Strategi Genomförande. Verksamhetsplan Södra Älvsborgs Sjukhus

Transkript

1 Verksamhetssystem Strategi Genomförande Verksamhetsplan 2013

2 Relationsmmatris Orsak-Verkan Orsak Verkan Dödsfall Personskada Plåtskada Halka Summa Uppföljningsplan Tidsplanerad Ansvarsplanerad Mål Mätetal Jan Feb Mars April Maj Juni Mätetal Fortkörning Underhåll 1 1 Summa P= Välplanerade SMARTA mål D= Utförande A P C= C D A= Korrigerande åtgärd

3 Grundkomponenterna A. Strategi Åtgärdsprogram A P B. Målområden A P C D DC. C D. + Förbättringar A P C D A P C D

4 X-matris för att visa logisk koppling begränsa till vitala få områden. Koppling till åtgärder Kritiska mätetal (KPI:er) Åtgärdsprogram 0 Ansvarig 0 Hur väl "levererar" program/projekt/förbättringsområden mot måltalen? Hur relevanta är resp program/projekt/områden för resp vårdenhet team? 0 Måltal 3 Enhetens kritiska mål mätetal 2 Verksamhetens förbättringsprogram/projekt förbättringsområden SÄS Mitt Sjukhus SÄS strategiska fokusområden 3-5 år 0 Om mätetalet når målet bidrar det till att vi lyckas med fokusområdet? Hur har resp vårdenhet team del i de övergripande strategiområdena? 0 Vårdskador ska minimeras 0 0 Patientens delaktighet ska öka 0 0 Vård i rätt tid 0 0 Utveckla kunskapsbaserad vård 0 0 Ekonomi i balans Berörda vårdenheter team Kopplingar till verksamheter Verksamheter Koppling till mätetal Strategiska områden Koppling till strategiska områden

5 i Utveckling enkel patientenkät Peter/Per L Implementera hälsofrämjande aktiviteter Maria/Agneta Överenskomna vårdprocesser ska genomföras öka Peter/Claes Ekonomiskt åtgärdsprogram Bengtåke/Ulf Patientsäkerhet Jerker/Hans Användning av kvalitetsindikatorer -register Lars/ Katherina Vård behandlingsplan ska upprättas Lars/Lotta L Rätt kompetensmix, -försörjning, -utveckling Agneta/Pernilla Bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre Suzanne/Maria Skapa system för dagligt förbättringsarbete Peter/Fredrik L Produktions kapacitetsplanering Peter /A-C Hur väl levererar förbättringsprogramen mot måltalen? Hur aktivt deltar resp klinik/enhet i Sjukfrånvaro ska vara min ndra än 5 % Återinläggning inom 30 dagar Andel nybesök/återb besök Vårdtid SV-diagnos ser tenkät Resultat enkel patient Införd rutin för registrering av vårdskador 24 tim (RAPS) ömts enligt Senior tat Andel riskpat åtgärdade inom Andel patienter > 65 år som riskbedö Alert Ekonomiskt result Väntetid < 30 dag gar Överbeläggninga ar Måltal 3 Årets kritiska mål mätetal 2 SÄS övergripande förbättringsprogram SÄS Mitt Sjukhus SÄS strategiska förbättringsområden 4 Berörda kliniker enheter Om mätetalet når målet. Hur mycket bidrar det till att vi lyckas med fokusområdet? Hur mycket arbetar resp klinik mot Vårdskador ska minimeras Patientens delaktighet ska öka Vård i rätt tid Utveckla kunskapsbaserad vård Ekonomi i balans k Akutklinik Anestesi Barn ungdom msklinik Barn ungdomspsy ykiatrisk klinik riemedicin Bild- laborator linik Hjärt- lungkl Hud/STD, inf., vårdhygie en, öron/näsa/hals ik Kirurgklini Kvinnoklin nik

6 SÄS övergripande mål program Utveckling enkel patientenkät Ansvarig 0 x x x Implementera hälsofrämjande aktiviteter 0 x x x x x x x x x Överenskomna vårdprocesser ska genomföras öka 0 x x x x x x x x Ekonomiskt åtgärdsprogram 0 x x x x x x x x x x x x Förbättringsprogram patientsäkerhet 0 x x x x x x x x x x x Användning av kvalitetsindikatorer -register 0 x x x x x x x x x Vård behandlingsplan ska upprättas 0 x x x x x Rätt kompetensmix, -försörjning, -utveckling 0 x x x x x x x x x x x x Bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre 0 x x x x x x x x x x Skapa system för dagligt förbättringsarbete 0 x x x x x Produktions kapacitetsplanering 0 x x x x x x x x x x x x Hur väl levererar förbättringsprogramen mot måltalen? Hur relevanta är resp förbättringsprogram för resp klinik/enhet? Följer de plan? J F M A M J J A S O N D < 5 % Sjukfrånvaro < 11 % Återinläggning inom 30 dagar > 25 % Andel nybesök/återbesök -15% Vårdtid SV-diagnoser > 50? Resultat enkel patientenkät? Antal vårdskador > 90 % Andel riskpatienter inom 24 tim > 75 % Andel patienter > 65 år som riskbedömts avseende fall, trycksår undernäring (Senior Alert) < -89 Ekonomiskt resultat > 80 % Väntetider < 30 dagar -10% Överbeläggningar Måltal Årets kritiska mål mätetal 2 3 SÄS övergripande förbättringsprogram SÄS Mitt Sjukhus SÄS strategiska fokusområden 3-5 år Berörda kliniker enheter Om mätetalet når målet bidrar det till att vi lyckas med fokusområdet? Har resp klinik tydlig del i de övergripande strategiområdena? Vårdskador ska minimeras Ansvarig Patientens delaktighet ska öka Vård i rätt tid Utveckla kunskapsbaserad vård Ekonomi i balans Akutmottagningen/ambulansen Anestesi Barn ungdomsklinik Barn ungdomspsykiatrisk klinik Bild- laboratoriemedicin Hjärt- lungklinik Hud/STD, inf., vårdhygien, öron/näsa/hals Kirurgklinik Kvinnoklinik Medicin- onkologklinik EFRO rehabiliteringsklinik Ortopedklinik Vuxenpsykiatrisk klinik Medicinsk informatik, teknik Hotell Vårdadministrativ service Ögonklinik Ekonomistab Utvecklingsstab Informationsstab HR Får vi effekt? Exempel A Månad Jan Feb Nov Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Dec Mål % Exempel B Projektplan 1 Pilot Test 1 Drift 1-2 Drift 3-5 Drift Projektplan 1 Pilot Drift 1-2 Drift 3-5 Drift Test 1 Drift Mätetal Dagliga förbättringar på Mätetal 2: 1: teamtavla Enhet Team Hur går det?

7 ? 0 J F M A M J J A S O N D PDCA process Exempel A Utveckling enkel patientenkät Ansvarig 0 x x x Implementera hälsofrämjande aktiviteter 0 x x x x x x x x x Överenskomna vårdprocesser ska genomföras öka 0 x x x x x x x x Ekonomiskt åtgärdsprogram 0 x x x x x x x x x x x x Förbättringsprogram patientsäkerhet 0 x x x x x x x x x x x Användning av kvalitetsindikatorer -register 0 x x x x x x x x x Vård behandlingsplan ska upprättas 0 x x x x x Rätt kompetensmix, -försörjning, -utveckling 0 x x x x x x x x x x x x Bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre 0 x x x x x x x x x x Skapa system för dagligt förbättringsarbete 0 x x x x x Produktions kapacitetsplanering 0 x x x x x x x x x x x x Hur levererar förbättringsprogramen mot måltalen? Följer de plan? väl Hur relevanta är resp förbättringsprogram för resp klinik/enhet? < 5 % < 11 % > 25 % -15% > 50? > 90 % > 75 % < -89 > 80 % -10% Måltal A P C D Vård i rätt tid 0 Månadsvis Sjukfrånvaro Återinläggning inom 30 dagar Andel nybesök/återbesök Vårdtid SV-diagnoser Resultat enkel patientenkät Antal vårdskador Andel riskpatienter inom 24 tim Andel patienter > 65 år som riskbedömts avseende fall, trycksår undernäring (Senior Alert) Ekonomiskt resultat Väntetider < 30 dagar Överbeläggningar Årets kritiska mål mätetal SÄS övergripande förbättringsprogram SÄS Mitt Sjukhus SÄS strategiska fokusområden 3-5 år Om mätetalet når målet bidrar det till att vi lyckas med fokusområdet? Har resp klinik tydlig del i de övergripande strategiområdena? Vårdskador ska minimeras Ansvarig Patientens delaktighet ska öka 0 Berörda kliniker enheter Utveckla kunskapsbaserad vård Ekonomi i balans Akutmottagningen/ambulansen Anestesi Barn ungdomsklinik Barn ungdomspsykiatrisk klinik Bild- laboratoriemedicin Hjärt- lungklinik Hud/STD, inf., vårdhygien, öron/näsa/hals Kirurgklinik Kvinnoklinik Medicin- onkologklinik EFRO rehabiliteringsklinik Ortopedklinik Vuxenpsykiatrisk klinik Medicinsk informatik, teknik Hotell Vårdadministrativ service Ögonklinik Ekonomistab Utvecklingsstab Informationsstab HR Månad % Exempel B Projektplan 1 2 Pilot Test 1 Drift 1-2 Drift 3-5 Drift Projektplan 1 2 Pilot Test 1 Drift 1-2 Drift 3-5 Drift 5-12 Drift Mätetal 1: Dagliga förbättringar på teamtavla Mätetal 2: Enhet Team 0 Ansvarig 0 x x x Exempel A x x x x x x x x x Månad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x Exempel B x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Projektplan 1 2 Pilot Test 1 Drift 1-2 Drift 3-5 Drift x x x x x x x x x Projektplan 1 2 Pilot Test 1 Drift 1-2 Drift 3-5 Drift 5-12 Drift x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mätetal 1: Dagliga förbättringar på teamtavla Mätetal 2: Enhet Team x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Hur väl "levererar" program/projekt/förbättringsområden mot måltalen? Hur relevanta är resp program/projekt/områden för resp vårdenhet team? Följer de plan? Verksamhetens förbättringsprogram/projekt förbättringsområden A P Enhetens Berörda kritiska SÄS vårdenheter mål Mitt Sjukhus mätetal team SÄS strategiska fokusområden 3-5 år C D Om mätetalet når målet bidrar det till att vi lyckas med fokusområdet? Hur har resp vårdenhet team del i de övergripande strategiområdena? 0 Vårdskador ska minimeras 0 0 Patientens delaktighet ska öka 0 0 Vård i rätt tid 0 0 Utveckla kunskapsbaserad vård 0 0 Ekonomi i balans 0 Veckovis Exempel A Månad A P % Exempel B Projektplan 1 2 Pilot Test 1 Drift 1-2 Drift 3-5 Drift Projektplan 1 2 Pilot Test 1 Drift 1-2 Drift 3-5 Drift 5-12 Drift Mätetal 1: Dagliga förbättringar på teamtavla Mätetal 2: Enhet Team C D Måltal Daglig uppföljning

8 Exempel A Månad % Exempel B Projektplan 1 2 Pilot Test 1 Drift Projektplan 1 2 Pilot Test 1 Drift 1-2 Mätetal 1: Dagliga förbättringar på teamtavla Mätetal 2: Enhet Team Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Mål Målplanering Resultat mål Baslinje Tid

9 SÄS 2013 års strategiska förbättringsprogram Utveckling enkel patientenkät Implementera hälsofrämjande aktiviteter Överenskomna vårdprocesser ska genomföras öka Ekonomiskt åtgärdsprogram Förbättringsprogram patientsäkerhet Användning av kvalitetsindikatorer -register Vård behandlingsplan ska upprättas Rätt kompetensmix, -försörjning, -utveckling Bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre Skapa system för dagligt förbättringsarbete Produktions kapacitetsplanering

10 Åtgärdsprogram: Implementera hälsofrämjande aktiviteter Ledare: Agneta Olofsson Ägare: Maria Dalemar Uppdaterad datum: Tobaksprevention, dokumentation av rökanamnes Bakgrund/syfte: Rökning är en riskfaktor för ett stort antal sjukdomar kan försämra/försvåra vård behandling. Den som röker förlorar i genomsnitt 10 år av förväntad livslängd. En grund för ett systematisk tobakspreventivt arbete är att ha rutiner för att ta reda på dokumentera om SÄS patienter är rökare/fd rökare /icke rökare. Målformulering: Mål 1: 80 % av alla vårdkontakter vid SÄS ska ha en dokumenterad rökanamnes (rökare/fd rökare /icke rökare) i patientbakgrundens riskprofil. Mål 2: 30 % (årligt genomsnitt) ökning av antal remisser till SÄS rökavvänjnjngsstöd jämfört med Tidplan: Mål 1: Jan maj, uppföljning per månad (endast slutenvård), juni dec, uppföljning per månad (sluten-+ öppenvård) Mål 2: Jan dec, uppföljning per månad Avgränsningar: Patienter över 13 år 2. Fysisk aktivitet på Recept (FaR) Bakgrund/syfte: Otillräcklig fysisk aktivitet innebär en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet förtida död. FaR är en metod för att främja fysisk aktivitet. FaR kan användas både i förebyggande behandlande syfte. Förutom fortsatt förskrivning av FaR till patient-/diagnosgrupper där FaR redan ingår i sedvanlig vårdrutin ska fokus läggas på systematisk användning av FaR för högriskgrupper som definieras i socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Högriskgrupper: depression, schizofreni, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, högt blodtryck, blodfettsrubbning, övervikt, fetma eller stort bukomfång. Målformulering: Mål 1: 20 % (årligt genomsnitt) ökning av antal FaR jämfört med Mål 2: > 60 % har följt ordination helt/delvis (för de FaR som följs upp på SÄS) Tidplan: Mål 1: Jan dec, uppföljning per månad Mål 2: Jan dec, uppföljning per månad Avgränsningar: Mål 2 följs endast för de FaR-förskrivningar som följs upp på SÄS 3. Hälsofrämjande medarbetarskap Bakgrund/syfte: Hälsofrämjande arbete fokuserar på att bevara utveckla de faktorer som bidrar till arbetsglädje, välbefinnande hälsa på arbetsplatsen. Hälsa är en resurs för såväl individ som organisation, medarbetare som mår bra är motiverade bidrar med goda prestationer. Hälsofrämjande arbete kompletterar det traditionella förebyggande rehabiliterande arbetsmiljöarbetet, där fokus i huvudsak riktas mot att undanröja risker eller åtgärda ohälsa. Kritiska resurser: 1. Tobaksprevention: - utdata - SÄS rökavvänjningsstöd 2. Fysisk aktivitet på Recept, FaR - utdata - FaR-samordnare 3. Hälsofrämjande medarbetarskap - utdata Berörda enheter: 1. Tobaksprevention: - Kliniker med patientvård 2. Fysisk aktivitet på Recept, FaR - Kliniker med patientvård 3. Hälsofrämjande medarbetarskap - Mål 1-3: HR-stab.Fler kliniker kan komma att beröras under året. Samordningsytor: 1. Tobaksprevention - Förbättringsprogram patientsäkerhet (följer rökstopp I samband med op) Arbetshälsa är ett samspel mellan de hälsoresurser medarbetare har de konsekvenser som arbetets förutsättningar ger. Det hälsofrämjande arbetet ska utgår från en helhetssyn på vad som skapar hälsa goda prestationer hos chefer, medarbetare på arbetsplatser. Efterlevnad av riktlinjen Rökfritt sjukhus är viktigt för medarbetares hälsa för att skapa trovärdighet i SÄS tobakspreventiva arbete. Målformulering: Tidplan: Avgränsningar: Mål 1: Ta fram åtgärdsplan för utveckling av hälsofrämjande arbetsplats/medarbetarskap Mål 2: Definiera mål mätetal för åtgärdsplan Mål 3: Driftsätta åtgärdsplan Mål 1: januari Mål 2: januari Mål 3: februari mars Inga Risker: - Otillräcklig kapacitet SÄS rökavvänjningsstöd Riskåtgärder

11

12

13

14 Verksamhetsplanering Vision Den bild vi har av ett framtida bättre tillstånd Halvera andelen vårdrelaterade infektioner Strategier De sätt som vi väljer för att nå detta tillstånd Följa standardvårdplaner Mål Mer detaljerade beskrivningar av strategierna Ge korrekt antibiotikaprofylax Målvärde Ambitionsnivå under planeringsperioden Idag ger vi korrekt profylax till 20%, dec 2013 ska det vara 40%, dec % osv

15 Varför sätter vi mål mäter? Om du inte vet var du är eller vart du vill hur skall du veta om du är framme! Om vi inte fattar beslut på fakta litar vi på slumpens vilja att uppnå våra mål.

16 Det långsiktiga målet Frågor för att stimulera kreativiteten 1. Nuläge: Hur ser verkligheten ut idag? 2. Problem: Varför är nuläget problematiskt? Får patienterna/kunderna det bättre om problemet löses? Får andra grupper i samhället det bättre? 3. Långsiktigt mål: Vad vill vi uppnå på sikt?

17 Målformuleringsmetodik S Specifikt M Mätbart A - Ambitiöst R Relevant T Tidsbundet

18 Rätt ambitionsnivå på målen Mått t.ex antal, %, aktiviteter Mål idag 6 mån 12 mån Tid

19 Uppgift A. Välj ut ett eller flera områden ur 2013-års verksamhetsplan granska det med avseende på om de har en röd linje genom Visioner -> Strategier -> Mål -> Målvärde B. Granska detta mål ( målvärde) om de är: S (specifika) M (mätbara) A (ambitiösa) R (relevanta) T (tidsnedbrutna)

20 Uppgift Granska 2013 års mål verksamhetsplan med hänseende på om de tydligt visar de 3-5 kritiska få eller triviala många. Fundera individuellt - diskutera i grupp. Börja diskutera principerna för 2014-års visioner (?), strategier, mål måltal?

21 Vad skall du mäta? Kvalitet, Kostnad, Tid input A A A output

22

23 Definitiv X-matris SÄS för redigering SÄS övergripande X-matris Utveckling enkel patientenkät Peter/Per Implementera hälsofrämjande aktiviteter Maria/Agneta Överenskomna vårdprocesser ska genomföras öka Peter/Claes Ekonomiskt åtgärdsprogram Bengtåke/Ulf Patientsäkerhet Jerker/Hans Användning av kvalitetsindikatorer register Lars Vård- behandlingsplan ska upprättas Lars Rätt kompetensmix, -försörjning, -utveckling Agneta/Pernilla Bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre Suzanne/Maria Skapa system för dagligt förbättringsarbete Peter/Fredrik L Produktions- kapacitetsplanering Peter /A-C Hur väl levererar förbättringsprogramen mot måltalen? Hur aktivt deltar resp klinik/enhet i resp förbättringsprogram? J F M A M J J A S O N D Följer de plan? re än 5 % Sjukfrånvaro ska vara mindr dagar Återinläggning inom 30 vara Andelen nybesök ska v Vårdtid SV-diagnose er Resultat enkel patiente enkät vårdskador Införd rutin för registrering av Andel riskpat åtgärdade inom 24 tim (RAPS) Andel patienter > 65 år riskbedöm mda i Senior Alert Ekonomiskt resulta at Väntetid < 30 daga ar r Överbeläggningar Måltal 3 Årets kritiska mål mätetal 2 SÄS övergripande förbättringsprogram SÄS Mitt Sjukhus SÄS strategiska förbättringsområden 3-5 år 4 Berörda kliniker enheter Om mätetalet når målet. Hur mycket bidrar det till att vi lyckas med fokusområdet? Hur mycket arbetar resp klinik mot de övergripande strategiområdena? Vårdskador ska minimeras Patientens delaktighet ska öka Vård i rätt tid Utveckla kunskapsbaserad vård Ekonomi i balans k Akutklinik inik Anestesikli Barn- ungdo omsklinik sykiatrisk klinik Barn- ungdomsps riemedicin Bild- laborator linik Hjärt- lungkl Hud/STD, infektion, vårdhygien n, öron/näsa/halsklinik Kirurgklin nik Kvinnoklin nik kologklinik Medicin- onk sklinik Rehabiliterings Ortopedklin nik sk klinik Vuxenpsykiatris k teknik Medicinsk informatik v service Vårdadministrativ ik Ögonklini tab Ekonomist stab Utvecklingss Kommunikation nsstab b HR-stab