VERKSAMHETSBUDGET 2014. Antagen av KF 2013-11-18 105

VERKSAMHETSBUDGET 2014 Antagen av KF 2013-11-18 105

Styrdokument för Gnosjö kommun 2014 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-26, 86

Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och verksamhetsmål... 3 Vision och inriktningsmål... 4 Vision... 4 Inriktningsmål... 4 Finansiella mål... 5 Gnosjö kommuns budgetprocess... 6 Budgetregler... 7 Budget och budgetuppföljningar... 8 Utvärdering/avstämning av mål... 8 Tidsplan... 8

Inledning Styrdokumentet beskriver Gnosjö kommuns modell för vision, mål och budgetarbete. I dokumentet finns den, av fullmäktige, beslutade visionen med ett antal inriktningsmål som visar på prioriterade områden för hur visionen skall uppnås. I arbetet med vision, inriktningsmål, verksamhetsmål, verksamhetsidé och budget är det viktigt att alla parter har ett utåtriktat förhållningssätt så att de omvärldsfaktorer som påverkar kommunens verksamheter beaktas. I dokumentet redovisas också de finansiella målen för kommunen. Följande kan läsas i kommunallagens 8 kap 5 : För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Begreppsförklaring Vision Inriktningsmål Verksamhetsidé Verksamhetsmål Finansiella mål Beskriver ett framtida önskvärt tillstånd Pekar ut inriktningen för hur visionen skall uppnås och behöver ej vara mätbara. Beskriver varför en verksamhet finns, vad den skall göra och för vem. Skall vara mätbara och visar hur respektive verksamhet verkställer inriktningsmålen. Finansiella mål syftar till att få till stånd en diskussion om kommunens finansiella ställning relaterat till verksamhetsvolym. Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och verksamhetsmål Utarbetande av vision och inriktningsmål övergripande för hela kommunen görs en gång per mandatperiod (andra året i mandatperioden). Med utgångspunkt i detta tar varje avdelning fram verksamhetsmål och verksamhetsidé vilka fastställs av respektive utskott. Verksamhetsmålen ska vara mätbara och det skall finnas en röd tråd mellan de olika nivåerna. 3

Vision & Inriktningsmål Verksamhetsmål Samhällsbyggnadsnämnd Almänna utskottet Kultur- och utbildningsut skottet Socialutskottet Verksamhetsmål Kansli och kommunutveckl Verksamhetsmål Stabs- och stödavdelningen Verksamhetsmål Teknik och fritid Verksamhetsmål Kultur- och utbildning Verksamhetsmål IFO HO ÄO Vision och inriktningsmål Vision Gnosjö möjligheternas anda Inriktningsmål Inriktningsmålen delas in under fyra perspektiv: ekonomi, personal, brukare/invånare och verksamhet. Ekonomi att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande där befintlig kompetens tas tillvara Personal att vara en attraktiv arbetsgivare Brukare/invånare att välkomna alla till en attraktiv kommun att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för alla barnfamiljer 4

att verka för ökad brukarmedverkan att inspirera till nya näringsgrenar och arbeta för en väl utbyggd infrastruktur att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor att förbättra dialogen med kommuninvånarna att arbeta för ökad inflyttning till kommunen Verksamhet att värna om och utveckla det livslånga lärandet att alla kommunens kärnverksamheter skall bedrivas med god kvalitet att Gnosjö kommun ska verka för ett rikt kulturliv att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för turister Finansiella mål Det är viktigt att det finns en medveten balans mellan finansiella resurser, verksamhetsvolym och kvalitet och att de finansiella målen står för en långsiktig strategi avseende kommunens finansiella utveckling. Det är utifrån det finansiella läget och de finansiella målen som beslutet skall tas om den totala budgetramen inför 2014. 1 Förändring av eget kapital skall vara positiv och med inriktningen att den ska uppgå till lägst 2 % av skatteintäkterna. Förändringen för varje enskilt år beslutas i november i samband med 3 årsplanen Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2 Soliditeten, inkl den del av pensionsskulden som ligger i balansräkningen bör ligga inom intervallet 50 55 %. Dock lägst 50 %. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet 5

förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas. 3. Den genomsnittliga likviditeten skall inte överstiga 40 mkr Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. 4. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. Nybyggnation undantas 5. Den långfristiga låneskulden skall vara högst 40 mkr år 2020 Att minska kommunens skulder innebär ett ökat handlingsutrymme och lägre finansiella kostnader Gnosjö kommuns budgetprocess Budgetprocessen inleds med en strategidag/planeringsförutsättningar för hela KF. Kommunstyrelsens ordförandeberedning tar sedan, med utgångspunkt i senast beslutade rambudget och de av fullmäktige framtagna strategier/förutsättningar, fram politiska riktlinjer för budgetarbetet samt andra året i mandatperioden tar, övergripande för hela kommunen, fram också en vision och inriktningsmål samt finansiella mål vilka skall gälla för en period av fyra år. Ordförandeberedningen presenterar sitt förslag och beslut tas av KF i februari. Kommunledningsgruppen tar sedan fram ett tjänstemannaförslag vilket, tillsammans med de politiska riktlinjerna, utgör underlag för budgetberedningens arbete. Förslaget skall avse driftbudget för ett år och investeringsbudget för tre år och lämnas till budgetberedningen. Till budgetberedningen kallas samtliga avdelnings/förvaltningschefer för att presentera senaste bokslut samt budgetförslaget för sina respektive verksamheter. Budgetberedningen tar sedan fram ett förslag till rambudget vilken skall fastställas av fullmäktige i juni. Under hösten görs en detaljbudget och varje avdelning tar fram verksamhetsmål som visar hur man uppnår kommunens övergripande inriktningsmål. Detaljbudget och verksamhetsmål fastställs av respektive utskott. Under hösten görs en 3-årsplan vilken innehåller driftsramar för tre år samt skattesats. Under hösten tas också beslut om kommande års taxor. 6

Start Detaljbudget Versamhetsmål t Resp utskott sep-nov Riktlinjer KSO dec-jan KFberedning i KF Beslut feb Dec-jan Beslut i KF feb 3-årsplan Taxor Skattesats Taxor KF Skattesats nov KF nov Strategidag/ Planeringsförutsättn KF nov KF Nov-dec Nov-dec Kommunledningsgr. tar ningsgruppe n fram tar fram budgetförslag budgetförslag mars mars Budgetberedning april april Rambeslut drift 1 år investering Drift 1 år 3 investering år KF 3 år juni KF juni Budgetregler Driftbudgetanslagen är bundna på 2 positioners ansvarsnivå och omfördelningar får ej medföra långsiktiga bindningar som exempelvis anställande av personal utöver personalbudgeten. Omfördelning får göras mellan kontobegrepp inom samma ansvar och beslutas av respektive utskott. Investeringsbudgetanslagen är bundna på identitetsnivå. Om en investering ej kan göras inom beviljad ram skall ärendet lyftas till kommunstyrelsen för omdisponering alternativt till fullmäktige för utökade investeringsramar. Möjlighet till omdisponering av medel mellan identiteter inom samma ansvar finns upp till ett belopp av 50 tkr och skall beslutas av förvaltningschef. Omdisponeringen får ej avse nya objekt/investeringar. 7

Inrättande av ny eller förändrad tjänst beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från respektive utskott. Förändringen skall inrymmas inom respektive avdelnings ekonomiska ramar. (Undantag från att hantera ny eller förändrad tjänst i kommunstyrelsen gäller för lärare, dagbarnvårdare, undersköterskor, personliga assistenter samt elevassistenter). Budget och budgetuppföljningar Låt budgeten vara det styrande dokumentet dvs begränsa antalet förändringar under pågående budgetår. I uppföljningsarbetet kommenteras avvikelser i förhållande till prognostiserad volym, fastställd kvalitetsnivå och ekonomiskt utfall. Vid befarad budgetavvikelse (underskott) skall, av respektive utskott, fastställd åtgärdsplan lämnas skriftligen till KF. Observera att ett äskande om tilläggsmedel ej är att jämställa med åtgärdsplan. Mindre budgetuppföljningar görs efter mars, april, maj, juni, september, oktober och november. Efter sju månader görs ett delårsbokslut och slutligen görs ett årsbokslut. Utvärdering/avstämning av mål Vid årsbokslutet görs uppföljning på inriktnings- och verksamhetsmål med kommentarer. Vid delårsbokslutet görs en förenklad form av måluppfyllelse. Tidsplan När Vad Av vem Nov-feb Vision och inriktningsmål en gång per mandatperiod) KSOB Planeringsförutsättningar, riktlinjer Mar Förslag till budgetramar Kommunledn. gruppen Apr Budgetberedning KSOB Jun Beslut om ramar KF Sep-dec Detaljbudget och verksamhetsmål avdeln 8

Majoritetens förslag till beslut enligt KS 131008, gäller denna och de kommande åtta sidorna Resultatbudget Budget 2014 Verksamhetens nettoramar -490 614 Utbetalda pensioner -23 540 Kompl.pensioner (KP) 16 721 Pensionsskuldsförändring 253 Kapitalkostnader som är med i ram 38 464 Avskrivningar -24 363 Verksamhetens nettokostnad -483 079 Skatteintäkter 483 495 Finansiella intäkter 641 Finansiella kostnader -3 000 Pensionsskuldsränta -94 Förändring av Eget Kapital -2 037 I verksamhetens nettoramar ovan är inflationen beräknad till 1,7% och lönerörelsen till 2,9%. Ramen är justerad för skatteväxling gällande färdtjänst (minus 0,15%). I beloppet för skatteintäkterna förutsätts att förslaget till nytt utjämningssystem, som ligger med i budgetpropositionen för 2014 (prop 2013/14:1), antas. Förslag på beviljade äskningar enligt de förteckningar som finns i dokumentet ingår i ovanstående resultatbudget. I ovanstående resultatbudget ingår också följande förslag på strukturella förändringar i verksamheterna. Ändrad inriktning på verksamheten på Hamngårdens andra våning inklusive hemtagning av externa placeringar ger en besparing per år på 4,4 mkr Nedläggning av Nissafors skola ger en besparing på 1,4 mkr Flytt av Åviken klass 6 till Bäckaskolan Besparing på Kultur- & utbildningsutskottet om 1,6 mkr som består av neddragning av lärare och rektor. Indragningen av tjänster skall göras i tätorten Gnosjö

Kultur- och utbildningsutskottet har äskat medel avseende kostnader för SFI. Förslaget är att från Kommunfullmäktiges oförutsedda överföra 0,7 mkr till Kultur- och utbildningsutskottet för att täcka dessa kostnader. Följande motioner behandlades Medlemskap i Småkom. Beviljades Webbsändning av kommunfullmäktiges möten. Avslogs Familjecentral. Inget förslag framtaget Förlängd gång- och cykelväg runt Lid och Sjövik. Endast först etappen beviljad Vackrare Gnosjö samhälle, madenområdet. Avslag Ombyggnation tillagningskök Hillerstorp. Beviljades Driftsbidrag från Brottsofferjouren Småland West. Avslag får tas inom befintlig ram Slutligen har en skrivelse från sjuksköterskorna beaktats där man påpekar bristen på bilar. Medel till två nya bilar föreslås Trots besparingar är budgeten underfinansierad med 2,0 mkr. Beloppen som ingår i besparingarna är beräknade utifrån en helårseffekt, vilket innebär att dessa i sin helhet inte kan uppnås redan under 2014. Hur detta ska finansieras kommer att regleras i kommunens 3- årsplan vilken det fattas beslut om senare under hösten. Enligt beslut i KF 2013-11-18 105 (protokollsutdrag) Gällande driftbudgeten föreslås att förskolan, åk 1-3 samt fritidsverksamhet för närvarande får finnas kvar i Nissaforsskolan och att åk 4-6 flyttas till Bäckaskolan vilket ger en besparing på 400 tkr. Åk 6 Åvikenskolan flyttas till Bäckaskolan. Skolledarorganisationen ses över för besparing inom skolledartjänster samt pedagogisk personal vilket sammanlagt ger en besparing på 1,6 mkr. Kultur- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att utreda en ny 3- avdelningsförskola i befintliga lokaler på Bäckaskolan, eller nybyggnation i anslutning till Bäckaskolan, för en ökad integration. Driftbudgeten för kultur- och utbildningsutskottet i och med förändringarna ovan minskas med 2 mkr. Kommunchefen i samarbete med förvaltningscheferna ges i uppdrag att under 2014 uppnå en besparing på 1 mkr inom kommunens verksamheter. Se Ekonomisk 3-årsplan 2014-2016, antagen av KF 2013-12-19 137, för ytterligare beslut.

Driftkostnader 2014 Avdelning/nämnd Benämning Äskat Beviljat Kommentarer Kansliavdelningen Översiktsplan 250 250 Beviljat Framtid i Gnosjöregionen 150 150 Beviljat E-utvecklingsfrågor 115 115 Beviljat Överförmyndarverksamhet 100 100 Beviljat 615 615 Kommunstyrelse Val till EU 50 50 Beviljat Allmänt val 50 50 Beviljat Webbsändning KF-möten 100 0 Småkom 24 24 Beviljat 224 124 Stabs- & stödavdelningen IT-kapitalkostnader 600 600 Beviljat 600 600 Revisionen Valår, dubbel bemanning 50 50 Beviljat 50 50 Teknik- & fritidsförvaltningen Investeringsbidrag 100 0 Lokalvårdare, Hammargården 180 0 Kapitalkostnader 1 020,5 0 1 300,5 0 Samhällsbyggnadsnämnd Biologisk återställning / kalkning 75 0 Skadedjursbekämpning 25 0 100 0 Kulturverksamhet Lokalhyror 300 300 Beviljat 300 300

Avdelning/nämnd Benämning Äskat Beviljat Kommentarer Kultur- & utbildn.utskottet Anhöriginvandring 850 0 Politisk organisation 200 0 Institutionsplacering 1 000 0 Ekologiska råvaror 500 0 Ipads, åk 7-9 samt 1 425 0 Matematiklärare 500 500 Beviljat av KS 2013-05-14 103 SFI 900 0 Tas i särskilt ärende Smartboard förskolor 75 0 Ipads, förskolor 62,5 0 4 512,5 500 Socialutskottet IT-satsningar 330 0 Arbetscoach 500 0 Kontorsassistent 205 0 Datamodul 50 0 Lönebidrag/OSA 560 0 Socialsekreterare 440 440 Beviljat Försörjningsstödshandläggare 440 0 Socialsekreterartjänst 88 0 Flyktingsamordnare 220 0 Demenscenter, bemanningsnivå 660 0 Hamngården, nattpersonal 500 0 Uppdatering av larm 400 0 Hemsjukvården Personbil 60 0 Projektet Vårdhund 220 0 GPS larm 100 0 LASS 17 480 0 LASS 19 250 0 Boendestödjare 660 660 Beviljat Jourersättning samt OB 100 100 Beviljat Hyreskostnad jourlokal 75 75 Beviljat FINSAM 57 57 Beviljat Bilar två stycken 110 110 Beviljat 6 505 1 442 Total 14 207 3 631

NETTOKOSTNAD FÖR 2014, FÖRDELADE PER AVDELNING, NÄMND & UTSKOTT (TKR) AVDELNING/NÄMND/UTSKOTT NETTOKOSTNAD ANDEL INKL. KAP. KOSTNAD Beslutad Justerad 3 2013 2013 2014 GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION 1 7 233 6 289 6 750 1,4% KANSLI- & UTVECKLINGSENHETEN 9 225 10 360 10 084 2,1% -RÄDDNINGSTJÄNSTEN 9 496 9 496 9 614 2,0% STABS- & STÖDAVDELNING 19 948 20 102 20 887 4,3% -LÖNEÖVERSYN 17 938 9 970 23 615 4,8% TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 33 924 34 114 34 905 7,1% REVISIONEN 640 639 698 0,1% SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 4 042 4 164 4 136 0,8% KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET 5 225 011 229 294 229 772 46,8% SOCIALUTSKOTTET 136 614 154 113 151 153 30,8% BESPARING 2&4-3 500 0-1 000-0,2% 460 571 478 541 490 614 100,0% 1 Under gemensam kommunadministration ligger för 2013 en buffert för oväntade händelser uppgående till 2 500tkr För 2014 är denna buffert minskad med 700tkr vilka föreslås överföras till Kultur- & Utbildningsutskottet för SFI. 2 Besparingar, för 2013, gällande sociala avgifter som ej är utskiftade 3 Justeringar gjorda fram t.o.m. 130816 och avser ökn/sänk sociala avgifter, omdisponeringar, tilläggsanslag, skatteväxling, utskiftad lönepott & liknande. Vidare har flera beslut om utökningar tagits i treårsplanen 2013-2015 4 Enligt KF 2013-11-18 105 skall kommunchefen tillsammans med förvaltningscheferna, under 2014, uppnå en besparing på 1 000tkr inom kommunens verksamheter 5 Enligt KF 2013-11-18 105 får förskolan, åk 1-3 samt fritidsverksamhet i Nissaforsskolan finnas kvar & att åk 4-6 flyttas till Bäckaskolan vilket ger en besparing på 400tkr, jämfört med en besparing om 1 400tkr i det ursprungliga förslaget Nettokostnader %-fördelning 1,4% -0,2% 2,1% 2,0% 4,3% GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION KANSLI- & UTVECKLINGSENHETEN -RÄDDNINGSTJÄNSTEN 4,8% STABS- & STÖDAVDELNING 30,8% 7,1% 0,1% 0,8% -LÖNEÖVERSYN TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN REVISIONEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET 46,8% SOCIALUTSKOTTET BESPARING

Mkr INVESTERINGSBUDGET 2014 Tkr Avdelning/nämnd Investeringsutgift Investeringsinkomst Kansliavdelning 400 0 Stabs- & stödavdelningen 4 250 0 Teknik- & fritidsförvaltningen 17 560-500 Samhällsbyggnadsnämnden 200 0 Kultur- & utbildningsutskottet 2 200 0 Socialutskottet 1 060 0 Totalt 25 670-500 NETTOINVESTERINGAR 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 42,4 29,2 31,2 24,9 25,2 20,8 20,5 19,8 22,5 20,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Uppdelning investeringskostnader 2014-2016 Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer 2014 2015 2016 Kansli Attraktivare Gnosjö & Hillerstorp 100 300 400 Samhällsutveckling 300 300 300 900 Utrustn. för webbsändning av KF 0 0 400 600 300 1 300 Kultur- & utb.utsk. Investeringsram 1 500 1 500 1 500 4 500 Inventarier Kulltorp 350 350 1 850 1 500 1 500 4 850 Kulturverksamhet Kultur centralt 50 50 50 150 Kultur - Uppfräschning och upprustning 300 300 350 50 50 450 Stabs- & stödavd. Inventarier kommunhus 50 50 50 150 IT-investeringar, Resultatenhet 2 450 2 150 2 150 6 750 IT-investeringar, Budgetfinansierad 1 750 1 150 1 150 4 050 4 250 3 350 3 350 10 950

Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer 2014 2015 2016 Teknik- & Parkeringsytor fastigheter 200 200 200 600 fritidsförvaltningen Fastighetsförvaltningen, underhåll 2 000 2 000 2 000 6 000 Diverse ombyggnader 300 300 300 900 Energiinvesteringar 1 000 1 000 1 000 3 000 Ny tre-avdelning Gnosjö 0 0 Hillerstorpsskolans kök 1 700 1 700 Trapphiss, Kulltorp skola 300 300 Markköp 0 0 0 0 Markberedning 50 50 50 150 Tomt- & markförsäljning -500-500 -500-1 500 Kompletterande arbeten 800 800 800 2 400 Asfaltering 150 150 150 450 Konstgatan utbyggnad 0 0 0 0 GC-väg Lid-Sjövik 750 750 GC-väg Gunnarsvägen 1 200 1 200 GC-väg Uppebo-Hillerstorp 2 000 2 000 Om- & utbyggnad gatljus 300 300 300 900 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 150 150 150 450 Landskapsförskönanade åtgärder 200 200 400 Avslag 2014 Fritidsverksamhet, investeringsram 650 650 650 1 950 Spontanidrottsplats/skatepark, Gnosjö 1 000 1 000 Omdragning av spår och leder 150 100 250 Tak Töllstorpshallen 850 850 Nordbäcksområdet 200 200 VA-ledningar förnyelse 1 500 1 500 1 500 4 500 VA-utbyggnad Brännehylte 500 3 000 1 500 5 000 VA-utbyggnad Nissafors bruk 500 2 500 2 000 5 000 Enl KF 2013-11-18 105 VA-utbyggnad Käringagärde 400 1 900 2 300 VA-utbyggnad Kävsjö 2 400 2 400 Överföringsledning Marås-Gnosjö ren.v. 1 700 1 700 VA-verk 500 500 500 1 500 Maskiner & fordon 160 140 450 750 17 060 15 890 14 150 47 100 Samhällsbyggn.n. Ram 200 200 200 600 200 200 200 600

Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer 2014 2015 2016 Socialutskottet Ram 650 650 650 1 950 Versamhetssystem ÄHO samt IFO xxx 0 SOC får återkomma Möbler SäBo 410 300 300 1 010 1 060 950 950 2 960 Total 25 170 22 540 20 500 68 210 VA kollektivet exkluderat 19 370 13 140 13 300

KANSLIAVDELNINGEN, KS GEMENSAMT & RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Avdelning/nämnd: Kansli och Räddningstjänst Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Anna Engström Resultatbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Bokslut Budget Budget 2012 2013 2014 Verksamhetens nettokostnader 0 0 0 Kommunbidrag Resultat 0 0 0 Nettoinvesteringar Inledning Servicegarantier Kansli Verksamhetsbeskrivning Kansli Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 10 105 10105 10 358 10358 0 Räddningstjänst Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 9 495 9495 9 496 9496 9 614 9614

Verksamhetsidé Service åt allmänheten, egen förvaltning och den politiska organisationen. Arbeta med ärendeberedning, utredningar, information, turism- och näringslivsutveckling. Aktivt deltagande i samarbete med grannkommunerna, länets kommuner och Entreprenörsregionen där Gnosjö kommun har det administrativa ansvaret. Näringsliv: Stöd och service åt befintligt näringsliv, utveckla nya näringar inom kommunen, attitydskapande åtgärder. Information: Intern och extern information om kommunens verksamhet. Aktiv marknadsföring av Gnosjö kommun i syfte att öka invånarantalet i kommunen. Turism: Stöd och service åt befintligt turistföretag, utveckla turistnäringen samt service åt turister och kommuninvånare. Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Översiktsplanen 250 tkr Förslag på ny verksamhet Framtid Gnosjöregionen 150 tkr E-utvecklingsfrågor 190 tkr Förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2014 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat 0 0 0 Förändringar 250 250 Ny verksamhet 340 340 Total ramökning 590 0 590 Investeringsbudget

Avdelning/nämnd: Kommunstyrelsen gemensamt Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Anna Engström Resultatbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Bokslut Budget Budget 2012 2013 2014 Verksamhetens nettokostnader 0 0 0 Kommunbidrag Resultat 0 0 0 Nettoinvesteringar Inledning Servicegarantier Kommunstyrelsen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kansli Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 6 870,50 6870,5 6 289,20 6289,2 0 Verksamhetsidé Här hänförs kostnader för den övergripande politiska organisationen såsom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnd och partistöd. Här redovisas även kostnaderna för Kulturarv Marieholm. Verksamhetsmål

Förändringar i verksamheten Val till EU 50 tkr. Allmänt val 50 tkr. Förslag på ny verksamhet Drift avseende webbsändning av kommunfullmäktigemöten 100 tkr. Medlemskap i Småkom 2 kr/invånare och år, sammanlagt ca 19 tkr/år. Förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2014 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 100 100 Ny verksamhet 119 119 Total ramökning 219 0 219 Investeringsbudget Utrustning webbsändning ca 60 tkr.

STABS- & STÖDAVDELNINGEN & HYLTÉNS

Avdelning/utskott/nämnd: Stabs- och stödavdelningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Gunilla Folkesson Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter 7 742 7 524 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -26 786-27 625 Verksamhetens nettokostnader -19 044-20 101-20 101 Kommunbidrag 20 665 20 101 20 101 Resultat 1 621 0 0 Nettoinvesteringar Inledning Stabs- och stödavdelningen har som uppgift att ge stöd till kommunens verksamheter avseende ekonomi- IT- och personalfrågor och vi skall erbjuda kvalificerad konsultation, information och service till kommunens samtliga verksamheter. Även kommunens reception/växel ingår i avdelningen. Verksamhetsmål Avdelningen skall ha en sådan kompetens att verksamhetens kvalitet säkerställs vid extraordinära händelser. För att säkerställa detta kommer avdelningen att tillse att väsentliga arbetsuppgifter skall kunna utföras av två personer. Ekonomienheten Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 7 721-2 290 5 431 7 928-2 179 5 749 0 Inom begreppet ekonomifunktion ingår flera olika delar. Budgetarbetet är en stor del av verksamheten där uppgifterna består i att ansvara för budgetprocessen, ta fram underlag samt se till att dokument för beslut tas fram. Nästa punkt är budgetuppföljningar där uppgifterna bl annat består av att tillse att redovisningen är uppdaterad och att materialet sammanställs. Inom

redovisningsområdet ansvarar vi för att kostnader, intäkter, fordringar och skulder bokförs på ett korrekt sätt. Systemansvar inkl drift och underhåll av kommunens ekonomi/affärssystem Agresso ligger också inom ansvarsområdet. Vi administrerar även kommunens faktureringar. I upphandlingsarbetet samverkar kommunen med Gislaveds kommuns upphandlingsenhet och ekonomifunktionen är kontaktperson i detta arbete samt sköter en del mindre inköp själva. Reception/växel finns inom ekonomifunktionens ansvarsområde. Uppgifterma där är att svara på inkommande samtal och ta emot besökare samt slussa dem vidare till rätt mottagare, information till allmänheten, hantering av kommunkontorets leasingbilar samt vissa ekonomiadministrativa uppgifter Verksamhetsmål Svarstiderna i växeln definieras. Målet är att växeln skall besvara 97 % av alla samtal inom fyra signaler. Förändringar i verksamheten Inga äskningar görs men det måste påpekas att läget inom ekonomienheten är ansträngd och det finns behov av ytterligare en ekonom. Nya uppdrag är inte möjliga. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2014 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 IT-enheten Verksamhetsbeskrivning IT-budgetfinansierad Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1 776-120 1 656 1 984 0 1 984 0 Äskande av budgetmedel Investeringsbehoven är så stora att kapitalkostnaderna kommer att öka 2014. Kostnaderna beräknas uppgå till 600 tkr.

Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2014 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 600 600 Ny verksamhet Total ramökning 600 0 600 Resultatenheten IT-resultatenhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 4 407-4 550-143 4 426-4 700-274 0 IT-enheten är kommunens sakkunniga inom IT-området och skall ses som en resurs för samtlig kommunal verksamhet i stora som små IT-frågor. IT-chefen ansvarar för framtagandet och utvecklingen av kommunövergripande IT-strategi, kommunens ITplattform, policy för IT-användning, IT-säkerhet samt telefoni. Enheten ansvarar även för operativ drift och utveckling av IT-verksamheten. Centralt/övergripande anslag för IT-inköp ingår i ansvaret och samtliga inköp av hårdvara, även finansierade av avdelningar/nämnder, skall handhas av IT-enheten. För inköp av mjukvara gäller att de alltid ska godkännas av ITenheten. IT-enheten är från och med 2011 till vissa delar en resultatenhet. Följande strategiska beslut tog av KF 2012-06-20 Kommunens klientdatorer ska bygga på PC-hårdvara samt att mjukvaran skall baseras på en Microsoftmiljö. Klientdatorer till personal. Kommunens IT-enhet ansvarar för inköp samt service/support på dessa. Elevdatorer är datorer som nyttjas av skolans elever men som inte har en namngiven användare. Kommunens IT-enhet ansvarar för inköp samt service/support på dessa. En till en datorer dvs datorer som delas ut till, enligt nu gällande beslut, elever på GKC. Omfattningen kan efter beslut utvidgas till att gälla årskurser i grundskolan. Dessa datorer leasas idag och föreslås göra det även i fortsättningen. Kommunens ITenhet ansvarar inte för inköp eller service/support på dessa datorer. Kommunens ITenhet ska dock med vid upphandlingen samt godkänna dessa innan inköpet görs. Slutligen ansvarar kommunens IT-enhet för att skapa en image med grundläggande inställningar, vilket leasegivaren installerar på varje enskild klientdator. Leasegivaren ansvarar för service/support på dessa datorer. De omfattas dock av beslutet om att bygga på PC-hårdvara/Microsoftmiljö. Detta för att lärare och elever ska arbeta med likvärdig utrustning. De närmast åren står IT-enheten inför en stor utmaning då vi kommer att byta ut stora delar av vår serverinfrastruktur från en Novell- till en Microsoft-miljö, konceptet kallas MKD

(Microsoft kommun design). Anledningen till byte av serverplattformen är att Novell är en utdöende serverplattform och det blir allt svårare att framtidssäkra vår IT-miljö. Länets samtliga övriga kommuner har valt MKD konceptet, för att på så sätt kunna framtidssäkra miljön och kompetensen fram över. Exempelvis får kommunen ett Active Directory som gör det möjligt för Singel Sign On i olika programvaror dvs samma lösenord fungerar i flera verksamhetssystem. Vi kommer att lämna Groupwise och gå över till Exchange/Outlook som ny epost klient. Vi kommer att satsa på Tunna klienter konceptet. På så sätt blir vi mer plattformsoberoende på klientsidan samt får stöd för aktiv sessionshantering. Vi får även kortare inloggningstider samt möjlighet till säkrare inloggningar med tex SITHS-kort. Kraven på vårt trådlösa nätverk i kommunen ökar ständigt, detta eftersom vi bli allt mer mobila i vårt arbetssätt. För att vi då skall kunna tillgodose dessa önskemål behöver vi fortsätta utbytet av vårt trådlösa nätverk för att kunna möte den ökade trafiken från de mobila enheterna såsom exempelvis bärbara datorer, läsplattor, mobiltelefoner m.m. Verksamhetsmål IT-enheten ska skapa, underhålla och utveckla IT-miljön för kommunens verksamheter så att IT-miljön fungerar på ett driftsäkert sätt. Kontroll sker genom mätning av antal driftstopp. Målet är 98 % tillgänglighet av våra IT-system under kontorstid. (Gäller ej planerade driftstopp) Investeringar Se separat investeringsspecifikation. Kommunhuset gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunhuset gemensamt Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 5 662-174 5 488 5 932-262 5 670 0 Kostnader vilka är gemensamma för hela kommunen eller kommunhuset redovisas också inom ekonomifunktionens verksamhetsområde. Exempel på detta är kommunkontorets hyreskostnader inkl städning, energi samt vaktmästare, kontorsmaterial, Hylténsstiftelsen, licenser, försäkringar samt leasingbilar.

Personalenheten Verksamhetsbeskrivning Kommunhuset gemensamt Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 7 216-608 6 608 7 355-384 6 971 0 Personalenheten arbetar med lag och avtalsfrågor inom arbetsrättens område, medarbetares rehabilitering, löneadministration, lönerörelsen samt friskvård Personalenheten svarar för att bl a personalanknutna policys, riktlinjer och rutiner för kommunen framställs och hålls uppdaterade. Personalenheten ansvarar även för att hålla reglerna och riktlinjerna för kommunal uppvaktning samt utbildning i anställningen uppdaterade och aktuella. Personalenheten har även till uppgift att informera och utbilda chefer i personalrelaterade frågor samt arbetsmiljöfrågor. Personalenheten bistår chefer i rehabiliteringsärende. Även löneöversyn är en arbetsuppgift som utförs av personalenheten i samråd med förhandlingsdelegationen och ansvariga förvaltningschefer. Löneadministrationen ansvarar för att betala ut samtliga löner till anställda och förtroendevalda politiker i Gnosjö kommun. I löneadministrationens arbete ingår även att tolka lagar och avtal som har anknytning till alla frågor som rör lön. Löneadministrationen har även ansvar för att underhålla lönesystemet Heroma. Systemansvarig har till uppgift att hålla lönesystemet och dess alla delar uppdaterade och aktuella för att undvika driftsstörningar. Löneadministrationen och systemansvarig har även till uppgift att informera och utbilda chefer inom området lön och lönesystem. En friskvårdskonsulent finns knuten till personalenheten. Friskvårdskonsulenten planerar och genomför friskvårdsaktiviteter som riktar sig till samtlig personal som är anställd i kommunen. Till friskvårdskonsultentens arbetsuppgifter hör också att upprätthålla och underhålla kommunens eget gym. Friskvårdskonsultenten har till uppgift att instruera ny personal som önskar börja träna på gymmet samt vara instruktör för de som önskar utveckla sin träning. Verksamhetsmål Arbeta för att all personal skall vara inlagda i ett schemaläggningsprogram. Ytterligare sänka ohälsotalet i Gnosjö kommun

Finansförvaltningen Verksamhetsbeskrivning Finansförvaltning Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 26 057-491 785-465 728 26 295-499 657-473 362 26 500-507 800-481 300 Under denna rubrik redovisas skatteintäkter, pensionskostnader, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar. Verksamhetsmål Kommunens övergripande finansiella mål är: 1.Förändring av eget kapital skall vara positivt och med inriktningen att den ska uppgå till lägst 2 % av skatteintäkterna. Förändringen för varje enskilt år beslutas i november i samband med 3 årsplanen. Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2.Soliditeten, inkl den del av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen, bör ligga inom intervallet 50 55 %. Dock lägst 50 %. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egnakapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas. 3. Den genomsnittliga likviditeten skall inte överstiga 40 mkr. Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. 4. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. Nybyggnation undantas 5. Den långfristiga låneskulden skall vara högst 40 mkr år 2020.

Att minska kommunens skulder innebär ett ökat handlingsutrymme och lägre finansiella kostnader. Kommunens skatteintäkter 477 mkr De olika delarna är egen skatt, inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämning, införandebidrag, regleringsavgift, LSS-utjämning samt fastighetsavgift. Prognoserna görs av SKL Skattesatsen är 22,39 % Pensionskostnader 23,5 mkr Pensionskostnaderna består av den individuella delen, vilken i sin helhet betalas ut till den anställde enligt beslut i KF 94 19991216, faktiska pensionskostnader, försäkringspremie för efterlevandepension och kompletteringspension. Beräkningarna är gjorda av KPA Finansiella kostnader och intäkter netto 2,5 mkr De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens lån. De finansiella intäkterna är räntor på placeringar, kundfordringar samt försent inbetalda fakturor. Av- och nedskrivningar 24,4 mkr Kostnader baserade på kommunens investeringar och beroende av anläggningstillgångens livslängd.

Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Verksamhetsbeskrivning -Äga och förvalta Hylténs industrimuseum. -Vårda, förvalta och underhålla Gåröströms industrimuseum, Målskogs tråddrageri, samt Häryds masugn. -Samordna och vårda överlämnade företags-och föreningsarkiv. -Omhänderta och vårda donerade och deponerade maskiner mm. Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Bokslut 2012 Budget2013 Budget2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 680,6-680,6 0 680,6-680,6 0 680,6-680,6 0 Verksamhetsidé Genom att förvalta anläggningar och förevisa en dåtida unik industrihistoria, ge en bild av Gnosjö kommuns kulturarv. Hylténs ska vara ett levande museum. Verksamhetsmål Genom att införa olika menyer (te x fika, mat, uppträde etc) vid gästens besök på Hyltens, ska upplevelsen förstärkas och besöken öka i antal och därmed även ökade intäkter. Under år 2014 ska stiftelsen uppta en diskussion med Gnosjö kommun, huruvida Hylténstiftelsen fortsättningsvis ska förvalta Målskogs Tråddrageri som inköptes av Gnosjö kommun år 1970. Stiftelsen ser inte att detta tråddrageri har något kulturellt värde längre. Dessutom saknas potential för en besöksnäring.

TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTN.

Avdelning/nämnd: Teknik- och fritidsförvaltningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Lennart Hermansson Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter -107,5-90,8 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader 135,9 124,9 Verksamhetens nettokostnader 28,4 34,1 35,4 Kommunbidrag -28,4 Resultat 0 34,1 35,4 Nettoinvesteringar 14,9 Inledning Kostnader för teknik- och fritidsförvaltningens kontor, kommunalarbetare, exloateringsverksamhet, gator, gång- och cykelvägar samt parker. Kommunaltekniska verksamheter Verksamhetsbeskrivning Kommunaltekniska verksamheter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 25 423,80-7745,9 17677,9 25015,5-6102,2 18913,3 19342,4 Verksamhetsidé Skapa förutsättningar för välbefinnande genom att bereda möjlighet för etableringar och tillhandahålla medborgare och besökare väl underhållna vägar, gång- och cykelvägar oavsett årstid samt skapa goda naturvärden kring bostaden, i närområdet, i tätortsnära skogsområden och parker. Verksamhetsmål Samtliga lekplatser skall besiktigas ur säkerhetssynpunkt vartannat år av utomstående besiktningsman.

Det skall kännas trivsamt att vistas i centralortens centrum och därför skall gator, gångstråk och parker rensas från skräp minst två gånger/vecka året om. Gång- och cykelvägar till skolor i centralorten skall vara snöröjda före kl 0800. Förändringar i verksamheten Kapitalkostnader för investeringar 2013 kommer att öka med 1 020,5 tkr varav 429 inom kommunalteknisk verksamhet. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2014 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 429 Ny verksamhet Total ramökning 429 0 0 Fastigheter Inledning Fastighetsförvaltningen överfördes till Fastighets AB Järnbäraren fr o m 2013-01-01. För att få en samlad bild av kommunens kostnader för lokaler debiterar bostadsbolaget hyror avseende kommunägda fastigheter till teknik- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen fördelar dessa kostnader inkl kapitalkostnader i form av förvaltningskostnader till förvaltningarna. Verksamhetsbeskrivning Fastigheter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 62452,6-64266,8-1814,2 51740,8-51659,4 81,4 81,4

Fritidsverksamhet Inledning Verksamheten omfattar bl a föreningsbidrag, drift av sim- och sporthall, vandrarhem, badplatser, fotbollsplaner, stöd till föreningsgård i Hillerstorp, drift av Hammargården, elljusspår, vandringsleder och kvartersplaner. I samråd med Gnosjö hembygdsförening förvaltas Töllstorps industrimuseum. Verksamhetsbeskrivning Fritidsverksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 24541,1-12213,3 12327,8 22881,7-10877,7 12004 12875,5 Verksamhetsidé Välskötta anläggningar där kommuninvånarna ska erbjudas möjlighet till motion och rekreation. Förändringar i verksamheten Genom beslut om 2013 års budget beslutades om ett stegvis införande av investeringsbidrag till föreningarna med egna lokaler med 100 tkr/år under tre år. En 0,5 tjänst som lokalvårdare föreslås inrättas som lokalvårdare på Hammargården. I takt med ökad användning av lokalerna krävs att lokalerna städas regelbundet. Kapitalkostnader kommer att öka med 591,5 p g a investeringar som genomförs 2013. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2014 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 691,5 Ny verksamhet 0,5 180 Total ramökning 871,5 0 0

VA-verksamhet Inledning Kostnader för vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät. Vattenverksamheten omfattas av bestämmelser för livsmedel. Verksamhetsbeskrivning VA-verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 13735,3-13322 413,3 13587,6-13587,6 0 0 Verksamhetsidé Verka för ett dricksvatten med hög kvalité i kommunens samtliga tätorter. Planera och kontrollera avloppsreningen på ett sådant sätt att lagöverträdelser och olägenheter för människor och miljö förebyggs och elimineras. Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen.

Renhållning Inledning Kostnader för intäkter för hushållsavfall, avfallsanläggningar, återvinningsgårdar, vegetationsupplag, farligt avfall och slamtömning. Verksamhetsbeskrivning Renhållning Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 9330-9491,7-161,7 8581,7-8581,7 0 0 Verksamhetsidé Hushållens avfall skall tas om hand på ett effektivt, miljö- och kretsloppsriktigt sätt. Verksamhetsmål Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen.

Vägföreningar Inledning Nio vägföreningar som ansvarar för drift och underhåll av kommunens gatunät. Verksamhetsbeskrivning Vägföreningar Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 3042,6 3042,6 3115,7 3115,7 3115,7 Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2014 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0

REVISIONEN

Avdelning/nämnd: Revisionen Ordförande: Anders Olsson Sakkunnigt biträde: Elisabeth Björk Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -639 Verksamhetens nettokostnader 0-639 0 Kommunbidrag 639 Resultat 0 0 0 Nettoinvesteringar Inledning Servicegarantier Kommunrevision Verksamhetsbeskrivning Kommunrevision Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 0 0 0 Verksamhetsidé Revisionens uppdrag är enligt kommunallagens 9 kap 9 att granska all verksamhet årligen i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Resultatet av den revision som genomförts ska i en revisionsberättelse avges till fullmäktige. Revisionsberättelsen ligger till grund för den årliga ansvarsprövningen.

Verksamhetsmål Revisionens målsättning är att genom sitt arbete bidra till att utveckla kommunens verksamhet. Förändringar i verksamheten Inga större förändringar i verksamheten planeras inför verksamhetsåret. Förslag på ny verksamhet Med allt mer samarbete med länets kommuner och framför allt Gislaveds kommun kommer en del gemensamma granskningar att genomföras. Detta för att säkerställa att en ändamålsenlig och effektiv verksamhet bedrivs i dessa samarbeten. Förslag på besparingar Inga förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Under ett valår har revisionen dubbel bemanning från det att personvalen är gjorda fram till dess att revisionsberättelsen är avlämnad. Detta medför högre kostnader avseende arvoden och förlorad arbetsförtjänst samt utbildningskostnader. Den uppskattade kostnaden för detta är ca 50 tkr. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2014 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget Revisionen har inga investeringar

SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

Tillhör Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2013- Avdelning/nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Ingemar Svensson Förvaltningschef: Carl-Gustaf Axelsson Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter -4410-3753 -3753 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader 8481 7979 7947 Kapitalkostnader 131 63 31 Verksamhetens nettokostnader 4071 4226 4194 Kommunbidrag 4310 4164 4164 Resultat -239 0 0 Nettoinvesteringar 0 Kommunfullmäktige har 2012-02-23, 15 beslutat att följande inriktningsmål gäller: - att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande där befintlig kompetens tas tillvara - att vara en attraktiv arbetsgivare - att välkomna alla till en attraktiv kommun - att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för alla barnfamiljer - att verka för ökad brukarmedverkan - att inspirera till nya näringsgrenar och arbete för en väl utbyggd infrastruktur - att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor - att förbättra dialogen med kommuninvånarna - att arbeta för ökad inflyttning till kommunen - att värna om och utveckla det livslånga lärandet - att alla kommunens verksamheter skall bedrivas med god kvalitet - att Gnosjö kommun skall verka för ett rikt kulturliv - att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för turister

Inledning Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde innefattar miljöskydd, naturvård, hälsoskydd, livsmedel, lantbruk, smittskydd, bygg, plan, trafik, ovk, alkohol, tobak och läkemedel, kalkning och energirådgivning Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet gemensamt Samhällsbyggnadsnämnden gemensamt (SBN + kontor) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 6874 0 6874 7027 0 7027 7027 0 7027 Innefattas av id: 3001, 3101 Bygg- och trafikverksamhet Bygg- och trafikverksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 50-1654 -1604 50-1665 -1615 50-1665 -1615 Innefattas av id: 3107, 3201 Verksamhetsidé 3107=Bygglov: Verka för en god bebyggelseutveckling samt tillgodose allmänhetens krav av sakkunnig service i byggtekniska och estetiska frågor. Tillgänglighet: Bedriva tillsyn OVK: Den offentliga ventilationskontrollen har som syfte att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Detta är minst sagt angeläget i våra offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och så vidare. 3201 Trafiknämnden Arbeta med trafikföreskrifter och lämna transporttillstånd där så erfordras. Vara remissinstans åt Vägverket vad gäller tunga, breda och/eller långa transporter som berör mer än Gnosjö kommun.

Miljöverksamhet Utredningar och kontroller (Miljö- och hälsoskydd, livsmedel,tobak, alkohol, läkemedel, kalkning och energirådgivning) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 859-1668 -809 702-1880 -1178 702-1880 -1178 Innefattas av id: 3420, 3421, 3432,3433,3434,3435,3401,3430,3431,3601,3108 Verksamhetsidé 3420 = Livsmedel Genom förebyggande arbete tillse att man i kommunen kan erhålla godkända och tjänliga livsmedel (inkl vatten) genom att utföra löpande tillsyn, provtagning, information, godkännande av lokaler. 3425=Alkohol/Tobak/läkemedel: Bevilja tillstånd och bedriva tillsyn 3430 = Miljöskydd tillsyn Förebygga, upptäcka och avhjälpa störningar inom miljöskyddsområdet genom att utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, råd och föreläggande, samt vara remissorgan och samrådspart. Hälsoskydd: Utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, godkännande av lokaler, besluta om tillstånd för enskild avloppsanläggning, samt ytjordvärmeanläggning Lantbruk: Förebygga, upptäcka och avhjälpa brister genom löpande tillsyn, inventeringar och genom att meddela om råd och anvisningar. Smittskydd: Genom att arbeta med information, utföra utredningar, förhindra uppkomsten av smittsamma sjukdomar. 3601 = Kalkningsverksamhet Att genom kontinuerliga kalkningsinsatser så långt det är möjligt motverka den negativa försurningspåverkan som sker i kommunens vattendrag. Vissa kalkningsobjekt finansieras till 100 % (Flaten, Vallsjön) av statliga medel medan andra har 85 % (Hären, Källerydsån, Hästhultasjön, Havridaån) täckning. Nämnda summan (207 000 kronor) utgör kommunens kostnadsandel. 3108=Energirådgivning Nämnden ansvarar för den kommunala energirådgivningen

Planverksamhet Planarbete Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 81,3-200 -118,7 137-208 -71 137-208 -71 Innefattas av id: 3110, 3115 och 3301. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att efter igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen ansvarar för framtagandet av detaljplaner. Förslag till detaljplanearbete under 2014 Detaljplan för Nordbäcks industriområde i Gnosjö. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att planarbetet återupptas under 2014. Detaljplan för Marieholm. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att planarbetet återupptas under 2014 för att färdigställas under 2015. Arbeta för att den äldre stadsbyggnadsplanen för Gnosjö tätort från 1953 inte längre ska reglera mark- och vattenanvändningen i kommunens huvudtätort. Äldre planer gäller genom rådande lagstiftning som detaljplan vilket skapar svårigheter vid plan- och tillståndshandläggning då dessa har fått finnas kvar som fragment mellan nyare detaljplaner. För att skapa en bra planeringssituation i Gnosjö tätort krävs ett helhetstänkande vid fortskridande detaljplaneläggning så att äldre planer kan ersättas och en god planeringsberedskap skapas. Verksamhetsidé - Tillhandahålla ett planmaterial som uppfyller det juridiska behovet för samhällsplaneringen. - Samhällsbyggnadsnämnden/kommunstyrelsen skall tillse att det sker en ordnad samhällsplanering genom upprättande av översiktsplaner, fördjupningar med mera. - planarbetet skall vara obyråkratiskt och anpassat till lagstiftningen och allmänhetens önskemål. - det skall alltid finnas en reserv av färdigplanerad bostads- och industrimark. De planerade bostadsområdena skall genom höga naturvärden och hälsosamma miljöer av presumtiva kunder upplevas som attraktiva och bidra till en hög livskvalitet. Människor har olika krav på sin bostadsmiljö. Därför är det angeläget att erbjuda byggklara tomter med olika kvalitéer så att en valmöjlighet kan finnas. Planerade industrimarker skall förläggas så att olika verksamheter och framtida expansion av dessa kan ske utan risk för att inskränkningar behöver ske på grund av för korta skyddsavstånd till befintliga eller planerade bostadsområden. Även på industrisidan bör det eftersträvas en valfrihet. Genom en sådan planering av industrimark kan miljötillstånd som krävas för olika verksamheter lättare erhållas.