Begäran om anslag - Ombyggnad och anpassning av ny lokalisering av tekniska förvaltningen

Transkript

1

2

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Datum Diarienummer KLK 2018/420 Handläggare Ekonomichef Eva-Lotta Svensson Ekonomiavdelningen Begäran om anslag - Ombyggnad och anpassning av ny lokalisering av tekniska förvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 1. Avslå tekniska nämndens begäran om utökning av driftbudgeten 2018 gällande flytt av förvaltningens lokaler. 2. Omdisponera 4 mnkr år 2018 från projekt ny förskola Hässleholm till ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på garnisonsområdet samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetytor liknande de som idag finns på Norra Kringelvägen mnkr arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget för 2019 avseende ny förskola Hässleholm. 4. Arbeta in 26 mnkr i tekniska nämndens investeringsbudget för 2019 för ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på garnisonsområdet samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetytor liknande de som idag finns på Norra Kringelvägen Båda investeringarna ska vara anslagstyp 1. Sammanfattning Tekniska förvaltningen har idag kontoret och huvuddelen av driftorganisationen placerad på Norra Kringelvägen 42. Området ska omgestaltas till ett handelsområde. Därmed måste tekniska förvaltningens kontor och driftorganisation flytta ut. Kommunledningskontoret / Ekonomiavdelningen Postadress: Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

4 2 (6) Beskrivning av ärendet Tekniska nämnden beslutade den 24 april 2018 om ny lokalisering av tekniska förvaltningen och att föreslå kommunfullmäktige att utöka tekniska nämndens driftbudget 2018 med 3,5 mnkr avseende flytt samt att utöka tekniska nämndens investeringsbudget med 2018 med 4 mnkr och 2019 med 26 mnkr för ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på garnisonsområdet samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetytor liknande de ytor som idag finns på Norra Kringelvägen 42. Tekniska förvaltningen har idag kontoret och huvuddelen av driftorganisationen placerad på Norra Kringelvägen 42. Området ska omgestaltas till ett handelsområde. Därmed måste tekniska förvaltningens kontor och driftorganisation flytta ut. Tekniska förvaltningen föreslår följande lokaliseringar: lokalisering av driftsorganisationen till f.d. mekanikerskolan och f.d. skjutbaneområdet inom f.d. P-2 s Garnisonsområde. lokalisering av kontorsdelen till kv. Byggaren (f.d. Försäkringskassan på Hantverkaregatan). Hyreskontrakt har tecknats med fastighetsägaren HIBAB gällande lokalerna i kv. Byggaren Tekniska förvaltningens kostnadskalkyl: Den första delen startar med att enklare uppdragsbeskrivningar till Ramavtalsentreprenörer tas fram av Ark-, VVS- och el-konsulter. Den andra delen påbörjas med framtagande av Bygglovshandling och skall därefter fortsätta med framtagande av Förfrågningshandling och Bygghandlingar. Efter kontakt med konsulter och entreprenörer kommer en projekttidplan för de båda delarna att tas fram. Den första delen, kallad Ram-avtalsdelen, består av följande arbeten: Markarbeten runt Byggnad 153 (Huvudbyggnaden) Personalparkering Trapp-hiss invändigt Omklädningsskåp byts ut till Z-modell Komplettering med Duschplats i Dam-avdelning i omklädningsrum JAV

5 3 (6) Förråd/Samlingsrum på bottenplan görs vid (eventuellt utan Förråd) Konferensrum 201 renoveras. Konferensrum 253 kompletteras med dörr i övrigt befintligt. Den andra delen, kallad Entreprenadavtalsdelen, består av: Tvätthall Verkstad Arbete vid Skjutbana Obs! De olika momenten ovan följer till benämningen det upplägg som kalkylen från Ramböll har, men innehållet kan avvika. Avseende bedömning av kostnad för de olika delmomenten ges nedanstående uppskattning: För Ramavtalsdelen uppskattas: Markarbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) Byggarbeten uppgå till kronor varav kronor utgörs av ytskikt och inredning (inom Ramavtalets beloppsgräns) Ventilationsarbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) VVS-arbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) El-arbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) Entreprenadavtalsdelen uppskattas till entreprenadkostnad i storleksordningen 20 mnkr. Totalt inklusive byggherrekostnader ligger uppskattningen kvar på cirka 30 mnkr. Driftkostnader: Beräknade driftkostnader gällande flytten utgör 3,5 mnkr och baseras på följande: Personalkostnader inom driften för att koordinera flytten med mera 550 tkr Arkivkostnader för inhyrd personal 250 tkr Flytt av allt material inklusive flyttbil med mera samt JAV

6 4 (6) uppstädning samt ställa i ordning i de nya lokalerna runt 2,7 mnkr Det finns i ärendet en del oklarheter och ekonomiavdelningen har varit i kontakt med tekniska förvaltningen i nedanstående för att försöka få klarhet. Alla oklarheter är ej besvarade. I det förslag till riktlinjer för investeringar, som kommunfullmäktige beslutade om den 26 mars 2018, framgår vikten av ett genomarbetat beslutsunderlag för att minska risken för felinvesteringar. I riktlinjerna framgår att beslutsunderlag ska innehålla olika handlingsalternativ. I tekniska nämndens ärende redovisas endast ett alternativ. Enligt tekniska förvaltningen har inga handlingsalternativ tagits fram då det inte genomförts någon lokalutredning eftersom något behov inte har kunnat presenteras. De framhåller själva att framöver får de nog fundera på att börja med en lokalbehovsutredning och lokalresursplan innan de avyttrar lokaler. På frågan om det kommer att bli framtida ökade driftkostnader på grund av denna flytt framkommer det att det kommer det bli men det är ännu inte färdigräknat, men det blir i alla fall minst 631 tkr i ökade hyror. Eftersom det är under år 2019 den stora delen av investeringen ska göras så ställde ekonomiavdelningen frågan om alla kan flytta innan den 31 december Svaret blir att all personal kommer att flytta ut innan 31 december men tekniska förvaltningen anger att de får använda andra lokaler tills Mekanikerskolan är klar. Det framgår inte vilka lokaler och till vilken kostnad. Det är en väldigt övergripande kalkyl över driftkostnaderna på 3,5 mnkr. Ekonomiavdelningen har efterfrågat en mer specificerad kalkyl samt förklaringar till varför man behöver mer än en heltidstjänst för att koordinera flytten och vad innebär arkivkostnader för inhyrd personal? Någon mer specificerad kalkyl har ekonomiavdelningen inte fått ta del av men följande framkommer som svar: Driftsorganisationen har redan påbörjat flytt och det har anställts två personer på vikariat samt en flyttsamordnare. De kommer även att förlänga visstidsanställda som är inne för gräsklippning och använda dem i flytten. Totalt är beräkningen på timmar för att kunna tömma Norra Kringelvägen 42 och placera sakerna på den nya lokaliseringen. Det ingår även pallställ, förvaring och transporter. Det stod i beskrivningen av ärendet i tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen om en kalkyl från Ramböll men denna bifogades inte utan fick efterfrågas. Kalkyl från Ramböll har översänts. Tekniska förvaltningen påtalar i ärendet att de olika momenten följer till benämningen det upplägg som kalkylen från Ramböll har, men innehållet kan avvika. Därför har ekonomiavdelningen haft lite svårt att följa kalkylen i förhållande till tekniska förvaltningens ekonomiska uppställning, men slutsumman uppgår till 29 mnkr. JAV

7 5 (6) Det står i beskrivning av ärendet i tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen att marken sålts för avflyttning senast den 31 december 2018, men något beslut om försäljning av mark har ännu inte tagits. Tekniska förvaltningen har meddelat ekonomiavdelningen att försäljningen görs i två steg. Först anvisas marken, så att exploatören är säker på att få arbeta med projektet själv. Detaljplanen tas sedan fram och när den vunnit laga kraft ska en försäljning ske inom sex månader. Detaljplanen är antagen i augusti. Tekniska nämnden har beslutat om markanvisningsavtal men beslut om försäljning av marken som blir planlagd ska beslutas av kommunfullmäktige. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. Barnperspektivet Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. Miljökonsekvenser Bedöms inte föreligga behov av tillämpning Facklig samverkan Tekniska förvaltningen har gjort bedömningen att ärendet inte är av karaktären att facklig samverkan behövs. Ekonomiska konsekvenser Enligt ekonomistyrprinciperna som finns med i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen med budget för står följande: Grundprincipen är att tilläggsanslag inte beviljas under löpande år. Skulle nämnden under budgetåret anse sig behöva ytterligare ekonomiska resurser för att uppnå uppsatta mål och/- eller lagstadgade krav kan kommunfullmäktige i undantagsfall besluta om tilläggsanslag. Nämnd ska innan tilläggsanslag begärs pröva frågan om det ökade behovet av ekonomiska resurser kan finansieras inom nämndens ram genom omdisponering av medel. I ärendet framgår inte om omdisponering från annat investeringsprojekt är möjligt. Det framgår inte heller om de utökade ekonomiska resurserna är för att uppnå uppsatta mål och/- eller lagstadgade krav. Enligt helårsprognosen per den 31 augusti 2018 uppvisar kommunen ett negativt resultat på -27,2 mnkr vilket är ett underskott på -35,1 mnkr jämfört med budget. Trots ovanstående kring ekonomistyrningsprinciperna, det ekonomiska läget som Hässleholms kommun befinner sig samt oklarheterna i ärendet inser ekonomiavdel- JAV

8 6 (6) ningen att investeringsmedel för ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på Garnisonsområde samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetsytor bör tillskjutas då flytt redan pågår. Däremot föreslår ekonomiavdelningen avslag på tekniska nämndens begäran om utökning av driftbudgeten för 2018 med 3,5 mnkr med anledning av att det inte finns någon kalkyl som styrker detta behov. I ärendet framgår inte om omdisponering från annat investeringsprojekt är möjligt. I den av tekniska nämnden inlämnade delårsrapporten per 31 augusti 2018 framgår att 6,8 mnkr prognostiseras som överskott på projektet ny förskola Hässleholm. Ekonomiavdelningen föreslår att 4,0 mnkr från projekt ny förskola Hässleholm omdisponeras till ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på Garnisonsområdet samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplagsoch verksamhetytor liknande de ytor som idag finns på Norra Kringelvägen 42 och samtidigt föreslås att 4,0 mnkr arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget för 2019 avseende ny förskola Hässleholm. Dessutom föreslås att 26 mnkr arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget för 2019 för ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på garnisonsområdet samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetytor liknande de som idag finns på Norra Kringelvägen 42. Bilagor 1. Kostnadsrapport med kalkyl, Ramböll 2. Markanvisningsavtal för Förrådet 1 m fl. Sändlista: Tekniska nämnden Ekonomiavdelningen Kommunledningskontoret Charlotte Nygren-Bonnier Biträdande förvaltningschef Eva-Lotta Svensson Ekonomichef JAV

9 Kostnadsrapport Hässleholms kommun (Beställare) Om- & tillbyggnad för Tekniska förvaltningen, Tormestorp 5:16 - Hässleholm BUDGETKALKYL Kristianstad

10 BUDGETKALKYL, OM- & TILLBYGGNAD FÖR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN, HÄSSLEHOLM Kostnadsrapport Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status BUDGETKALKYL Mikael Nilsson Uppdragsledare Magnus Emilsson Handläggare, kalkyl

11 BAKGRUND Ramböll Sverige AB har fått uppdraget av Hässleholms kommun att göra en kostnadsbedömning på att utföra om- & tillbyggnation av Tormestorp 5:16, Hässleholm. Befintlig byggnad finns idag inom gamla regementsområdet (P2/A3), Hässleholm. Aktuella ritningar/handlingar mm som budgetkalkylen är baserad på: Ritningar Preliminärhandlingar från Ramböll, daterade A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A och A Platsbesök samt Mötesprotokoll från möten samt ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Kalkylen är utförd med stöd av kalkylprogrammet BidCon Bygg med programversionen Omfattning som budgetkalkylen är baserad på: Detta är en översiktlig kalkyl i ett skede då alla mått, önskemål, ytskiktstyper, dimensioner mm inte är helt bestämda och angivna. Inga priser har verifierats av entreprenörer utan baseras endast på kalkylprogrammet samt med hjälp av erfarenhetsvärden. Ingår i budgetkalkylen: Mängder/förutsättningar/omfattning enligt bifogad nettokalkyl och slutsida. Normala kostnader för entreprenörens: - Arbetsplatsomkostnader (bodar, kranar, staket etc) - Försäkringar/bankgaranti - Arbetsledning - Entreprenörsarvode Ingår EJ i budgetkalkylen: Komplett markarbeten innan asfaltering. Rivningsarbeten vid befintlig skjutbana. Flytt av inredningar, möbler, maskiner etc som ska användas i de nya lokalerna. Arbete med yttertak med tillhörande takfotsarbete

12 KOSTNADER (Kostnader är exkl moms) Rivnings-, byggnads- & återställningsarbeten (Bifogad kalkyl) Projektering (ca 12% av entreprenadkostnaden) Byggherrekostnader (Byggledning, kontroll, besiktning, bygglov, avgifter 10% av entreprenadkostnaden) Oförutsedda utgifter Bedömd totalkostnad kr kr kr? kr sek Osäkerheten i denna kostnadsrapport bedöms till + -20% och finns inlagd i kalkylen

13 Slutsida Projektkod Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum Beställare Hässleholms kommun Räknat Kontrollerat Magnus Em... Sida 1 Nettokalkyl Objektsfaktor Material Arbete UE ArbetstidMedeltimkostnad Maskiner Tjänstemän 1, , KOLLEKTIV- Nettokalkyl (inkl objtgg) Obj.faktor 1,20 LÖNER Omkostnadskalkyl 0 Etablering & diverse 0 Summa arbetstid tim Medeltimkostnad 460 kr/tim SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: kr (varav man.) 0 kr NETTO- Material (Nettokalkyl) KOSTNADER Maskiner (Nettokalkyl) 0 Löner tjänstemän (Nettokalkyl) 0 SUMMA NETTOKOSTNADER: kr OM- Omkostnadskalkyl 0 KOSTNADER Arbetsledning 0 0 % på lönekostnaden Maskiner div 0 0 kr/tim Förbrukningsmaterial 0 0 % på material Omkostnader Arbetsledning SUMMA OMKOSTNADER: kr UE UE (Nettokalkyl) Mark 0 Smide 0 Plåtslageri 0 Målning 0 Mattläggning 0 Kakel/Klinker 0 x 0 INSTALLA- El TIONER Rör Vent Styr & regler Kyla 0 Hiss 0 PROJEKT- A- och K-handlingar 0 ERING Installationshandlingar 0 Installationssamordnare 0 SUMMA UE/KONSULT: kr PROJEKTKOSTNAD: kr Försäkringar kr Bankgaranti kr CENTRALADM/ Material 13 % kr VINST UE/Konsult 13 % kr Omkostnader 13 % kr Kollektivlöner 13 % kr Justering kr ANBUDSSUMMA EXKL MOMS: kr O:\Kid1\Byg\2017\ \07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida1av2 Utskriven :49:00 av Ramböll Projektledning AB

14 Slutsida Projektkod Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum Beställare Hässleholms kommun Räknat Kontrollerat Magnus Em... Sida 2 ANBUDSSUMMA INKL MOMS: kr PROJEKTDATA NYCKELTAL Bruttoarea (BTA) 0 m2 kr/m2 tim/m2 Bruttovolym (BTV) 0 m3 kr/m3 tim/m3 Boarea (BOA) 0 m2 kr/m2 tim/m2 O:\Kid1\Byg\2017\ \07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida2av2 Utskriven :49:00 av Ramböll Projektledning AB

15 Nettokalkyl [BDT-innehåll] Projektkod Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum Beställare Hässleholms kommun Räknat Magnus Emilsson Kontrollerat Sida 1 BD Benämning Mängd Enh S% Material [kr/enh] Material [kr-tot] Tid [tim/enh] Tid [tim-tot] UE [kr/enh] UE [kr-tot] Nettopris [kr/enh] Nettopris [kr-tot] Markarbete Staket utan taggtråd 500,0 m 0 800, , Tillägg för körgrind, 6m 1,0 st , , Tillägg för körgrind, 5m 1,0 st , , Tillägg för körgrind, 3m 1,0 st , , Tillägg för gånggrind 1,0 st , , Asfaltering inkl "finjustering" 500,0 m , , Linjemålning och skyltar 1,0 omg , , Rivning trappa samt anpassning och ny trappa av betong 1,0 omg , , Arbete vid skjutbanan Schakt/återfyllning för ny elmatning till belysningsstolpar 1,0 omg , , Staket utan taggtråd 480,0 m 0 800, , Tillägg för grind, 4m 2,0 st , , Tillägg för grind, 6m 1,0 st , , Belysningsmaster 6,0 st , , Servicegruppen Håltagning/Avväxling/Efterlagning för ny dörr 1,0 omg 1 000, ,000 7, , , Ny komplett dörr 1,0 omg , ,000 9, , , Justering av befintlig port 1,0 omg , , Verkstad Rivning befintlig vägg 175,0 m2 50, , , , Rivning befintligt/tillfälligt kontor 1,0 omg 5 000, ,000 24, , , Rivning befintligt bjälklag med trappa och räcke 110,0 m2 50, , ,0 50, , Rivning dörr + igensättning dörrhål mot "korridor" 1,0 omg 1 000, ,000 12, , Anpassning traverser 1,0 omg , , Ny vägg med anpassningar i tak etc 210,0 m2 450, , , , Ny pardörr i vägg 1,0 omg , ,000 14, , , Ny dörr mot "korridor" 1,0 omg 8 000, ,000 9, , , Nya väggar runt kontor/förråd 56,0 m2 400, ,800 53, , O:\Kid1\Byg\2017\ \07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida 1 av 4 Utskriven :48:06 av Ramböll Projektledning AB

16 Nettokalkyl [BDT-innehåll] Projektkod Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum Beställare Hässleholms kommun Räknat Magnus Emilsson Kontrollerat Sida 2 BD Benämning Mängd Enh S% Material [kr/enh] Material [kr-tot] Tid [tim/enh] Tid [tim-tot] UE [kr/enh] UE [kr-tot] Nettopris [kr/enh] Nettopris [kr-tot] Bjälklag över kontor/förråd 30,0 m2 400, ,750 27, , Dörrar/glaspartier till kontor/förråd 4,0 st 5 000, ,000 19, , , Väggar runt oljerum 35,0 m2 500, ,000 42, , Bjälklag över oljerum 20,0 m2 450, ,000 24, , Dörr till oljerum 1,0 omg , ,000 14, , , Anpassningar/förstärkningar för billyftar 1,0 omg 5 000, ,000 19, , , Epoxigolv i kontor och oljerum 1,0 omg , , Tvätthall Påbyggnad befintlig yttervägg (nu innervägg) 75,0 m , , Arbete med befintlig betongplatta 1,0 omg , ,000 24, , , Omläggning rör i mark 1,0 omg , , Oljeavskiljare 1,0 omg , , Ny platta på mark 150,0 m2 600, , , , Ny golvränna 10,0 m 1 500, ,000 24, , Akrylgolv på betongplattan 1,0 omg , , Ny sockel 30,0 m 750, ,000 36, , Stomme för byggnad/tak 1,0 omg , , Ytterväggar 230,0 m , , Tak 150,0 m2 400, ,500 90,0 200, , Takanslutningar tillbyggnad samt mot befintlig byggnad 1,0 omg , ,000 24, , , Portar 2,0 st , , Ytterdörr 1,0 st , , "Ramp"/trapplan 1,0 omg , , Däcktvätt 1,0 omg , , Högtryckstvätt 1,0 omg , , Utvändig komplettering av material för olika markhöjder 1,0 omg , , Omklädningsrum Demontering skåp och sakvaror 1,0 omg 5 000, ,000 72, , Rivning ytskikt 1,0 omg , , , , O:\Kid1\Byg\2017\ \07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida 2 av 4 Utskriven :48:06 av Ramböll Projektledning AB

17 Nettokalkyl [BDT-innehåll] Projektkod Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum Beställare Hässleholms kommun Räknat Magnus Emilsson Kontrollerat Sida 3 BD Benämning Mängd Enh S% Material [kr/enh] Material [kr-tot] Tid [tim/enh] Tid [tim-tot] UE [kr/enh] UE [kr-tot] Nettopris [kr/enh] Nettopris [kr-tot] Återmontering klädskåp 1,0 omg 2 000, ,000 48, , Nya sakvaror 1,0 omg , ,000 36, , Arbete /rivning/håltagning/sågning/efterlagning för utbyte av golvbrunnar 1,0 omg , ,000 24, , , Ny klinker inkl tätskikt 100,0 m , , Återställning väggar efter riven kakel 1,0 omg , ,000 48, , Ny kakel inkl tätskikt 400,0 m , , Rivning och återställning/nya undertak 1,0 omg , ,000 72, , Hiss med omkringliggande rum, inkl plan 2 Rivning befintliga väggar/dörrar/sakvaror 1,0 omg , ,000 48, , Avväxling/håltagning för ny hiss 1,0 omg , ,000 48, , , Ny hiss 1,0 omg , , Nya väggar 80,0 m2 500, ,000 96, , Ombyggnad på plan 2 1,0 omg , ,000 48, , , Kakel inkl tätskikt 150,0 m , , Klinker inkl tätskikt 55,0 m , , Nytt undertak 80,0 m , , Sakvaror i WC/RWC/Dusch/Städ 1,0 omg , ,000 30, , Behandling av befintliga golv 30,0 m , , Klädskåp 26,0 st 1 750, ,400 12, , TM/TT 1,0 omg , ,000 3, , Ommålning av väggar 1,0 omg , , Förråd/samlingsrum med omkringliggande rum Rivning dörrar 2,0 st 200, ,750 1, , Rivning "städhörna" 1,0 omg 300, ,000 2, , Nya väggar 33,0 m2 450, ,000 39, , Igensättning efter rivna dörrar 2,0 omg 500, ,000 14, , Lagning efter fuktskadad vägg 1,0 omg 3 000, ,000 19, , Nytt undertak 235,0 m , , Byte av fönster 1,0 omg 8 000, ,000 14, , , Rivning mellanvägg/dörr mellan 113:2/113:4 1,0 omg 1 500, ,000 9, , O:\Kid1\Byg\2017\ \07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida 3 av 4 Utskriven :48:06 av Ramböll Projektledning AB

18 Nettokalkyl [BDT-innehåll] Projektkod Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum Beställare Hässleholms kommun Räknat Magnus Emilsson Kontrollerat Sida 4 BD Benämning Mängd Enh S% Material [kr/enh] Material [kr-tot] Tid [tim/enh] Tid [tim-tot] UE [kr/enh] UE [kr-tot] Nettopris [kr/enh] Nettopris [kr-tot] Klinker exkl tätskikt 235,0 m , , Ommålning av väggar 1,0 omg , , Konferensrum 201 Rivning undertak 31,0 m2 50, ,150 5, , Nytt undertak 31,0 m , , Ommålning av väggar 1,0 omg , , Konferensrum 252 Dörrar anpassas/nya för att klara ljudkrav 1,0 omg , ,000 12, , , Ommålning av väggar 1,0 omg , , Rivning golv 55,0 m2 50, ,150 9, , Nytt golv med lister 55,0 m , , Rivning undertak 55,0 m2 50, ,150 9, , Nytt undertak 55,0 m , , Generellt Etappindelningar 1,0 omg , ,000 48, , , Provisoriska avspärrningar/väggar etc 1,0 omg , ,000 48, , Håltagning/efterlagning 1,0 omg , ,000 96, , , Osäkerhet (ca 20% av entreprenadkostnaden) 1,0 omg 0 0, , , Totalt , O:\Kid1\Byg\2017\ \07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida 4 av 4 Utskriven :48:06 av Ramböll Projektledning AB

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Tekniska nämnden Protokoll 15 (25) Sammanträdesdatum: Ny lokalisering av Tekniska förvaltningen Dnr: TF 2018/1187 Beslut Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande: Utöka tekniska förvaltningens driftbudget 2018 med 3,5 mkr gällande kommande flytt samt att anslå 4 Mkr 2018 och 26 Mkr 2019 till tekniska nämnden/tekniska förvaltningen för ombyggnad och anpassning av f.d. Mekanikerskolan på f.d. P 2` s Garnisonsområde samt ombyggnad av f.d. skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetsytor (liknande de som idag finns på Norra Kringelvägen 42). Föreslagen finansiering är anslags typ 1. Reservationer Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. Yrkande Lars Olsson (C), Andreas Novotny (M), Per-Åke Purk (V), Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag. Ernst Herslow yrkar återremiss i väntan på utredning gällande uppdrag att utreda eventuellt införande av serviceförvaltning. Omröstning Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Följande 10 ledamöter röstar att ärendet ska avgöras idag: Arne Dahlström (KD), Ulf Berggren (SD), Lars Olsson (C), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ronny Ebbesson (MP), Agneta Söderberg (S), Per-Åke Purk (V), Bengt Troedsson (M), Sivert Aronsson (L) Följande ledamot röstar på återremiss av ärendet: Ernst Herslow (FV) Ordföranden finner att ärendet ska avgöras i dag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

31 Tekniska nämnden Protokoll 16 (25) Sammanträdesdatum: Votering begärs. Följande 10 ledamöter röstar bifall till liggande förslag: Arne Dahlström (KD), Ulf Berggren (SD), Lars Olsson (C), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ronny Ebbesson (MP), Agneta Söderberg (S), Per-Åke Purk (V), Bengt Troedsson (M), Sivert Aronsson (L) Följande ledamot röstar avslag till liggande förslag: Ernst Herslow (FV) Ordföranden finner förslag till beslut bifallet med röstsiffrorna 10-1 Beskrivning av ärendet Tekniska förvaltningen har idag kontoret och huvuddelen av driftsorganisationen placerad på Norra Kringelvägen 42. Marken med tillhörande byggnader har sålts för avflyttning senast Området ska omgestaltas till handelsområde. Tekniska förvaltningen föreslår följande lokaliseringar: lokalisering av driftsorganisationen till f.d. mekanikerskolan och f.d. skjutbaneområdet inom f.d. P-2 s Garnisonsområde. lokalisering av kontorsdelen till kv. Byggaren (f.d. Försäkringskassan på Hantverkaregatan). Hyreskontrakt har tecknats med fastighetsägaren HIBAB gällande lokalerna i kv. Byggaren Kostnadskalkyl: Den första delen startar med att enklare uppdragsbeskrivningar till Ramavtalsentreprenörer tas fram av Ark-, VVS- och el-konsulter. Den andra delen påbörjas med framtagande av Bygglovshandling och skall därefter fortsätta med framtagande av Förfrågningshandling och Bygghandlingar. Efter kontakt med konsulter och entreprenörer kommer en projekttidplan för de båda delarna att tas fram. Den första delen, kallad, består av följande arbeten: Markarbeten runt Byggnad 153 (Huvudbyggnaden) Personalparkering Trapp-hiss invändigt Omklädningsskåp byts ut till Z-modell Komplettering med Duschplats i Dam-avdelning i omklädningsrum Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

32 Tekniska nämnden Protokoll 17 (25) Sammanträdesdatum: Förråd/Samlingsrum på bottenplan görs vid (eventuellt utan Förråd) Konferensrum 201 renoveras. Konferensrum 253 kompletteras med dörr i övrigt befintligt. Den andra delen, kallad, består av: Tvätthall Verkstad Arbete vid Skjutbana Obs! De olika momenten ovan följer till benämningen det upplägg som kalkylen från Ramböll har, men innehållet kan avvika. Avseende bedömning av kostnad för de olika delmomenten ges nedanstående uppskattning: För uppskattas: Markarbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) Byggarbeten uppgå till kronor varav kronor utgörs av ytskikt och inredning (inom Ramavtalets beloppsgräns) Ventilationsarbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) VVS-arbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) El-arbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) uppskattas till entreprenadkostnad i storleksordningen 20 Mkr. inklusive byggherrekostnader ligger uppskattningen kvar på ca 30 Mkr. Ärendets tidigare behandling Tekniska nämndens arbetsutskott , 73 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

33 Tekniska nämnden Protokoll 18 (25) Sammanträdesdatum: Sänt till: kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

34 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) TF 2018/1187 Föreslå kommunstyrelsen besluta utöka tekniska förvaltningens driftbudget med 3,5 Mkr gällande kommande flytt. Föreslå kommunfullmäktige besluta följande: Anslå 4 Mkr 2018 och 26 Mkr 2019 till tekniska nämnden/tekniska förvaltningen för ombyggnad och anpassning av f.d. Mekanikerskolan på f.d. P 2` s Garnisonsområde samt ombyggnad av f.d. skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetsytor (liknande de som idag finns på Norra Kringelvägen 42). Föreslagen finansiering är anslags typ 1. Tekniska förvaltningen har idag kontoret och huvuddelen av driftsorganisationen placerad på Norra Kringelvägen 42. Marken med tillhörande byggnader har sålts för avflyttning senast Området ska omgestaltas till handelsområde. Tekniska förvaltningen föreslår följande lokaliseringar: lokalisering av driftsorganisationen till f.d. mekanikerskolan och f.d. skjutbaneområdet inom f.d. P-2 s Garnisonsområde. lokalisering av kontorsdelen till kv. Byggaren (f.d. Försäkringskassan på Hantverkaregatan). Hyreskontrakt har tecknats med fastighetsägaren HIBAB gällande lokalerna i kv. Byggaren Hässleholm Norra Kringelvägen tekniskanamnden@hassleholm.se

35 2 (4) Kostnadskalkyl: Den första delen startar med att enklare uppdragsbeskrivningar till Ramavtalsentreprenörer tas fram av Ark-, VVS- och el-konsulter. Den andra delen påbörjas med framtagande av Bygglovshandling och skall därefter fortsätta med framtagande av Förfrågningshandling och Bygghandlingar. Efter kontakt med konsulter och entreprenörer kommer en projekttidplan för de båda delarna att tas fram. Den första delen, kallad, består av följande arbeten: Markarbeten runt Byggnad 153 (Huvudbyggnaden) Personalparkering Trapp-hiss invändigt Omklädningsskåp byts ut till Z-modell Komplettering med Duschplats i Dam-avdelning i omklädningsrum Förråd/Samlingsrum på bottenplan görs vid (eventuellt utan Förråd) Konferensrum 201 renoveras. Konferensrum 253 kompletteras med dörr i övrigt befintligt. Den andra delen, kallad, består av: Tvätthall Verkstad Arbete vid Skjutbana Obs! De olika momenten ovan följer till benämningen det upplägg som kalkylen från Ramböll har, men innehållet kan avvika. Avseende bedömning av kostnad för de olika delmomenten ges nedanstående uppskattning: För uppskattas: Markarbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) Byggarbeten uppgå till kronor varav kronor utgörs av ytskikt och inredning (inom Ramavtalets beloppsgräns) Ventilationsarbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) JAV

36 3 (4) VVS-arbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) El-arbeten uppgå till kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) uppskattas till entreprenadkostnad i storleksordningen 20 Mkr. inklusive byggherrekostnader ligger uppskattningen kvar på ca 30 Mkr. Beräknade driftskostnader gällande flytten utgör 3,5 Mkr och baseras på följande: Personalkostnader inom driften för att koordinera flytten m.m. 550 tkr Arkivkostnader för inhyrd personal 250 tkr Flytt av allt material inkl. flyttbil mm samt uppstädning samt ställa i ordning i de nya lokalerna runt kr Inte aktuellt Inte aktuellt Inte aktuellt Inte aktuellt Inte aktuellt - tekniska nämnden JAV

37 4 (4) Tekniska förvaltningen Mats Svensson Förvaltningschef JAV