2016-2017. Mål och budget. Socialnämnden i Järfälla

2016-2017 Mål och budget Socialnämnden i Järfälla

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 3. ANSVARSOMRÅDE... 4 4. DRIFTBUDGET 2016 OCH 2017, SAMT BEHOV AV BUDGETFÖRSTÄRKNINGAR... 5 5. MÅL OCH STYRDOKUMENT FÖR SOCIALNÄMNDEN... 6 6. POLITIK/GEMENSAMT... 12 7. ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER... 13 8. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG... 26 9. RISKANALYS... 30 10. INTERNKONTROLLPLAN... 32 11. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER AV NÄMNDENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE... 34 12. SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER OCH BERÄKNADE EFFEKTER AV KOSTNADSMINSKINGAR... 35 13. ÄSKANDE OM MEDEL FÖR VOLYMFÖRÄNDRINGAR INOM ÄLDREOMSORG... 36 14. ÄSKANDE OM MEDEL FÖR VOLYMFÖRÄNDRINGAR INOM FUNKTIONSHINDER... 37 15. ÄSKANDE OM MEDEL FÖR VOLYMFÖRÄNDRINGAR INOM INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG... 38 Bilagor 1. Konkurrensplan 2016-17 2. Redovisning av investeringsäskanden för 2016 3. Redovisning av investeringsäskanden för 2017 4. Redovisning av förslag till investeringsplaner för 2018-2019 5. Peng för verksamhet med kundval 2016-17 6. Socialnämndens miljöarbete och miljömål 2016-17 7. Socialnämndens arbete med jämställdhetsintegreringen 2016-17 8. Redovisning av fastighetsinvesteringsäskanden för 2017 9. Redovisning av fastighetsinvesteringsäskande för 2018 10. Funktionshinder inventering gällande 2016-2021 2015-05-27 Sida 1 av 38

1. INLEDNING I detta Mål och budget dokument beskrivs förutsättningar, förslag till mål, effektiviseringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga för att klara socialnämndens nettoram för år 2016 och 2017. Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-02 om riktlinjer och tidsplan för budgetprocessen, samt nämndvisa budgetramar för år 2016 och 2017. Beslutet är baserat på kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 om ekonomisk flerårsplan. Tidsplanen för arbetet med budget 2016 och 2017 innebär att kommunstyrelse och fullmäktige fastställer mål och budget för verksamheterna den 2015-10-12 respektive 2015-11-02. Beslut om resultat- och balansbudget för 2016-17, ekonomistyrregler 2016-17, skattesats för 2016-17 samt ekonomisk flerårsplan för åren 2018-2019 fattas även av kommunstyrelse 2015-10-12 och av fullmäktige 2015-11-02. Av kommunstyrelsens beslut framgår att de preliminära ramarna ställer krav på fortsatt effektiviserings- och omprövningsarbete. Nämnderna har att bereda förslaget till Mål och budget till den 12 juni 2015. 2. FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningar inför budget 2016 och 2017 Nämndens resultat för 2014 var ett överskott om 5 038 tkr. Trots att 2014 års resultat visar en ekonomi i balans totalt på nämnden, finns det obalans inom förvaltningen. Individ- och familjeomsorg (IFO) har haft en ekonomi i obalans sedan år 2003 bortsett från år 2007. 11 år av ekonomi i obalans. En av orsakerna till detta är att det inte finns en volymberäkningsmodell för IFO. Nämndens egna kapital för samhällsuppdraget efter ombudgeteringen är per den 2014-12- 31 minus 40 954 tkr. Kommunstyrelsen har beslutat att socialnämnden får mer än tre år på sig för att återställa det egna kapitalet. Under 2015 har omfördelningar av kommunbidraget gjorts mellan avdelningarna för att skapa samma förutsättningar för individ- och familjeomsorg. För de kommande åren bedöms det inte vara möjligt att göra sådana omfördelningar mellan avdelningarna. 2015-05-27 Sida 2 av 38

Ram för 2016 och 2017 Kommunstyrelsens beslut om preliminära nämndvisa ramar innebär en generell uppräkning av nämndernas skattefinansierade kostnadsramar (exklusive kapitalkostnader) med en procent och intäktsramar (exklusive statsbidrag och barnomsorgsavgifter) med en procent. Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) beräknas vara oförändrat (39 procent), likaså för internräntan (3 procent). Nedan redovisas de ekonomiska ramarna för socialnämndens verksamhet. År 2016 Verksamhet (tkr) Kostnad Intäkt Nettokostnad = kommunbidrag 2016 Nettokostnad 2015 Socialnämnden 1 394 099 218 926 1 175 173 1 163 573 Summa 1 394 099 218 926 1 175 173 1 163 573 År 2017 Verksamhet (tkr) Kostnad Intäkt Nettokostnad = kommunbidrag 2017 Nettokostnad 2016 Socialnämnden 1 407 224 220 336 1 186 888 1 175 173 Summa 1 407 224 220 336 1 186 888 1 175 173 Från och med 2016 ingår i ovan tabeller externa intäkter och motsvarande kostnader för Vård och omsorg och Järfälla stöd och behandling. I kommunfullmäktiges beslut i december 2014 kommer det inom ramen för kommunstyrelsens förfogandeanslag finnas medel för volymökningar bland annat för demografiska förändringar. För avdelningen Äldreomsorg och Funktionshinder finns det i kommunen fastställda beräkningsmodeller. Det tillkommande resursbehovet för äldreomsorg beräknas utifrån andelen äldre i befolkningen. För funktionshinder beräknas volymmedel utifrån en behovsinventering. För avdelningen Individ- och familjeomsorg är ett förslag på volymmodell framtaget. Det totala äskandet för volymförändringar 2016 är 39,6 mnkr, varav äldreomsorg 14,6 mnkr, funktionshinder 17,7 mnkr och individ- och familjeomsorg 7,3 mnkr. Det totala äskandet för volymförändringar 2017 är 43,7 mnkr, varav äldreomsorg 13,2 mnkr, funktionshinder 22,1 mnkr och individ- och familjeomsorg 8,4 mnkr. För att få fram behovet av eventuella budgetförstärkningar är hänsyn tagen till beräknade volymökningar. Budgetramarna innebär krav på effektiviseringar och verksamhetsanpassningar inom flera områden på cirka 20 mnkr per år, se sammanställning av åtgärder och beräknande effekter av kostnadsminskningar. 2015-05-27 Sida 3 av 38

2017 planeras nytt äldreboende (Viksjö). I detta fall täcker inte den vedertagna volymmodellen (13,2 mnkr) de merkostnader som uppstår, 23,3 mnkr exklusive hyra. För närvarande ligger obalansen som ospecificerat effektiviseringskrav. Budgetförstärkning är nödvändig. Bedömning av slutliga budgetförstärkningar kan göras först i samband med upprättande av detaljbudget 2016 och 2017. Vid denna tidpunkt kan aktuellt kostnadsläge beaktas fullt ut. Gällande uppskattning av merkostnader för äldreboende Viksjö kan en utförligare beräkning göras i samband med delår 2 2016. 3. ANSVARSOMRÅDE Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg exkl. familjerätten, den kommunala hälso- och sjukvården samt uppgifter inom det bostadssociala området (bostadsanpassningsbidrag). Äldreomsorg Den kommunala äldreomsorgen syftar till att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller sjukdom, att kunna leva ett så fullvärdigt och självständigt liv som möjligt. Området äldreomsorg ansvarar för stöd, omsorg och vård till personer som är 65 år eller äldre. Funktionshinder En funktionsnedsättning kan innebära många olika begränsningar i möjligheterna att leva som andra. Det kommunala stödet till personer med funktionsnedsättning är inriktat på att ge den enskilde förutsättningar att leva som andra genom att ge stöd och service som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Verksamheten vänder sig till personer under 65 år. Därutöver ges inom Funktionshinder stöd till de personer över 65 år som har beslut om bostad med särskild service eller personlig assistans. I verksamhetsområdet ingår även bostadsanpassning. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet och på jämlika villkor. Biståndet utformas så att det stärker den enskilde att leva ett självständigt liv. 2015-05-27 Sida 4 av 38

Övrigt Socialnämnden har även ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn över handel med tobaksvaror och nikotinläkemedel, dödsboutredningar och föreningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. Socialnämnden ansvarar också för psykiskt och socialt omhändertagande när kriser och katastrofer inträffar i kommunen. 4. DRIFTBUDGET 2016 OCH 2017, SAMT BEHOV AV BUDGET- FÖRSTÄRKNINGAR Nedan redovisas de ekonomiska ramarna för socialnämndens olika områden. Totalt på nämnden är ramtilldelningen 1 procent. År 2016 Verksamhet (tkr) Kostnad Intäkt Nettokostnad = kommunbidrag 2016 Nettokostnad 2015 Politik -1 548 0-1 548-1 533 Gemensamt -33 673 1 717-31 956-33 427 Äldreomsorg -524 014 43 643-480 372-475 392 Funktionshinder inkl bostadsanpassning -493 750 87 184-406 567-402 352 Individ- och familjeomsorg -341 111 86 382-254 729-250 868 Summa -1 394 099 218 926-1 175 173-1 163 573 År 2017 Verksamhet (tkr) Kostnad Intäkt Nettokostnad = kommunbidrag 2017 Nettokostnad 2016 Politik -1 564 0-1 564-1 548 Gemensamt -34 027 1 734-32 293-31 956 Äldreomsorg -529 237 44 078-485 159-480 372 Funktionshinder inkl bostadsanpassning -497 933 87 316-410 619-406 567 Individ- och familjeomsorg -344 464 87 209-257 255-254 729 Summa -1 407 225 220 336-1 186 888-1 175 173 Förvaltningens bedömning är att löne- och prisutvecklingen år 2016 och 2017 generellt kommer att vara på 2,7 procent och 3 procent. Detta antagande är utifrån vårpropositionen 2015. Budgetramarna innebär krav på effektiviseringar och verksamhetsanpassningar inom flera områden, se sammanställning av åtgärder och beräknande effekter av kostnadsminskningar. 2017 planeras nytt äldreboende (Viksjö). Preliminära volymmedel på 13,2 mnkr täcker inte de merkostnader som uppstår, 23,3 mnkr exklusive hyra och volymökning inom ordinärt boende motsvarande 4,7 mnkr. För detta krävs budgetförstärkningar. För att inga ytterligare budgetförstärkningar ska vara nödvändiga är det även antaget att föreslagna volymmedel inom äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg 2015-05-27 Sida 5 av 38

antas. Budgeten utgår också ifrån att avgifterna höjs så att det reellt innebär 1 procent mer i intäkter. Nämndens förslag till konkurrensplan för 2016 och 2017 redovisas i bilaga 1. Nämndens investeringsäskanden för 2016 och 2017 redovisas i bilaga 2 och 3, samt investeringsplan för åren 2018-2019 redovisas i bilaga 4. Nämndens förslag till peng för verksamhet med kundval 2016 och 2017 redovisas i bilaga 5. Föreslagen peng för hemtjänst förutsätter att nämnden tar nytt beslut om förfrågningsunderlag avseende hemtjänst, samt utvärdering av tidmätning. Nämndens fastighetsinvesteringsäskanden för 2017-2018 redovisas i bilaga 8-9. 5. MÅL OCH STYRDOKUMENT FÖR SOCIALNÄMNDEN Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige i 15 december 2014. Nedan framgår socialnämndens förslag på nya effektmål för år 2016 och 2017. Framtida tillväxt (inriktningsmål) Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden, behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Effektmål: Indikatorer / resultatmått: 1. Socialtjänsten ska ytterligare stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. 1. Andel placerade ungdomar inom IFO som går ut årskurs nio med fullständiga betyg ska öka i jämförelse med föregående år. (IFO) 2. Tiden som klient uppbär försörjningsstöd skall minska jämfört med föregående år. (IFO) 3. Ej återaktualiserade barn och ungdomar ett år efter insats ska öka jämfört med föregående år. (IFO) Uppföljning / mätmetod: 1. Öppna jämförelser 2. Egen statistik 3. Kommunernas kvalitet i korthet 4-5. Öppna jämförelser, socialstyrelsens brukarundersökning 6. Öppna jämförelser Redovisningsform: Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen 2015-05-27 Sida 6 av 38

2. Socialtjänsten ska ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom individ- och familjeomsorg och funktionshinders verksamheter. 4. Andel brukare med hemtjänst som är nöjda med sitt inflytande över hur och när insatser utförs ska öka jämfört med föregående år. (ÄO) 5. Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med sitt inflytande över hur och när insatser utförs ska öka jämfört med föregående år. (ÄO) 6. Andel boendeplatser enligt LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden ska öka i jämförelse med föregående år. (FO) 1. Andel barnkonsekvensanalyser i ärenden till nämnd som berör barn ska var 100 %. (Förvaltningsövergripande) 1. Egen statistik Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen Kvalitativ välfärd (inriktningsmål) Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Effektmål: Indikatorer / resultatmått: 3. Socialtjänsten ska 1. Andel brukare som ytterligare verka för är nöjda med sitt ökad livskvalitet och särskilt boende ska ett bättre liv för den öka i jämförelse med enskilde. föregående år. (ÄO) 2. Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO) Uppföljning / mätmetod: 1-2, 6 och 8. Öppna jämförelser, socialstyrelsens brukarundersökning 3-4 och 7. Egen statistik 5. Kommunernas kvalitet i korthet Redovisningsform: Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen 2015-05-27 Sida 7 av 38

4. Socialtjänstens verksamheter ska vara mer kunskapsbaserade, tillgänglig, effektiv och av god kvalitet. 3. Antalet SIP (samordnad individuell plan) ska öka i jämförelse med föregående år. (FO/IFO) 4. Barn och unga ska i möjligaste mån erbjudas förebyggande insatser på hemmaplan i syfte att förhindra placeringar. I 80 % av dessa insatser ska den enskilde / familjen uppge att det har lett till positiv förändring. (IFO) 5. Väntetiden för försörjningsstöd skall minska jämfört med föregående år. (IFO) 6. Andel brukare som är nöjda med bemötandet (hemtjänst och särskilt boende) ska bibehållas på nuvarande höga nivå. (ÄO) 7. Snabbare normalisering av boendesituationen för våldsutsatta. (IFO) 8. Andel som uppger att maten smakar bra ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO) 1. Öka andel evidensbaserade och strukturerade behandlingsinsatser inom kommunens egna öppenvård. (IFO) 2. Andel överklagade beslut som utfaller i likhet med nämndens beslut ska öka i jämförelse med föregående år. (Alla, myndighet) 1-6. Egen statistik Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen 2015-05-27 Sida 8 av 38

3. Andel av alla beslut som omprövas i samband med beslutets utgång ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO/FO) 4. Andel förhandsbedömningar avslutade inom 14 dagar skall öka i jämförelse med föregående år. (IFO) 5. Den genomsnittliga utredningstiden för barn och ungdomar ska minska jämfört med föregående år. (IFO) 6. Antalet utredningar utan särskilda beslut vilka överskrider den maximala handläggningstiden (120 dagar) ska minska i jämförelse med föregående år. (IFO) Miljö och klimat (inriktningsmål) Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Effektmål: Indikatorer / resultatmått: 5. Socialtjänsten ska 1. Andel miljöklassade minska sin negativa fordon ska vara 100 %. miljöpåverkan. (Alla, myndighet) 2. Elförbrukningen (lokaler) ska minska jämfört med föregående år. (Alla, myndighet) 3. Pappersförbrukningen ska minska jämfört med föregående år. (Alla, myndighet) Uppföljning / Redovisningsform: mätmetod: 1-4. Egen statistik Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen 2015-05-27 Sida 9 av 38

4. Andel inköp av ekologiska livsmedel i produktionsköken inom ÄO ska öka årligen med 5 %. (ÄO) Demokrati, öppenhet och trygghet (inriktningsmål) Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Effektmål: Indikatorer / resultatmått: 6. Socialtjänstens 1. Andel brukare som verksamheter ska upplever trygghet när präglas av öppenhet, deras beviljade delaktighet och insatser (hemtjänst trygghet. och särskilt boende) utförs ska öka jämfört med föregående år. (ÄO) 2. Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO) 3. Andel som uppger att det känns tryggt att bo i särskilt boende ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO) 4. Öka brukarmedverkan för individer som berörs av vuxenenhetens verksamhet i jämförelse med föregående år. (IFO) 5. Andel barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år. (IFO) Uppföljning / mätmetod: 1. Öppna jämförelser 2-3. Öppna jämförelser, socialstyrelsens brukarundersökning 4. Egen statistik 5. Öppna jämförelser Redovisningsform: Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen 2015-05-27 Sida 10 av 38

Effektmålen under respektive inriktningsmål bedöms uppfyllda när antalet tillhörande indikatorers målvärden är uppnådda enligt följande: Effektmål 1: Av sex indikatorer ska fyra vara uppnådda. Effektmål 2: Av en indikator ska en vara uppnådd. Effektmål 3: Av åtta indikatorer ska sex vara uppnådda. Effektmål 4: Av sex indikatorer ska fyra vara uppnådda. Effektmål 5: Av fyra indikatorer ska tre vara uppnådda. Effektmål 6: Av fem indikatorer ska fyra vara uppnådda. Styrdokument Kommunfullmäktige har antagit ett antal olika styrdokument som gäller bland annat för socialnämnden, exempelvis på sådana är: Reglemente för Socialnämnden från 2010-12-13 Handlingsprogram för barn och ungdom med anledning av FN:s barnkonvention Drogpolicy för Järfälla kommun, från 2013-04-11 Miljöplan för Järfälla kommun, från 2010-03-29 Järfälla kommuns konkurrenspolicy från 2009-03-23 Riktlinjer vid konkurrensförfarande, från 2009-03-23 Nämnden har även en internkontrollplan som är en del av den löpande utvärderingen, se sida 32. Nämndens miljöarbete och miljömål redovisas i bilaga 6. Nämndens arbete med jämställdhetsintegrering redovisas i bilaga 7. 2015-05-27 Sida 11 av 38

6. POLITIK/GEMENSAMT - Inledning Verksamhetsområdet innefattar socialnämnden med budget för nämndledamöternas arvoden vilka är beräknade att räcka till nio nämndsammanträden (samhällsuppdraget), nio arbetsutskottet, tjugofem sammanträden i sociala utskottet samt fem sammanträden i arbetsmarknads- och flyktingutskottet. Socialnämnden har även ansvar för pensionärsrådet. Verksamhetsrådet omfattar också ledning och administration med ansvar för samordning och utveckling av nämndens verksamheter, vilket sker genom utredning, analys, uppföljning och omvärldsbevakning. Även ansvaret för nämndadministrationen och ärendehanteringen ligger här, vilket bland annat innebär planering av nämndens arbete och beredning av ärenden till nämnd. Inom verksamhetsområdet finns även den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS. I gemensamt ligger också kostnader för IT och lokalkostnader som är centraliserade från och med 2013. Tidigare har dessa kostnadsposter legat under respektive avdelning. - Budget År 2016 Verksamhet (tkr) Kostnad Intäkt Nettokostnad = kommunbidrag 2016 Nettokostnad 2015 Politik -1 548 0-1 548-1 533 Gemensamt -33 673 1 717-31 956-33 427 År 2017 Verksamhet (tkr) Kostnad Intäkt Nettokostnad = kommunbidrag 2017 Nettokostnad 2016 Politik -1 564 0-1 564-1 548 Gemensamt -34 027 1 734-32 293-31 956 Ekonomi i balans uppnås genom minskade administrativa kostnader. Investeringsäskanden för 2016 och 2017, samt investeringsplan för 2018-2019 framgår i bilaga 2, 3 och 4. 2015-05-27 Sida 12 av 38

7. ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER 7.1 ÄLDREOMSORG - Inledning Den kommunala äldreomsorgen syftar till att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar som orsakats av åldrande, att kunna leva ett så fullvärdigt liv som möjligt. Kommunen erbjuder både individuella insatser och insatser i grupp som ska täcka in olika behov i vardagen. Det kan innebära både öppna insatser som mötesplatser eller anhörigstöd. Det kan även innebära biståndsbedömda insatser som hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende och särskilt boende. De lagar som främst styr verksamheten är: Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om riksfärdtjänst Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) - Särskilda förutsättningar och utmaningar för verksamhetsområdet Fler personer blir allt äldre 2015-05-27 Sida 13 av 38

I ovan diagram prognostiseras ökningen av befolkningen som är 65 år eller äldre. Åldersintervallen i diagramet är enligt den modell kommunen använder sig av för att beräkna behovet av tilldelning av medel på grund av volymökningar. Järfälla kommuns invånare blir som i många andra kommuner allt äldre. Trots att många av dessa personer är friska långt upp i åldern så kommer antalet personer som har behov av vård och omsorg att öka över tid. Av antalet personer som är 65 år eller äldre 2016 prognostiseras ca 13 procent att behöva hemtjänst och 3.4 procent att behöva särskilt boende. Järfälla kommun eftersträvar att kunna erbjuda personer som behöver ett särskilt boende en boendeplats inom kommunen. Driftstarten är försenad av det nya äldreboendet i Viksjö och beräknas till slutet av år 2016. Boendet kommer att innehålla 40 boendeplatser. Det är av vikt att det inte blir ytterligare förseningar då det kan innebära att kommunen tvingas köpa dyra externa boendeplatser utanför kommunen. Inför uppstart av nytt äldreboende finns risk för ökat behov av köpta platser, då många ansöker om att flytta till äldreboende. Utökning av antalet platser i och med Viksjö äldreboende innebär en kostnadsökning om ca 23 mnkr exklusive hyra. Olovslunds äldreboende behöver fortsatt renovering. Renovering av personalytor samt en fjärdedel av lägenheterna är genomförd. För att klara arbetsmiljökrav behöver övriga lägenheter genomgå samma renovering. Almens äldreboende behöver ombyggnation för att klara en kris, exempelvis brand. I det längre perspektivet utifrån befolkningsprognosen behövs ytterligare ett äldreboende utöver det planerade äldreboendet i Viksjö, år 2019 eller 2020. En planering för detta har startats under år 2015. Socialnämnden har även hemställt hos kommunstyrelsen att de redan nu bör påbörja sondering för lämplig markanvisning för kommande äldreboende. Löpande ser förvaltningen över fördelningen av boendeplatser mellan demens, somatik, korttid och permanenta. Behovet förändras över tid. Tidmätning, idag genomförs tidmätning inom hemtjänst. Verktyget heter Mobipen och är en digital penna. Förslag finns om att frångå den digitala pennan och gå över till mobiltelefoni. Förändringen kan ske under förutsättning att ersättningen för hemtjänst förändras. Det finns behov av att förändra förfrågningsunderlag för hemtjänst, dels behöver förtydliganden ske, dels förändringar utifrån förändrad lagstiftning och andra författningar och dels utifrån att kraven behöver förändras i vissa avseenden. När förfrågningsunderlaget ändras innebär det att alla företag behöver göra en ny ansökan brukare behöver göra nya val beroende på utgången av ansökan. 2015-05-27 Sida 14 av 38

Ersättning för hemtjänst och boendestöd behöver höjas under kommande år. Utifrån att Järfälla är en kommun som har stor expandering, påverkar det restiderna för hemtjänstpersonalen, detta i sin tur påverkar verkningstiden för utförd timme. En översyn av ersättningen har genomförts och innebär att en ökning med 7 % föreslås för hemtjänst och för boendestöd 8 % Löpande/månatlig brukarundersökning inom hemtjänsten är påbörjad under 2015 för att fortsätta under 2016 och sedan utvärderas. Brukarundersökningen innebär att en person ringer upp brukare och ställer några fastställda frågor. Syftet är att mäta upplevd kvalitet hos brukare, samt att följa upp värdighetsgarantierna. Beslut om gratis broddar till alla över 65 år i socialnämnden under 2015 innebär en kvalitetsoch kostnadshöjning som inte ryms inom de ekonomiska ramar som finns för äldreomsorgen. För att genomföra satsningen behöver medel tillskjutas. Regeringen (Socialdepartementet) föreslår en höjning av högkostnadsskydden i 8 kap. 5 socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Högsta avgift för 2015 är 1 780 kronor per månad för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och 1 854 kronor per månad för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av prisbasbeloppet. Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av ändringen komma att öka med som mest 2 640 kronor per år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utforma ett förslag till stimulanssatsning avseende 2015-2018 för att utöka bemanningen i äldreomsorgen. Stimulansbidraget får endast användas till personalkostnader. I uppdraget ingår att redovisa ett förslag till satsningens genomförande, administration och uppföljning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2015. År 2015 har förvaltningen börjat arbeta enligt ÄBIC, äldres behov i centrum. ÄBIC är ett metodstöd i handläggningsprocessen samt genomförandet. Med ÄBIC är målet och syftet att gå ifrån insatsstyrd verksamhet till behovsinriktat arbetssätt. Full effekt av ÄBIC förväntas ges under år 2017. Handlingsplan för mat och måltider för äldreomsorg och funktionshinder är framtagen och innehåller aktiviteter som ska höja kvalitet och innehåll i mat och måltidsarbetet. Handlingsplanen gäller för år 2015-2016. Ett utvecklingsprojekt kring trygg hemgång från sjukhusvistelse planeras starta under 2016. Värdighetsgarantier har införts inom äldreomsorgen, vilka behöver följas upp under kommande år. 2015-05-27 Sida 15 av 38

Fortsatt fokus på uppföljning av beslut gäller även för åren 2016-2017, under 2015 ska en handlingsplan för uppföljning av individärenden arbetas fram. Handläggningsplanen ska omfatta alla insatser/beslut och kan innebära att utökade handläggarresurser behövs. Förslag om att ändra betalningsansvarslagen från och med 1 juli 2016 innebär stora konsekvenser för kommunen om det genomförs. Handläggningsprocessen behöver förändras/effektiviseras för ett snabbare arbetsflöde, vilket kräver utökade handläggarresurser. Förslaget är bland annat att minska antalet dagar från det att person är medicinskt färdigbehandlad till hemgång från 5 dagar till 3 dagar och inom socialpsykiatrin minska från 30 dagar till 3 dagar. Detta förutsätter en skatteväxling eller dylikt då detta inte ryms inom föreslagna budgetramar. - Volymer (planerad/budgeterad volym) Dessa insatser utgör idag kända behov för 2016 och 2017. Den planerade produktionen förutsätter att socialnämnden tillförs de volymmedel som motsvarar volymförändringen. Delområde Insats Budget 2015 2016 2017 Hemtjänst, timmar 432 000 438 000 451 000 Avlösarservice, timmar 3 620 4 600 4 600 Ledsagarservice, timmar 10 640 12 000 12 000 Ordinärt boende Särskilt boende Betalningsansvar Korttidsplatser 30 30 30 Dygn 10 800 10 800 10 800 Dagverksamhet -demens 3 700 3 800 3 900 -social 4 300 4 500 4 500 Äldreboende, lgh 415 416 456 Dygn 149 040 149 400 164 160 Köpta permanenta platser 30 30 15 Dygn 10 950 10 950 5 475 Betalningsansvar, dygn 12 12 12 *Köpta permanenta platser avser boendeplatser som köpts antingen beroende på platsbrist i kommunens egna särskilda boenden eller beroende på att brukarens behov inte kunnat tillgodoses inom kommunens särskilda boende på grund av t ex religion, språk, aggressivt beteende mm. Några boendeplatser har också köpts med stöd av den tidigare länsöverenskommelsen. 2015-05-27 Sida 16 av 38

Volymmodell och beräknade volymmedel Utfall Prognos Prognos Prognos 2014 2015 2016 2017 65-79 år Antal i befolkning 9 467 9 608 9 651 9 732 Totalt antal vårdtagare 608 617 620 625 varav ord boende 516 524 526 530 varav särskilt bo 92 93 94 95 Servicenivå 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 80-89 år Antal i befolkning 2 451 2 504 2 611 2 743 Totalt antal vårdtagare 968 989 1031 1083 varav ord boende 783 800 834 876 varav särskilt bo 185 189 197 207 Servicenivå 39,49% 39,49% 39,49% 39,49% 90 år- Antal i befolkning 506 537 559 558 Totalt antal vårdtagare 420 446 464 463 varav ord boende 282 299 311 311 varav särskilt bo 138 146 152 152 Servicenivå 83,00% 83,00% 83,00% 83,00% TOTALT Antal i befolkning 12 424 12 649 12 822 13 033 Totalt antal vårdtagare 1997 2053 2116 2172 varav ord boende 1581 1623 1672 1718 varav särskilt bo 415 429 443 454 varav bet ansvar 1 1 1 1 2014 2015 2016 2017 Periodicering 0,62 Helårsvårdt exkl. bet ans 1970 2029 2090 2149 varav särskilt bo 410 424 438 449 varav ordinärt 1560 1605 1652 1700 Betalningsansvar 2 2 2 2 Totalt antal vårdtagare 1972 2031 2092 2151 Kostnad Särskilt boende á 246 885 000 255 706 406 264 065 643 270 704 831 Ordinärt boende á 235 271 000 242 060 368 249 089 297 256 319 399 Bet. ansvar á 55 000 55 000 55 000 55 000 Verksamh stöd á 0 0 0 0 Tot volymbero kost 482 211 000 497 821 774 513 209 941 527 079 230 Tillkommer gem ÄO 15 309 15 309 15 309 15 309 RAM för ÄO 482 226 309 497 837 083 513 225 250 527 094 539 Medel för volymökning 5 016 000 15 610 774 15 388 167 13 869 289 Tillkomm omsorgsavg (3,2%) 160 512 499 545 492 421 443 817 Tillkomm måltidsintäkt i särskilt bo ( 60 kr/dag) -279 103 316 068 299 508 237 880 Summa ökade intäkter -118 591 815 612 791 930 681 697 Medel för volymökning netto 5 134 591 14 795 162 14 596 237 13 187 592 Fastställd volymmodell av kommunen som utgår ifrån prognostiserad befolkningsförändring och prognostiserat antal vårdtagare inom ordinärt boende och särskilt boende. 2016 års volymmedel bedöms täcka nu kända merkostnader för volymökningar. 2015-05-27 Sida 17 av 38

2017 års volymmedel bedöms inte täcka nu kända merkostnader för volymökningar. Beräknade merkostnader är 23,3 mnkr för nytt äldreboende (Viksjö) exklusive hyra, samt merkostnader för volymökningar inom ordinärt boende, 4,7 mnkr. Gällande uppskattning av merkostnader för äldreboende Viksjö kan en utförligare beräkning göras i samband med delår 2 2016. Beräknade volymmedel för 2016 och 2017 är 14,6 mnkr och 13,2 mnkr. - Budget År 2016 Verksamhet (tkr) Kostnad Intäkt Nettokostnad = kommunbidrag 2016 Nettokostnad 2015 Äldreomsorg -524 014 43 643-480 372-475 392 År 2017 Verksamhet (tkr) Kostnad Intäkt Nettokostnad = kommunbidrag 2017 Nettokostnad 2016 Äldreomsorg -529 237 44 078-485 159-480 372 Ovan budgetförslag är enligt ramtilldelningen, det vill säga uppräknad generellt med 1 procent. Kostnadsutvecklingen bedöms bli 2,7 procent år 2016 och 3 procent år 2017. Ekonomi i balans 2016 uppnås genom att införa maxtid 200tim/mån för hemtjänst. Överstiger brukaren maxtid erbjuds denne istället boendeplats på äldreboende. För 2017 bedöms antalet köpta permanenta boendeplatser att minska med 15 stycken. Dock bedöms det för 2017 att volymmedelena inte täcker de merkostnader som tillkommer för volymökningar. I budgeten är det även medräknat en höjning för ersättning till utförare avseende hemtjänst med motsvarande 7 procent och boendestöd motsvarande 8 procent. Investeringsäskanden för 2016-2017 och investeringsplan för 2018-2019 framgår i bilaga 2, 3 och 4. - Slutsats Utmaningar inom området är dels expansionen av Järfälla som kommer innebära ökade kostnader då volymerna av ärenden och insatser kommer stiga, samt behov av nya boenden. Utmaningarna består även i förändrat arbetssätt som kommer sannolikt öka handläggningstiden, men också nya krav på bemanningsnivåerna på boenden. 2015-05-27 Sida 18 av 38

7.2 FUNKTIONSHINDER inkl bostadsanpassning - Inledning Området Funktionshinder är inriktat på att skapa förutsättningar för människor med olika former av funktionsnedsättning att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. En funktionsnedsättning kan innebära många olikartade begränsningar i möjligheterna till att leva som andra. Därför är funktionshinderområdet en verksamhet med stor mångfald i utbudet av stöd och serviceinsatser, liksom i omfattning av dessa. Stöd- och serviceinsatserna kan till exempel innebära olika former av stöd och service i vardagen. De kan även innebära olika former av boende, sysselsättning eller avlastning för anhöriga. Verksamheten vänder sig till personer under 65 år. Därutöver finns ett antal personer från 65 år och uppåt som bor i bostad med särskild service eller personer som har personlig assistans som redovisas kostnadsmässigt inom funktionshinderområdet. Kommunen ansvarar också för sociala insatser för personer som har permission från tvångsvård enligt Lag om psykiskt tvångsomhändertagande (LPT) eller Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). Från och med årsskiftet 2014/15 ingår bostadsanpassningen inom verksamhetsområdet funktionshinder. De lagar som främst styr verksamheten är: Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförsäkringsbalken (försäkringskassan, LASS) Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Lagen om riksfärdtjänst. 2015-05-27 Sida 19 av 38

- Särskilda förutsättningar och utmaningar för verksamhetsområdet Viktiga utmaningar som funktionshinderområdet står inför är: Fler personer än tidigare får en diagnos som gör att de omfattas av LSS. Många får diagnos redan som små barn. Den medicinska utvecklingen gör även att det är fler som överlever och tillfrisknar efter svåra olyckor och sjukdomar men då ofta med funktionsnedsättningar som hindrar vardagen. Inom funktionshinderområdet sker i stort sett inget utflöde. Antalet brukare ökar för varje år. De ökade kraven inom arbetsmarknaden gör att det är fler personer med funktionsnedsättningar som har behov av daglig verksamhet eller sysselsättning då man inte klarar av de ökade kraven som arbetsmarknaden ställer. Ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, enlig Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS införs från och med 1 oktober 2015. Kommunen får själv organisera hälso- och sjukvårdsinsatserna som även inkluderar rehabilitering. I Järfälla startar en enhet inom egen regin (Vård och omsorg) den 1 oktober 2015 som kommer att ha ansvar för utförandet av hälso- och sjukvården till alla som omfattas. Kommunernas övertagande finansieras med en skatteväxling mellan landstinget och kommunerna. Tidmätning, idag genomförs tidmätning inom hemtjänst. Verktyget heter Mobipen och är en digital penna. Förslag finns om att frångå den digitala pennan och gå över till mobiltelefoni. Förändringen kan ske under förutsättning att ersättningen för hemtjänst förändras. Ersättning för hemtjänst och boendestöd behöver höjas under kommande år. Utifrån att Järfälla är en kommun som har stor expandering, påverkar det restiderna för hemtjänstpersonalen, detta i sin tur påverkar verkningstiden för utförd timme. En översyn av ersättningen har genomförts och innebär att en ökning med 7 % föreslås för hemtjänst och för boendestöd 8 %. Det finns behov av att förändra förfrågningsunderlag för hemtjänst, dels behöver förtydliganden ske, dels förändringar utifrån förändrad lagstiftning och andra författningar och dels utifrån att kraven behöver förändras i vissa avseenden. När förfrågningsunderlaget ändras innebär det att alla företag behöver göra en ny ansökan brukare behöver göra nya val beroende på utgången av ansökan. Regeringen (Socialdepartementet) föreslår en höjning av högkostnadsskydden i 8 kap. 5 socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Högsta avgift för 2015 är 1 780 kronor per månad för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och 1 854 2015-05-27 Sida 20 av 38

kronor per månad för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av prisbasbeloppet. Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av ändringen komma att öka med som mest 2 640 kronor per år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Handlingsplan för mat och måltider för äldreomsorg och funktionshinder är framtagen och innehåller aktiviteter som ska höja kvalitet och innehålla i mat och måltidsarbetet. Handlingsplanen gäller för år 2015-2016. Fortsatt fokus på uppföljning av beslut gäller även för åren 2016-2017, under 2015 ska en handlingsplan för uppföljning av individärenden arbetas fram. Handläggningsplanen ska omfatta alla insatser/beslut och kan innebära att utökade handläggarresurser behövs. Förslag om att ändra betalningsansvarslagen från och med 1 juli 2016 innebär stora konsekvenser för kommunen om det genomförs. Handläggningsprocessen behöver förändras/effektiviseras samt innebära ett snabbare arbetsflöde vilket kräver utökade handläggarresurser. Förslaget är bland annat att minska antalet dagar från det att person är medicinskt färdigbehandlad till hemgång från 5 dagar till 3 dagar och inom socialpsykiatrin minska från 30 dagar till 3 dagar. Inom området personlig assistans kvarstår utmaningar under kommande år, dels handlar det om försäkringskassans striktare bedömning gällande LASS och dels handlar det om vilka effekter den nationella utredningen om ersättningssystemet kommer innebära. Kortfattat föreslås att schablonersättningen indelas i en grundschablon och en tilläggsschablon och att täckning för så kallade sjuklönekostnader ska ingå i schablonersättningen. För närvarande är det svårt att bedöma eventuella merkostnader. Inom funktionshinderområdet finns det fortsatt behov av grupp- och servicebostäder samt utslussningslägenheter. Framförhållning och god planering är viktigt för att tillgodose de behov som finns och för att undvika sanktionsavgifter för kommunen. Planering finns för en ny gruppbostad i Kallhällsparken (2017) och ett serviceboende på Brandstationstomten (2017) samt ett serviceboende i Söderdalen och Nybergstorg (2017-2018). Utöver det finns behov av ett ersättningsboende inom socialpsykiatrin för att ersätta två kollektivboenden i Viksjö. Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) regler för hur ett boende fysiskt ska se ut, sätter inte individens behov i fokus samt att det många gånger ger fördyrande kostnader. Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen och medvetenheten hos allmänheten, anställda inom den offentliga sektorn, privata aktörer samt hos kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning om innehållet i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (konventionen). Kommunikationssatsningen ska genomföras under åren 2015-2017. 2015-05-27 Sida 21 av 38

MFD ska genomföra uppdraget i samarbete med DO. När det gäller att belysa betydelsen för barn och unga av rättigheterna, ska expertstöd i dessa delar ges av Barnombudsmannen. Bostadsanpassningen - Boverket lämnade en rapport till regeringen i december 2014 och i rapporten föreslås att den tidigare lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag upphävs och ersätts med en ny. Skälet är att det finns ett behov av att förtydliga men även språkligt modernisera lagen. Det har lett till ett stort antal ändringar men även förslag på helt nya bestämmelser. Boverket bedömer att lagförslaget totalt sett kan innebära en viss ökning av kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag, till följd av de nya villkor för bidrag som föreslås. Nedanstående tabell visar inventerat behov av bostad med särskild service för vuxna (LSS) de närmaste åren. Dessa siffror bygger på personer som redan är aktuella för insatser hos Funktionshinder. Flertalet föräldrar önskar ha kvar deras vuxna barn hemma så länge de orkar det. Detta innebär att det utöver nedanstående tabell finns 14 personer som idag bor hemma hos sina åldriga föräldrar. För dessa personer kan det ganska akut uppstå en situation där de har behov av en bostad med särskild service. Bostad med särskild service LSS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Summa år 2016-2021 Gruppbostad 6 8 3 3 2 3 25 Servicebostad 3 3 2 3 3 5 19 Summa 9 11 5 6 5 8 44 Inom programmets nuvarande verksamhet finns det 19 personer som är över 65 år och bor i en bostad med särskild service. Dessa personer går aldrig över till äldreomsorgen utan stannar kvar inom funktionshinderområdet så länge behov av insats finns. Nedanstående tabell redogör för antal personer som går ut gymnasiesärskolan under åren 2016 2020 och som förväntas ansöka om insatsen daglig verksamhet. Det tillkommer också personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte gått på gymnasiesärskolan. Senaste åren visar att detta är en starkt ökande grupp. Det är inte bara unga personer utan även personer som i vuxen ålder diagnostiserats med t.ex. Aspergers syndrom och därmed har rätt att ansöka om daglig verksamhet enligt LSS. Daglig Verksamhet 2016 2017 2018 2019 2020 Summa år 2016-2020 Samhällsspåret 3 3 4 3 3 16 Arbetsspåret 3 4 7 5 3 22 Upplevelse och Kreativitet 4 4 3 3 2 16 Summa 10 11 14 11 8 54 2015-05-27 Sida 22 av 38

Inventering för åren 2016-2021 gällande bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet och korttidstillsyn se bilaga 10. Inventeringen är utifrån de personer som förvaltningen har kännedom om för närvarande. Med expansionen av Järfälla kommer det med stor sannolikhet innebära ytterligare personer med behov av insatser inom Funktionshinder. - Volymer (planerad/budgeterad volym) Dessa insatser utgör idag kända behov för 2016 och 2017. Den planerade produktionen förutsätter att socialnämnden tillförs de volymmedel som motsvarar volymförändringen. Delområde Insats Lag Timrelaterat (antal timmar) Sysselsättning (antal personer) Bostad med särskild service (antal personer) Korttidsvistelse (antal dygn) Korttidstillsyn (antal personer) Övrigt (antal personer) Budget 2015 2016 2017 Hemtjänst SoL 81 149 82 649 84 149 Ledsagarservice SoL/LSS 31 530 32 970 34 410 Avlösarservice SoL/LSS 11 408 12 848 14 288 Personlig assistans LSS 55 962 56 922 57 882 Personlig assistans LASS 124 841 177 027 181 203 Sjukfrånvaro LSS 7 800 8 050 Boendestöd SoL 35 288 36 788 38 288 Dagverksamhet SoL 10 4 7 Sysselsättning SoL 106 111 116 Daglig verksamhet LSS 231 235 245 Särskilt boende SoL 40 50 50 Särskilt boende, köpt SoL plats 30 34 38 Bostad med särskild LSS service, barn Bostad med särskild service, vuxna Bostad med särskild service, vuxna, köpt plats LSS LSS 8 9 10 177 177 192 16 18 18 Summa 271 288 308 Korttidsvistelse SoL 1 141 1 341 1 541 Korttidsvistelse LSS 3 235 3 435 3 635 Korttidstillsyn LSS 59 64 69 Kontaktperson SoL 48 52 56 Kontaktperson LSS 80 84 88 Trygghetstelefon SoL 90 95 100 Omvårdnadsbidrag SoL 16 16 16 Personligt ombud 1 1 1 2015-05-27 Sida 23 av 38

Volymmodell och beräknade volymmedel Beräknade ökade volymer Beräknade ökade kostnader år 2015 år 2016 år 2017 År 2016 År 2017 antal antal antal summa TOTALT antal antal antal summa TOTALT Ersättning Delområden Insats Lag timmar dygn personer timmar dygn personer Kostnad Ersättning Kostnad Hjälp i hemmet SoL 81 149 300 5 1 500 82 649 300 5 1 500 84 149 382 573 000 386 579 000 Ledsagarservice SoL 17 522 240 3 720 18 242 240 3 720 18 962 290 208 800 295 212 400 Ledsagarservice LSS 14 008 240 3 720 14 728 240 3 720 15 448 290 208 800 295 212 400 Avlösarservice SoL 3 210 240 3 720 3 930 240 3 720 4 650 290 208 800 295 212 400 Avlösarservice LSS 8 198 240 3 720 8 918 240 3 720 9 638 290 208 800 295 212 400 Personlig assistans LSS 55 962 240 4 960 56 922 240 4 960 57 882 290 278 400 295 283 200 Personlig assistans LASS 172 851 1 044 4 4 176 177 027 1 044 4 4 176 181 203 290 1 211 040 295 1 231 920 Sjukfrånvaro LSS 7 550 50 5 250 7 800 50 5 250 8 050 290 72 500 295 73 750 Timrelaterat Boendestöd SoL 35 288 150 10 1 500 36 788 150 10 1 500 38 288 352 528 000 356 534 000 Delsumma 11 266 11 266 3 498 140 3 551 470 Dagverksamhet SoL 1 3 4 3 7 90 000 270 000 90 000 270 000 Sysselsättning SoL 106 5 111 5 116 0 0 0 0 Sysselsättning Daglig verksamhet LSS 225 10 235 10 245 200 000 2 000 000 200 000 2 000 000 Delsumma 18 18 2 270 000 2 270 000 Särskilt boende SoL 50 0 50 0 50 0 0 0 0 Särskilt boende, köpt plats SoL 30 4 34 4 38 912 000 3 648 000 912 000 3 648 000 Bostad med särskild service, barn LSS 8 1 9 1 10 1 825 000 1 825 000 1 825 000 1 825 000 Bostad med särskild service, vuxna, åldrande samt resursförstärkning LSS 0 0 Bostad med särskild service LSS 163 15 0 8 000 000 Boende Bostad med särskild service, vuxna, köpt plats LSS 16 2 18 0 18 1 825 000 3 650 000 1 825 000 0 Delsumma 7 20 9 123 000 13 473 000 Korttidsvistelse SoL 1 141 200 1 341 200 1 541 4 000 800 000 4 000 800 000 Korttidsvistelse LSS 3 235 200 3 435 200 3 635 4 000 800 000 4 000 800 000 Korttidsvistelse Korttidstillsyn LSS 59 5 64 5 69 150 000 750 000 150 000 750 000 2 350 000 2 350 000 Kontaktperson SoL 48 4 52 4 56 0 100 000 0 100 000 Kontaktperson LSS 80 4 84 4 88 0 200 000 0 200 000 Trygghetslarm SoL 90 5 95 5 100 0 100 000 0 100 000 Omvårdnadsbidrag SoL 16 0 16 0 16 0 100 000 0 100 000 Övrigt Personligt ombud 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Delsumma 500 000 500 000 SUMMA 2 744 400 95 2 744 400 121 17 741 140 22 144 470 2015-05-27 Sida 24 av 38

Fastställd volymmodell av kommunen som utgår ifrån behovsinventering inom de olika insatserna. Modellen utgår från prognostiserat ökat antal personer inom de olika insatserna. 2016 och 2017 års preliminära volymmedel bedöms täcka nu kända merkostnader för volymökningar. Beräknade volymmedel för 2016 och 2017 är 17,7 mnkr och 22,1 mnkr. - Budget År 2016 Verksamhet (tkr) Kostnad Intäkt Nettokostnad = kommunbidrag 2016 Nettokostnad 2015 Funktionshinder inkl bostadsanpassning -493 750 87 184-406 567-402 352 År 2017 Verksamhet (tkr) Kostnad Intäkt Nettokostnad = kommunbidrag 2017 Nettokostnad 2016 Funktionshinder inkl bostadsanpassning -497 933 87 316-410 619-406 567 Ovan budgetförslag är enligt ramtilldelningen, det vill säga uppräknad generellt med 1 procent. Kostnadsutvecklingen bedöms bli 2,7 procent år 2016 och 3 procent år 2017. Ekonomi i balans uppnås dels genom att avtal för olika insatser som begränsar kostnadsuppräkningen till max 2 procent. Dessutom kompenseras ökade vårddygnskostnader delvis i volymmodellen. Utöver det prognostiseras att köpta platser minskar med en. Detta har stor påverkan då dessa insatser kan vara väldigt kostnadsdrivande. I budgeten är det även medräknat en höjning för ersättning till utförare avseende hemtjänst med motsvarande 7 procent och boendestöd motsvarande 8 procent. Investeringsäskanden för 2016 och 2017, samt investeringsplan för 2018-2019 framgår i bilaga 2, 3 och 4. Fastighetsinvesteringsäskanden för 2017-2019 avseende grupp- och serviceboenden framgår i bilaga 8-9. - Slutsatser Utmaningar inom området är dels expansionen av Järfälla som kommer innebära ökade kostnader då volymerna av ärenden och insatser kommer stiga, samt behov av nya boenden. Kring insatsen personlig assistans kommer det fortsatt finnas utmaningar, dels vad den nya utredningen kommer innebära, men också fortsatt kostnadsövervältring från försäkringskassan till kommunen. 2015-05-27 Sida 25 av 38

8. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG - Inledning Till individ- och familjeomsorgens (IFO) uppgifter hör att vara väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, att i samarbete med andra aktörer främja goda miljöer i kommunen och att svara för att utreda, besluta och följa upp vård och insatser till familjer och enskilda som söker bistånd. De lagar som främst styr verksamheten är: Socialtjänstlagen (SoL) Föräldrabalken (FB) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Individ- och familjeomsorgen ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Under 2015 är planen att Järfälla Stöd och Behandling (JSB) inordnas inom individ- och familjeomsorg. Även framöver kommer information om JSB:s verksamheter att kontinuerligt återkopplas till Socialnämnden. - Särskilda förutsättningar och utmaningar för verksamhetsområdet. I vårpropositionen 2015 beskrivs att tillväxten i svensk ekonomi gradvis kommer återhämta sig under de närmsta åren. Detta till följd av en starkare utveckling i omvärlden och en ökad tillförsikt hos svenska företag och hushåll. Tillväxten förväntas leda till att sysselsättningen ökar i högre takt än arbetskraften 2016 och 2017. Det kommer dock även fortsättningsvis vara allt svårare att komma in på arbetsmarknaden för de med låg utbildningsnivå, liten erfarenhet och med psykosociala problem. Antalet asylsökande väntas bli högt även under 2016 och 2017. Situationen är fortsatt svår i till exempel Syrien och Somalia och driver många människor på flykt. Detta innebär fortsatta utmaningar att få nyanlända att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Statistik från riksrevisonen visar att 90 dagar efter etableringsperiodens slut, så har endast 27 procent av de nyanlända egen försörjning. Detta innebär att, i takt med att allt fler genomgått sina två år i etableringen, blir allt fler aktuella för försörjningsstöd. 2015-05-27 Sida 26 av 38