VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Transkript

1 SKARPNÄCKS FÖRSAMLING VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2017 MED PLAN FÖR 2018 OCH 2019 antagen av kyrkofullmäktige 14 november 2016 Nåd och kallelse

2

3 Innehållsförteckning sidan Kyrkoherde Maria Berg om Uppdrag och mål Församlingens grunduppdrag 3 Vision 3 Långsiktiga intentioner 6-8 års perspektiv 3 Församlingens utvecklingsområden 3 4-årsmål 4 Årets mål för den grundläggande uppgiften och stödjande funktioner års kallelse i församlingen 5 Personal 6 Antal anställda 6 Tjänstefördelning 6 Löneökning 6 Personalkostnad 6 Utbildning 7 Stiftsdagar 7 Handledning 7 Kompetenshöjning 7 Personaldagar 7 Facklig samverkansgrupp 7 Förstroendevalda 7 Arvoden för förtroendevalda 8 Fastighet 8 Vård och underhåll 9 Valet Mål för valet Valbudget 9 Medlemsutveckling 10 Generell medlemsutveckling 10 Medlemsutveckling dop 10 Medlemsutveckling konfirmation 11 Resultatbudget för 2017 samt plan för Finansiering 12 Kyrkoavgift 12 Kyrkoavgiftsunderlag 12 Balansbudget 12 Målkapital och kapitalförvaltning 12 Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta 13 1

4 Kyrkoherde Maria Berg om 2017 Min nåd är allt du behöver. I svagheten blir kraften störst 2 Korinthierbrevet 12 Guds uppdrag i mitt liv är gratis! Temat för 2017 års verksamhetsplan och budget är Nåd och kallelse. Vi människor är viktiga för varandra. I Skarpnäcks församling, i Stockholms stift och i den världsvida kyrkan. Vi är alla kallade av Gud till ett meningsfullt sammanhang för varandra. Kallelsen gör sig tillkänna genom vår längtan efter mer samtidigt som vi upplever begränsningar. Hur hittar jag nåden så mitt liv är i balans? Guds nåd börjar i skapelsen, synliggörs via dopet och kommer sedan till oss i varje andetag. Guds nåd är en gåva till oss som på ett ofattbart sätt är som störst där vår otillräcklighet är som störst. Nåden doftar i allt som är. Den gåvan får vi med öppna händer ta emot samtidigt som vi med våra öppna händer får sträcka fram allt det där vi inte förmår. Det är i vår svaghet som Guds nåd doftar starkt. Varje dag får vi leva i vårt dop och känna den vittringen. Ny kyrkohandbok Under 2017 sker ett stort reformarbete i hela den rikstäckande kyrkan då en ny kyrklig handbok ska antas. Skarpnäcks församling deltar i det arbetet via en intern arbetsgrupp som verkar för förnyad gudstjänst. En gudstjänst som genomsyras av våra långsiktiga intentioner: hållbar, barnens perspektiv, folklig, delaktig, normkritisk och mångfaldig. Där kallelse och nåd får ett synligt uttryck så att vi alla kan säga: här är evangelisk glädje! Valår och reformationsjubileum Den 17 september 2017 är alla medlemmar i Svenska kyrkan kallade att rösta i kyrkovalet. Under månaden som leder fram till valdagen (20/8-22/9) fokuseras församlingens resurser på att skapa medvetenhet kring valet och tydliggöra att Svenska kyrkans identitet är demokratisk, rikstäckande, episkopal (biskoplig), evangelisk luthersk och öppen är det också 500 år sedan reformatorn Martin Luther spikade upp sina teser på slottskyrkan i Wittenberg. Skarpnäcks församling uppmärksammar jubileet genom att ge fördjupning i Martin Luthers teologi utifrån församlingens bok om själavård samt via en utställning under valmånaden om Luthers liv och teologi. Vi är varandras dagliga bröd sa reformatorn Martin Luther. Om vi tänker som Luther så är vi alla kallade till att bygga Guds rike och Skarpnäcks församling har som uppdrag att verka i öppenhet, så människor kan få sina kallelser förverkligade. Maria Berg, kyrkoherde genom Skarpnäcks församling 2

5 Uppdrag och mål 2017 Församlingens grunduppdrag Skarpnäcks församling är en folkkyrka, en plats där alla som verkar i församlingen genom sin kallelse har lika värde. Församlingens grundläggande uppgift är att utöva diakoni, fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva mission. Det gör Skarpnäcks församling genom allt det arbete som sker i församlingen. En av våra brister är att för få kan relatera sitt liv till kyrkans tro och tradition, därför behöver Skarpnäcks församling hitta fler möjligheter till frizoner där alla får möjligheten att växa sig djupare in i gemenskapen med Gud. I en frizon är det jämlikt, rättvist och all brist och fullkomlighet ryms där. En frizon kan innebära att vara en del av församlingens verksamheter och genom dem få möjligheter att förverkliga sina kallelser. När det sker utbreds Guds rike, människor kommer till tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas och skapelsen är på väg att återupprättas, vilket är Svenska kyrkans uppdrag enligt kyrkoordningen. Vision Församlingens vision är att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden. Långsiktiga intentioner 6-8 års perspektiv Församlingens långsiktiga intentioner är: att öka delaktigheten genom att stimulera till ideella insatser att stärka relationen till alla som bor i församlingen genom att arbeta med de kyrkliga handlingarna att Skarpnäcks församling ska vara en mer aktiv samhällsröst genom att arbeta med extern kommunikation att arbeta för människan i utsatthet genom att vara en tydlig progressiv samhällsröst att arbeta med mångfald och öppenhet i vårt närområde Församlingens utvecklingsområden Som ett led i arbetet med de långsiktiga intentionerna har församlingen arbetat med specifika utvecklingsområden. De har som sin främsta uppgift att jobba för att förverkliga intentionerna med perspektivet 6-8 år. Dessa utvecklingsområden är: Gratia/Sammanhang (Diakoni) I Guds tjänst/kyrkliga handlingar (Gudstjänst) Hållbarhet (Undervisning) Barnkonventionen (Diakoni) Under 2016 har utvecklingsarbetet förstärkts med: Normkritik (Mission) Folkbildning (Undervisning) 3

6 Utvecklingsarbetet handlar om att vara bärare av ett förhållningssätt, en specialkompetens och ett särskilt ansvar att föra in viktiga synsätt i den grundläggande uppgiften såväl som i det verksamhetsstödjande arbetet. Utvecklingsområdena skapar delmål utifrån de övergripande gemensamma målen i syfte att ge styrning och ledning specifikt utifrån respektive perspektiv och uppdrag. 4-årsmål Målet för all verksamhet i Skarpnäcks församling är att alla i församlingen år 2020 ska hitta frizoner och uppleva evangelisk glädje. Årets mål för den grundläggande uppgiften och stödjande funktioner Fyra ord står i fokus 2017: Val, dop, Luther och öppenhet. Öka valdeltagandet från % (2013) till 25 % (2017). Bibehålla dopstatistiken för vuxna, unga och barn på samma nivå som 2015 (30 %). Möjliggöra församlingsbors kallelse så att Guds nåd allena* synliggörs. Skapa sammanhang för församlingsbor så att Skarpnäcks församling är en frizon**. * Nåden allena (sola gratia på latin) är en av reformationens fem pelare (doktriner). Den förklarar att människan inte kan "frälsa sig själv" utan att hon enbart kan bli räddad genom Guds barmhärtighet, som man förtjänar genom rättfärdiggörelsen. ** I en frizon är det jämlikt, rättvist, all brist och all fullkomlighet ryms där. 4

7 2017 års kallelse i församlingen Församlingens verksamheter uppdelade på den grundläggande uppgiften: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Fördelning Grundläggande uppgiften: 6mkr plus Clearing 600tkr och Avskrivningar 1mkr 6% 10% 35% 18% 31% Verksamhetsgem -övrigt Gudstjänst Undervising Diakoni Mission 5

8 Personal Lågorna är många, ljuset är ett, ljuset Jesus Kristus, lågorna är många, ljuset är ett, vi är ett i honom! Psalm 61, vers 1 Antal anställda Församlingen har 42 budgeterade tjänster från Projektet Kommunikation avslutas 2016 och för att säkerställa fortsatt god kvalitet ökas antalet anställda med en kommunikatörstjänst jämfört med 2016 års tjänster. Tjänstefördelning Löneökning Löneökningen är 2.0 % eller enligt avtal 2017 Personalkostnad Personalkostnaden 2017 är budgeterad till 27,3 mkr varav lönekostnaden är ca 25 mkr. Årsbelopp 2017års ink % Ink sociala avgifter Kyrkoherde Präster Diakoner Service Musiker Församlingsadministration Pedagog Förskolelärare

9 Utbildning Utbildning sker främst i samverkan med Stockholms Stift, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO), studieförbundet SENSUS eller församlingens samarbetspartners. Stiftsdagar Församlingen ska vara närvarande vid olika nätverksträffar där Stockholms stift kallar. Handledning Medarbetare som arbetar med samtal erbjuds handledning till en kostnad av 900 kr per gång för enskild handledning och ca kr/gång vid grupphandledning. Kompetenshöjning Personal totalt: 228 tkr Ideella/korister totalt: 230 tkr Förtroendevalda totalt: 67,5 tkr Personaldagar I samband med terminsstarten på våra tre treminer har vi personalsamling med hela arbetsgruppen och ett julbord i december: 2 dagar i januari. Tema: Uppföljning av termin 3 och 2016 samt årsbokslut. Uppstart valet dagar i maj. Tema: Uppföljning av termin 1 samt budgetförberedelser för Val dagar i augusti/september. Tema: Budget 2018 måluppföljning av termin 2 samt mål budget Uppföljning val Julbord i slutet av december tillsammans med kyrkorådet. Facklig samverkansgrupp Den fackliga samverkansgruppen består av de fyra förbund (Kommunal, Vision, KyrkA och Lärarförbundet) som tecknar avtal med svenska kyrkan, lokala skyddsombud samt kyrkoherde och utvecklingschef. Gruppen arbetar med arbetsmiljöfrågor samt bevakar att lagen om medbestämmande efterföljs. Förtroendevalda Enligt Kyrkoordningen beslutar församlingens förtroendevalda i kyrkofullmäktige i principiella frågor o frågor som på annat sätt är av större vikt exempelvis församlingsinstruktionen, budget och årsredovisning samt ansvar för att församlingen följer barnkonventionen. 7

10 De förtroendevalda i kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och gemensamt med kyrkoherden ansvara för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkorådet bereder bland annat ärenden till fullmäktige, arbetar fram samt fastställer församlingens policys och styrdokument. Kyrkovalet 2017 förbereds och planeras av en valnämnd utsedd av kyrkofullmäktige. Fördjupningsdagar för förtroendevalda Mars: Målarbete April: Stiftets presidiekonferens September: Valarbete Oktober: Budgetförutsättningar December: Julmiddag för förtroendevalda och personal Arvoden för förtroendevalda Fasta och rörliga arvoden enligt beslut i kyrkofullmäktige. Fasta arvoden, 100 tkr, fördelat på presidieposter och revisorer. Rörliga arvoden vid deltagande i protokollfört sammanträde och på beslutade gemensamma studiedagar, 420 kr. Uppräkningar Fasta och rörliga arvoden förändras per den 1 januari varje år med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändras i förhållande till prisbasbeloppet för det gångna året. Uppräkning av fasta årsarvoden avrundas till närmaste hundra kronor Uppräkning av de rörliga arvodena avrundas till närmaste tiotal kronor. Fastighet Församlingen äger fastigheten Markuskyrkan och hyr Bagarmossens kyrka och Markusplatsen. Bagarmossens kyrka Bagarmossens kyrka med tillhörande församlingslokaler hyrs av Stockholmshem. Allt underhåll invändigt är huvudsakligen församlingens ansvar. Markuskyrkan Under året kommer församlingen att genomföra handlingsplanen för ventilation med målet att förbättra den bristfälliga inomhusmiljön. I detta arbete är barnens miljö främsta fokus. Markusplatsen i Skarpnäck Markusplatsens församlingslokaler hyrs av Stockholmshem. Allt underhåll invändigt är huvudsakligen församlingens ansvar. 8

11 Vård och underhåll Församlingen tar hänsyn till båda den egna fastigheten och de hyrda lokalerna genom att förvalta och underhålla det gamla samtidigt som det sker utveckling för dagens och framtidens behov. Fokusområden för vård och underhåll under 2017: Ventilationsprojektet i Markuskyrkan - ny samt restaurerad ventilation, sanering av kontorsrum samt nödutgång (19 mkr). Projektering av en ny Vård- och underhållsplan (100 tkr). Valet 2017 Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de. Matt 19:13-1 Den 17 september 2017 är det dags för nästa kyrkoval i Svenska kyrkan. De som är medlemmar i Svenska kyrkan och på valdagen har hunnit fylla 16 år är välkomna att rösta. Under månaden som leder fram till valdagen fokuserar församlingen alla resurser för att skapa medvetenhet kring valet och på att skapa en öppen och tillgänglig miljö för alla som känner sig kallade att rösta. Mål för valet 2017 Skarpnäcks församling ska öka valdeltagandet från % (2013) till 25 % (2017). I kyrkovalet får barn från 16 år rösta. Församlingen satsar därför extra på att nå målgruppen förstagångsväljare i syfte att nå målet. Valbudget Församlingens valbudget för kyrkovalet 2017 är 500 tkr. 9

12 Medlemsutveckling Lokal medlemsutveckling 2015: 49 procent av församlingsborna var medlemmar i Svenska Kyrkan 67 aktiva inträden och 215 aktiva utträden 31 procent av alla nyfödda barn i församlingen döptes 77 personer (17.3 %) av 15-åringarna valde att konfirmeras, 27 av dem blev döpta in i Svenska kyrkan i samband med sin konfirmation. Generell medlemsutveckling Skarpnäcks församling hade folkbokförda invånare 2015 och av dem var medlemmar i Svenska kyrkan. Det motsvarar 49 procent av invånarna. Skarpnäcks församling Medlemmar i Svenska Kyrkan Total folkmängd Flyttnetto medlemmar Generationsväxling medlemmar In/utträdesnetto Medlemsförändring I Skarpnäcks församling skedde 67 aktiva inträden och 215 aktiva utträden under Det gör att in/utträdesnettot bidrog till att medlemmarna minskade med 148 personer. Medlemsutveckling dop Dopet är medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Under 2015 döptes 218 barn, 30,8 procent av alla födda barn i församlingen. De senaste tio åren har andelen födda barn som döps minskat med 12,8 procentenheter i Skarpnäcks församling. Skarpnäcks församling: Döpta barn (% av födda) 257 (43,6) 242 (41,8) 222 (33,3) 236 (36,2) 200 (29,6) 198 (26,4) 199 (28,1) 184 (24,7) 212 (30,2) 174 (23,9) 218 (30,8) Födda barn totalt

13 Medlemsutveckling konfirmation 2015 konfirmerades 77 barn, 17.3 procent av det totala antalet 15-åringar. De flesta aktiva inträden i församlingen görs av ungdomar omkring konfirmandåldern som blir medlemmar i samband med dop under konfirmationen. 27 barn blev döpta in i Svenska kyrkan i samband med sin konfirmation Församlingen fortsätter den strategiska satsningen på konfirmationsarbetet med 1,4 mkr i budget för konfirmandverksamhet under Skarpnäcks församling: Antal konfirmerade (% av 15-åringar) Totalt antal 15-åringar (11) 41 7,9) 64 (11,9) 58 (13) 76 (15) 33 (8) 54 (12,7) 47 (12,4) 57* (15,4) 61* (15,9) 77* (17,3) * Konfirmationen är kostandsfri för konfirmanden, enligt beslut 2012 Resultatbudget för 2017 samt plan för

14 Finansiering Kyrkoavgift Utgångspunkt är att kyrkoavgift för 2017 är oförändrad: 0,76 %. Kyrkoavgiftsunderlag Antagande kring utvecklingen av kyrkoavgiftsunderlaget bygger i huvudsak på tre antaganden: Bedömning och förändring av antalet medlemmar Inkomsten hos de som lämnat Svenska kyrkan i förhållande till medlemmarnas inkomst Skatteunderlagets utveckling i församling Balansbudget Målkapital och kapitalförvaltning Målkapitalet är oförändrat tkr och kapitalförvaltning sker i enlighet med reglemente och policy. 12

15 Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta Härmed överlämnas till kyrkofullmäktige budget och verksamhetsplan för Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta: att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2017 till 0,76 procent. att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2017, med plan för 2018 och att förändring av budget 2017 inom verksamheternas ekonomiska ram beslutas av kyrkoherden. 13

16 Gud hjälp oss att öppna våra hjärtan och bli mer lik den du är. Du är barmhärtighet. Amen. Vill du ge till Svenska kyrkans internationella arbete kan du SMSa till 72905: Skriv LIV för att ge 100 kr eller skriv HOPP för att ge 50 kr. Du kan också swisha valfritt belopp till skarpnäcks församling svenskakyrkan.se/skarpnack malmövägen 51 facebook.com/skarpnacksforsamling johanneshov tel