Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Kajsa Holmström, lokalstrateg. Lokalförsörjningsplan Hälso- och sjukvårdsnämnden

Transkript

1 Kajsa Holmström, lokalstrateg Ärendenr HSN 2013/270 1 (10) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum Hälso- och sjukvårdsnämnden Lokalförsörjningsplan En framtidsplanering - lokalförsörjningsplan (fastighetsutvecklingsplan) bör innehålla flera delar, fastigheten med beskrivningar av markområden, gator, kommunikationer, parkeringsplatser och teknisk försörjning. Byggnader/fastigheter med förutsättningar möjligheter/begränsningar och långsiktiga behov. Den andra delen är verksamheter i fastigheterna. Vilka verksamheter och omvärldstendenser med verksamhets- och medicinteknisk utveckling. Planen ska också innehålla specifika behov/projekt över de närmaste åren. Förändrings-/förnyelsetakten är hög inom sjukvård och ambitionen bör vara att varje byggåtgärd ska bidra till en väl fungerande helhet. Ett viktigt utvecklingsområde är projekt i gränslandet mellan fastighetsteknik och sjukvård. Hur säkerställs teknisk infrastruktur för sjukvården såsom reservkraft, vatten och kommunikation? Planarbetet med/kring fastigheter ska utgå från teknikförvaltningen (Samhällsbyggnadsförvaltningen) och verksamhetsdelen ska hälso- och sjukvården stå för. Framgångsfaktorer är samarbete och förståelse för varandras kompetenser. Hälso- och sjukvårdens lokalförsörjningsplan för innehåller huvudsakligen investeringsprojekt för perioden och är baserad på den strategiska planen hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat 2013 samt investeringsäskande. Det kommande arbetet med strategisk (verksamhets)plan för kan komma att påverka lokalförsörjningsplanen. utreder ett antal strategiska områden och under hösten 2013 ser förvaltningen på möjligheten med primärvårdsverksamhet och vårdcentral på lasarettet bland annat. och SOF har ett utredningsuppdrag gällande ett samlokaliserat beroendecentrum för ungdomar och vuxna som ska rapporteras i januari Lokalförsörjningsplanen kan komma att kompletteras med dessa och/eller andra projekt. Strategier Lokalförsörjningsplanen ska leda till ändamålsenliga och rationella lokaler åt hälso- och sjukvården på kort och lång sikt. Hälso- och sjukvården har verksamheter i Visby, Hemse, Klintehamn, Slite, Roma och Fårösund. I Visby koncentreras verksamheterna till fastigheterna Korpen och Abborren. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

2 Ärendenr HSN 2013/270 2 (10) Det går att hitta många möjliga samband i sjukvården, hälso- och sjukvårdens lokalfokus är utifrån patientflöden patientens väg. Verksamhetsförändringar Under perioden har sjukvården flera kostsamma projekt, och det under en tid då Regionen har en begränsad möjlighet till investeringar. De projekt som behöver göras utifrån, den för oss så viktiga, verksamheten har redan skjutits fram pga. stora och kostsamma förelägganden från Arbetsmiljöverket (AMV). De närmaste åren framöver fortsätter behovet att åtgärda utifrån förelägganden men fokus att åtgärda utifrån verksamhetsbehov kvarstår. Ofta hänger projekten ihop och påverkar varandra. Kostnaden för både projekt och drift stiger om helhetssynen försvinner i kortsiktiga lösningar. Sjukvårdens lokaler är komplicerade och installationstäta, har ofta en hög kostnad per kvadratmeter. Utvecklingen går snabbt framåt och sjukvården, även nationellt, har ständigt behov av lokalanpassningar. Arbetssätt Äskningar av lokalförändringar i verksamheterna följer flödet för investeringsprocessen och strategiska planer, d.v.s. är för tillfället inte synkroniserat med processen för lokalförsörjningsplan, eftersom tidsplanen för strategisk plan är lagd senare. Projekt som beräknas understiga 3 mkr inryms i mindre ombyggnad/lokalanpassning. Det är mycket viktigt för förvaltningen att erhålla budget för dessa mindre lokalprojekt för att kunna anpassa arbetsmiljön, för patientflöden eller nya metoder. Vårdentreprenörer, Ambulanssjukvård Avtalet med Falck Ambulans AB medger förlängning t o m vilket också beräknas ske. Falck har hyresavtal med teknikförvaltningen avseende lokaler på Katrinelund och i Slite. Från kan förutsättningarna förändras beroende på hur hälso- och sjukvårdsförvaltningens förfrågningsunderlag ser ut. Lokaliseringen på Katrinelund är nog rimligen den bästa för Visby men stationeringen och lokalbehovet i Slite kan förändras om kravet blir dygnsambulans. I sammanhanget kan nämnas att i samband med upphandlingen av ambulanshelikopter konstaterades att nuvarande situation där helikopteroperatören äger helikopterbasen och har tomträttsavtal för marken innebär en begränsning för andra företags möjlighet att konkurrera. Ur ett övergripande perspektiv hade det varit fördelaktigt om byggnaden tillhört Regionen.

3 Ärendenr HSN 2013/270 3 (10) Prioritet 1 avser åtgärder som måste göras på grund av lagar, myndighetsbeslut och liknande samt pågående/beslutade projekt. Prioritet 2 avser åtgärder som behöver göras på grund av säkerhetsskäl eller särskilt beslutade satsningar med koppling till statsbidrag. Prioritet 3 avser verksamhetsanpassningar och dylikt, lokalförändringsbehov av strategisk eller operativ betydelse. Fastighet Åtgärd Prio Samtliga Mindre ombyggnad (pott) Abborren Slutenvård, lasarettet Föreläggande från arbetsmiljöverket pågår, budget hos TKF Abborren/ Psykiatrisk Korpen hus 03 heldygnsvård pågår, budget hos TKF Korpen Centralkassa och hus 01 entré Korpen Rehabenheten hus 01 Korpen Abborren Reservkraft pågår, budget hos TKF Kilåkern 2 Slite VC pågår, budget hos TKF Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör

4 Ärendenr HSN 2013/270 4 (10) Investeringar utifrån behov i lokalförsörjningsplan BILAGA 1. alla belopp i tkr exklusive moms Begäran om investering, mindre ombyggnad (pott) Förvaltning: Verksamhet: Investeringen avser: Tidplan: Investeringsutgift totalt: 5 mkr årligen Mindre ombyggnationer/lokalanpassningar Kort beskrivning - Motiv Behov av att snabbt vidta åtgärder för att anpassa befintliga lokaler. Avser mindre löpande lokalanpassningar (projekt under tkr), främst ålägganden från myndigheter men också nödvändiga mindre förändringar för att anpassa mot verksamhetsförändringar, medicinteknisk utveckling och patientsäkerhetsåtgärder. Vissa lokalåtgärder i samband med investeringar i maskiner och inventarier. Finansiering av driftkonsekvenser Mindre projekt där finansiering av driftskonsekvenser får tas i varje enskilt fall. Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs Utan dessa projektmedel så kan åtgärder från till exempel myndighetsbeslut bli mycket kostsamma och långdragna med risk för viten. Anpassningar för mindre verksamhetsförändringar kan också ske på smidigt sätt och med minskad kostnad över tid.

5 Ärendenr HSN 2013/270 5 (10) Begäran om investering, slutenvården lasarettet föreläggande arbetsmiljöverket Förvaltning: Verksamhet: Resursområde Slutenvård Investeringen avser: Åtgärder föreläggande Arbetsmiljöverket gällande hygienutrymmen och vårdsalar Tidplan: Investeringsutgift totalt: 25 mkr under mkr år 2014, 10 mkr år 2015 Kort beskrivning - Motiv Arbetsmiljöverket har efter inspektion på lasarettet av slutenvården beslutat om förelägganden om mer utrymme i hygienutrymmen och kring vårdsängen. Avdelningar måste byggas om för att kunna tillgodose dessa behov samt för att kunna bedriva en patientsäker vård. Sedan lasarettet byggdes så har rekommenderade mått förändrats och drygt 70 hygienutrymmen måste byggas om för att få mer utrymme för vårdgivare att arbeta på. Flera vårdsalar för två patienter måste göras om till enkelrum vilket innebär att omflyttningar av avdelningar har gjorts under 2012 och infektionsavdelningen samt BB/förlossningsavdelningen behöver byggas om. Förstudie påbörjat 2011 med förslag och kostnadsberäkning samt dialog med AMV om åtgärd, handlingsplan och tidsplanering. Investeringskostnad miljoner. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått föreläggande avseende tillhandahållande av lokaler för vårdändamål som inte uppfyller AMV:s krav. Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen (25 mkr) innebär en kapitalkostnad på tkr/år beräknat med avskrivning på 33 år och en ränta på 4 %. Någon effektivisering som finansierar projektet finns inte framtaget. Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs Risk för höga viten från arbetsmiljöverket om inte omfattande åtgärder vidtas. Löpande vite av 300tkr varje gång en patientsäng placeras så att angivna mått inte uppfylls, från 1/ Vite på 5 000tkr gällande hygienutrymmen/patienttoaletter från 1/

6 Ärendenr HSN 2013/270 6 (10) Begäran om investering, Psykiatrisk heldygnsvård Förvaltning: Verksamhet: Resursområde psykiatri Investeringen avser: Ombyggnation Psykiatrisk heldygnsvård Tidplan: Investeringsutgift totalt: 30 mkr totalt 1 mkr år 2013, 6 mkr år 2014 och 13 mkr år mkr år 2016 Kort beskrivning - Motiv Patentsäkerhet, arbetsmiljö och verksamhetsanpassning. Pågående projekt, psykiatrisk heldygnsvård kvar i befintligt hus med helt omgjorda lokaler - förstudie hösten 2013 ska tydliggöra de förutsättningar som behövs för att kunna genomföra lokalanpassningar för den psykiatriska heldygnsvården. Vision om en trygg, anpassningsbar och respektfull vårdmiljö. Ger förutsättningar för; Säkerställa sammanhållen psykiatrisk vårdprocess, akutvård, öppenvård och slutenvård Bygger för patientnärmre vård Bedriver en personcentrerad vård Välkomnande, trygg och säker miljö för både patienter, anhöriga och personal En miljö som är avstressande och tar tillvara på dagsljus, natur och har en god ljudmiljö. Överblickbara lokaler, lätt att orientera sig. Integritet och gemenskap. Enkelrum för alla patienter med dusch och WC Lokalerna ska upplevas attraktiva av patienterna och deras anhöriga och utgå från den forskning som finns. Möjlighet till utevistelse (rastgård), även under tvångsvård. Erbjuda sysselsättning/motiverande aktiviteter vid långa vårdvistelser Erbjuda plats för närstående i några rum. Bältesrum, isoleringsrum. Etik, ställningstaganden Ett gott omhändertagande av barn Erbjuda möjlighet till vård av ätstörningspatienter Ett nytt betänkande om tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd, psykiatrilags utredning (SOU 2012:17) har kommit på remiss till Regionen som kommer att påverka den slutna psykiatriska vården och lokalplaneringen. En av de stora konsekvenserna är att tvångsvårdade barn inte kommer att få vårdas tillsammans med vuxna. Den ombyggda psykiatriska heldygnsvården kommer därför att innehålla 2 vårdplatser för barn under 18 år. har idag ett avtal avseende upp emot 4 platser på rättspsykiatrisk klinik, Karsudden gällande patienter som vårdas under LRV, möjligen LPT med svårt utagerade patienter. Det nya betänkandet kan ge konsekvenser på hur den

7 Ärendenr HSN 2013/270 7 (10) befintliga vårdmiljön ska utformas t ex i väntan på kriminalvårdens transport (kan ta upp till tre veckor) samt rätten till utevistelse. Finansiering av driftkonsekvenser Tidigare lokalförsörjningsplan har innehållit en investeringsutgift som var en fiktiv kostnadsuppskattning framtagen som jämförelsekostnad mot att lokalanpassa på lasarettet. Det förslaget baserade sig på för få antal patientplatser och ingen faktisk/teknisk undersökning av det mycket gamla och omoderna hus som ska lokalanpassas har gjorts. Förstudien ska innehålla kostnadsberäkning av lokalanpassningsförslag. Vid schablonberäkning av antalet kvm och uppskattning av husets förutsättningar så kostnadsuppskattas projektet till ca 30 mkr. Investeringen innebär en kapitalkostnad på tkr/år beräknat med avskrivning på 33år och en ränta på 4 %. Någon effektivisering som finansierar projektet finns inte framtaget. I den beräknade investeringskostnaden har ingen hänsyn till genomförande med verksamhets- och kostnadseffekter för eventuella evakueringar under byggtider tagits. Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs Det är inte möjligt att fortsätta att bedriva den psykiatriska heldygnsvården i nuvarande lokaler. Konsekvensbeskrivning övriga investeringar Beroendemottagningen kommer inte att få plats när slutenvården byggs om då mer yta kommer att krävas för slutenvården. En utredning om samarbete med SOF gällande beroendevården ska göras under hösten/vintern 2013 där en av frågeställningarna är lämplig lokalisering av beroendevården. En möjlighet är att se på hus 02, Korpen då HabRehab avser att lämna den.

8 Ärendenr HSN 2013/270 8 (10) Begäran om investering, entré Korpen Förvaltning: Verksamhet: Resursområde Service och diagnostik, Tandvården, Primärvården samt HabRehab. Investeringen avser: Centralkassa/reception och entré Korpen Tidplan: 1-3 Investeringsutgift totalt: 8 mkr totalt (beräknat år 2011) 4 mkr 2015 och 4 mkr 2016 Reducerat förslag från förstudie exkl måltidservice samt yttre förändringar med ledstråk, cykelparkering och soffor etc. Kort beskrivning - Motiv Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med övriga aktörer på Korpen har förändrat karaktär från ett hus med många avdelningar med lite längre vårdtider till ett samlingshus för många öppenvårdsverksamheter. har successivt ökat mängden öppenvårdsbesök till över per år. vill få bättre arbetsmiljö för personalen, bättre flöden och logistik för patienter och besökare samt ett tillgängligare Korpen. Förstudie innehållande förslag och kostnadsberäkning för ombyggnad av gemensam centralkassa och entré genomfört I förslaget har särskilt beaktande av patient/besöksflöden med tillgänglighet för funktionshindrade och skyltning för hänvisning, väntrumsfunktion (till besök, till taxi osv), arbetsmiljö och risker med hot och våld tagits. På Korpen finns flera kommunala verksamheter där och SOF är de största aktörerna. I nuvarande entréområdet finns måltidsservice med utrymme för intagande av måltider och ett kommunalt bibliotek. En lokalanpassning är också nödvändigt för att arbeta med arbetsmiljöförelägganden gällande kassa/reception på vårdcentralerna och beslut om gemensam organisation, centralkassa med krav på driftseffektivisering. Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen innebär en kapitalkostnad på 562 tkr/år beräknat med avskrivning på 33 år och en ränta på 4 %. Effektivisering/besparing Verksamheten beräknar en besparingseffekt på 800tkr/år genom minskning av antalet tjänster i kassafunktioner. Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs Äskandet är en helhetslösning för all verksamhet på Korpen och omfattar stor lokalyta som är generell och ett "ansikte" utåt för patienter och besökande till Regionens fastighet. Beslut har tagits i om ny organisation, centralkassa och en minskning minst två tjänster. Lokalanpassningsåtgärder i receptioner på Vårdcentralen Wisby söder, folktandvården, befintlig centralkassa och vårdcentralen Visby Norr är inte möjlig då det inte finns lokalyta i anslutning som kan ge en förbättrad arbetsmiljö. Kvalitetsvinster i tillgänglighet, arbetsmiljö och patientsäkerhet går

9 Ärendenr HSN 2013/270 9 (10) inte att ange i ekonomiska värden. Åtgärder måste göras enligt arbetsmiljöverket. Konsekvensbeskrivning övriga investeringar Förstudien från 2011 innehåller förslag på åtgärder för måltidsservice för att anpassa mot dagens krav på verksamheten. Om Serviceförvaltningen avser att lokalanpassa så bör en samordning vara fördelaktig.

10 Ärendenr HSN 2013/ (10) Begäran om investering, Rehabenheten Korpen Förvaltning: Verksamhet: Resursområde HabRehab Investeringen avser: Rehabenheten Korpen Tidplan: Investeringsutgift totalt: 6 mkr totalt 2 mkr år 2014, 2 mkr år mkr år 2016 Kort beskrivning - Motiv För HabRehab finns behov av översyn av samliga lokaler där de bedriver verksamhet i på Korpen området, för att skapa samordningsvinster och minskade lokalytor. Under åren har verksamheten förändrats med utvecklade/förändrade arbetsmetoder och mer dokumentation/administration som medför behov av lokalanpassningar. Inriktningen är att lämna kvm lokalyta i hus 02 på Korpen. Förstudier har delats upp i tre delar; badområdet, träningskök/patientundervisningsrum (förvaltningsövergripande) och behandlingsrum/expeditioner. Förstudierna ska innehålla lokalanpassningsförslag koncentrerat på patient- och arbetsflöden. Hänsyn till våld och hotsituationer, sekretess och tillgänglighet ska tas. Verksamheter som är berörda är sjukgymnastik, arbetsterapi med både öppenvårdsmottagning och slutenvårdsverksamhet samt bassäng. Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen innebär en kapitalkostnad på 422 tkr/år beräknat med avskrivning på 33 år och en ränta på 4 %. Effektivisering/besparing Beräknad hyresminskning med 815tkr/år för hus 02. Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs Ingen minskad lokalyta för HabRehab och uteblivna samordningsvinster inom verksamheten. Konsekvensbeskrivning övriga investeringar Att Rehabenheten förändrar och effektiviserar sina lokaler påverkar utnyttjandet av s lokaler på Korpen positivt. En viss förändring är nödvändig för att genomföra lokalanpassning i entrén (eget projekt).