Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013

2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt... 4 4. Samordningsförbundets vision och mission... 4 5. Samordningsförbundets organisation... 5 6. Samordningsförbundets arbetsområden/perspektiv... 6 7. Målgrupper för insatser... 6 8. Budget 2013... 7 9. Verksamhetsmål och planerad verksamhet 2013... 8 10. Samordningsförbundets strategiska mål och ekonomiska förutsättningar... 11 Bilaga 1, Årscykel för styrprocess

3 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet Finspångs Samordningsförbund bildades 1 januari 2007. Verksamheten utgår från lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Lag (2003: 1210). Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbunds uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de fyra ingående parterna. Samordningen ska ligga inom de ingående parternas samlade ansvarsområde och syfta till att förbättra den enskildes funktion - eller arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas till insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. 2. Övergripande mål och syfte Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till större nytta för invånarna i Finspångs kommun. Syftet med den finansiella samordningen är att: enskilda genom insatserna skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, skapa effektivare arbetsprocesser, underlätta en effektiv användning av samhällets resurser. Centrala begrepp för Samordningsförbundets arbete är rehabilitering och samordning. Rehabilitering är här ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetsinriktad karaktär.

4 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2003:1 210) till uppgift att: besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, stödja samverkan mellan samverkansparterna, finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samordnade myndigheternas samlade ansvarsområde, besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas, svara för en löpande uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet, samt upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 4. Samordningsförbundets vision och mission Mål Vårt mål är människor ska se och ta tillvara sina möjligheter för att nå egen försörjning. Detta når vi tillsammans med våra myndigheter genom samverkan i utveckling och lärande, konkreta samarbetsformer, samt genom att se den enskildes resurser, förmågor och behov. Uppdrag För att ge människor möjlighet till egen försörjning söker vi aktivt samhandling och utvecklar konkreta samarbetsformer genom att stödja nytänkande och lärande. Vi initierar samverkansarenor och följer upp och sprider våra resultat lokalt och nationellt.

5 5. Samordningsförbundets organisation Kommun Landsting Arbetsförmedling Försäkringskassa Samordningsförbundets styrelse Kansli Processledare Beredningsgrupp FK Finspångs kommun NIF AF Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare från huvudmännen. Till sin hjälp har Samordningsförbundet ett kansli bestående av en tjänsteman (förbundschef) vilken leder arbetet inom förbundet, enligt styrelsens anvisningar. För att hantera förbundets ekonomi och administration finns avtal om köp av tjänst från Finspångs kommun. Som stöd för processerna fungerar förbundschefen även som processledare. På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp från verksamheter inom huvudmännens områden. Beredningsgruppens uppgift är att vara beredningsinstans för projekt/verksamheter som kan komma att finansieras av förbundet samt verka för förankringsarbetet i sina egna organisationer. Beredningsgruppen är ett viktigt forum för samverkansarbetet mellan organisationerna.

6 6. Samordningsförbundets arbetsområden/perspektiv Finspångs Samordningsförbund utgår från fyra perspektiv när det gäller planerig och utvärdering av den verksamhet som förbundet stöder: Medborgarperspektivet handlar om medborgarens upplevda nytta av de insatser som görs. Dessutom finns i ett medborgarperspektiv också ett tydligt inslag av eget ansvar hos den enskilde. Detta perspektiv sätter kvalitetsfrågorna i fokus; hur väl lyckas vi bidra? Samhällsperspektivet står för den nytta och de resultat och effekter välfärdsintäkter som är målet för de insatser som görs. Här ingår också hur resurser fördelas för att åstadkomma önskad nytta, effekter och resultat. Processperspektivet handlar om hur saker ska göras; med vilken kompetens, på vilket sätt, arbetsformer och arbetsprocesser och om hur resurser används i det dagliga arbetet. Det som görs i processperspektivet måste vara sådant som stödjer möjligheten till måluppfyllelse utifrån medborgarperspektivet och samhällsperspektivet. Lärandeperspektivet handlar om vad som krävs för att lära nytt, lära av, tränas och arbetas med hos de resurspersoner och myndighetsmedarbetare som ska genomföra arbetet utifrån processperspektivet. Det kan handla om nytt kunskapsbehov hos individer eller grupper, nya teambyggen, nya arbetssätt, nya logistiska upplägg, nya mötesformer inom och över myndighetsgränserna. 7. Målgrupper för insatser Prioriterade grupper för samverkan inom ramen för Samordningsförbunden är: Långtidssjukskrivna personer med behov av sammansatt rehabilitering. Långtidsarbetslösa personer med behov av sammansatt rehabilitering. Unga arbetslösa med behov av ekonomiskt stöd från samhället och/eller med olika former av svårigheter som gör det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Personer med sammansatt och svårbedömd problematik - social, psykosocial och somatisk. Utlandsfödda som är arbetslösa och har otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Personer med psykisk ohälsa. Finspångs Samordningsförbunds prioriterade mål inför 2013: Se sid 10 Nya verksamheter. Sedan några år tillbaka jobbar Finspångs Samordningsförbund utifrån ett behovsnivåperspektiv i stället för som tidigare utifrån ett målgruppsperspektiv när insatser ska planeras och organiseras. Insatser som organiseras utifrån ett behovsnivåperspektiv utgår i större utsträckning från enskilda individers behov av stöd än målgruppsperspektivet som mer utgår från orsaken till

7 behovet, t ex utländsk härkomst, långtidssjukskriven, försörjningsstödstagare o s v. I stället för att starta projekt för olika målgrupper organiseras insatser utifrån olika behovsnivåer. Nivåerna beskrivs utifrån hur långt man står från möjligheten till förvärvsarbete. Inom de olika insatserna kan då finnas personer ur olika målgrupper. Bakgrunden till detta är tankar om att människor oavsett ålder, härkomst eller tidigare erfarenheter till stora delar har behov av samma typ av stöd för att rustas för arbete eller studier. 8. Budget 2013 De ekonomiska förutsättningarna för Finspångs Samordningsförbund är reglerade i lag Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1 210). Enligt lagstiftningen får Försäkringskassan disponera medel för sjukpenning till finansiell samordning (bestäms av regeringen och är för närvarande högst fem procent). Denna del omfattar 50 % av samordningsförbundets medel och utgör statens andel som ska finansiera Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens deltagande. Kommunerna och Landstinget ska vardera bidra med en fjärdedel. För 2013 har Finspångs Samordningsförbund utifrån planerad verksamhet äskat 1 500 tkr från staten. Med kommunens och landstingets del blir då intäkterna 3 000 tkr. Den statliga tilldelningen är ännu inte fastlagd. I slutet av 2012 eller troligast i början av 2013 får Finspångs Samordningsförbund besked om medelstilldelning från staten och därmed vetskap om storleken på intäktssidan för budgetåret 2013. Nedanstående siffror utgår från att Samordningsförbundet tilldelas vad som äskats. I den fortsatta planeringen av samverkansinsatser med tillhörande finansiering, har Finspångs Samordningsförbund även ett eget kapital att skjuta till som ekonomisk garanti, om medelstilldelningen från staten blir mindre jämfört med äskandet. Ev. annan tilldelning justeras vid kommande budgetrevidering. Intäkter Staten Finspångs kommun Landstinget i Östergötland Finansiella intäkter Summa intäkter 1500 tkr 750 tkr 750 tkr 100 tkr 3100 tkr Kostnader Verksamheter Kansli* Summa kostnader 4040 tkr 581 tkr 4621 tkr Eget kapital ca 4 963 tkr (2012-12-31)

8 * I posten kansli ingår kostnad för 1.0 tjänsteman, 0,20 ekonom 0,20 administratör, lokalhyra med tillhörande kostnader, resor, kostnader för uppföljning, utvärdering, utbildning, kostnader för styrelsen, revision mm. 9. Verksamhetsmål och planerad verksamhet 2013 De övergripande målen för verksamheter finansierade av Samordningsförbundet är att de ska: bygga på ett tydligt medborgarperspektiv, bygga på principen om alla människors lika värde, utformas så att den enskildes resurser och möjligheter tas tillvara, bidra till att de Finspångsbor, som så behöver, ska erbjudas individuellt anpassade insatser i syfte att öka sina möjligheter till förvärvsarbete eller studier, bidra till strukturförändringar och samordning av befintliga resurser i ordinarie verksamheter i större utsträckning än fristående projekt. Medborgarcentrum Hösten 2008 startade verksamheten på Medborgacentrum. Medborgarcentrum är en lokal där våra fyra ägarmyndigheter ska ha möjlighet att i olika samverkansformer underlätta för klienter i deras rehabiliteringsarbete mot egenförsörjning. Där finns både enmyndighetsärenden och samverkansärenden. I lokalen bedrivs verksamhet främst för arbetsförmedlingen. Försäkringskassan kommer från 2013-01-01 att finnas närvarande enbart för bokade möten. Utsedda handläggare för kommunens försörjningsstöd samt handläggare från arbetsförmedlingen har tillsammans bildat team som arbetar mot en avgränsad utvald klientgrupp ( se nedan under rubriken MC-ungdom). Planering finns för att utveckla samverkansformen med ytterligare teamskapande grupper med tydligt klientfokus. I dessa samarbetsgrupper bör Närsjukvården i Finspång ingå som part med sin unika kompetens. Samordningsförbundet strävar efter att ytterligare utveckla formerna för samverkan och samarbete så att Medborgarcentrum blir den naturliga plats dit invånarna i Finspångs kommun vänder sig när behov av stöd, hjälp och råd uppstår. Syfte: Medborgarcentrums syfte är att stimulera och integrera samverkan i det ordinarie arbetet. Mål: Det övergripande målet ska vara att skapa effektivare arbetsprocesser och minska beroendet av samhällets resurser samt att genom ett en dörr in perspektiv förenkla myndighetskontakterna för den enskilde. Uppföljning/utvärdering: Utvärdering sker i Försäkringskassans system SUS enligt de regler och möjligheter som gäller för verksamheten i Medborgarcentrum.

9 Då nuvarande avtal för Medborgarcentrum upphör 2013-12-31 är målsättningen att de ingående myndigheterna under året ska implementera samverkansarbetet i sina respektive ordinarie verksamheter. Insatser från Samordningsförbundet för Medborgarcentrum för 2013: Totalt 500 tkr. Kundvärd på Medborgarcentrum Syfte: Att möta besökare till Medborgarcentrum Att hänvisa besökare till rätt myndighet. Att vara en serviceperson för besökarna med information och upplysning. Mål: Kundvärdens möte med besökare ger förutsättningar för bättre och snabbare resultat för den enskilde samtidigt som det skapar effektivare sätt att organisera det dagliga arbetet inom myndigheterna. Då nuvarande avtal för kundvärden upphör 2013-12-31 är målsättningen att tjänsten ska implementeras i berörd myndighets ordinarie verksamhet. Insatser från Samordningsförbundet för kundvärden för 2013: Totalt 170 tkr. Medfinansiering Communicare Inför 2013 har förbundet beslutat att fortsätta att tillsammans med Finspångs kommun finansiera projektet Communicare. Det är ett ESF projekt som nu går in på sitt sjätte år i Finspång. Projektet riktar sig till ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och innehåller dagliga jobbsökaraktiviteter av olika slag. Verksamheten har varit framgångsrik i Finspång och hjälpt många ungdomar vidare till arbete eller studier. Uppföljning/utvärdering:. Utvärdering sker i Försäkringskassans system SUS enligt de regler och möjligheter som gäller för verksamheten Insatser från Samordningsförbundet för 2013: 50 tkr. Utvecklingspott ( knuffpengar ) Knuffpengar är medel som kan sökas av våra fyra myndigheter. Syfte: Genom finansiell stöttning till enskilda i våra målgrupper undanröja ett hinder för att komma närmare egenförsörjning. En knuff närmare arbetsmarknad eller studier. Insatser från Samordningsförbundet för 2013: 50 tkr.

10 MC-ungdom Under hösten 2012 inleddes ett nytt samverkansprojekt tillsammans med Finspångs kommun och arbetsförmedlingen. Avtalet är skrivet från 2012-09-01 2013-12-31. Två coacher/klientstödjare med bas på Medborgarcentrum är finansierade av Finspångs Samordningsförbund. De ska med stöd av särkskilt utsedda handläggare från arbetsförmedlingen och Finspångs kommun arbeta nära målgruppen på ett hands on-inriktat sätt. Huvudmännen driver och initierar aktiviteter och insatser. Coacher/klientstödjarna ser praktiskt till att målgruppen får förutsättningar för deltagande. Syfte Att förbättra möjligheterna för ungdomar att kunna delta i befintliga och framtida insatser och aktiviteter. Mål Att andelen ungdomar 19-29 år som är beroende av offentlig försörjning ska minska. Att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier stegvis ska närma sig egenförsörjning. Uppföljning/utvärdering Antal ungdomar som lämnat offentlig försörjning redovisas. Utifrån varje individ upprättad individuell utvecklingsplan dokumenteras utvecklingen enligt trappmodellen. Utvärdering sker i Försäkringskassans system SUS enligt de regler och möjligheter som gäller för verksamheten. Insatser från Samordningsförbundet för 2013: 900 tkr. Nya verksamheter Följande samverkansinsatser planeras inför 2013: Målgrupp: Personer med NP-problematik. Kartläggning av omfattning och behov samt samverkansinsatser med berörda myndigheter. Målgrupp: Personer med ohälsa- och smärtproblematik som har lång frånvaro från arbetslivet. Kartläggning samt samverkansinsatser med berörda myndigheter. Målgrupp: Personer som kan ingå i AF:s "Förstärkt Särskilt Anställningsstöd". Kartläggning av omfattning och behov samt samverkansinsatser. Insatsen utgår från kommunens Medborgarcentrum och har arbetsnamnet "MC-Vux". Utbildningsinsatser med spetsinriktning. Erbjuda fortbildningsinsatser med spetsinriktning för personal inom samverkansmyndigheterna.

11 10. Samordningsförbundets strategiska mål och ekonomiska förutsättningar Strategiska mål Den långsiktiga strategin för Finspångs Samordningsförbund handlar under åren som kommer om att bygga upp och finansiera verksamheter som utifrån ett medborgarperspektiv kompletterar de ingående parternas ordinarie ansvarsområden, samt framför allt stimulerar till samverkan och metodutveckling inom de ordinarie verksamheterna. En strategi för detta är att i samverkan organisera insatser som finns inom de fyra myndigheternas ansvarsområden efter enskildas behov i stället för utifrån vilken myndighet de finns hos eller orsaken till behoven. På detta sätt kan man genom samverkan optimera de insatser som finns och tydliggöra vilka former av insatser som saknas. Man förhindrar, också genom det helhetsperspektiv som skapas, att liknande verksamheter byggs upp parallellt inom systemen. Finspångs Samordningsförbund vill alltså så långt som möjligt bygga samverkansinsatser på de befintliga resurser som finns inom myndigheterna. Framför allt för en långsiktig hållbarhet och metodutveckling och inte minst ur ett lärandeperspektiv. Medborgarcentrum är ett exempel på det. Där skapas möjlighet för ordinarie personal att göra sina ordinarie uppgifter men med andra metoder än tidigare. Samverkansmetoderna blir därmed en del av det ordinarie arbetet. Samverkansinsatserna erbjuds inte en speciell målgrupp utan alla som har behov av dem. Ekonomiska förutsättningar Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet fastställer finansieringsandelen per huvudman för Finspångs Samordningsförbund på följande sätt: 50 % kommer från staten d v s försäkringskassan och arbetsförmedlingen 25 % kommer från Finspångs kommun, och 25 % kommer från Landstinget i Östergötland Den ekonomiska ramen för 2013 är inte fastlagd. Samordningsförbundet fortsätter de insatser som pågår idag, samt de insatser vi planerar för 2013. Blir tilldelningen av medel mindre än vad som äskats kommer vi att täcka finansieringen med eget kapital.

12 Budget år 2012 & 2013 Finspångs Samordningsförbund Intäkter Budget Prognos Budget 2012 2012 2013 Finansiell ram, Finspångs kommun 750 750 750 Finansiell ram, Landstinget i Österg. 750 750 750 Finansiell ram, Försäkringskassan & AF 1 500 1 500 1500 Övriga intäkter 4 4 0 Återbetald moms 0 664 0 Finansiella intäkter 100 100 100 Totala intäkter 3 104 3 768 3 100 Kostnader Stöd och stimulans för att utveckla Budget Prognos Budget samverkansprocesser 2012 2012 2013 Informationsspridning & seminarier 50 40 50 Medborgarcentrum, utvecklingsstöd 500 500 500 Medborgarcentrum, kundvärd 150 165 170 Processtöd 510 510 520 Totala kostnader 1 210 1 215 1 240

13 Insatser & utveckling Budget Prognos Budget 2012 2012 2013 Rehabrådgivarna (ers till NIF&FK) 303 303 0 "Framtidsutsikt" 250 250 0 Utvecklingspott ( knuffpengar ) 30 25 50 Communicare, medfinansiering 50 50 50 Ung+ 50 68 0 Växthuset 180 180 0 Svets/verkstad 106 106 0 MC ungdom 280 280 900 Neuropsyk. utredning, insats 0 0 400 MC vux. ohälsa, smärta, FSA 0 0 1 200 Utbildningsinsatser 0 0 150 Utvärdering 50 0 50 Totala kostnader 1 299 1 262 2 800 Samordningsförbundets kansli/admi- Budget Prognos Budget nistration 2012 2012 2013 Samordningsförbundets styrelse 110 100 100 Personalkostnader 300 300 310 Konferenser, kurser, resor & utbildning 50 50 50 Lokalhyra, el, lokalvård & larm 135 135 50 Telefoni, kopiator, datorer mm 25 25 25 Kontorsmaterial 3 3 3 Revision 40 40 40 Finansiella kostnader 3 3 3 Totala kostnader 666 656 581 Sammanfattning Budget Prognos Budget 2012 2012 2013 Totala intäkter 3 104 3 768 3100 Totala kostnader 3 175 3 133 4 621 Totalt resultat -71 635-1 521

14 Finansieringsplan 2013 Prognos Budget År 2012 År 2013 Finansiell ram 3 000 000 kr Finansiell ram, prognos 3 000 000 kr Övriga intäkter 768 000 kr 100 000 kr Eget kapital 4 327 989 kr 4 962 989 kr Finansieringsutrymme 8 095 989 kr 8 062 989 kr Budgeterade kostnader 3 133 000 kr 4 621 000 kr Bundet Eget kapital 500 000 kr 500 000 kr "Fritt" Eget kapital 4 462 989 kr 2 941 989 kr Finansiell ram: Finansiell ram, prognos: Övriga intäkter: Eget kapital: Finansieringsutrymme: Budgeterade kostnader: Bundet Eget kapital: "Fritt" Eget kapital: De medel som medlemmarna har beslutat om att tillföra Finspångs Samordningsförbund för respektive verksamhetsår. De medel som Samordningsförbundet äskat från medlemmarna för budgetåret 2013. De medel som, enligt överenskommelse, skall medfinansiera Samordningsförbundets kostnader. I dessa intäkter ingår även ränteintäkter. De medel som redovisas i balansräkningen som föregående års vinster och/eller förluster samt innevarande års resultat. De ekonomiska resurser som Finspångs Samordningsförbund har att använda för att finansiera sin verksamhet. De verksamhetskostnader som styrelsen har beslutat att finansiera under respektive år. Den del av det egna kapitalet som inte bör användas utan ses som En yttersta ekonomisk säkerhet. Den här föreslagna andelen av Samordningsförbundets omslutning uppgår till ca 6%. Eget kapitalet att finansiera framtida beslutade verksamhetskostnader.

15 Bilaga 1 Beslut verksamhetsplan och budget Dec Jan Förslag verksamhetsplan och budget Nov Feb Bokslut/verksamhetsberättelse Planeringsdag styrelse/beredningsgrupp Omvärldsanalys Dialog med ägare Okt Årscykel för styrprocessen Mar Kvartalsuppföljning Omvärldsanalys Planeringsdagar styrelse / beredningsgrupp Kvartalsuppföljning Sep April Dialog med ägare Aug Maj Juli Juni Delårsrapport och bokslut