Vad är frukten av hårt arbete?

Vad är frukten av hårt arbete?

V a d ä r f r u k t e n a v h å r t a r b e t e? Trosa kommun ska erbjuda kvalitet, service och förvalta kommuninvånarnas gemensamma tillgångar på bästa sätt. Med den här foldern vill vi visa dig som kommuninvånare vad du fick för dina skattepengar år 2014. Med ett resultat om 8,5 mkr 2014 kan Trosa kommun för nionde året i följd visa upp ett positivt bokslut, men även om resultatet är en viktig sammanfattning av ett bokslut finns det åtskilligt mellan pärmarna som du som invånare och skattebetalare kan vara intresserad av. Inte bara ekonomiskt, utan även utifrån hur vår service till dig som invånare har utvecklats. Ett bra ekonomiskt resultat, hög måluppfyllelse och positiv tillväxt ses ofta som liktydigt med mycket resurser. Trosa kommun har fantastiska resurser om man menar strävsamma medborgare, ett aktivt näringsliv och en kommunal organisation med engagerade medarbetare och ordning i ekonomin. Men vi har inte mer ekonomiska resurser än någon annan kommun, tvärtom har vi minst i Sörmland eftersom staten menar att våra goda förutsättningar gör att vi även ska ha lägre kostnader. Eftersom staten avgör vilka ekonomiska resurser vi kan förfoga över bidrar Trosa kommuns invånare med mer skattepengar till Sverige än vad vi som kommun får tillbaka. Men det är en utmaning som vi kan ta. Under åren 2009 2014 har Trosa kommun haft en hög investeringstakt. Vi har gått från att vara skuldfria till att ha en låneskuld på 38 773 kr/invånare. Det kan verka omfattande, men sätt det i relation till att varje låneskuldskrona i ännu högre omfattning motsvaras av tillgångar som våra medborgare har nytta av, i form av nya förskolor, nyrenoverade skollokaler, nya vägar och vattenledningar med mera. Totalt har kommunens investeringar under de senaste sex åren uppgått till 738 Mkr eller 62 223 kr/invånare. En grundbult för en kommuns ekonomiska stabilitet är inflyttningen. En positiv befolkningsutveckling genererar fler som delar på det allmänna och vi som kommun ges möjligheten att öka vår service. Den 31 december 2014 var 11 864 invånare folkbokförda i kommunen vilket är en ökning om sammantaget 184 personer. Trosa ska ha en småskalig tillväxt som möjliggör att övrig samhällsservice följer med. En del i det arbetet sker via översiktsplanen. Trosa har fastställt tre översiktsplaner under 2000-talet. Arbete med en fjärde översiktsplan påbörjades 2014 och antas hösten 2015 efter samråd och utställning vår och sommar 2015. Passa på att tycka till! En framgångsfaktor för Trosa kommun är alla arbetsamma invånare. I början av året låg den öppna arbetslösheten något högre än vi har sett de senaste åren. 194 personer var då öppet arbetslösa varav 45 personer var 24 år eller yngre. Kontinuerligt under året sjönk arbetslösheten för att landa på en nivå som var lägre än de tidigare två åren. 167 öppet arbetslösa i december (varav 26 unga) var det lägsta antalet på flera år. Bokslut 2014 är ett omfattande material varav ett urval beskrivs i den här foldern för att ge en bild av det gångna året och Trosa kommun. Årets samt tidigare års bokslut kan du läsa i sin helhet på trosa.se/bokslut 2

F e m å r i s a m m a n d r a g År 2014 2013 2012 2011 2010 Antal invånare sista december 11 864 11 680 11 529 11 493 11 462 Kommunalskatt Landstingsskatt Begravningsavgift 21,26 10,77 0,18 21,26 10,77 0,18 21,26 10,17 0,18 21,46 10,17 0,18 21,46 10,17 0,17 Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr) Skatteintäkter kr/invånare Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (%) 554 46 670 110,2 545 46 627 111,7 525 45 537 111,8 521 45 370 109,0 500 43 645 107,0 Verksamhetens nettokostn exkl reavinster mkr -540-522 -512-502 -491 Nettokostnader i % av skatteintäkter Nettokostnader kr/invånare 97 % -45 503 96 % -44 668 98 % -44 410 96 % -43 676 98 % -42 857 Årets resultat (mkr) 8,5 16,7 6,6 14,3 8,5 Eget kapital (mkr) Eget kapital (kr/invånare) Soliditet % Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner Låneskuld kr/invånare Investeringar netto per år (mkr) Personalkostnader (mkr) 305 25 724 29 % 14 % 38 773 128 343 297 25 402 31 % 14 % 30 822 166 334 280 24 287 35 % 16 % 22 552 95 326 273 23 785 37 % 16 % 22 622 142 316 259 22 605 44 % 19 % 9 597 105 304 Arbetslösa i % av befolkningen, 16-64 år, Trosa 1,9 2,5 2,0 1,8 2,5 Arbetslösa i % av befolkningen, 16-64 år, Riket 3,4 3,6 3,5 3,4 3,9 Varav ungdomar 18-24 år Trosa Varav ungdomar 18-24 år Riket 2,7 3,8 3,3 4,2 3,9 4,4 3,6 4,1 4,3 4,8 Antal anställda Trosa Kommun Tillsvidare Årsarbetare 702 645 673 612 683 614 657 587 652 577 V a l e t 2 0 1 4 Sedan valet 2006 styr en borgerlig majoritet Trosa kommun för tredje mandatperioden i följd. Den borgerliga majoriteten i Trosa är sammansatt av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 40,8% 25,9 % I valet deltog 87,28 % av de röstberättigade. Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet bildar en gemensam opposition i Trosa kommun. Sedan valet 2010 sitter även Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. 5,5 % 4,6 % 3,2 % 8,0 % 7,6 % 4,0 % 3

H u n d r a l a p p e n G o d e k o n o m i s k h u s h å l l n i n g Dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de åtnjuter och som anpassats efter invånarnas behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella, underhålls och utvecklas. D i n s k a t t För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Trosa kommun 21,26 kronor i skatt för din kommunala service. I din skattesats ingår förutom skatt till Trosa kommun, skatt till landstinget Sörmland. Landstingsskatten är 10,77 kronor. Utöver dessa skatter tillkommer kyrkoavgift och begravningsavgift. Kyrkoavgiften betalar alla de som är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsavgift betalar alla. För varje hundralapp som betalas i skatt till Trosa kommun fördelas den på kommunens verksamheter enligt nedan. Grund- och grundsärskola, 25 kr Äldreomsorg, 19 kr Förskola och skolbarnomsorg, 15 kr Gymnasium och vuxenutbildning, 10 kr Omsorg om funktionsnedsatta, 8 kr Kultur och fritid, 5 kr Gator och parker, 4 kr Social omsorg, 3 kr Kollektivtrafik, 2 kr Övrigt, 8 kr Utan ordning och reda i ekonomin blir det aldrig pengar över till väl avvägda satsningar på att förbättra och utveckla vår service till medborgarna. Daniel Portnoff (M) Kommunalråd 4

K o m m u n f u l l m ä k t i g e s m å l 1. Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med. 2. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med. 3. Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med. 4. Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med. 5. Kommunen ska växa med 150 invånare/år. 6. Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82 %. 7. Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat. 8. Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva. Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad. 9. Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner. 10. 40 % av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan. 11. Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder. I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa). 12. Folkhälsoindex medborgarna. I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa). 13. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling. 75 % av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen. 14. Valdeltagandet ska öka i valet 2014. 15. Hållbart medarbetar engagemang, HME. 80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget. 16. Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll. 17. Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 1 % av skattenettot för koncernen. 18. Kommunens skattefinansierade investeringar ska självfinansieras till minst 50 % i snitt per år, under en femårsperiod. 19. Kommunen ska ha en årlig avsättning till framtida pensionsutbetalningar som motsvarar minst 2 % av ansvarsförbindelsen. 5

V a d g ö r v i f ö r d i g? Trosa kommun ska var lyhörd inför invånarnas behov och önskemål samt fokusera på sitt kärnuppdrag. Vad är då det och hur mycket kostar respektive område dig som medborgare? Nedan följer i sammandrag vad våra verksamheter kostar dig i skattepengar nedbrutet per invånare. F ö r s k o l a o c h f r i t i d s h e m Förskolan bedriver pedagogisk verksamhet för barn mellan ett och fem års ålder. Fritids tar emot barn mellan sex och tolv år före och efter förskoleklassen (sexårsverksamheten) samt skolan. 5 962 kr/invånare 70 728 tkr för hela verksamheten G r u n d s k o l a o c h s ä r s k o l a Utbildningen i grundskolan syftar till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall också ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskolan tar emot barn som inte förväntas nå målen i grundskolan på grund av att de har en utvecklingsstörning. 10 685 kr/invånare 126 772 tkr för hela verksamheten G a t o r o c h p a r k e r Teknik och service har som en del av sin verksamhet hand om gator, vägar och parker. Samtliga kommuninvånare berörs mer eller mindre av dessa områden som bidrar till trivseln i kommunen. 1 484 kr/invånare 17 605 tkr för hela verksamheten 6

V a d g ö r v i f ö r d i g? K u l t u r o c h f r i t i d Verksamheten inom kultur och fritid vänder sig till kommunens samtliga invånare och skall erbjuda ett stort utbud av både kulturoch fritidsaktiviteter, t.ex. fritidsanläggningar, bibliotek, kulturskolan, fritidsgårdar, föreningsstöd m.fl. 2 352 kr/invånare 27 906 tkr för hela verksamheten M i l j ö o c h h ä l s o s k y d d Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens uppgifter är att genom tillsyn ge allmänheten och olika företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsokydds-, samt alkohol- och livsmedelsfrågor. 53 kr/invånare 626 tkr för hela verksamheten O m s o r g o m ä l d r e o c h f u n k t i o n s n e d s a t t a Vård och omsorg ansvarar för äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta till alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad. 11 693 kr/invånare 138 731 tkr för hela verksamheten S o c i a l o m s o r g Socialtjänstens verksamhet individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för stöd till utsatta individer. Det gäller bl.a. familjerådgivning, ekonomiskt bistånd, missbruksvård och placeringar i familjehem. 1 896 kr/invånare 22 489 tkr för hela verksamheten 7

V a d g ö r v i f ö r d i g? E k o l o g i Ekologiutskottet verkar för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling, en samhällsutveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov. 96 kr/invånare 1 134 tkr för hela verksamheten S a m h ä l l s b y g g n a d Samhällsbyggnad planlägger användningen av mark och vatten samt prövar tillstånd för byggande och andra åtgärder. Verksamheten är kommunens centrala organ vad det gäller arbetet med sammanfattande och långsiktig fysisk samhällsplanering. I verksamheten ingår Räddningstjänsten som Trosa kommun delar med Nyköping, Gnesta och Oxelösunds kommuner. 746 kr/invånare 8 856 tkr för hela verksamheten K o m m u n l e d n i n g / K o m m u n k o n t o r Kommunkontorets huvuduppgift är att styra, utveckla och stödja alla kommunens verksamheter. Här återfinns exempelvis centraliserade stödfunktioner som ekonomi, IT och personal, samt information och näringsliv m.fl. Kommunkontoret bekostar även kollektivtrafiken och turistverksamheten. 3 491 kr/invånare 41 416 tkr för hela verksamheten 8

B e f o l k n i n g s u t v e c k l i n g Den 31 december 2014 var 11 864 invånare folkbokförda i kommunen. Befolkningen ökade med 184 invånare 2014 att jämföra med +151 invånare 2013 och +36 invånare 2012. Rekordåret är 2008 då Trosa växte med +324 invånare. Sedan Trosa blev egen kommun 1992 har befolkningen ökat med 1 996 personer vilket motsvarar 20,2 procent. Det föddes 113 barn och 93 personer avled under 2014. 740 personer flyttade in till kommunen och 579 personer, flyttade ut. Den vanligaste inflyttaren 2014 var 1 eller 4 år respektive 25, 28 eller 30 år gammal. Befolkningen i olika åldergrupper speglar behovs-förändringar i olika verksamheter. De allra flesta av Trosas barn 1 5 år går i förskolan och barn och ungdomar 6 18 år går i förskoleklass, grundskola eller gymnasium. Äldre invånare påverkar behovet av bland annat hemtjänst. Varje kommun får 43 000 kr per invånare oavsett ålder, yrkesarbetande eller ej. 12 000 11 864 11 680 11 529 11 500 11 462 11 493 11 362 11 446 11 000 10 951 11 038 10 831 10 500 10 000 År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9

I b a c k s p e g e l n Trosa kommuns skolor klättrade 147 placeringar i SKL:s Öppna jämförelser. Satsning med barnperspektiv på skolbarnomsorg för barn till arbetssökande. 9 förstelärare rekryterades vilket gav sammanlagt 15 förstelärare i Trosa Investeringar i i energiopitmerade fastigheter gav tydlig effekt. kommun 2014. Badhuset Safiren invigdes 30 augusti efter en omfattande renovering. Skolsatsningen växte med ytterligare 1,5 mkr till skolan. Sinnenas lilla trädgård vid Ängsgården färdigställdes. Fortsatt höga resultat i Trosa kommun på nationella proven för årskurs 3. Renovering och rustning av busstorget i Trosa. Supervalåret genomfördes med sammanlagt fyra val. PRIO-satsning genom SKL med fokus på människor med psykisk ohälsa. Muddring av Tureholmsviken inleddes. Starta eget utbildningar. Kyrkskolan var med och tillkännagav 35 miljoner barns barnrättshjälte. Cristina Forssander Årets eldsjäl, Visa vägen. Studiebesök längs Bottniabanan genomfördes för inspiration till Vagnhärads resecentrum vid Ostlänken. Trobo inledde byggnationen av 28 nya hyresrätter med inflyttning hösten 2015. Bredband kopllades in i Västerljung efter Trofis installation. Rekrytering av ny socialchef till Trosa kommun. Torsdag 4 september genomfördes den första öppna föreläsningen inom projektet Klimatsmart, en satsning på hållbar livsstil. Ny biblioteksplan antogs. Fritidsgårdarna deltog i Musikhjälpen. Föräldracafeer genomfördes. Ny huvudvattenledning till Trosa har anlagts. Renovering av konstverket Flotten samt den intilliggande parken i Vagnhärad. En av Sveriges bästa miljökommuner enligt Miljöaktuellt. Invigning av Västerljungsrondellens utsmyckening i form av en halskrag. Vagnhärads dag genomfördes 17 maj för att lyfta fram Vagnhärads många attraktiva ytor. Tomtaklintskolan expanderade med fler lokaler i grannfastigheten. Ny rektor rekryterades till Fornbyskolan. 1 februari blev Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet. Framtidsveckan genomfördes för 6:e året i rad för kommunens alla åttondeklasser. Pendlarparkeringen vid Vagnhärads station färdigställdes. Camfil Svenska AB tilldelades Trosa kommuns miljöpris. Nyängsbron fick nytt räcke. Topp tio i ekomatsligan. Skärlagskolan skapade rum i Tomtaklintskogen för utepedagogik och allmänheten. En förskola i världsklass resultat av förskoleenkäten. Vård och omsorg redovisade ett positivt ekonomiskt resultat efter ett antal negativa år. 10

I b a c k s p e g e l n Förskolan Skärgården byggdes enligt särskilt starka krav på hälsosamma och miljövänliga byggnadsprodukter. Fördubblad utbyggnadstakt för bredband. Som ett led i arbetet med biotopförbättrande åtgärder i Trosaån har ytterligare lekbottnar för fisk restaurerats i Vagnhärad. Inom projektet Hälsosam förskola har all förskolepersonal fått utbildning om miljögifter i vardagen. Efter anbudsförfarande såldes 33 tomter i Skjuvkärr/Hagaberg till Trotab med byggstart 2014. Trosa kommun har gått med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Förbundet utför mätningar och beräkningar för att uppfylla medlemskommunernas åtaganden inom luftkvalitetsförordningen. En inventering av kommunens småbåtshamnar har genomförts som ett led i att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar. Premiär för sommaröppet på båda fritidsgårdarna under juni och augusti. Ungdomssamverkan finns nu även på Trosa fritidsgård. Trosa elljusspår har fått ny belysning. Konstrundan Konsttriangeln genomförd i samverkan med konstförening och konstnärer för andra året. Två konstutställningar i S:ta Annas kapell i samverkan mellan kyrkan, föreningsliv och Trosa kommun har genomförts. Bilder som berättar fotoutställning i samarbete med Sörmlands museum återkom. Ung scen, ett resultat av samverkan mellan flera kommuner. Kortare eller ingen kötid på kulturskolan. Kultur i särskilda boenden, 44 korta konsertbesök. Kommunens alla anställda har påbörjat en webbaserad miljöutbildning. Naturvårdsinventeringar har genomförts i Tomtaklintskogens naturreservat. Språkcaféer har genomförts i samverkan med SFI. Biblioteket i Trosa utökade med måndagsöppet. På Skärlagsvallen har 14 nya boulebanor anlagts i samverkan med Bouleföreningen. Genom flytt av bouleklubbens banor från tennisklubben kan fler barn spela tennis. Förbättringar genomförda på Sillebadet. I juni månad examinerades förvaltningens första Silviasjuksköterska (specialisering i demensvård för sjuksköterskor). Ytterligare en sjuksköterska läser nu till Silviasjuksköterska och 4 undersköterskor läser till Silviasköterskor. Cykelvägen till Sillebadet har asfalterats. Trosas egen kulturskolefestival, med inbjudna orkestrar från kommuner i länet. Alla kulturskolans elever fick möjlighet att framträda. Konstinköpen fortsätter och under året köptes tre konstverk in, ett är placerat på Navet, ett på Ungdomens hus och ett på Skärgårdens förskola. Nya och utökade öppettider på Korslöt. Skolbibliotek finns idag på alla skolor. Positiva besked gällande det lokala företagsklimatet då Svenskt Näringsliv rankade Trosa kommun på fjärde plats i landet. Inom hälso- och sjukvårdsenheten har grupper bildats med olika specialiseringar. Prioriterade områden har varit demens och palliativ vård. Det här är ett litet urval av vad Trosa kommun levererade till dig som medborgare 2014. 2015 fortsätter vi vår strävan att leverera bra service med hög kvalitet. 11

Framgång.