Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning (12)

2 Innehållsförteckning: Sid 1. Sammanfattning Driftbudget totalt för nämnden Investeringsbudget totalt för nämnden 3 2. Händelser av betydelse 4 3. Verksamhetsmått 5 4. Måluppfyllelse 6 5. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter Stadsbyggnadsnämnden Administration Teknik Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Plan och Bygg Kart och Mät Exploatering Internkontroll Personal Miljö 12 Bilagor: 1. Driftredovisning 2. Investeringsredovisning 3. Måltabell 2 (12)

3 1. Sammanfattning Stadsbyggnadsnämnden är både en myndighet och ett serviceorgan. Nämnden ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsverksamhet. Enligt plan- och bygglagen skall stadsbyggnadsnämnden bland annat verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Nämndens ansvar inrymmer hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. Nämnden ansvarar även för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Dessa verksamheter är helt avgiftsfinansierade. På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar stadsbyggnadsnämndens förvaltning även för mark- och exploateringsärenden samt översiktlig fysisk planering. 1.1 Driftbudget totalt för nämnden Skattefinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: Nettokostnad 2011: Underskott tkr tkr tkr Avgiftsfinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: 0 Nettokostnad 2011: Investeringsbudget totalt för nämnden Skattefinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: Investeringsutgifter 2011 (netto): Ej nyttjade medel 2011: Pågående projekt som överförs till 2012: Avgiftsfinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: Investeringsutgifter 2011 (netto): tkr tkr tkr tkr 700 tkr 320 tkr 3 (12)

4 2. Händelser av betydelse Den 1 oktober 2011 trädde stadsbyggnadsförvaltningens nya organisation i kraft, vilken bl a innebär inrättandet av två nya avdelningar, Stadsmiljö och Fastighet, samt två nya stabsfunktioner, Stora projekt och exploatering respektive Styrning och stöd. Erforderligt arbete med detaljorganisation och rekrytering skall avslutas under våren Detaljplaner för Tvärbanan Norr, från Solna Business Park till Solna station, Råsunda stadion (kv Lagern), kv Sparrisen och kv Rödlöken i Huvudsta har vunnit laga kraft. Detaljplanen för kv Totalisatorn m fl i Ulriksdal har antagits men återkallats av länsstyrelsen med krav om komplettering av bullerutredning. Bygglov har beviljats för det blivande köpcentret Mall of Scandinavia och kv Uarda i Arenastaden, Folkhälsoinstitutet inom Karolinska/Hagastaden samt bl a för bostäder i norra Frösunda, Ulriksdal och Huvudsta centrum. Nya driftentreprenader avseende dels renhållning/städning av utemiljön, dels park- och tomtmarksskötsel har upphandlats och startar 1 maj. Ny driftentreprenör avseende renhållning/städning är Cemi Entreprenad AB. Nya driftentreprenörer avseende parkoch tomtmarksskötsel är Tylömarks Trädgårdsanläggningar (PT Norr), Svevia AB (PT Mitt) och SBE Trädgårdsservice (PT Syd). Projekt för att förbättra belysningen och samtidigt minska elförbrukningen på gator och i parker har pågått löpande. Detta skall minska mängden kvicksilverlampor som kommer att dras tillbaka från marknaden år Målet är att fasa ut kvicksilverlamporna under Nya förskolelokaler har färdigställts genom komplettering av förskolan Klövern (2 avd) resp förskolan Paprikan (2 avd). En omfattande renovering av förskolan Gasellen har genomförts. Nya skollokaler, 600 kvm, har anordnats vid Bagartorpsskolan. I förskolan Blomgatan har direktverkande eluppvärmning konverterats till fjärrvärme. Köket i Granbackaskolan har byggts om och utökats. Gården vid Hagalundsskolan har anpassats för förskoleverksamhet. Under sommaren pågick ett 15-tal projekt avseende ombyggnader och tillbyggnader av stadens lokaler. Myndighetskrav föranleder ombyggnad av hissarna i stadens byggnader, vilken ombyggnad har pågått under 2011 och fortsätter Källsortering av matavfall har ökat stadigt. Målet om att under 2011 uppnå en insamling av matavfall motsvarande 10 procent av det matavfall som abonnenterna genererar, har uppnåtts. Under månaderna maj-juli besöktes de flesta av stadens restauranger och storkök och informerades om insamlingen av matavfall. Antalet abonnenter inom dessa verksamheter ökade under 2011 från 49 till 72. Ny entreprenad avseende avfallshantering har upphandlats. Den tidigare entreprenören Sita Sverige AB har antagits för den nya entreprenaden som startade 1 januari Ett nytt verktyg för geografisk informationsteknik (GIS), Solen, har under hösten införskaffats för att hantera kartunderlag, fastighetsinformation, detaljplaner m.m. 4 (12)

5 3. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Delegationsbeslut Nya ärenden Kostnader, egna verksamhetslokaler kr/kvm Driftkostnad gator kr/kvm 23,81 25,4 23,6 Fjärrvärmeförbrukning kwh/m 2 stadens egna fastigheter ,3 141,1 Felparkeringsanmärkningar Flyttade fordon Utfärdade P-tillstånd för rörelsehindrade Antalet döda och svårt skadade i trafiken/ inv. 0,27 0,14 0,25 Antal armaturer i gatu- och parkbelysning Underhållsbeläggning Huvudgator (m 2 ) Lokalgator (m2) Hushållsavfall i ton * * * Hushållsavfall kg/inv Färdigställda lägenheter Antal avslutade förrättningar varav 3D * i den totala mängden hushållsavfall ingår stadens verksamheter och alla butiker/företag. 5 (12)

6 4. Måluppfyllelse Stadsbyggnadsnämnden har fyra inriktningsmål och 15 effektmål inom främst målområdena Ekonomisk tillväxt och Livsmiljö. Inom inriktningsmålet Solna stad ska möta den starka tillväxten genom att skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser ingår ett effektmål som har uppfyllts. Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Inom inriktningsmålet Solnaborna och solnaföretagarna ska erbjudas god service och gott bemötande bedöms sex effektmål. Två av effektmålen är uppfyllda, två är delvis uppfyllda och två är inte uppfyllda. Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Inom inriktningsmålet Solna ska verka för hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft ingår sju effektmål. Ett av dessa effektmål är uppfyllt, ett är delvis uppfyllt och resterande effektmål har inte mätts under året. Med hänsyn till att de nya skötselentreprenaderna som startade i maj, innebär en markant höjning av kvaliteten i stadsmiljön, bedöms inriktningsmålet som delvis uppfyllt. Inom inriktningsmålet Solna stad ska ha en yttre miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och stadsmässighet ingår ett effektmål som inte har mätts under året. Med hänsyn till att de nya skötselentreprenaderna innebär utökad beskärning utmed gångoch cykelvägar, och att byte till ny mer driftsäker parkbelysning genomförts i ett flertal parker, bedöms inriktningsmålet som delvis uppfyllt. Se bilaga 3, måltabell för stadsbyggnadsnämnden. 5. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter 5.1 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden har det samlade ansvaret för stadsbyggnadsfrågor och den väghållning, fastighetsförvaltning, park- och grönyteskötsel samt avfallsverksamhet som staden är huvudman för. Nämnden är även trafiknämnd. Budget Utfall 2011 Avvikelse Budgetomslutning (tkr): Intäkter Kostnader Nettokostnad (12)

7 5.2 Administration Avdelningen har ansvarat för förvaltningens nämnd- och ekonomiadministration. Budgetomslutning (tkr): Intäkter Kostnader Netto Den främsta anledningen till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat. Fördelningen av kostnader visar att 72 procent av den totala kostnaden inom administrationen består av personalkostnader. Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Övr driftkostnader 9% 19% 0% 72% 5.3 Teknik Avdelningen ansvarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar inkl byggnader och parker/grönområden. Vidare har avdelningen ansvar för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Den senare verksamheten är helt avgiftsfinansierad Skattefinansierad verksamhet Budgetomslutning (tkr): Intäkter Kostnader Nettokostnad Den främsta anledningen till det stora underskottet är de höga kostnaderna i samband med snöbortforsling och takskottning. Den totala kostnad för snöbortforsling, som inte ingår i den fastprisreglerade vinterväghållning, uppgick till total 8,1 mkr. Tekniks totala kostnad fördelar sig enligt diagrammet nedan. 7 (12)

8 Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader 3% 0% 0% 29% 68% Fastighetsförvaltningens externa och interna hyresintäkter står för 84 procent av avdelningens intäkter. Intäkter (tkr) Verksamhet Fastighet Parkering Övrigt Totala intäkter Fastighetsförvaltningen står för 70 procent av avdelningens totala kostnader. Kostnader (tkr) Verksamhet Fastighet Parkering Väghållning Park Övrigt Totala kostnader Avgiftsfinansierad verksamhet Verksamheten avser administration och drift av den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Budgetomslutning (tkr): Intäkter Kostnader Nettokostnad (12)

9 Renhållningsverksamheten redovisar ett nollresultat i nivå med budget. Det faktiska resultatet är ett underskott på 2,4 mkr dvs en fordran på renhållningskollektivet som beror på högre kostnader för insamling av matavfall. Underskottet/fordran på 2,4 mkr för 2011 balanseras nu mot 2010 års överskott/skuld på 0,2 mkr. Utgående fordran på renhållningskollektivet år 2011 är 2,2 mkr. 5.4 Plan och Bygg Verksamheten ansvarar för frågor som rör, detaljplaner, bygglov och byggnadsinspektion. Plan och Bygg ansvarar för hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamhet. Budgetomslutning (tkr): Intäkter Kostnader Nettokostnad Den främsta anledningen till överskottet är högre bygglovsintäkter än budgeterat till följd av stora projekt såsom Mall av Scandinavia, Folkhälsohuset KI och U2 NKS (Nya Karolinska Solna). Plan och byggs totala kostnad fördelar sig enligt diagrammet nedan. Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader 36% 6% 54% 3% 1% 5.5 Kart och Mät Verksamheten ansvarar för kartframställning och mätningsverksamhet. Kart och Mät handlägger även fastighetsbildningsfrågor på uppdrag av den statliga lantmäterimyndigheten. Budgetomslutning (tkr): Intäkter Kostnader Nettokostnad (12)

10 Den totala kostnaden inom Kart och mät fördelar sig enligt diagrammet nedan. Kapitalkostnaderna avser kraftledningstunnlarna i Bergshamra och Frösunda. Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader 11% 28% 54% 2% 5% 5.6 Exploatering Verksamheten ansvarar för mark- och exploateringsärenden m m och svarar i dessa ärenden direkt mot kommunstyrelsen. Budgetomslutning (tkr): Intäkter Kostnader Nettokostnad Den totala kostnaden inom Exploatering fördelar sig enligt diagrammet nedan. Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader 44% 46% 7% 3% 0% 10 (12)

11 6. Intern kontroll Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. Resultatet av genomförda kontroller visar att: Verksamhet och ekonomi uppföljning av verksamhet och budget har skett i enlighet med internkontrollplanen i samband med månadsuppföljning, budgetuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning. Planprocessen Balanslista över avslutade, pågående och förväntade planärenden har redovisats en gång under året. Enligt internkontrollplanen skall balanslistan redovisas tre gånger. Förvaltningen anser att det är fullt tillräckligt att ta upp balanslistan en gång per år. Byggprocessen Redovisning av delegationsbeslut för nämnden har skett i enlighet med internkontrollplanen. Kartprocessen Kart och Mät uppdaterar kartdatabasen kontinuerligt. Driftentreprenader Uppföljning för att säkerställa att entreprenörerna följer avtalen har skett genom bl a driftmöten, avvikelsehantering, stickprovskontroller mm. Utvärdering av förvaltningens handläggning och kundrelationer förvaltningen har inte genomfört någon egen undersökning. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service avseende bygglov och markupplåtelse mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning som har presenterats under Omvärldsbevakning förvaltningens anställda har möjlighet att delta i kurser, konferenser mm som är aktuella för deras yrkesroll. Dokumentering av rutiner med risk- och väsentlighetsanalys revidering och komplettering av rutinbeskrivningar och checklistor har inte genomförts under Som ett led i arbetet med verksamhetsplan och budget för 2012 har internkontrollplanen genomgått en omfattande revidering, vilken genomförts i samråd med stadsledningsförvaltningen. 7. Personal Antalet anställda inom förvaltningen var 41, varav 20 kvinnor och 21 män. Medelåldern totalt var 52 år, för kvinnor 49 år och män 52 år. Sjukfrånvaron har varit 2,7 procent av tillgänglig arbetstid under Förvaltningen arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron bl a genom friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. 11 (12)

12 8. Miljö Förvaltningen arbetar löpande med åtgärder inom stadens fastigheter för att minska både energianvändningen och fjärrvärmeanvändningen. Under 2011 konverterades förskolan Blomgatan från direktverkande el till fjärrvärme. I syfte att skapa underlag för energieffektiviseringsåtgärder under 2012, genomförde konsultföretaget Sweco under våren 2011 en fördjupad energibesiktning av vissa byggnader, vilken besiktning resulterade i ett åtgärdsprogram som till stora delar avses att genomföras under Energianvändningen avseende belysning på allmän platsmark har minskat med kwh under 2011 (målet kwh). Detta är en väldigt markant minskning och ett resultat av att förvaltningen under en längre tid arbetat aktivt med att ersätta gamla armaturer med nya, mer energieffektiva armaturer. 12 (12)

Stadsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsbudget 2010 och flerårsbudget

Stadsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsbudget 2010 och flerårsbudget Stadsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsbudget 2010 och flerårsbudget 2011-2012 1 (12) Innehållsförteckning: Sid. 1. Sammanfattning 3 1.1 Ramavstämning driftbudget 3 1.2 Ramavstämning investeringsbudget

Läs mer

SOLNA STAD. Budget 2011 (SBN/2010:1196) Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden Utdrag

SOLNA STAD. Budget 2011 (SBN/2010:1196) Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden Utdrag SOLNA STAD Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden 2010-10-13 Utdrag 110 Budget 2011 (SBN/2010:1196) Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till drift-

Läs mer

Nämndens nettokostnader avseende den skattefinansierade verksamheten är 51,2 mkr, vilket innebär ett underskott gentemot budget på 2,0 mkr.

Nämndens nettokostnader avseende den skattefinansierade verksamheten är 51,2 mkr, vilket innebär ett underskott gentemot budget på 2,0 mkr. SID 1 (21) ÅRSREDOVISNING 2013 Stadsbyggnadsnämnden 1. Sammanfattning Stadsbyggnadsnämndens ansvarar för stadens arbete med detaljplaner. Ansvaret omfattar hela processen från planering till färdiga byggnader

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

PM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman

PM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman 2018-09-20 Tomas Öhman asa.westerberg@ekero.se AVFALL TN Driftbudget för 2019-20211 Dnr TN18/6-0216 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för samtliga år. Miljöstyrande taxa kommer fortsätta att implementeras.

Läs mer

Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016-2017

Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016-2017 2015-02-1010 SID 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan och budget för 2015

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts under 2014.

Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts under 2014. 2015-02-10 SID 1 (2) TND/2015:91 ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som rör skötsel och renhållning av stadens allmänna platser, så som parker, gator och

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde,

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041 -12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten

Läs mer

Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041

Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041 2016-09-08 Frida Palander Avfallsingenjör 08-124 577 87 frida.mattila@ekero.se Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 Dnr TN16/6-041 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för

Läs mer

Lars Hallgren Tjänsteskrivelse 1 (4) 2011-02-10 MHN/2009:465. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Lars Hallgren Tjänsteskrivelse 1 (4) 2011-02-10 MHN/2009:465. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Lars Hallgren Tjänsteskrivelse 1 (4) 011-0-10 MHN/009:465 Årsredovisning 010 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av betydelse,

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Sammanträdesdatum ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön plan 3, kl. 17.00 19.50 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd

Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2018 inrätta en gemensam nämnd, kallad Umeåregionens

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Uppföljning av åtaganden i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling december 2015

Uppföljning av åtaganden i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling december 2015 2016-01-21 SID 1 (5) KS 2014:1 Regeringskansliet Uppföljning av åtaganden i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling december 2015 Inledning Staten är enligt huvudavtalet för 2013 års Stockholmsförhandling

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

EKONOMISTYRNING. Antaget av kommunfullmäktige POLICY FÖR

EKONOMISTYRNING. Antaget av kommunfullmäktige POLICY FÖR POLICY FÖR EKONOMISTYRNING Antaget av kommunfullmäktige 2016-05-11 58 Detta dokument ersätter tidigare ekonomistyrprinciper antagna av kommunfullmäktige 2011-05-16. Dokumentansvarig: Ekonomichef INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatukontoret SBN GK 2006/20.313 ANTAGANDEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge Kommuns kartdatabas.

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Diarienr 2015/000864-FN nternati Riktlinjer för 2016-10-10 Beslutade av kommunfullmäktige den 2 februari 2017 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Teknik- och fritidsnämnden Granskning verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Budget 2019 med plan Avfall

Budget 2019 med plan Avfall Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2018-09-112 Sida 1 Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse VD Kallelse/föredragningslista Styrelse: Avesta Vatten och Avfall AB Plats: Modellvägen 2 Tid: Onsdag 19 september, kl 13:15 Val av justerare

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station

Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Klicka här för att ange text. Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station Ärende Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL, har

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416 Årsredovisning 2014 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Delårsrapport med prognos Avfall

Delårsrapport med prognos Avfall Delårsrapport med prognos 2 2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4 4 Övergripande

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Nämndens årsredovisning 2017

Nämndens årsredovisning 2017 Nämndens årsredovisning 2017 Nämndens årsredovisning 2017 Överförmyndarnämnden Beslut 2018-02-19 5 www.kungsbacka.se Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattande analys... 3 1.2 Årets resultat...

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G sid1 (3) Ängelholms kommun B 308 Detaljplan för KV SAMSKOLAN M M i Ängelholms stad P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Planhandlingarna består under samrådstiden av: - Plankarta med bestämmelser -

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige ) REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,

Läs mer

Genomförandebeslut gällande Stockholm Parkerings nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden

Genomförandebeslut gällande Stockholm Parkerings nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Sida 1 (6) 2017-08-22 Ärende 9 Handläggare SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Stadshus AB: Peter Dahlberg Telefon: 08-508 29 323 Till Koncernstyrelsen

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 Ekonomikontoret Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det ekonomiska

Läs mer

Investering 2017 Infrastrukturutbyggnad gällande gator och VA för Görla 8:1, Nya Brandstationen m.fl.

Investering 2017 Infrastrukturutbyggnad gällande gator och VA för Görla 8:1, Nya Brandstationen m.fl. 2017-02-23 2017-340 Sid 1 av 6 Handläggare: Ulrika Österberg Till Titel: Projektledare, VA Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: ulrika.osterberg@norrtalje.se Investering 2017 Infrastrukturutbyggnad gällande

Läs mer

Objektsgodkännande för Armaturer 2019 till 2021 projekt 1539

Objektsgodkännande för Armaturer 2019 till 2021 projekt 1539 GATUKONTORET Objektsgodkännande för Armaturer 2019 till 2021 projekt 1539 Handläggare: Johnny Clausen Dnr: TN-2018-4594 Datum: 2018-10-24 TN-201 8-4594 2018-10-24 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Riktvärde 75% Budget: Redovisning : Differens (kr): Differens (%): Utfall :

Riktvärde 75% Budget: Redovisning : Differens (kr): Differens (%): Utfall : Period: Januari-sep 2018 Belopp i tkr MÅNADSRAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Totalt SHB: Riktvärde 75% Budget: Redovisning 1801-1809: Differens (kr): Differens (%): Utfall 1701-1709: Intäkter 91 521,0

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Utredning av organisation och förvaltning av nya resecentrum i Strängnäs och Läggesta station

Utredning av organisation och förvaltning av nya resecentrum i Strängnäs och Läggesta station KF 12:1 Samhällsbyggnadskontoret TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:662-207 Strategienheten 2016-12-15 1/2 Handläggare Patrik Wirsenius 0152-293 30 KF 12:2 Utredning av organisation och förvaltning av nya resecentrum

Läs mer

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012 Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden

STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen 1 (5) STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Beslutad när 2017-04-27, 112 Beslutad av Diarienummer Ersätter Gäller för Kommunfullmäktige KSKF/2017:251 Det senast antagna reglementet,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2008

Månadsuppföljning. Maj 2008 A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Månadsrapport per maj 2018

Månadsrapport per maj 2018 Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019

Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019 Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2019-02-04 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Månadsrapport per september 2012

Månadsrapport per september 2012 IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(7) Genomförandebeskrivning SPN-00/0000 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 inom Klockaretorpet i Norrköping den 27 augusti 2015 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut

Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut Dnr Sida 1 (7) 2016-05-25 Handläggare Emma Nilsson 08-508 264 68 Till Exploateringsnämnden 2016-08-25 Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hönsfodret 1 inom Södermalm till Folksam ömsesidig sakförsäkring

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hönsfodret 1 inom Södermalm till Folksam ömsesidig sakförsäkring 00266 2012-02-20 DNR E2012-513- Christina Winberg Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 262 66 christina.winberg@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-03-15 Markanvisning för bostäder

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer