Nämndsbokslut 2012 För- och grundskolenämnd
Innehållsförteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING... 3 FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING... 3 EKONOMI... 11 För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 2(12)
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING En skola stadd i snabb förändring beskriver väl det tillstånd den svenska skolan lever i under åren 2011-2012. Nya läroplaner kom 2011 och arbetet med implementeringen har varit intensiv. Betygssystemet har förändrats från en tregradig skala till en sexgradig bokstavsskala där F är det lägsta betyget och innebär att man inte nått målen, en dimension som inte fanns i den tidigare betygsskalan för grundskolan. Från julen 2012 får samtliga årskurser från och med åk 6 betyg enligt det nya systemet och lärarna har fått fortbildning bl. a. genom Skolverkets konferenser. Den nya skollagen stärker elevernas rätt både till stöd och till rätt stimulans för att de ska kunna utvecklas optimalt. Tryggheten för både elever och lärare ska öka. I de kommunala styrdokumenten, den strategiska planen och verksamhetsplanen, anges som ett övergripande mål att Mora grundskolor skall tillhöra de bästa i landet. Både politiker och tjänstemän menar att en tydlig dialog mellan utbildningsverksamhet och politisk nivå är en framgångsfaktor i sammanhanget. Lokalbeståndet förändras kontinuerligt. Under året har Canadas förskola tagits i bruk och en etapp av Noretskolans ombyggnation har avslutats. Den planerade verksamhetsförändringen av särskolan slutfördes under 2012. Särskolan är nu lokalintegrerad på Utmelandskolan och på Noretskolan. Verksamheten styrs av rektor på respektive skola. En särskolesamordnare underlättar inkluderingen. Skärpta krav på ämnesbehörighet för lärarna har inneburit fortsatt ökat fortbildningsbehov. Ett stort antal lärare har erhållit fortbildning inom ramen för lärarlyftet och förskolelyftet, ett mindre antal lärare läser inom Lärarlyftet II. För att uppnå förbättrade kunskapsresultat har fokus lagts på lärarnas pedagogiska arbe-te med eleverna. Från 2013 deltar ett antal av Moras grundskolor i SKL s utvecklingsprojekt PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation), vars övergripande mål är att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. I förskolan och på lågstadiet prioriteras barnens och elevernas språk, kommunikation och läsförståelse. En plan för arbete med läs- och skrivsvårigheter liksom en matematik-plan har framtagits. Till stor hjälp har också statsbidragsfinansierade utbildningsinsatser i form av LSR (Läsa Skriva - Räkna) och Matematiksatsningen varit. Båda dessa satsningar upphörde 2012. Från 2012 och fram till 2015 kommer detta att ersättas av Skolverkets Matematiklyft och SKL s matematikprojekt Pisa 2015. Mora kommer att delta i båda dessa med start 2013. Satsningen på att fortbilda samtliga lärare i svenska som andraspråk fortsatte med en föreläsning i under hösten. Många barn till invandrare drar nytta av den förstärkta undervisningen i Svenska som andra språk. En omfattande satsning som påbörjades 2010 var NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), vars temalådor stöder arbetet mot målen i många ämnen. Hösten 2013 skall NTA- utbildning ha introducerats i samtliga avdelningar från förskola upp till och med åk 6. Elevhälsoenhetens arbete med implementering av uppdraget i ny Skollag har fortsatt under året. Elevhälsoenheten har ansökt om och beviljats bidrag motsvarande 2,4 tjänster från regeringens satsning på förstärkt elevhälsa 2012 2013. Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet Moras grundskoleelever ska ha god kännedom om brand- & olycksförebyggande åtgärder samt omhändertagande. Andel elever i åk 9 som genomgått HLRutbildning med godkänt resultat 100 100 100 Andel elever i åk 9 som genomgått HLR-utbildning med godkänt resultat Kunskapsresultaten skall förbättras i grundskolan. För att belysa den rätt så positiva bilden av skolan som finns hos personal och elever i Mora redovisas här den elevernas och personalens uppfattning om utbildningen: På den 6-gradiga skalan där 6,0 är högsta poäng var medelvärdet för eleverna i årskurserna 3, 6 och 9 5,56, 5,05 och 4,99 poäng. Medelvärdet för samtliga elever var 5,2. För personalen i grundskolan var medelvärdet 4,55 och i förskolan 5,27 på samma fråga. För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 3(12)
Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 3. (Föroch Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 6. (Föroch Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 9. (Föroch 90 92,4 102,67 85 85 80,2 94,35 Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 3. Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 6. Skolverkets officiella statistik är ej klar. Av Moras elever i åk 6 fördelade sig betygen ht-12 i samtliga betygsatta ämnen på följande vis: F= 4.3 % E= 39,5 % D= 23,8 % C= 21,4 % B= 9,3 % A= 1,6 % 2 % av eleverna fick inte betyg i något ämne. Betygsskalan sträcker sig från A-F där A är det högsta betyget och F är underkänt. Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 9. Barn och elever i behov av särskilt stöd skall vara prioriterade. Under 2012 har förvaltningen prioriterat barn och elever i behov av särskilt stöd. Inkluderingen av särskolans elever som genomfördes under 2012 innebär en synvända på flera plan. Kostnaderna för det centrala stödet som omfattar särskilt stöd till förskolan och till grundskolans särskilda undrvisningsgrupper, speciallärare och specialpedagoger, modersmålslärare, skoldaghem och elevassistenter uppgick sammanlagt till 18 mkr. Därtill kommer omfattande stödverksamhet inom ramen för den ordinarie undervisningen på de enskilda förskolorna och skolorna. Trots omfattande insatser kan förvaltningen se ett ökande stödbehov under de kommande åren. Resultat från personalenkät (Föroch Resultat från elevenkät Resultat från föräldraenkät 4 4 4 Årets mål: Poäng 4,0 på en 6-gradig skala där 6,0 är högsta poäng. Resultat från personalenkät Adekvata frågor om särskilt stöd täcktes inte i in personal-, elev- oxh föräldraenkäterna. Enkäterna kommer att få en annan utformning under 2013. Resultat från elevenkät Resultat från föräldraenkät Det pedagogiska ledarskapet skall vara tydligt och prägla hela verksamheten. Nöjdhetsindex avseende personalens 4 4,5 112,5% För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 4(12)
relation till sin chef Antal medarbetare per chef 35 35 100% Årets mål: Poäng 4,0 på en 6-gradig skala där 6,0 är högsta poäng. Nöjdhetsindex avseende personalens relation till sin chef Nöjdhetsindexet är en sammanvägning av resultatet för förskolan, 4,95 (frågorna 26-35 i förskolans personalenkät) och resultatet för skolan, 4,1 (frågorna 29-37 i skolans personalenkät). Antal medarbetare per chef Skolan skall ges goda förutsättningar för att bedriva kvalitativ pedagogisk verksamhet. God arbetsmiljö - resultat från personalenkät (Föroch Andel lärare i grundskolan som har bärbar dator Andel skolor som har gruppuppsättningar med datorer 4 4,6 115% 100 100 100 100 100 100 Årets mål: Poäng 4,0 på en 6-gradig skala där 6,0 är högsta poäng. God arbetsmiljö - resultat från personalenkät Resultatet från personalenkäten är sammanvägt av svaren på enkätfrågorna 1,2,4,15,18,23 och 24. Andel lärare i grundskolan som har bärbar dator Andel skolor som har gruppuppsättningar med datorer Skolan arbetar för att samtlig personal skall ha adekvat utbildning. Andel lärare som har behörighet att undervisa i samtliga ämnen som ingår i den egna tjänsten (Föroch 80 75 93,75 Andel lärare som har behörighet att undervisa i samtliga ämnen som ingår i den egna tjänsten Inför Skolinspektionens tillsyn 2013 gjordes en förteckning över lärarbehörigheterna och en uppskattning är att ca 75 % av lärarkåren är behörig att undervisa i de ämnen de har i tjänsten. Behörighetsgivande fortbildning som Lärarlyftet II används för att söka få behörighet. Endast ett 10-tal lärare och dubbla antalet förskollärare hade fått sina legitimationer vid årets slut. Andelen behöriga fritidspedagoger uppgår också till 75 %. Däremot är andelen lärare i Mora med pedagogisk högskoleexamen 93,9 % år 2012. Motsvarande andel för kommungruppen är 91 %. Arbetsgivaren skall sträva mot att erbjuda personalen önskad sysselsättningsgrad. Andel personal som erhållit önskad sysselsättningsgrad 95 95 100 För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 5(12)
Andel personal som erhållit önskad sysselsättningsgrad Med anledning av det stora antalet heltidsställd personal är förvaltningens uppskattning av antalet personal som erhållit önskad sysselsättningsgrad säkerligen tilltagen i underkant. Skolan skall ta till vara medarbetarnas kompetens och vilja att utveckla effektivitet och kvalitet på den egna arbetsplatsen. Resultat från personalenkät (Föroch Ökning av lönespridningen (Föroch 4 4,6 115% 2 Årets mål: Poäng 4,0 på en 6-gradig skala där 6,0 är högsta poäng. Lönespridning: Årets mål: 2 %. Lönespridningsmåttet som använts är kvoten mellan den 90:e och den 10:e percentilen. Resultat från personalenkät Resultatet från personalenkäten är sammanvägt av svaren på enkätfrågorna 24,25,27 och 28. Ökning av lönespridningen Lönespännvidder (%) Jmf 2010 och 2012 inom vissa grupper Grupp Spännvidd 2010 Spännvidd 2012 Barnskötare 7% 9% Fritidspedagog 9% 10% Förskollärare 7% 8% Lärare 1-7 19% 20% Lärare 4-9 21% 18% En sammanställning över lönespännvidden efter lönerevisionen 2012 tas fram av personalenheten först under våren 2013. Ovanstående tabell redovisar hur lönespännvidden såg ut för vissa befattningar 2010 respektive 2012 (före lönerevisionen). Mora ska vara ett hållbart samhälle Mora kommuns skolor skall vara energi- och miljömedvetna. Nyttjandegraden - antalet elever per kvm lokalyta (klassrum och grupprum) Lokalkostnad per elev och skola Nyttjandegraden - antalet elever per kvm lokalyta (klassrum och grupprum) Mål har ej angivits i nämndsplanen. För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 6(12)
Lokalkostnad per elev och skola Mål har ej angivits i nämndsplanen. Skolan skall arbeta förebyggande med ett hälsobefrämjande perspektiv. Nöjdhetsindex avseende skolmaten - resultat av elevenkät 4 4,5 112,5% Kvalitetsindex för maten till barn och elever Utfallet 4,5 motsvarar Kostenhetens enkätresultat på en 6-gradig skala där 6,0 är högsta resultat. Nöjdhetsindex avseende skolmaten - resultat av elevenkät Kvalitetsindex för maten till barn och elever Maten tillagas med tanke på näringsinnehåll, ekologiska livsmedel (28%) och egentillagat (82%). Valfrihet erbjuds. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ. Som ett alternativ till dagens rätt finns proteinrik skinka och kyckling också på salladsbordet. Barngruppernas storlek i förskolan skall anpassas utifrån individerna i gruppen, barnens ålder och lokalens beskaffenhet. Genomsnittligt antal barn per år och förskoleavdelning (Föroch 17 17 100% Genomsnittligt antal barn per år och förskoleavdelning Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomi ska vara i balans I förhållande till kommunbidraget skall den maximala avvikelsen från ett nollresultat vara + - 0,25 %. Resultatet, 4 962 tkr, utgör en avvikelse på 1,72 %. Det bör noteras att resultatet innefattar kostnader som ligger utanför förvaltningens kontroll. Se vidare under den ekonomiska redogörelsen. Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen Skolan skall bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Det entreprenöriella förhållningssättet möter barnen redan i förskolan där barnens intiativkraft och fantasi uppmuntras på flera sätt. I skolan ger NTA-satsningen (Naturvetenskap och teknik för alla) barnen och eleverna en möjlighet till ett laborativt arbetssätt. Sammantaget kan skolan göra mycket för att sporra elevernas nyfikenhet, men den stimulans som eleverna tidigare fick genom pryon och arbetsplatsbesöken har i mycket gått förlorad. Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum Skolan skall aktivt verka för att ge barn och elever ett rikt kulturutbud. Antal timmar per skola som eleverna har tillgång till bemannade skolbibliotek För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 7(12)
Antal timmar per skola som eleverna har tillgång till bemannade skolbibliotek I samarbete med kulturförvaltningen ordnas under året minst en teater för varje ålders-grupp samt en film/termin för varje stadium i grundskolan. Kulturskolan Miranda ger genom sina verkstäder sedvanliga inslag av musik, drama, media, dans för elever i åk 1-6. Inom ramen för den statliga satsningen Skapande skola har grundskolans elever i årskurserna 1-9 har deltagit i olika kulturprojekt, bl a ett projekt om Zorn som konstnär och person. (Något mål har ej angivits i nämndsplanen för 2012.) Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla Skolan skall vara en trygg och trivsam arbetsplats. God arbetsmiljö - resultat från elevenkät Arbete mot mobbning och kränkningar - resultat från elevenkät God arbetsmiljö - resultat från personalenkät (Föroch Nöjdhetsindex avseende miljö på raster och håltimmar - resultat av elevenkät 4 5,15 128,75% 1,5 0,84 144% 4 4,04 101% 4 5 125% Årets mål: För tre av måtten är målet 4,0 poäng på en 6-gradig skala där 6,0 är högsta poäng. För det andra måttet är målet 1,5 poäng på en 6-gradig skala där 0 är högsta poäng. God arbetsmiljö - resultat från elevenkät Resultatet från elevenkäten är sammanvägt av svaren på enkätfrågorna 1-4, 6-7,11,14 och 20. Arbete mot mobbning och kränkningar - resultat från elevenkät Resultatet från elevenkäten är hämtat från frågan "I min skola känner jag mig trygg". Värdet 5,16 motsvarar 0,84 poäng i nämndsplanens målskala. God arbetsmiljö - resultat från personalenkät Resultatet från personalenkäten är sammanvägt av svaren på enkätfrågorna 10,11,16,19-20 och 28. Nöjdhetsindex avseende miljö på raster och håltimmar - resultat av elevenkät Resultatet från elevenkäten är sammanvägt av svaren på enkätfrågorna 1,21 och 25. Skolan skall vara solidarisk, tolerant och inkluderande för alla. Resultat från personalenkät (Föroch Resultat från elevenkät 4,5 4,72 104,89% 4,5 4,81 106,89% Mål för båda måtten: Poäng 4,5 på en 6-gradig skala där 6,0 är högsta poäng Resultat från personalenkät Resultatet från personalenkäten är sammanvägt av svaren på enkätfrågorna 1,7,15, 16 och 17. Resultat från elevenkät Resultatet från elevenkäten är sammanvägt av svaren på enkätfrågorna 4-8. För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 8(12)
Skolan skall utifrån evidensbaserade metoder verka för en drogfri miljö Andel unga som brukar alkohol, narkotika eller tobak - resultat från elevenkät Andel unga i årskurs 9 som brukar alkohol, narkotika eller tobak - resultat från föräldraenkät 10 10 Andel unga som brukar alkohol, narkotika eller tobak - resultat från elevenkät Förvaltningen avvaktar kommande LUPP-enkät. Andel unga i årskurs 9 som brukar alkohol, narkotika eller tobak - resultat från föräldraenkät Förfrågan till målsmännen görs i samband med kommande LUPP-enkät. Tillgängligheten till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall vara god. Andel barn som fått plats inom 4 månader i förskolan 100 100 100 Andel barn som fått plats inom 4 månader i förskolan Andelen barn som fått plats inom 4 månader i förskolan avser förskolor där kommunen är huvudman. Små barn upp till och med årskurs 3 skall så långt det är möjligt erbjudas valfri förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och skola i närheten av hemmet. Nöjdhetsindex - resultat från föräldraenkät (Föroch Andel barn som erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg enligt sitt förstahandsval (Föroch 4 80 72 90 Mål: Poäng 4,0 på en 6-gradig skala där 6,0 är högsta poäng. Nöjdhetsindex - resultat från föräldraenkät Förvaltningen avser att genomföra en noggrann kartläggning via kommunens enkätverktyg. Andel barn som erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg enligt sitt förstahandsval Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande Demokratiarbetet och elevinflytandet skall utvecklas. Ökat elevansvar och elevinflytande - resultat från personalenkät Ökat elevansvar och elevinflytande - resultat 4 4,74 118,5% 4 5,01 125,25% För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 9(12)
från elevenkät (Föroch Må för båda måttenl: Poäng 4,0 på en 6-gradig skala där 6,0 är högsta poäng. Ökat elevansvar och elevinflytande - resultat från personalenkät Resultatet från personalenkäten är sammanvägt av svaren på enkätfrågorna fråga 7,14-15 och 17. Ökat elevansvar och elevinflytande - resultat från elevenkät Resultatet från elevenkäten är sammanvägt av svaren på enkätfrågorna 5,7,9,16,19,26 och 27. Skolan skall verka för ett utökat föräldraengagemang. Resultat från föräldraenkät Föräldrarådens representation - andel skolor med utsedda representanter (Föroch 4 5 125% 100 100 100 Mål: Poäng 4 på en 6-gradig skala där 6,0 är högsta poäng. Resultat från föräldraenkät Resultatet från föräldraenkäten är en sammanvägning av resultatet för förskolan, 5,21 (frågorna 5,6 och 8 förskolans föräldraenkät) och resultatet för skolan, 4,89 (frågorna 4,8, 24 och 25 i skolans föräldraenkät). Föräldrarådens representation - andel skolor med utsedda representanter För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 10(12)
EKONOMI Kommentarer till utfall För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott om 4,962 mkr för år 2012. Underskottet hänför sig dels till kostnader för verksamhet som helt eller delvis ligger utanför förvaltningens kontroll (4,1 mkr), dels till kostnader utöver budget i förvaltningens egen verksamhet (0,8 mkr). För- och grundskolenämnden har under året påförts särskilda kostnader om 3,5 mkr för lärarlöner (1,8 mkr) och kostverksamhet (1,7 mkr). En annan icke-budgeterad kostnad är bidraget om 0,64 mkr till den nyinrättade fristående förskolan på Sollerön. I de centrala löneöverläggningarna tillerkändes lärarfacken en löneökning om 4,2 % för 2012. För barn- och utbildningsförvaltningens del utgör differensen mellan löneutfallet och de budgeterade löneökningarna 2,5 % ett belopp om drygt 1,8 mkr. Kostenheten har debiterat barn- och utbildningsförvaltningen 1,7 mkr utöver förvaltningens budgeterade ram för verksamheten. Kostnaderna beror till en del på ökade livsmedelskostnader men merparten utgörs av ett kommunalt resultatkrav på kostenheten och kostnader för administration om sammanlagt 1,2 mkr, en merkostnad som kvarstår sedan socialförvaltningen var kostenhetens uppdragsgivare. Merparten av underskottet i förvaltningens egen verksamhet har balanserats med centrala reserver inom barn- och utbildningskansliet där verksamheterna administration, ej fördelade medel och avgångsersättningar visar ett överskott på 1,9 mkr. Även om delbudgeten för den centala för- och grundskoleverksamheten uppvisar ett överskott (0,6 mkr) finns påtagliga avvikelser från budget inom verksamheterna lokaler 0,8 mkr, skolskjutsar 0,7 mkr, ej fördelade medel 1,3 mkr och administration - 1,4 mkr. Barn med särskilda behov har krävt extra satsningar från förvaltningens sida, vilket genererat ett underskottet för elevassistenter inom grundskolan på 2,1 mkr. De enskilda förskolorna och skolorna har ett genomsnittligt underskott på 0,16 mkr, vilket till en del beror på lönekostnadsökningarna utöver 2,5 %, men även på en ansträngd situationen för ett antal skolenheter där behovet av personal varit stort. Bland annat finns ett underskott för ej budgeterade elevassistenter på grundskolan om 0,6 mkr. Driftsredovisning (tkr) Ekonomiskt jämförelse (tkr) Budget 2012 Redovisat 2012 Avvikelse 2012 Skolchef -12 420-10 304 2 116 4 040 För- o grundskola, obl. särskola -268 838-276 237-7 399-5 029 Elevhälsoenhet -7 747-7 426 321 331 2011 Summa -289 005-293 967-4 962-658 Årets investeringar (tkr) Nettoinvesteringar Årets investeringar (tkr) Nettoinvesteringar 2012 2011 För- och grundskola -3 066-2 717 Summa -3 066-2 717 Personalredovisning Personalredovisning 2012 2011 Årsarbetare (antal) 455 440 Sjukfrånvaro (%) 3,9 3,5 Nyckeltal Nyckeltal 2012 2011 Antal barn per årsarbetare - förskola 5,3 5,2 Antal barn per årsarbetare - familjedaghem 6,6 6,0 För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 11(12)
Nyckeltal 2012 2011 Antal barn per årsarbetare - fritidshem 15,8 15,6 Antal årsarbetare per 100 elever - åk F 5 5,8 Antal lärare per 100 elever - åk 1-9 9,6 8,6 Andel elever med slutbetyg i alla ämnen 83,0 % 72,2 % Andel elever behöriga till gymnasieskolan 85,3 % 82,5 % För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 12(12)