Stadsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsbudget 2010 och flerårsbudget

Transkript

1 Stadsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsbudget 2010 och flerårsbudget (12)

2 Innehållsförteckning: Sid. 1. Sammanfattning Ramavstämning driftbudget Ramavstämning investeringsbudget 3 2. Mål 2.1 Övergripande mål för Solna stad Stadsbyggnadsnämndens inriktningsmål 5 3. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter Stadsbyggnadsnämnden Administration Teknik Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Plan och Bygg Lantmäteri Exploatering 12 Bilagor: 1. Drift och investeringsbudget 2. Detaljerad driftbudget 3. Internkontrollplan 2 (12)

3 1. Sammanfattning Stadsbyggnadsnämnden är både en myndighet och ett serviceorgan. Nämnden ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsverksamhet. Enligt plan- och bygglagen skall stadsbyggnadsnämnden bland annat verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Nämndens ansvar inrymmer hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. Nämnden ansvarar även för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, fastigheter, parker och grönområden. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Dessa verksamheter är helt avgiftsfinansierade. På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar stadsbyggnadsnämndens förvaltning även för mark- och exploateringsärenden samt översiktlig fysisk planering. 1.1 Ramavstämning driftbudget Skattefinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: Ramförändring: tkr tkr Föreslagen nettokostnadsbudget 2010 (tkr): Nämnd 612 Administration Teknik Ramförändring Plan och Bygg Lantmäteri Exploatering Summa Avgiftsfinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: Ramavstämning investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: tkr Investeringsbudgeten inom ram fördelas enligt nedan: Teknik Plan och Bygg Exploatering 900 Avgiftsfinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: (12)

4 2. Mål 2.1 Övergripande mål för Solna stad I Solna stads budget för 2010 läggs ett antal prioriterade målområden och inriktningsmål fast för Solna Stad. Dessa prioriterade målområden och inriktningsmål utgår från visionen om det hållbara Solna, som förenar en stark ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och god social utveckling. Visionen har preciserats i fyra prioriterade målområden. För varje målområde finns ett antal inriktningsmål, som uttrycker den inriktning för ett prioriterat område som staden ska sträva efter att uppnå. Målområde Ekonomisk tillväxt Solna ska vara en attraktiv stad för boende och skapa goda förutsättningar för en växande befolkning. Solna ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun och erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Målområde Livsmiljö Solna ska utvecklas på ett miljövänligt och stadsmässigt sätt, som främjar en god miljö och hälsa. Solnaborna ska ha ett rikt och varierande kultur- och idrottsliv. Solna stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, mångfald och tillgänglighet. Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Målområde Trygghet och omsorg Det ska vara tryggt att växa upp, leva och åldras i Solna. Solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete. Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande. Målområde - Kunskap och lärande Solnas förskolor och skolor ska ge barn och ungdomar kunskap, som ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Solna ska vara en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar. 4 (12)

5 2.2 Stadsbyggnadsnämndens inriktningsmål Solna stads övergripande inriktningsmål är vägledande för Stadsbyggnadsnämndens inriktningsmål. Stadsbyggnadsnämndens verksamhet styrs av fem övergripande inriktningsmål. Dessa bryts sedan ned i effektmål som är möjliga att mäta och följa upp på ett effektivt och tydligt sätt. Effektmålen redovisas avdelningsvis förutom inriktningsmål 5 som rör personalen och redovisas nedan. Inriktningsmål 1: Solna stad ska möta den starka tillväxten genom att skapa goda förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser. Inriktningsmål 2: Solna stad ska ha en yttre miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och stadsmässighet. Inriktningsmål 3: Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Inriktningsmål 4: Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. Inriktningsmål 5: Inom förvaltningen ska arbetsklimatet vara gott och sjukfrånvaron låg. Nöjd medarbetarindex ska Förvaltningen kommer att Medarbetarenkät 2010 öka från 57 till 60 under införa friskvårdstimme samt erbjuda hjälp att sluta röka under Andelen sjukfrånvaro i Förvaltningen kommer att Personalstatistik procent av tillgänglig tid införa friskvårdstimme ska minska år 2010 till 3,0 (2009 3,4). samt erbjuda hjälp att sluta röka under (12)

6 3. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter 3.1 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden har det samlade ansvaret för stadsbyggnadsfrågor och den väghållning, park- och grönyteskötsel samt avfallsverksamhet som staden är huvudman för. Nämnden är även trafiknämnd Budgetomslutning: Intäkter 0 0 Kostnader Nettokostnad Administration Avdelningen ansvarar för förvaltningens nämnd- och ekonomiadministration samt geografiska informationssystem (GIS). Inriktningsmål: Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Nämndprotokoll ska vara justerat senast fyra arbetsdagar efter sammanträdet samt dagen efter finnas tillgängligt på hemsidan. Se över rutiner. Underlätta det dagliga arbetet med planer, ritningar och andra handlingar för plan- och bygglovshandläggare. Påbörja digitalisering av plan- och bygglovsarkivet. Arbeta enligt tidplan som fastställs när upphandlingen är avslutad (beräknas vara slutförd under oktober/november 2009). Kontroll av datum för justering samt publicering. Kontroll av att tidplanen följs. Förbättra möjligheterna för allmänheten att ta del av information via karta. Erbjuda Solnaborna och Solnaföretagen information och samråd om aktuella plan- och byggprojekt. Upphandla och implementera ett geografiskt informationssystem under Projektsidor för de större projekten skall finnas på hemsidan. Kontroll av att projektet slutförts. Stickprov 6 (12)

7 Budgetomslutning: Intäkter 0 0 Kostnader Nettokostnad Teknik Avdelningen ansvarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar inkl fastigheter och parker/grönområden. Vidare har avdelningen ansvar för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Den senare verksamheten är helt avgiftsfinansierad Skattefinansierad verksamhet Inriktningsmål Solna ska ha en yttre miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och stadsmässighet. Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. Genom effektivt underhåll av det kommunala vägnätet ska kapitalförstöring undvikas. Besiktning görs årligen inför beläggningssäsongen därefter prioriteras åtgärder med hänsyn till Antal kvadratmeter beläggning Beläggningsunderhållet av gator ska medföra en årlig minskning av uppkomna potthål med 10 procent. trafikmängd. Åtgärder med anledning av kontroll och felanmälan. Uppföljning av antal potthål Minska energianvändningen avseende belysning på allmän platsmark med kwh per år. Antalet allvarliga olyckor ska minska på det kommunala vägnätet. För att minska trafikstörningar ska antalet fel på trafiksignaler minska Byte av armaturer och ljuskällor. Genomföra minst 5 trafiksäkerhetsåtgärder på strategiska platser Genomföra åtgärder som förbättrar trafiksignalernas funktion. 7 (12) Uppföljning av kwh per år. Nyckeltal samt uppföljning av utförda åtgärder. Nyckeltal samt uppföljning av utförda åtgärder.

8 med 10 procent per år. Förbättra tillgängligheten för fotgängarna genom att anpassa minst 10 procent av de mest frekventerade stråken per år. Förädla/förnya minst 2 viktiga platser i det offentliga rummet per år. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande markupplåtelse ska öka till nöjd kundindex (NKI) 70 (år 2009-NKI 68) i Stockholm Business Alliance serviceundersökning Fjärrvärmeanvändningen (graddagsjusterad kwh/m 2 BRA-bruksarea) inom stadens egna fastigheter ska minska med 5 procent per år. Förvaltningen ska med ett effektivt underhåll undvika kapitalförstöring inom stadens fastighetsbestånd. Åtgärder baserade på tillgänglighetsinventeringar samt samråd med stadens handikappkonsulent. Upprätta en prioriteringslista över viktiga platser samt åtgärda två platser. Se över rutiner. Energieffektivisering genom driftåtgärder och investering i ny utrustning. Underhållsåtgärder i enlighet med upprättad underhållsplan. Uppföljning av utförda åtgärder. Genomgång av utförda åtgärder. Stockholm Business Alliance serviceundersökning Uppföljning av användningen. Uppföljning av utförda åtgärder Budgetomslutning: Intäkter Kostnader Nettokostnad Intäkter Kostnader Verksamhet Fastighet Ramförändring Parkering Väghållning Park Ramförändring Övrigt (12)

9 3.3.2 Avgiftsfinansierad verksamhet Verksamheten avser administration och drift av den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Inriktningsmål Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. I enlighet med SÖRABkommunernas gemensamma avfallsplan ska år 2012 minst 10 procent av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling (biogasproduktion). Informationskampanj samt erbjudande om insamlingsmöjligheter. Vägning av insamlade mängder. I enlighet med SÖRABkommunernas gemensamma avfallsplan ska år 2012 minst 90 procent av hushållen ha kunskap om vad som är farligt avfall och var det ska lämnas. Informationskampanj. SÖRAB genomför en enkät under 2009 och 2012 rörande Solnabornas kunskap Budgetomslutning: Intäkter Kostnader Nettokostnad (12)

10 3.4 Plan och Bygg Verksamheten ansvarar för frågor som rör översiktsplanering, detaljplaner, bygglov och byggnadsinspektion. Plan och bygg ansvarar för hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamhet. Inriktningsmål: Solna stad ska möta den starka tillväxten genom att skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser. Solna stad ska ha en yttre miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och stadsmässighet. Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. Utifrån antagen fördjupad Dpl 3 inom Arenastaden SBN:s protokoll översiktsplan för Solna station ska beredskap finnas att påbörja en detaljplan per år. Utifrån antagen fördjupad Studentbostäder inom KI. SBN:s protokoll översiktsplan för Nya Karolinska Solna ska beredskap finnas att påbörja en detaljplan per år. Utifrån antagen Furiren SBN:s protokoll översiktsplan för Solna ska detaljplaner påbörjas för minst 150 lägenheter årligen. Utifrån antagen Stenhöga SBN:s protokoll översiktsplan för Solna ska detaljplaner påbörjas för minst m 2 verksamhetslokaler årligen. Bygglovärenden handläggs inom högst 6 veckor efter ankomstdatum om inga kompletteringar behövs. Översyn av rutiner. Vid inlämnandet av bygglov ankomststämplas handlingarna. 10 (12)

11 När bygganmälan inkommit ska kallelse till samråd ske inom 2 veckor om inga kompletteringar behövs. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service avseende bygglov ska öka till nöjd kundindex (NKI) 80 (år 2009 NKI 70) i Stockholm Business Alliance serviceundersökning Översyn av rutiner. Översyn av rutiner och arbetssätt. Ankomststämpling och datering av kallelse. Stockholm Business Alliance serviceundersökning Budgetomslutning: Intäkter Kostnader Nettokostnad Lantmäteri Verksamheten ansvarar för kartframställning och mätningsverksamhet. Lantmäteri handlägger även fastighetsbildningsfrågor på uppdrag av den statliga lantmäterimyndigheten. Inriktningsmål: Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Nybyggnadskarta ska Se över rutiner. Beställningsdatum jämförs levereras senast två veckor med redovisat efter beställning. leverensdatum. Samlingskarta ska Se över rutiner. Beställningsdatum jämförs levereras inom 10 med redovisat arbetsdagar efter leverensdatum. beställning Budgetomslutning: Intäkter Kostnader Nettokostnad (12)

12 3.6 Exploatering Verksamheten ansvarar för mark- och exploateringsärenden m m och svarar i dessa ärenden direkt mot kommunstyrelsen. Inriktningsmål: Solna stad ska möta den starka tillväxten genom att skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser. Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Tydligt genomförande av projekt med för staden godtagbart ekonomiskt utfall genom tecknande av avtal. Med respektive exploatör genomföra projekt med antagen detaljplan. Förhandla med tomträttshavare avseende avgäldsreglering och i vissa fall avyttra tomträttsfastigheter enligt KS beslut. Sakligt och effektivt behandla ansökningar om avstående av förköp och förvärvstillstånd. Nordan 21 - avgäldsreglering Förbereda Laxen1 avgäldsreglering alternativt avyttrande Genomgång av delegationsordning för att öka effektiviteten. Uppföljning av avtal och ekonomi. KS-beslut SBN:s protokoll Budgetomslutning: Intäkter Kostnader Nettokostnad (12)