Laxå kommun Årsredovisning 2009

Transkript

1 Laxå kommun Årsredovisning 2009

2 Innehåll Fakta om Laxå 4 Majoriteten har ordet 5 Visionen 6 De kommunägda företagen 8 VERKSAMHETERNA Kommunstyrelsen 9 Byggnadsnämnden 14 Miljönämnden 16 Barn- och utbildningsnämnden 18 Social- och omsorgsnämnden 23 Personalredovisning 28 Kommunägda företagen 32 EKONOMISK REDOVISNING Ekonomisk översikt 36 Resultaträkning 39 Finansieringsanalys 40 Balansräkning 41 Finansiella nyckeltal 42 Driftredovisning 43 Investeringsbudget 45 Noter 46 Ord & begrepp 49

3 3

4 Fakta om Laxå Kommunstyrelsen Ordinarie Ersättare Anna Eriksson (S), ordförande Hans Widlund (S) Susanne Stenlund (S) Roland Karlsson (S) Tommy Holmquist (S) Lillemor Blom (S) Rolf Ohlén (S) Rolf Lövenhaft (S) Kenth Gustafsson (S) Lars Karlsson (S) Kenneth Lantz (V), 1:e v. ordförande Annemo Johansson (V) Ivonny Larsson (C) Thomas Backnert (C) Bo Rudolfsson (KD), 2:e v. ordförande Anette Schön (KD) Gustaf Beck-Friis (M) t o m Richard Nygren (M) Otto Zita (M) fr o m Sven- Erik Windh (FP) Gunnel Gustafsson (FP) Sara Pettersson (MP) Sune Karlsson (C) Var kommer pengarna i driftbudgeten ifrån? (procent) Invånare 31/ Generella statsbidrag och utjämning 17% Kommunalskatt mm 68% Övriga bidrag 6% Taxor och avgifter 8% Finansiella intäkter 1% Vad används de till? (procent) Entreprenad 10% Bidrag och avg. 3% Finansiella kostnader 1% Mandatfördelning Kommunfull mäktige S 14 V 4 C 4 FP 2 KD 3 M 3 MP 1 Summa 31 Fakta om Laxå Material 5% Tjänster 5% Verksamhet bedriven i kommunalförbund 13% Arbetskraftskostnader 63% Skattesats 2009 Kommunen 22:05 Landstinget 10:68 Summa 32:73 4

5 MAJORITETEN HAR ORDET 2009 Tuffa ekonomiska förutsättningar Laxå kommun i likhet med övriga primärkommuner i Sverige drabbades av stora påfrestningar i samband med den ovanligt snabbt inträffade och ovanligt djupa finansiella krisen. Den finansiella krisen gav framförallt ett bortfall av intäkter i form av minskat skatteunderlag, samt i vissa fall förhöjda kostnader för de olika kommunala verksamheterna. Trots denna finansiella kris, uppvisade Laxå kommun ett positivt resultat för verksamhetsåret 2009 på 3,6 mkr, tack vare ett påbörjat effektiviseringsarbete i kombination med yttre påverkansfaktorer i slutet av året såsom återbäringar/bidrag tillsammans med ett positivt räntenetto. Ungdomssatsningar Kommunens ungdomssatsningar medförde under året att det efterlängtade Allaktivitetshuset med den tillhörande Skateboardparken och Multisportarenan kunde invigas i direkt anslutning till idrottshallen. Effekten av dessa aktivitetsarenor har varit positiv bland Laxåungdomen. Samarbete och Samverkan Samarbetet med andra kommuner/förbund har fortsatt och intensifierats under 2009, allt för att kunna erbjuda en så effektiv kommunalservice till gagn för våra kommuninvånare och övriga intressenter. Under året har även kommunstyrelsen medverkat på ett antal träffar med viktiga intressegrupper, såsom byalag och föreningar, för att diskutera viktiga framtida samhällsfrågor, allt från skola och barnomsorg till kollektivtrafiksfrågor. Flertalet företag i kommunen har blivit uppvaktad med besök ifrån den politiska ledningen för en konstruktiv framtidsdialog. Bostäder/fastigheter Med syftet att vara en attraktiv kommun att leva i, planlade kommun ytterligare ett antal sjönära tomter vid sjöarna Skagen, för intresserade kommande nybyggare. Under 2009 omvandlades ett antal normalanpassade lägenheter till 12 stycken moderna seniorlägenheter i centrala Laxå, utöver dessa beslutades att omvandla ytterligare två bostadshus till seniorlägenheter med inflyttning hösten Efter många års planerade kunde äntligen beslutet fattas om att bygga ytterligare ett anpassat LSSboende till glädje för våra brukare inom omsorgen. Inom äldreomsorgen kunde de nyrenoverade lokalerna för korttidsboendet Gläntan invigas, vilket även inrymmer ett solrum tillförmån för kommunens äldre invånare. Inom de pedagogiska verksamheterna har olika energi effektiviseringar och förbättringar av utemiljöerna genomförts, samt en omstrukturering inom barnomsorgen genomförts med avsikten att skapa mindre barngrupper för de yngre barnen. Resecentrum Med syftet att förbättra och underlätta för våra in- och utpendlare beslutade kommunen under hösten 2009 att påbörja en förstudie kring ett framtida resecentrum, beslut i frågan sker under våren Vi vill framföra ett stort tack till våra engagerade förtroendemän och vår lojala och professionella personal för att 2009 blev ett framgångsrikt genomfört verksamhetsår för Laxå kommun. Anna Eriksson Kommunstyrelsen ordförande Kenneth Lantz 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Majoriteten har ordet 5

6 Visionen Visionen Laxå kommun ska vara ett attraktivt boendealternativ och ha ett offensivt näringsliv, ett aktivt föreningsliv och en professionell kommunal organisation i dynamisk samverkan till nytta för medborgarna. Övergripande mål Kommuninvånarna i fokus Invånarnas syn på sin boendekommun är viktig. En positiv bild bidrar till en självgenererande marknadsföring, genom att invånarna själva pratar gott om den plats man bor på. Den bild som kommunens personal ger uttryck för är minst lika viktig för att klimatet i kommunen skall upplevas som tilltalande. Processer för att tillvarata kraften hos våra invånare och medarbetare genom dialog och medverkan inom olika utvecklingsområden skall därför fortsätta. Arbetet med att demokratisera och öppna den kommunala beslutsprocessen har fortsatt. Kommunens hemsida har moderniserats för att ge bättre information till våra medborgare. En informationspolicy och en synpunkts- och klagomålspolicy togs fram och fastställdes genom politiska beslut under året. En annan möjlighet till medborgarinflytande har varit de olika möten som ägt rum på samtliga tätorter tillsammans med byalag/föreningar. 6

7 Under året har öppna nämndsammanträden medgivits av kommunfullmäktige och prövats av social- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Den senare nämnden avser att fortsätta med detta även under Kommunens föreningsliv och byalag har varit samarbetspartners i olika sammanhang. Påverkansmöjligheter har funnits när det gäller medel avsatta för uppfräschning av den yttre miljön. Man har också medverkat vid de årliga städ- och planteringsdagarna. Positiv befolkningstrend Målsättningen är att kommunen skall upplevas så attraktiv att vi får en befolkningsökning Detta gäller alla åldersgrupper, men behovet är allra störst i åldrarna år. För att detta skall lyckas måste ett varierat och lockande bostadsbyggande sättas igång. Det är nödvändigt att bostäderna är konkurrens kraftiga gentemot omvärlden både vad gäller standard och hyressättningsnivån. Antalet kommuninvånare har fortsatt att minska. Resultatet blev 84 under helåret Den 31 december 2009 var antalet invånare i Laxå kommun 5 786, vilket var 9 personer mindre än vad som budgeterades. Födelsenettot var 27 och flyttningsnettot 57. Satsningen på att locka nya kommuninvånare till Laxå fortsatte med exploateringsprojektet Sjönära tomter. Ytterligare ett centralt seniorboende med 12 nya lägenheter färdigställdes på Vällaregatan och beslut togs att även bygga om 16 lägenheter på Ramundervägen för detta ändamål. Förhoppningsvis skall dessa åtgärder bidra till att i första hand friställa villor för yngre barnfamiljer. samt ramar för verksamheterna. Det framkom att ekonomin inte skulle klara av behoven, varför ett stort antal utredningsuppdrag lades ut på verksamheterna. Efter genomgång av uppdragen och beslut om sparåtgärder kunde 2010 års budget fastställas av kommunfullmäktige i november. En med borgare begärde laglighetsprövning av beslutet. Detta handläggs av länsrätten och besked väntas komma i början på Framtiden Fortsatt arbete med att få en ekonomi i balans har högsta prioritet. Kommande budgetprocess skall bygga på lärdomar från den förra i kombination med den omvärldsanalys som görs vid årets början. Visionen betonar att Laxå skall vara ett attraktivt boendealternativ. Det medför att fysisk planering och fortsatt arbete med boendeformer skall fortsätta med kraft i framtiden. Översiktsplanen lägger grunden för en god utveckling i kommunen med detta. Andra viktiga frågor inför 2010 är att få ordning på säkerhet, angöring och trivsel vid stationsområdet (resecentrum), samt att påverka Vägverket, så att rondellbyggnationen vid E20-korset förverkligas. En ny gemensam nämnd för miljö och hälsa trädde i kraft Lekebergs kommun anslöt sig till den tidigare gemensamma nämnden för Askersunds kommun och Laxå kommun. Genom att delta i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) nätverk Kommunens kvalité i korthet får våra politiker ett bättre underlag för kvalitetsdiskussioner med medborgarna i framtiden. Ekonomi i balans Det är viktigt att Laxå bygger upp en hållfast ekonomi för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer. Genom långsiktighet skall kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning. Budgetprocessen genomfördes i stort sett enligt den modell som tagits fram med konsulthjälp tidigare. Arbetet utmynnade i övergripande målformuleringar, Visionen 7

8 Verksamheterna

9 Kommunstyrelsen Ordförande: Anna Eriksson (S) Kommunchef: Ronny Johansson Årets verksamheter Politisk verksamhet/kommunledning Kommunstyrelsen sammanträdde elva gånger och kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott fyra gånger under verksamhetsåret. Under året förvaltade kommunstyrelsen anslaget för oförutsedda händelser och offensiva satsningar Till KS förfogande budgeterat till tkr. Från detta anslag beslutades om insatser för cirka 700 tkr. Personal/arbetsmarknadsåtgärder/administration Inom denna verksamhet finns stöd i personalfrågor till medarbetare, chefer och den politiska ledningen, men också folkhälsoarbete, företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande åtgärder samt central verksamhetsadministration. Arbetet under 2009 präglades av omstruktureringsprocesser inom kommunens samtliga verksamheter samt översyn av administrativa rutiner. Arbetsmarknadsenhetens uppgift är att gemensamt med arbetsförmedlingen arbeta för att de som finns i arbetslöshet ska komma in på arbetsmarknaden. Detta har gjorts genom olika aktiviteter såsom servicelag och feriearbeten. Administrativa enheten är en utpräglad serviceenhet för all ärendehantering, sekreterarskap och övriga allmänna kontorsgöromål som gäller kommunens nämnder och styrelser. I ärendehantering ingår sekreterarskap, protokollskrivning, ärendekorrespondens samt arkivering. Enheten utför en del utredningar och andra handläggningsuppdrag. under året: cirka leverantörsfakturor betalades och kundfakturor skickades ut. Därtill har även 930 interna bokföringsorder hanterats av kassan. Ekonomi avdelningen gjorde 2009, tillsammans med kommunens budgetansvariga, cirka 40 månadsuppföljningar av det ekonomiska utfallet. En tertialrapport och två bokslut har även framställts. Ekonomiav delningen uppdaterade de ekonomiska styrprinciperna, som togs av fullmäktige under hösten. Sektionen ser sig som en utpräglad servicefunktion och det viktigaste uppdraget under året har varit att ge service och stöd till de verksamhets- och budgetansvariga i kommunen i ekonomiska frågor. Teknisk verksamhet/fastighet En hel del insatser gjordes under året. Snöröjningen gick dock med ett stort underskott. Underhåll gjordes av gatubeläggning. Mestadels har det handlat om lagning av potthål, då det eftersatta underhållet på gator och vägar börjat visa sig på detta sätt. Tillgänglighetsanpassningen för att göra offentliga lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar pågår, och en del har genomförts under året. Allt tyder på att planen håller och att Laxå är tillgängligt första halvåret 2010 när det gäller lokaler dit allmänheten har tillträde. Lekplatsen i Röfors färdigställdes under året och invigdes den 5 september. Den blev dyrare än be räknat på grund av att dräneringsarbete behövde göras, vilket inte kunde förutses. Handlingsplanen för lekplatser har börjat betas av. Det går dock inte i den takt som avsetts och mycket behöver flyttas över till år Ekonomi/kassa Ekonomi/kassa har varit en samlad sektion under Totalt har 4,25 personer varit sysselsatta på sektionen. Budgetprocessen för 2010 års budget genomfördes enligt den processmetod som införts året innan. E-fakturahandel började användas Ett flertal detaljplaner påbörjades och/eller avslutades under året. Det totala antalet är tio. Projektet sjönära tomter har överlag fallit väl ut och intresset för tomter, framför allt vid Skagern, har varit stort. Alla har sålts och byggnation har påbörjats på Kommunstyrelsen 9

10 sex av tomterna. Utökning med fyra tomter i samma område är på gång, när väl detaljplanen har vunnit laga kraft. be kostas. Huruvida bidrag kommer att utbetalas återstår att se. Vissa akuta åtgärder när det gäller dammen i Västra Laxsjön har utförts. Kommunstyrelsen Ett flertal utredningsuppdrag genomfördes under året. Bland dessa kan nämnas lokalutredningen (återremitterad), framtagandet av bostadsförsörjningsprogram (har påbörjats men enkät behöver skickas ut) samt hur detaljplanehanteringen i Laxå ska se ut i framtiden (antagen). Beslut togs om ett tillägg till översiktsplan avseende vindbruk. Bidrag från Boverket för detta har godkänts. Arbetet har dragit igång. Dammsäkerheten i kommunen har lyfts upp på agendan och pengar för framtagandet av en plan har beviljats. Samtidigt har underlag till en ansökan om bidrag från MSB, framtaget av SWECO, måst Energicentrum har diskuterats utifrån dess vara eller inte vara. Inflyttning till nya lokaler, närmare Mariebergs Galleria, genomförs under årsskiftet 2009/2010. Informationsinsatser har utförts i kommunerna och det har hållits informationsträffar för allmänheten avseende värmepumpar, pellets och sol, samt energilördagar med olika teman på Energicentrum. Energirådgivning har även skett hos ett antal byalag/ intresseföreningar samt mindre företag. Medverkan har också skett vid olika mässor, t.ex. VillaMax i Örebro samt Laxå-Mässan. 10

11 Näringslivsutveckling/turism 2009 blev ett mycket tungt år för näringslivet. Varslen i den tillverkande industrin avlöste varandra. Flera företag fick lägga flera varsel innan lågkonjunkturen bottnade. I december kunde dock en stabilisering skönjas och nedgången planade ut för att t.o.m. hinna vända lite försiktigt uppåt innan årsskiftet. Arbetslösheten i kommunen ökade kraftigt och tyvärr drabbades ungdomarna hårdast. Från att 2008 ha varit den lägsta arbetslöshetssiffran på flera decennier så ökade den på bara ett år till de sämsta noteringarna på samma tid. Projekt Nyföretagarservice i samverkan med Askersunds, Hallsbergs och Kumla kommuner samt Sydnärkes Nyföretagarcentrum pågick hela året med tio gruppinformationer och ett antal rådgivningar. Nyföretagandet minskade under 2009, men detta kan helt tillskrivas det prekära konjunkturläget. Turismen fortsätter att utvecklas till en betydande näring i kommunen. Nya entreprenörer inom näringen har tillkommit under året. Säsongen började starkt med vackert väder efter midsommar för att sedan mattas av när det ihållande regnet kom i juli. Under sensommaren hämtades dock det mesta tillbaka. Samarbetet med Askersunds kommun om destinationen Tiveden Norra Vättern utvecklas. Fyra frukostmöten arrangerades och samtliga var mycket välbesökta. Det regionala utvecklingsarbetet handlade till stor del om BRO, Business Region Örebro, ett projekt som bygger på samverkan i regionen för effektivare näringslivsarbete med målet högre tillväxt. Arbetet fortsätter under Krisberedskap En ny krislednings- och krisinformationsplan fastställdes av kommunfullmäktige under hösten. Mycket tid ägnades under året åt pandemifrågorna inklusive planering av massvaccinering av kommunens brukare, personal och invånare. Kollektivtrafik Tågtrafiken mellan Värmland och Laxå har under 2009 återupptagits genom Tågab, som samarbetar både med Länstrafiken i Örebro och med SJ. Värmlandslinjen innebär för Laxåborna kraftigt utökade möjligheter att resa till kommunerna i Värmland och till Göteborg. Busstrafiken mellan Laxå och Värmland har utökats med minibussar som BT Buss anpassar till tågtiderna i Laxå. Kommunen har under ett antal år köpt till extra bussturer mellan Hasselfors och Laxå samt Finnerödja och Laxå. Eftersom dessa turer är mycket dyra för kommunen p.g.a. för få resande kommer de att tas bort fr.o.m. halvårsskiftet Laxåturen fungerar bra och det finns önskemål om att den ska utvecklas till flera turer. Politiker och tjänstemän i Laxå kommun strävar efter att skapa förutsättningar för bättre kollektivtrafik i kommunen och för att underlätta för in- och utpendling, inte minst därför att kommunen utgör en del av Örebros arbetsmarknadsregion. Det gäller framför allt att utveckla den spårbundna trafiken för att tidsbesparingar ska kunna åstadkommas. Laxå har en fungerande järnvägsstation med tillhörande rangerbangård, och dess utveckling till ett attraktivt och modernt resecentrum är på gång. Årets resultat Kommunstyrelsen gör ett nettounderskott med tkr. De största enskilda avvikelserna var uthyrning av lokaler vid Kunskapens Hus som gav ett underskott på drygt 600 tkr och skötsel av gator, vägar, parker och gatubelysning som gav ett underskott på cirka 750 tkr. Anslaget till kommunstyrelsens förfogande utnyttjades inte till fullo och gav ett överskott på 300 tkr. Reservkraft till kommunhuset har försenats. Köp och installation av aggregat sker under Risk- och sårbarhetsanalysen ska revideras under nästa mandatperiod. Målgruppsinriktade utbildningar och övningar ska genomföras under 2010 och Kommunstyrelsen 11

12 Måluppfyllelse Kommunstyrelsens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar En medborgarenkät ska genomföras där 50 % av enkätsvaren ska uppleva en ökad delaktighet i den politiska processen. Vid två tillfällen under 2009 ska träffar organiseras mellan kommunstyrelsen och byalag/föreningar. Förhållandet mellan hyresrätter/bostadsätter/enfamiljshus ska vara 25 %/25 %/50 % för att främja ett ökat differentierat boende. Frågan har diskuterats i kommunstyrelsen. Olika aktiviteter har startats under hösten. Fyra möten hölls med byalagen i Finnerödja, Hasselfors, Tived och Röfors under september och oktober. Målet ska omarbetas då relationstalen ej speglar de lokala förutsättningarna i Laxå kommun. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Antalet nyetableringar i Laxå kommun ska överstiga 25 för vart och ett av år en Antalet arbetstillfällen per sektor ska ha förhållandet 25 % servicesektorn, 45 % industrisektorn och 35 % offentliga sektorn. Fem Laxå-ambassadörer ska utses och utbildas. En plan för nätverksbyggnad ska tas fram under Fyra medarbetare ska utbildas i mediahantering under Antalet nyetableringar var 21 under året. Andelen sysselsatta inom servicesektorn beräknas uppgå till 33 % för närvarande. inte uppnått. Massmediautbildning hölls under januari Medarbetare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Korttidsfrånvaron ska sjunka med 10 % och långtidsfrånvaron ska minska med 5 %. En kompetensutvecklingsplan ska finnas för varje yrkeskategori innan årets utgång. Analys av mätmetod pågår Arbetet med ansvars- och befogenhetsbeskrivningar är inte färdigt. Kompetensutvecklingsdiskussion hanteras under våren Ekonomi Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Inom området internkontroll ska tre rutin- Kommunstyrelsen har godkänt reg- Kommunstyrelsen beskrivningar och två kontroller genomföras under året. Kvalitetsmätning med koppling till ekonomi ska genomföras för två områden under lemente för internkontroll. En grupp för internkontroll har upprättat en internkontrollplan som ingår i verksamhetsplanen för Ingen relevant mätning har genomförts under året. Nettokostnad per verksamhetsområde ska Kommunstyrelsens verksamheter uppvisar inte överstiga budgeten. ett samlat underskott på drygt 1,5 mkr. 12

13 Framtiden Kommunens visionsdokument behöver konkretiseras, så att målbilden för olika utvecklingsprocesser blir tydligare. Samverkansarbetet kring IT-frågor, telefoni och växel, kommunal teknik m.m. i Sydnärkeregionen kommer att fortsätta. Framtiden kräver ytterligare samverkansinsatser då IT-verksamheterna blir både mer kritiska och resurskrävande. Det måste ses som en utmaning att utveckla ett mer intensivt samarbete mot gemensamma verksamhetssystem, gemensam drift etc. Genom framtagandet av RUS (Regional utvecklingsstrategi) blir Laxå kommun en viktig aktör i det regionala samarbetet inom länet. Nära kopplat till detta är den regionala översiktliga planeringen som bedrivs av regionförbundet under nästa år. Den högst prioriterade frågan är tveklöst att utveckla ett resecentrum och se till att kommunen även i fortsättningen har hög kvalité på kollektivtrafiken. Plangruppen har därefter prioriterat utvecklingen av Ramundeboda Convent och fördjupad översiktsplanering av Saltängsområdet innebär en del förändringar inom den centrala administrationen. En ny ekonomichef kommer att anställas och det är även förslag på att kommunsekreterartjänsten ska kunna tillsättas. Förändringar innebär alltid möjligheter till nytänkande och kommunsekreterartjänsten innebär en ordentlig avlastning för såväl kommunchef som personalchef och ekonomi chef. Ärendehanteringen i kommunen kommer därmed att ses över och moderniseras. Kommunstyrelsen 13

14 Byggnadsnämnden Ordförande: Christer Johansson (S) Verksamhetschef: Kenneth Berglund Byggnadsnämnden Årets verksamhet Bygglov En mängd bygglov har hanterats, med stöd av konsult med arkitektkompetens. Det totala antalet hanterade bygglov under 2009 var 10 stycken i byggnadsnämnden och 86 på delegation, vilket ger en summa av 96. Detta ska jämföras med totalt 104 bygglov under år Öppet hus hölls vid ett tillfälle under hösten, enligt vad som diskuterats i samband med verksamhetsplanen. Mer information på hemsidan, i största allmänhet, har lagts ut för att öka servicen. Informationen uppdateras kontinuerligt. Beslut har fattats att utsättning av hus ska göras inom detaljplanelagt område samt inom områden med områdesbestämmelser, enligt beslut i byggnadsnämnden. Lantmäteriet ombesörjer detta, enligt upprättat tilläggsavtal, och avgiften debiteras den som söker bygglov. Årets resultat Verksamheten har gått med ett litet plus, cirka 6 tkr. Detta har åstadkommits bland annat med hjälp av indragningar när det gäller bygglitteratur samt återkallande av ett byggnadsnämndssammanträde. 14

15 Måluppfyllelse Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar En enkätunder-sökning ska visa på att servicegraden har ökat med 10 % under 2009 jämfört med föregående år. Detta har genomförts under året. Svarsfrekvensen är 50 % och betyget är mycket bra, bättre än för Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar En översyn av kvalitetsnivån ska genomföras under året. Tas bort och ersätts med ny formulering för Ekonomi Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Inom området internkontroll ska två kontroller genomföras under året. En översyn och uppdatering av avgiftsnivån ska genomföras Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budgeten. Detta har gjorts, efter granskning på fakturanivå. Ingen ny avgiftshöjning skedde under 2009, då den senaste höjningen genomfördes i oktober Detta har klarats av. Framtiden Arbetet med att hitta bättre former för bygglovshandläggning kommer att fortskrida. Att anlita konsult för detta är inte en gångbar och ekonomisk lösning. Det är inte heller förenligt med visionen för Laxå kommun. Samverkan mellan de mindre kommunerna i Sydnärke kan komma att innebära förändringar i en positiv riktning. Det innebär ökad kompetens, mindre sårbarhet och en förbättrad bemanning samt medborgerlig tillgång till rådgivning i större utsträckning än vad som är fallet idag. Med tanke på att den djupa ekonomiska krisen är över och en svag uppgång kan skönjas, finns möjligheter för att byggnation i kommunen ska kunna komma till stånd. Nybyggnation kan förväntas vid Skagern, inom två olika områden, men eventuellt även vid sjön Toften i Hasselfors. Om- och tillbyggnader av hus och uppförande av komplementbyggnader, för övriga delar av kommunen, borde det finnas goda förutsättningar för. Byggnadsnämnden 15

16 Miljönämnden Ordförande: Elisabet Lennartsson (S) Verksamhetschef: Harry Lundin Årets verksamhet Miljöförvaltningen har arbetat med full bemanning under året och bedrivit tillsyn i enlighet med av miljönämnden fastställd tillsynsplan. Vid halvårsskiftet påbörjades arbetet med att utöka den gemensamma nämnden och förvaltningen med Lekebergs kommun. Detta gjorde att ett projekt som skulle genomföras under hösten senarelades. Arbetet med att tillskapa den gemensamma nämnden och förvaltningen gjordes i projektform och kunde avslutas enligt plan vid årsskiftet. Drygt femhundra ärenden registrerades i förvaltningens ärendehanteringssystem under året. På uppdrag från respektive kommunstyrelse har miljö förvaltningen samordnat miljömålsarbetet i Laxå och Askersunds kommuner. Ett flertal projekt startades upp, vissa med stöd av externa medel och/ eller projektledare. Projekten har varit inriktade på miljömålen begränsad klimatpåverkan och levande sjöar och vattendrag. Två projekt som uppmärksammats i media är Klimatpiloterna och Alsenprojektet. Arbetet med förorenad mark i Askersunds kommun fortsätter i enlighet med plan. Naturvårdsverket har beviljat ett stort bidrag som möjliggör fortsatt provtagning vid Rönneshytta f.d. sågverk. Johannesborgprojektet är nu inne i en åtgärdsfas. Livsmedelstillsynen har bedrivits i enlighet med tillsynsplan och har bland annat inriktats mot hygien i kök. Genom inköpt mätinstrument kan nu livs medelsinspektörerna direkt visa på brister i rengöring som ger bakteriologisk tillväxt på t.ex. beredningsytor. Tjänstemannen kommer att tituleras kommunekolog/ miljöinspektör. Genom den nya tjänsten stärker och fördjupar förvaltningen kompetensen inom naturvårdsområdet, ett område som tidigare varit eftersatt. Efter årsskiftet kommer totalt sex tjänstemän att arbeta på förvaltningen. Vid halvårsskiftet rekryterades en ny nämndsekreterare med en delvis ny inriktning som kvalificerad administratör. Den nya nämndsekreteraren kommer bland annat att vara ett stöd i de projekt som genomförs. Miljönämnden Två nya medarbetare rekryterades vid slutet av året eftersom en tjänsteman beviljats tjänstledigt och en tjänsteman i Lekeberg slutade sin tjänst. Tack vare en större förvaltning kan tillsvidaretjänsten ges en delvis ny inriktning mot naturvård och de gröna frågorna. Årets resultat Den gemensamma miljönämnden redovisar ett överskott på 162 tkr. Den del som tillfaller Laxå kommun är 64 tkr. 16

17 Måluppfyllelse Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar En enkätunder-sökning ska visa på att servicegraden har ökat med 10 % under 2009 jämfört med föregående år. Genomfördes våren Betyget blev i genomsnitt 4,5 på en femgradig skala. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Minst två förslag ska lämnas till kommunstyrelsen om hur Laxå kommun kan verka för att minska negativ klimatpåverkan i den kommunala verksamheten. Verksamheten ska följa tillsynsplanen till 100 %. Avstämning ska ske vid minst tre tillfällen under året. Miljönämnden har lämnat två förslag till kommunstyrelsen: att de kommunala verksamheterna ska införa miljöledningssystemet Miljö diplomering, och att sätta ett kommunövergripande miljömål för att minska kommunens klimatpåverkan med 25 % senast år Verksamheten har bedrivits i enlighet med tillsynsplanen. Avstämning sker vid varje nämndsammanträde. Ekonomi Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Inom området internkontroll ska två kontroller genomföras under året. En översyn och uppdatering av avgiftsnivån ska genomföras Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budgeten. Ingen internkontroll har genomförts år En ny taxa har fastställts av kommunfullmäktige i Laxå, Askersunds och Lekebergs kommuner. Verksamheten har bedrivits inom budgetram. Framtiden Arbetet med den nya gemensamma förvaltningen kommer att inriktas mot tillsyn av objekt i Lekebergs kommun. Samtidigt sker introduktion av två nya medarbetare. Samordningen av Laxås och Askersunds miljömålsarbete kommer att fortsätta och det miljöstrategiska arbetet kommer i stor utsträckning att fokuseras på kommunernas klimatarbete. Miljönämnden 17

18 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Susanne Stenlund (S) Verksamhetschef: Margareta Zetterlund Årets verksamhet Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskolan och skolväsendet i kommunen samt för kommunens fritids- och kulturverksamhet. Verksamheten bedrivs i enlighet med uppdrag från staten med lagar och förordningar som grund. Målen i kommunens förskole- och skolplan följs upp årligen. Detta sker genom kvalitetsredovisningen för den pedagogiska verksamheten, som sänds till Skolverket. Ansvaret för den offentliga utbildningen efter grundskolan har kommunen överfört till Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF). Kommunens kostnader för denna verksamhet redovisas dock som kostnad för barn- och utbildningsnämnden. Biblioteksplan och kultur- och fritidsplan följs upp och utvärderas vid kalenderårets slut. Fritid Fritidsgården har öppet fyra gånger i veckan och en fredag i månaden. Cirka 80 ungdomar i veckan har besökt fritidsgården. Kanalskolan och Saltängens fritids besöker huset regelbundet. Även Centralskolans profiler har verksamhet i huset. Musikundervisningen i samarbete med Studiefrämjandet har fortsatt med ett 60-tal ungdomar som spelar och sjunger. Ungdomsfullmäktige hade två sammankomster i Allaktivitetshuset under året. Den 28 maj invigdes Allaktivitetshuset, skateboardparken och multisportarenan. Bibliotek Folkbiblioteksverksamhet har bedrivits vid kommunens tre bibliotek: Laxå bibliotek Öppet 29 timmar/vecka Finnerödja bibliotek Öppet 8 timmar/vecka Hasselfors bibliotek Öppet 6 timmar/vecka Skolbibliotek finns på varje skola, med bemanning från biblioteket. Biblioteksstatistiken för 2009 är ännu preliminär. Så här ser det ut med nuvarande siffror. I statistiken för Finnerödja och Hasselfors ingår även skollånen. De rena skolbiblioteken i Laxå tätort ingår inte i statistiken för Laxå bibliotek: Antal utlån Laxå bibliotek: jämfört med 2008 Finnerödja bibliotek: jämfört med 2008 Hasselfors bibliotek: jämfört med 2008 Antal besökare Laxå bibliotek: personer 796 jämfört med pers/öppetdag 4 jämfört med 2008 Barn- och utbildningsnämnden Kommunens sommardagkollo genomfördes efter skolavslutningen. 80 barn i årskurserna 2 6 deltog. Årets ledarstipendium delades ut till Hubert Oskarsson från Laxå FN-förening, och hederspriset till Tommy Karlsson, Halmstads BJJ Klubb. Under året har KomTek:s verksamhet flyttat in i Allaktivitetshuset. En biblioteksplan har under våren antagits i KF som gäller perioden Vi försöker hålla en god kvalitet på vår biblioteksverksamhet, både på folk- och skolbiblioteken, för att uppnå visionsmålet om att vara en professionell kommunal organisation. Det handlar om utbud och innehåll, men inte minst om god servicekänsla och positivt bemötande. 18

19 Kostverksamhet Laxå kommuns kostverksamhet omfattas av två tillag ningskök och fem mottagningskök. Det dagliga antalet portioner som produceras är cirka 900. Kostpolicyn har reviderats under året och ska nu kompletteras med riktlinjer för äldreomsorgen. Vi har också deltagit i projekt/förstudie som syftar till att miljöoch klimatanpassa maten som serveras i kommunens storkök. Projektet fortsätter under Pedagogisk verksamhet Verksamheten bedrivs med kompetent och välutbildad personal. Andelen högskoleutbildade lärare ligger på 90,3 procent, vilket är högre än föregående år då den var 86,9 procent. I förskolan är fördelningen förskollärare 57 procent och barnskötare 43 procent. Den pedagogiska verksamheten har strävat mot målen med de ekonomiska förutsättningar som funnits. Skolinspektionen pekade även på att elever i Laxå kommun har lågt meritvärde, men att samtidigt en hög andel är behörig till gymnasiet. Detta pekar på att undervisningen tenderar att vara inriktad på svenska, engelska och matematik. Dock visar resultatet för 2009 att utvecklingen går åt rätt håll. Fler elever har godkänt i fler ämnen än föregående år. att alla elever ska nå de nationella målen i alla ämnen. Nationella prov åk 3 Matematik: Antal elever 55 st. Inte godkända 8 st. Svenska: Antal elever 55 st. Inte godkända 11 st. Nationella prov åk 5 Matematik: Antal elever 67 st. Inte godkända 5 st. Svenska: Antal elever 67 st. Inte godkända 5 st. Engelska: Antal elever 67 st. Inte godkända 8 st. Nationella prov åk 9 Svenska: Antal elever 77 st. Inte godkända 3 st. Engelska: Antal elever 77 st. Inte godkända 1 st. Matematik: Antal elever 79 st. Inte godkända 8 st. Barn- och utbildningsnämnden 19

20 Betygsfördelning i % de senaste 5 åren Antal elever årskurs 9 Totalt varav flickor varav pojkar Genomsnittligt meritvärde 196,8 192,5 190, ,1 Andel (%) behöriga till nationellt program 94,8 93, ,3 89,4 Andel (%) som uppnått målen i alla ämnen 84,4 68,9 65,9 75,8 75,5 Andel (%) som ej uppnått målen i ett ämne 5,2 13,2 17,1 7,7 9,6 Andel (%) som ej uppnått målen i två eller fler ämnen 10,4 17,9 17,1 15,4 13,8 Andel (%) som saknar betyg i alla ämnen ,1 1,1 Vid Skolinspektionens tillsynsbesök kunde de konstatera att förskolor och skolor utgör trygga miljöer för våra barn och unga, men skolan kunskapsresultat är ett utvecklingsområde när det gäller att förbättra. I oktober månad flyttade förskoleverksamheten från Snödroppen till nyrenoverade lokaler i Saltängsskolan. På förskolan Jordgubben i Finnerödja ökade behovet av platser varför 5-åringarna flyttade till en lokal i skolan. Förskolan Linnean var också i behov av en avdelning till, vilket innebar att dagbarnvårdarna flyttade till en lokal belägen på Centralskolan. Årets resultat BUN hade en nettokostnad på tkr. Resultatet blev ett underskott på 602 tkr. Nämndens arbetsbudget för 2009 hade ett ospecificerat sparbeting på 1,2 mkr med anledning av att planerade verksamhetsförändringar inte genomförts och att personalresurspoolen inte var finansierad, vilket påverkat årets resultat. Barn- och utbildningsnämnden 20

21 Måluppfyllelse Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Månatlig uppdatering av pressmeddelanden på hemsidan. Ungdomsfullmäktige ska vidareutvecklas och hållas två gånger under året. Varje skola ska ha ett aktivt elevråd. Pressmeddelanden skrivs inte varje månad. Men när det finns något att lägga på hemsidan så görs det. Annan info uppdateras varje vecka. UF har hållits fyra gånger under året. På hemsidan finns ett webbformulär där frågor och förslag kan lämnas. Vid varje möte har en tjänsteman från en annan förvaltning bjudits in för att ungdomar ska få information och kunna ställa frågor. Alla skolor har ett aktivt elevråd. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Minst två valbara profiler för åk 7 9 ska finnas från ht Minst fem projekt inom området kultur och fritid, där kommun, näringsliv och föreningar gemensamt agerar, ska startas. Finns sedan tre år tillbaka. Teaterprojekt, discjockeyutbildning och Musik direkt har startat i Allaktivitetshuset i samarbete med studieförbunden. Ekonomi Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Inom området internkontroll ska två kontroller genomföras under året. Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budgeten. Områdena som ska genomgå internkontroll är avtalstrohet vid inköp och att utdrag ur belastningsregistret efterfrågas. Genomförs under Ej uppnått. Medarbetare Styrtal Minst två motivationshöjande sammankomster ska genomföras under året. Personalen ska vara goda förebilder genom att följa fastställda kriterier. helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar I september hade BUN:s verksamheter en gemensam hälsodag i samarbete med SISU och ÖLIF där all personal var inbjuden på föreläsning. Varje verksamhet har olika slags sammankomster inför sommar- och juluppehåll. Det är ett kontinuerligt arbete att jobba med värdegrund och diskrimineringsfrågor. All personal behöver uppdateras och påminnas varje år om vilka kriterier och föreskrifter vi har att följa. Barn- och utbildningsnämnden 21

22 Barn- och utbildningsnämnden Framtid Barnantalet i förskolan förväntas ligga på samma nivå kommande år; elevunderlaget i skolan fortsätter däremot att minska. För att få samma struktur och minska kostnader för lokaler, är nämnden föreslagen att flytta förskolan Linneans verksamhet till Kanalskolan. Barn- och elevunderlaget fortsätter att minska. Enligt prognos är minskningen 145 barn från 2010 till Utvecklingen med Allaktivitetshuset och området utanför kommer att fortsätta under året. Det kommer att bli fler aktiviteter i huset, och vid Midsommarberget planerar vi i samarbete med samhällsbyggnadsenheten att anlägga en lekplats för yngre barn. Badplatserna kommer att upprustas. 22

23 Social- och omsorgsnämnden Ordförande: Tommy Holmquist (S) Verksamhetschef: Thorsten Holgersson Årets verksamhet De viktigaste händelserna under året var: fortsatt låga kostnader för försörjningsstöd stigande kostnader för omhändertaganden kommunen ingår i det riksomfattande projektet Kostnad per brukare medel har erhållits avseende LOV (lagen om valfrihet) schemaläggningsprogrammet Time Care införs organisationsutredning avseende hela den sociala verksamheten utredning om sjuksköterskeorganisationen beslut om nytt LSS-boende förändrade inköpsrutiner (centralisering) inom hemtjänsten påbörjade inriktning mot hemrehabilitering istället för dagrehabilitering stängning av avdelningarna Dalen och Brinken på Tivedsgården nya korttidsvården Gläntan färdig med Casselska solrummet. Årets verksamhet Administration Ett arbete pågår med att bygga upp ett kvalitetssystem inom den sociala verksamheten. Individ- och familjeomsorgen Inom individ- och familjeomsorgen finns biståndshandläggning, familjecentrum Killevippen, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), familjerätt, barnoch ungdomsvård samt verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Inom försörjningsstödet kan särskilt nämnas att social bidragskostnaderna ej har ökat i någon nämnvärd omfattning trots lågkonjunkturen. Antalet hushåll som får försörjningsstöd är fortsatt mycket lågt. Arbetet är inriktat på att de inte ska komma in i ett bidragsberoende, och här är arbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet mycket viktigt och fungerar Social- och omsorgsnämnden 23

24 bra. Budgetrådgivning är också ett viktigt verktyg i denna process. Inom barn- och ungdomsvården har kunnat noteras ökade kostnader för institutionsvård, vilket inger viss oro. LSS (lagen om stöd och service) Inom LSS finns boende för särskild service för vuxna, boende för särskild service för barn och unga, personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagare, kontaktpersoner, avlösarservice, korttidstillsyn för barn över 12 år samt korttidsvistelse. Inom LSS-verksamheten kan särskilt nämnas att det finns tre beslut om särskilt boende för vuxna som ej har kunnat verkställas. Dock har under året beslut tagits om att uppföra ett nytt boende med sex lägenheter. Förebyggande verksamhet Som förebyggande verksamhet arbetar rådet för funktionshindrade och pensionärer, anhörigstöd, Träffpunkt 14, frivilligcentral samt uppsökande verksamhet. Inom verksamheten kan särskilt nämnas att kommunen efter en lagändring 1 juli 2009 är skyldig att bedriva anhörigstöd till olika grupper. Anhörigstöd har bedrivits i form av avlastning på korttidsvård och dagverksamhet, enskilda samtal, anhörigcirkel och anhörigträffar. En friskvårdsdag för kommunens anhörigvårdare genomfördes på Lundsbrunns kurort. Information om anhörigstöd hölls för allmänheten. De olika aktiviteterna har kunnat genomföras med projektmedel som dock upphörde Frivilligcentralen bedrivs i samarbete med organisationer och har caféverksamhet varje vardag. Andra aktiviteter är underhållning, sopplunch, gymnastik, qigong, studiecirklar m.m. Inom verksamheten kan särskilt nämnas förändrade rutiner för inköp till brukare inom Laxå tätort. En person ombesörjer detta och gör det innan affären öppnar för övriga kunder. En rationalisering har därmed uppstått och frigjord tid har kunnat disponeras till nya ärenden. Planeringssystemet TES har varit en stor tillgång i verksamheten. Tivedsgården Till Tivedsgården räknas det särskilda boendet Tivedsgården och hemvårdsgruppen i Finnerödja/ Tived. Under sommaren 2009 har de särskilda boendeplatserna reducerats med 5, och beslut togs i december om reducering av ytterligare 6 demensplatser. För 2010 finns 12 platser budgeterade och ett belopp för s.k. buffertplatser. Edegården/Hasselfors På Edegården finns 9 lägenheter, varav 3 är tvårummare vilket möjliggör boende för makar. Hemvården är integrerad i Edegården, vilket innebär att personalen arbetar både inne och ute. Edegården hade under året personer med demensproblematik, varför extra resurser tillfördes boendet. Även inom hemtjänsten var arbetsbelastningen hög. Ramundergården Gruppboende med 32 platser, varav 2 demensboenden med 16 platser. Under året var det en hög vårdtyngd och extra resurser fick sättas in med anledning av extra vårdkrävande vårdtagare. Gläntan (korttidsvård) 8 platser för avlastning, växelvård, rehabilitering samt palliativ vård. Social- och omsorgsnämnden Hemvård Hemvården arbetar i två områden, nämligen Laxå hemvård och Björkhagen. I Hasselfors och Finnerödja var under 2009 hemvården knuten till respektive särskilt boende. Periodvis har Gläntan haft överbeläggning. I september flyttade man till nyrenoverade lokaler. I lokalerna finns Casselska solrummet som har möjlig gjorts genom Casselska fonden. Solrummet är en tillgång för alla äldre i kommunen. 24

25 och andra åtgärder som syftar till rehabilitering och kvarboende. Verksamheten har under året lämnat den s.k. dagrehabiliteringen och helt gått över till hemrehabilitering. Här finns ett samarbete med sjukgymnast från primärvården som delas med Degerfors kommun. Hemrehabiliteringen har fallit mycket väl ut. Nattpatrullen Patrullen består av 1,97 årsarbetare sjuksköterska och 1,92 årsarbetare undersköterska. Nattpatrullen har sin utgångspunkt i Björkhagen och varje natt finns en sjuksköterska och en undersköterska i tjänst inom hemsjukvården. Nattpatrullen svarar på alla larm i enskilt boende och bistår även särskilda boenden med medicinska råd nattetid. Verksamheten omfattar hela kommunen och körsträckan nattetid kan vara omfattande. Arbetsbelastningen ökade under året med anledning av dels en allt äldre befolkning och dels allt svårare sjuka som vårdas inom hemsjukvården. Den palliativa vården i eget boende ökade. Sjuksköterskor I kommunen finns 6,75 årsarbetare, sammanlagt 8 personer. Tillkommer 1,92 årsarbetare nattsjuksköterska. I verksamheten finns dessutom en tjänst som demenssjuksköterska. Sjuksköterskan har den högsta medicinska kompetensen i kommunen. Sjuksköterskan är arbetsledare i hälso- och sjukvårdsfrågor. Kommunens sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) I varje kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska som under verksamhetschefen har det medicinska ansvaret för vården. Under året kom 316 avvikelserapporter in mot 383 året innan. Avvikelser i läkemedelshanteringen minskade från 49 till 30. Under 2009 drogs en sjukskötersketjänst in, vilket har medfört problem med bl.a. uppföljningar. Sjukvården blir allt mer avancerad då allt fler svårt sjuka väljer att vårdas i hemmet. Antalet äldre ökar dessutom i Laxå. Demenssjuksköterskans insatser har varit mycket uppskattade både av brukare, anhöriga samt personal. Distriktsarbetsterapeuter I kommunen finns 3,5 årsarbetare, sammanlagt 4 personer. Arbetsterapeuten arbetar med olika insatser som hjälpmedelsförskrivning och bostadsanpassning Fallrapporterna minskade från 326 till 208, vilket kan bero på kommunens service i form av en s.k. fixartjänst. Årets resultat Social- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2009 ett överskott på cirka 550 tkr, varav semesterlöneskulden påverkade negativt resultatet med 481 tkr. Den totala verksamheten inom hemvården uppvisar ett underskott på 64 tkr, där de största negativa kostnadsposterna var ökningen av semesterlöneskulden samt låga hyresintäkter vid Björkhaga (657 tkr). En Social- och omsorgsnämnden 25

26 förbättrad optimering av tillgänglig personal har minimerat effekterna av dessa förhöjda kostnader. De särskilda boendena inom äldreomsorgen uppvisar ett överskott på drygt 500 tkr, beroende framförallt på minskningen av antalet platser och högre avgifts intäkter från vårdtagarna. Periodvis hög sjukskrivning, förhöjd vårdtyngd och förändringen av semesterlöneskulden påverkade nettokostnaderna negativt under året. Den totala LSS-verksamheten gör ett underskott på 65 tkr, dock har det varit stora variationer i de underliggande verksamheterna. Bl a har personalkostnaderna varit höga beroende på omplaceringar och tillsättande av samordnare. Den negativa budgetavvikelsen för korttidsvistelse av barn över 12 år, motverkades delvis av att övrig verksamhet för korttidsvistelse uppvisade överskott. Högre intäkter (817 tkr) än beräknat från Försäkringskassan för den kommunalt anordnade assistansen hindrade ett större underskott inom LSS. Individ- och familjeomsorgen gör ett överskott på 557 tkr, trots att barn och ungdomsvården upp visade underskott. Det var framförallt den låga nivån på det ekonomiska biståndet i kombination med verksamheten inom psyk.samordnaren som skapade överskottet. Social- och omsorgsnämnden 26

27 Måluppfyllelse Social- och omsorgsnämndens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Anhörigträffar ska hållas vid ett tillfälle under året per gruppboende. Handikapp- och pensionärsrådet ska ha fyra samman-träden under året. Alla personer över 75 år ska erbjudas besök en gång per år. uppfyllt. Ej uppfyllt p.g.a. resursbrist. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Fem nya handlingsplaner ska utvecklas under året. Handlingsplaner för brott mot brukare, regler för personalpool, handlingsplan för svårhanterliga vårdtagare, handlingsplan för vård i livets slutskede, plan för rådet för pensionärer och funktionshindrade, riktlinjer inom LSS m.m. Ekonomi Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Mätning av utförda timmar inom hemvården i förhållande till beviljade timmar ska ge faktorn 1,0. Omarbetas för närvarande. Beläggningsgraden på boenden ska vara minst 97 %. Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budgeten. Målet ej uppnått med anledning av många lediga platser på Tivedsgården under våren. Stängning av ytterligare en avdelning till semestern. Verksamheten bedrivs inom budgetramarna. Framtiden Laxå kommun har en befolkning där 25 procent är över 65 år, medan genomsnittet för landet är 17 procent. Det inger betänkligheter inför framtiden och kommunen har dessutom ett ålderstiget bostadsbestånd med små hygienutrymmen, vilket komplicerar kommunens huvudinriktning som är vård i hemmet. Dock har på senare tid ett antal lägenheter byggts om med centralt läge i Laxå tätort, vilket är mycket positivt. Det förefaller också vara en tendens till inflyttning till huvudorten, och frågan är om äldreomsorgen på sikt ska fokuseras ytterligare mot tätorten Laxå. På kort sikt finns också oro för den ökade arbetslösheten och hur den kommer att påverka kommunen, inte minst ekonomiskt gällande försörjningsbidraget. Social- och omsorgsnämnden 27

28 Personalredovisning Ordförande: Anna Eriksson (S) Personalchef: Lone Atterstig Kostnader för arbetskraft År mkr Ökning/minskning mkr ,8 0, ,7 +0, ,7 +/ ,3 5,4 Kostnaden för arbetskraft 2009 har minskat jämfört med föregående år, vilket dels beror på färre anställda och dels på sänkta arbetsgivaravgifter. I kostnaden för arbetskraft ingår löner, förändring av semesterlöneskuld, kostnadsersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader. Den 1 november 2009 var antalet anställningar 480 exklusive timavlönad personal. Av dessa var 460 tillsvidare och 20 var tidsbegränsade. Jämfört med 2008 har antalet tillsvidareanställningar minskat med 3 och tidsbegränsade anställningar med 2. Antalet årsarbetare var 426, en minskning med 4 årsarbetare jämfört med föregående år. (Definition av årsarbetare: Alla anställningar som är öppna för lön exklusive timavlönade anställningar. Ledigheter är inte borträknade.) Tillsvidareanställningar ( ) Verksamhet Totalt 2009 Jmf totalt 2008 Kvinnor antal Män antal Kvinnor % Män % Kommunstyrelsens ansv omr: Adm/tekn/miljöverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder 60 +/ Barn- och utbildningsnämnd Social- och omsorgsnämnd Totalt Visstidsanställningar ( ) Verksamhet Totalt 2009 Jmf totalt 2008 Kvinnor antal Män antal Kvinnor % Män % Kommunstyrelsens ansv omr: Adm/tekn/miljöverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder Barn- och utbildningsnämnd Social- och omsorgsnämnd Totalt Personalredovisning 28

29 Åldersstruktur Medelåldern för tillsvidareanställd personal är 48,5 år hos kommunen, en ökning med 0,4 år jämfört med föregående år. Kvinnornas medelålder är 48,4 år och männens är 49,6 år. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde är medelåldern vid central administration 50 år, teknik/miljö 44,8 år och lokalvård 52,8 år. Medelåldern inom social- och omsorgsverksamhetens ansvarsområde är 47,2 år inom individ- och familjeomsorg och 47,8 år inom äldreomsorg och LSS-verksamhet. Åldersintervall för tillsvidareanställningar Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde är medelåldern inom barnomsorg och förskola 49,3 år, skolverksamheten 47,7 år, biblioteksverksamheten 53,6 år och inom skolmåltidsverksamheten 52,4 år Åldersintervall per verksamhet år år år år 60 år Kommunstyrelsens ansvarsomr: Adm/tekn/miljö-verksamhet samt arbetsmarknadsåtgärder Barn- och utbildningsnämnd Social- och omsorgsnämnd Tillsvidareanställningar, totalt Personalredovisning 29