnads utvecklingen: -Allmänläkemedel, -Totalt 0 % 4,8 % 0,5 % 4,0 % Bestäms senare 4,0 % Ledningsstaben HSN20 Det ekonomiska resultatet för hälso- och sjukvårdsnämnden 5 mkr BI RUN19 Det ekonomiska resultatet för regionutvecklingsnämnden BI TSN14 Det ekonomiska resultatet för trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avsättningar för framtiden (RS) 4 mkr BI RS50 RS51 RS52 RS53 RS54 RS55 Regionens samlade resultat i förhållande till skatter och bidrag (helårsbedömning) Antal produktionsenheter som har ett positivt eget kapital Regionens samlade resultat före avkastning på placerade medel i förhållande till skatter och bidrag Soliditet (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) (helårsbedömning eget kapital i förhållande till totala tillgångar) Regionens egna kapital (helårsbedömning) Förräntning av placerade medel: - 5 år, - 10 år Kostnadseffektiv verksamhet (RS, HSN, TSN, RUN) 1,0 % 11 av 20-0,3 % 5,7 % 918 mkr 5,3 % 4,1 % Kostnadseffektivitet i hälso- och sjukvården över tid och som står sig väl i nationell jämförelse (RS) 1,0% 1,0% BI 16 av av 16 BI -0,2% 0% BI 6,2% 7,2% BI 1053 mkr mkr BI RS56 RS57 RS58 Personalkostnad per DRG poäng (kostnadsproduktivitet) Kostnad/konsumerad DRG-poäng Nettokostnadsutveckling totalt (exklusive jämförelseförstörande poster) 2017 april rullande 12: kr 2015: Ökade mer är riksgenomsnittet 4,3% 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % < regionindex < regionindex BI Öka mindre än riksgenomsnittet BI Bestäms senare Öppna jämförelser 2,3% 3,3% BI RS59 Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare 2015: kr Ska minska Ska minska Öppna jämförelser Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling (TSN, HSN) Aktivt arbete och sökning av projektstöd (RUN) Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem (TSN) TSN15 Subventioneringsgrad (avser allmän kollektivtrafik) 61 % 58% 57% Östgötatrafiken TSN16 Kostnadstäckningsgrad kollektivtrafik Kostnadstäckningsgrad kollektivtrafik* *exkluderat Kustpilen, MälAB, Närtrafiken och skärgårdstrafik 43 % 45 % 45 % 47 % 46% 48 % Östgötatrafiken 8(8)