EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 december 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 ADDENDUM TILL NOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté/rådet Ärende: Nytt budgetförslag för 2011 EU:s utgiftsutveckling per budgetpost 17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1
INNEHÅLL Administrativa utgifter - Detaljerade sifferuppgifter uppdelade per institution - Europaparlamentet Avsnitt I... 4 - Europeiska rådet och rådet Avsnitt II... 13 - Kommissionen - Avsnitt III ( XX)... 23 - Domstolen Avsnitt IV... 25 - Revisionsrätten Avsnitt V... 31 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Avsnitt VI... 37 - Regionkommittén - Avsnitt VII... 43 - Europeiska ombudsmannen - Avsnitt VIII... 49 - Europeiska datatillsynsmannen - Avsnitt IX... 55 - Europeiska utrikestjänsten - Avsnitt X... 60 Kommissionsutgifter - Detaljerade sifferuppgifter uppdelade per politikområde (Avdelning 01 - Avdelning 40)... 67 17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 2
ADMINISTRATIVA UTGIFTER DETALJERADE SIFFERUPPGIFTER UPPDELADE PER INSTITUTION 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 3
AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 4
Artikel Punkt 1 PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 LEDAMÖTER 1 0 0 Arvoden och ersättningar 1 0 0 Arvoden 66 695 000 66 695 000 66 847 317 66 847 317 67 755 185 67 755 185 907 868 907 868 1,59 1,59 Utgifter för ordinarie resor 79 319 000 79 319 000 75 396 756 75 396 756 75 396 756 75 396 756-4,94-4,94 1 0 0 5 Övriga reseutgifter 9 170 000 9 170 000 9 396 317 9 396 317 9 396 317 9 396 317 2,47 2,47 1 0 0 6 Ersättning för allmänna utgifter 38 144 000 38 144 000 38 330 147 38 330 147 38 330 147 38 330 147 0,49 0,49 1 0 0 7 Ersättning för utövande av ämbeten 177 000 177 000 179 000 179 000 179 000 179 000 1,13 1,13 1 0 1 Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder 1 0 1 0 Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter 1 0 1 2 Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter 3 417 000 3 417 000 3 477 040 3 477 040 3 477 040 3 477 040 1,76 1,76 350 000 350 000 380 000 380 000 380 000 380 000 8,57 8,57 1 0 2 Övergångsersättningar 7 628 000 7 628 000 1 510 000 1 510 000 1 510 000 1 510 000-80,20-80,20 1 0 3 Pensioner 1 0 3 0 Ålderspensioner 11 215 000 11 215 000 11 131 000 11 131 000 11 131 000 11 131 000-0,75-0,75 1 0 3 1 Invaliditetspensioner 504 000 504 000 406 742 406 742 406 742 406 742-19,30-19,30 1 0 3 2 Efterlevandepensioner 2 744 000 2 744 000 3 072 147 3 072 147 3 072 147 3 072 147 11,96 11,96 1 0 3 3 Frivillig pensionsplan för ledamöter 169 000 169 000 55 000 55 000 55 000 55 000-67,46-67,46 1 0 5 Språk- och datakurser 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 1 0 8 Växelkursskillnader p.m. p.m p.m. p.m. p.m. p.m. 1 0 9 Reserv 1 0 9 0 Reserv 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 5
Artikel Punkt 1 0 9 1 Reserv för 18 ledamöter Lissabonfördraget 9 400 264 9 400 264 9 400 264 9 400 264 Totalt 1 0 220 332 000 220 332 000 220 381 730 220 381 730 221 289 598 221 289 598 907 868 907 868 0,43 0,43 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 1 2 0 Löner och andra rättigheter 1 2 0 0 Löner och ersättningar 517 388 973 517 388 973 555 126 623714 555 126 623714 026 562 435 035714 562 435 035714 7 308 412 7 308 412 8,71 8,71 026 026 026 1 2 0 2 Övertidsersättning 400 000 400 000 455 200 455 200 455 200 455 200 13,80 13,80 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller 4 900 000 4 900 000 5 034 000 5 034 000 5 034 000 5 034 000 2,73 2,73 avgång från tjänst 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse 760 000 760 000 530 000 530 000 530 000 530 000-30,26-30,26 1 2 2 2 Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt 2 450 000 2 450 000 1 390 000 1 390 000 1 390 000 1 390 000-43,27-43,27 pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal 1 2 4 Reserv p.m. p.m. p.m. p.m. Totalt 1 2 525 898 973 525 898 973 562 535 823 562 535 823 569 844 235 569 844 235 7 308 412 7 308 412 8,36 8,36 714 026 714 026 714 026 714 026 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER 1 4 0 Övriga anställda och externa personer 1 4 0 0 Övriga anställda 23 830 000 23 830 000 32 142 805 32 142 805 32 579 343 32 579 343 436 538 436 538 36,72 36,72 1 4 0 2 Konferenstolkar 55 005 000 55 005 000 58 000 0002 000 58 000 0002 000 58 000 0002 000 58 000 0002 000 5,44 5,44 000 000 000 000 1 4 0 4 Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän 7 150 000 7 150 000 7 138 000 7 138 000 7 138 000 7 138 000-0,17-0,17 1 4 0 6 Observatörer 1 4 0 7 Ersättning för utbildning (Europaparlamentets p.m. p.m. lärlingsprogram) 1 4 2 Externa tjänster 1 4 2 0 Externa tjänster 21 945 000 21 945 000 24 200 000 24 200 000 24 200 000 24 200 000 10,28 10,28 1 155 000 1 155 000 1 4 2 2 Interinstitutionellt samarbete på språkområdet 383 800 383 800 343 000 343 000 343 000 343 000-10,63-10,63 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 6
Artikel Punkt 1 4 4 Reserv p.m. p.m. p.m. p.m. Totalt 1 4 108 313 800 108 313 800 121 823 805 121 823 805 122 260 343 122 260 343 436 538 436 538 12,8873,16 12,8873,16 1 155 000 1 155 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 6 1 Utgifter knutna till personaladministration 1 6 1 0 Utgifter för rekrytering 600 000 600 000 515 500 515 500 515 500 515 500-14,08-14,08 1 6 1 2 Vidareutbildning 4 000 000 4 000 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 2,50 2,50 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal 1 6 3 0 Socialt stöd 601 000 601 000 650 000 650 000 650 000 650 000 8,15 8,15 1 6 3 1 Rörlighet 832 000 832 000 825 000 825 000 825 000 825 000-0,84-0,84 1 6 3 2 Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 samt andra sociala aktiviteter 1 6 5 Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen 1 6 5 0 Hälsovård 1 260 000 1 260 000 1 285 000 1 285 000 1 285 000 1 285 000 1,98 1,98 1 6 5 2 Löpande driftskostnader för restaurangerna och 2 313 000 2 313 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 12,41 12,41 personalmatsalarna 1 6 5 4 Daghemmet och kontrakterade daghem 5 600 000 5 600 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000-4,46-4,46 Totalt 1 6 15 516 000 15 516 000 15 635 500 15 635 500 15 635 500 15 635 500 0,77 0,77 Totalt Avdelning 1 870 060 773 1 155 000 870 060 773 1 155 000 920 376 858 2 714 026 920 376 858 2 714 026 929 029 676 2 714 026 929 029 676 2 714 026 8 652 818 8 652 818 6,78 134,98 6,78 134,98 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA 2 0 0 Fastigheter 2 0 0 0 Hyror 33 768 000 33 768 000 34 327 626 34 327 626 34 327 626 34 327 626 1,66 1,66 2 0 0 1 Årliga leasingavgifter 5 900 000 5 900 000 12 155 000 12 155 000 12 155 000 12 155 000 106,02 106,02 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 7
Artikel Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv 2 0 0 5 Uppförande av byggnader 4 346 600 4 346 600 7 644 000 7 644 000 7 644 000 7 644 000 75,86 75,86 2 0 0 7 Inredning av lokaler 29 018 000 29 018 000 22 195 0002 500 22 195 0002 500 22 195 0002 500 22 195 0002 500-23,51-23,51 000 000 000 000 2 0 0 8 Särskild fastighetsförvaltning 9 360 000 9 360 000 4 637 000 4 637 000 4 637 000 4 637 000-50,46-50,46 2 340 000 2 340 000 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter 2 0 2 2 Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter 41 407 444 41 407 444 44 749 000 44 749 000 44 749 000 44 749 000 8,07 8,07 2 0 2 4 Energiförbrukning 21 487 594 21 487 594 18 947 000 18 947 000 18 947 000 18 947 000-11,82-11,82 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader 40 587 000 40 587 000 37 624 740 37 624 740 37 624 740 37 624 740-7,30-7,30 2 0 2 8 Försäkringar 1 034 838 1 034 838 909 000 909 000 909 000 909 000-12,16-12,16 Totalt 2 0 186 909 476 2 340 000 186 909 476 2 340 000 183 188 366 2 500 000 183 188 366 2 500 000 183 188 366 2 500 000 183 188 366 2 500 000-1,99 6,84-1,99 6,84 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER 2 1 0 Databehandling och telekommunikationer 2 1 0 0 Utrustning och programvara för informations- och 36 225 000 36 225 000 32 674 000 32 674 000 32 674 000 32 674 000-9,80-37,50-9,80-37,50 innovationsteknik 4 000 000 4 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 1 0 2 Externa tjänster för informations- och 52 637 000 52 637 000 53 981 250 53 981 250 53 981 250 53 981 250 2,55-37,50 2,55-37,50 innovationsteknik 4 000 000 4 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 1 2 Inventarier 2 998 400 2 998 400 3 224 000 3 224 000 3 224 000 3 224 000 7,52 7,52 749 600 749 600 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer 18 327 750 18 327 750 17 407 821 17 407 821 17 407 821 17 407 821-5,02-5,02 2 1 6 Fordon 6 826 000 6 826 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000-4,78-4,78 Totalt 2 1 117 014 150 8 749 600 117 014 150 8 749 600 113 787 071 5 000 000 113 787 071 5 000 000 113 787 071 5 000 000 113 787 071 5 000 000-2,76-42,85-2,76-42,85 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra 2 655 500 2 655 500 2 575 000 2 575 000 2 575 000 2 575 000-3,03-3,03 förbrukningsartiklar 2 3 1 Utgifter i samband med finansiella transaktioner 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd 1 312 000 1 312 000 1 314 000 1 314 000 1 314 000 1 314 000 0,15 0,15 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 8
Artikel Punkt 2 3 5 Telekommunikationer 6 850 000 6 850 000 9 405 000 9 405 000 9 405 000 9 405 000 37,30 37,30 2 3 6 Porto och andra försändelsekostnader 440 000 440 000 422 000 422 000 422 000 422 000-4,09-4,09 2 3 7 Flyttningar 650 000 650 000 850 000 850 000 850 000 850 000 30,77 30,77 2 3 8 Övriga administrativa utgifter 564 000 564 000 631 000 631 000 631 000 631 000 11,88 11,88 Totalt 2 3 12 841 500 12 841 500 15 567 000 15 567 000 15 567 000 15 567 000 21,22 21,22 Totalt Avdelning 2 316 765 126 11 089 600 316 765 126 11 089 600 312 542 437 7 500 000 312 542 437 7 500 000 312 542 437 7 500 000 312 542 437 7 500 000-1,33-32,37-1,33-32,37 3 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 3 0 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 3 0 0 Utgifter för personalens tjänsteresor och resor 27 970 000 27 970 000 29 820 000 29 820 000 29 820 000 29 820 000 6,61 6,61 mellan de tre arbetsorterna 3 0 2 Utgifter för mottagning och representation 1 105 200 1 105 200 2 047 450 2 047 450 2 047 450 2 047 450 85,26 85,26 3 0 4 Diverse utgifter för sammanträden 3 0 4 0 Diverse utgifter för interna sammanträden 3 050 000 3 050 000 2 594 000 2 594 000 2 594 000 2 594 000-14,95-14,95 3 0 4 2 Sammanträden, kongresser och konferenser 1 310 000 1 310 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 3,05 3,05 3 0 4 4 Diverse utgifter i samband med anordnandet av 850 000 850 000 858 000 858 000 858 000 858 000 0,94 0,94 sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer 3 0 4 6 Diverse organisationsutgifter för sammanträden med 451 000 451 000 451 000 451 000 451 000 451 000 den gemensamma parlamentariska AVS EUförsamlingen 3 0 4 7 Diverse utgifter för anordnandet av möten i den 50 000 50 000 80 000 80 000 80 000 80 000 60,00 60,00 parlamentariska församlingen EU Latinamerika 3 0 4 8 Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska 40 000 40 000 216 319 216 319 216 319 216 319 440,80 440,80 församlingen för unionen för Medelhavsområdet 3 0 4 9 Utgifter för resebyråtjänster 1 248 000 1 248 000 2 083 000 2 083 000 2 083 000 2 083 000 66,91 66,91 Totalt 3 0 36 074 200 36 074 200 39 499 769 39 499 769 39 499 769 39 499 769 9,50 9,50 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 9
Artikel Punkt 3 2 EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING 3 2 0 Experthjälp 10 360 000 10 360 000 10 082 5001 500 10 082 5001 500 10 082 5001 500 10 082 5001 500-2,68-2,68 000 000 000 000 3 2 2 Informationsanskaffning samt arkivering 3 2 2 0 Utgifter för dokumentation och bibliotek 4 432 300 4 432 300 4 593 826 4 593 826 4 593 826 4 593 826 3,64 3,64 3 2 2 2 Utgifter för arkivsamlingar 1 858 200 1 858 200 1 895 000 1 895 000 1 895 000 1 895 000 1,98 1,98 3 2 3 Förbindelser med parlament i tredjeländer och 470 000 470 000 520 000 520 000 520 000 520 000 10,64 10,64 stöd för parlamentarisk demokrati 3 2 4 Produktion och spridning 3 2 4 0 Europeiska unionens officiella tidning 5 361 000 5 361 000 5 359 450 5 359 450 5 359 450 5 359 450-0,03-0,03 3 2 4 1 Traditionella och digitala publikationer 4 395 000 4 395 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000-3,89-3,89 3 2 4 2 Utgifter för publicering, information och deltagande i 13 708 000 13 708 000 19 615 000 19 615 000 19 615 000 19 615 000 43,09 43,09 offentliga arrangemang 3 427 000 3 427 000 3 2 4 3 Besökscentrumet 12 100 000 12 100 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000-83,47-83,47 3 2 4 4 Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet 27 100 000 27 100 000 29 710 000 29 710 000 29 710 000 29 710 000 9,63 9,63 och inbjudningar till opinionsbildare i ickemedlemsstater 3 2 4 5 Organisation av symposier, seminarier och kulturella 2 245 000 2 245 000 2 475 000 2 475 000 2 475 000 2 475 000 10,24 10,24 arrangemang 3 2 4 6 Europaparlamentets TV-kanal (webb-tv) 9 000 000 9 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000-11,11-11,11 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 2 4 8 Utgifter för audivisuell information 12 200 000 12 200 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000 11,48 11,48 3 2 4 9 Informationsutbyte med nationella parlament 900 000 900 000 700 000 700 000 700 000 700 000-22,22-22,22 3 2 5 Utgifter med anknytning till informationskontoren 1 040 000 1 040 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 15,38 15,38 Totalt 3 2 105 169 500 3 427 000 105 169 500 3 427 000 103 974 776 2 500 000 103 974 776 2 500 000 103 974 776 2 500 000 103 974 776 2 500 000-1,14-27,05-1,14-27,05 Totalt Avdelning 3 141 243 700 3 427 000 141 243 700 3 427 000 143 474 545 2 500 000 143 474 545 2 500 000 143 474 545 2 500 000 143 474 545 2 500 000 1,58-27,05 1,58-27,05 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 10
Artikel Punkt 4 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 4 0 SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN 4 0 0 Utgifter för de politiska gruppernas och de 53 750 000 53 750 000 54 850 000 54 850 000 54 850 000 54 850 000 2,05 2,05 grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet 4 0 2 Bidrag till europeiska politiska partier 14 075 000 14 075 000 17 400 000 17 400 000 17 400 000 17 400 000 23,62 23,62 4 0 3 Bidrag till europeiska politiska stiftelser 9 140 000 9 140 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 24,73 24,73 Totalt 4 0 76 965 000 76 965 000 83 650 000 83 650 000 83 650 000 83 650 000 8,69 8,69 4 2 UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA 4 2 2 Assistentstöd till ledamöterna 4 2 2 0 Assistentstöd till ledamöterna 168 724 000 168 724 000 173 414 411 173 414 411 175 793 709 175 793 709 2 379 298 2 379 298 4,19 4,19 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 4 2 2 2 Växelkursskillnader 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Totalt 4 2 168 974 000 168 974 000 173 664 411 173 664 411 176 043 709 176 043 709 2 379 298 2 379 298 4,18 4,18 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 4 4 SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER 4 4 0 Kostnader för sammanträden och andra 170 000 170 000 200 000 200 000 200 000 200 000 17,65 17,65 aktiviteter för före detta ledamöter 4 4 2 Utgifter för Europeiska parlamentariska 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 föreningens sammanträden och övriga verksamhet Totalt 4 4 310 000 310 000 340 000 340 000 340 000 340 000 9,68 9,68 Totalt Avdelning 4 246 249 000 246 249 000 257 654 411 257 654 411 260 033 709 260 033 709 2 379 298 2 379 298 5,60 5,60 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG Totalt 10 0 15 691 800 15 691 800 25 914 026 25 914 026 25 914 026 25 914 026 65,14 65,14 10 1 RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Totalt 10 1 10 000 000 10 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 40,00 40,00 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 11
Artikel Punkt 10 3 RESERV FÖR UTVIDGNINGEN Totalt 10 3 750 000 750 000 835 000 835 000 835 000 835 000 11,33 11,33 10 4 RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN Totalt 10 4 10 5 PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER Totalt 10 5 11 000 000 11 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 6 RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING Totalt 10 6 5 000 000 5 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 8 EMAS-RESERV Totalt 10 8 Totalt Avdelning 10 42 441 800 42 441 800 40 749 026 40 749 026 40 749 026 40 749 026-3,99-3,99 TOTALT ALLMÄN 1 601 068 599 15 671 600 1 601 068 599 15 671 600 1 648 883 251 25 914 026 1 648 883 251 25 914 026 1 659 915 367 25 914 026 1 659 915 367 25 914 026 11 032 116 11 032 116-60,87 65,36-60,87 65,36 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 12
AVSNITT II EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 13
Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem. 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 Institutionens ledamöter 1 0 0 Löner och andra rättigheter 1 0 0 0 Grundlön 304 000 304 000 313 000 313 000 313 000 313 000 2,96 2,96 1 0 0 1 Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna 64 000 64 000 65 000 65 000 65 000 65 000 1,56 1,56 1 0 0 2 Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna 27 000 27 000 20 000 20 000 20 000 20 000-25,93-25,93 1 0 0 3 Täckning genom socialförsäkring 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 1 0 0 4 Övriga förvaltningsutgifter 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 1 0 0 6 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst 86 000 86 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 1 0 1 Avgång från tjänst 1 0 1 0 Pensioner 1 0 2 Provisoriska anslag 1 0 2 0 Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna 140 000 140 000 49 000 49 000 49 000 49 000-65,00-65,00 1 1 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 1 1 0 Löner och andra rättigheter Totalt 1 0 1 534 000 1 534 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000-11,34-11,34 1 1 0 0 Grundlön 236 663 000 236 663 000 208 112 000 208 112 000 211 541 157 211 541 157 3 429 157 3 429 157-10,62-10,62 1 1 0 1 Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna 1 1 0 2 Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation 4 862 000 4 862 000 3 857 000 3 857 000 3 916 421 3 916 421 59 421 59 421-19,45-19,45 60 026 000 60 026 000 55 384 000 55 384 000 56 282 980 56 282 980 898 980 898 980-6,24-6,24 1 1 0 3 Socialförsäkring 10 365 000 10 365 000 9 156 000 9 156 000 9 310 302 9 310 302 154 302 154 302-10,18-10,18 1 1 0 4 Korrigeringskoefficienter 246 000 246 000 210 000 210 000 213 834 213 834 3 834 3 834-13,08-13,08 1 1 0 5 Övertid 2 275 000 2 275 000 2 097 000 2 097 000 2 129 586 2 129 586 32 586 32 586-6,39-6,39 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 14
Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem. 1 1 0 6 Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst 5 540 000 5 540 000 3 019 000 3 019 000 3 057 336 3 057 336 38 336 38 336-44,81-44,81 1 1 1 Avgång från tjänst 1 1 1 0 Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) 479 000 479 000 317 000 317 000 320 834 320 834 3 834 3 834-33,02-33,02 1 1 1 1 Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande 337 000 337 000 346 000 346 000 355 584 355 584 9 584 9 584 5,51 5,51 1 1 1 2 F.d. generalsekreterares rättigheter 481 000 481 000 472 000 472 000 478 709 478 709 6 709 6 709-0,48-0,48 1 1 2 Preliminärt anslag 1 1 2 0 Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) 3 993 000 3 993 000 1 821 000 1 821 000 1 850 710 1 850 710 29 710 29 710-53,65-53,65 1 1 2 1 Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda) 17 000 17 000 8 000 8 000 8 000 8 000-52,94-52,94 1 2 ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER 1 2 0 Övriga anställda och externa tjänster Totalt 1 1 325 284 000 325 284 000 284 799 000 284 799 000 289 465 453 289 465 453 4 666 453 4 666 453-11,01-11,01 1 2 0 0 Övrig personal 3 970 000 3 970 000 8 098 000 8 098 000 8 098 000 8 098 000 103,98 103,98 1 2 0 1 Utsända nationella experter 1 522 000 1 522 000 1 267 000 1 267 000 1 289 043 1 289 043 22 043 22 043-15,31-15,31 1 2 0 2 Praktik 537 000 537 000 544 000 544 000 544 000 544 000 1,30 1,30 1 2 0 3 Externa tjänster 1 870 000 1 870 000 2 068 000 2 068 000 2 068 000 2 068 000 10,59 10,59 1 2 0 4 Extra utgifter för översättningsavdelningen 150 000 150 000 202 000 202 000 202 000 202 000 34,67 34,67 1 2 2 Preliminärt anslag 69 000 69 000 44 000 44 000 133 131 133 131 89 131 89 131 92,94 92,94 1 3 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 3 0 Utgifter med anknytning till personaladministration Totalt 1 2 8 118 000 8 118 000 12 223 000 12 223 000 12 334 174 12 334 174 111 174 111 174 51,94 51,94 1 3 0 0 Diverse rekryteringskostnader 200 000 200 000 132 000 132 000 132 000 132 000-34,00-34,00 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 15
Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem. 1 3 0 1 Vidareutbildning 1 728 000 1 728 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000-7,23-7,23 1 3 1 Insatser för institutionens personal 1 3 1 0 Särskilda insatser 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1 3 1 1 Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda 1 3 1 2 Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000 110 000 110 000 69 000 69 000 69 000 69 000-37,27-37,27 1 3 1 3 Andra sociala aktiviteter 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 1 3 2 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen 1 3 2 0 Läkarmottagning 471 000 471 000 432 000 432 000 432 000 432 000-8,28-8,28 1 3 2 1 Restauranger och matsalar 1 100 000 1 100 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1,36 1,36 1 3 2 2 Olika typer av daghem 2 037 000 2 037 000 1 841 000 1 841 000 1 841 000 1 841 000-9,62-9,62 1 3 3 Tjänsteresor 1 3 3 1 Kostnader i samband med tjänsteresa för rådssekretariatet 1 3 3 2 Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet 2 FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 2 0 BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER 2 0 0 Byggnader 6 275 000 6 275 000 3 912 000 3 912 000 3 912 000 3 912 000-37,66-37,66 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Totalt 1 3 12 546 000 12 546 000 9 729 000 9 729 000 9 729 000 9 729 000-22,45-22,45 Totalt Avdelning 1 347 482 000 347 482 000 308 111 000 308 111 000 312 888 627 312 888 627 4 777 627 4 777 627-9,96-9,96 2 0 0 0 Hyra 4 332 000 4 332 000 1 053 000 1 053 000 1 053 000 1 053 000-75,69-75,69 2 0 0 1 Årliga leasingavgifter 2 0 0 2 Fastighetsförvärv 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 2 0 0 3 Inrednings- och installationsarbeten 4 160 000 4 160 000 4 860 000 4 860 000 4 860 000 4 860 000 16,83 16,83 2 0 0 4 Säkerhetsåtgärder 2 197 000 2 197 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000-42,65-42,65 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 16
Artikel Punkt 2 0 0 5 Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader 2 0 1 Utgifter i samband med fastigheter Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem. 603 000 603 000 460 000 460 000 460 000 460 000-23,71-23,71 2 0 1 0 Städning och underhåll 14 378 000 14 378 000 16 761 000 16 761 000 16 761 000 16 761 000 16,57 16,57 2 0 1 1 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning 5 086 000 5 086 000 4 031 000 4 031 000 4 031 000 4 031 000-20,74-20,74 2 0 1 2 Säkerhetsåtgärder och bevakning 8 410 000 8 410 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000 8,09 8,09 2 0 1 3 Försäkringar 205 000 205 000 211 000 211 000 211 000 211 000 2,93 2,93 2 0 1 4 Övriga utgifter i samband med fastigheter 546 000 546 000 529 000 529 000 529 000 529 000-3,11-3,11 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER 2 1 0 Databehandling och telekommunikationer Totalt 2 0 54 917 000 54 917 000 53 255 000 53 255 000 53 255 000 53 255 000-3,03-3,03 2 1 0 0 Förvärv av utrustning och programvara 7 925 000 7 925 000 7 969 000 7 969 000 7 969 000 7 969 000 0,56 0,56 2 1 0 1 Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem 17 996 000 17 996 000 19 038 000 19 038 000 19 038 000 19 038 000 5,79 5,79 2 1 0 2 Underhåll av utrustning och programvara 4 953 000 4 953 000 4 551 000 4 551 000 4 551 000 4 551 000-8,12-8,12 2 1 0 3 Telekommunikation 4 643 000 4 643 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000-9,02-9,02 2 1 1 Inventarier 1 279 000 1 279 000 1 051 000 1 051 000 1 051 000 1 051 000-17,83-17,83 2 1 2 Teknisk utrustning och tekniska anläggningar 2 1 2 0 Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar 2 1 2 1 Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer 2 1 2 2 Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer 2 635 000 2 635 000 4 528 000 4 528 000 4 528 000 4 528 000 71,84 71,84 45 000 45 000 60 000 60 000 60 000 60 000 33,33 33,33 682 000 682 000 620 000 620 000 620 000 620 000-9,09-9,09 2 1 3 Transport 986 000 986 000 788 000 788 000 788 000 788 000-20,08-20,08 Totalt 2 1 41 144 000 41 144 000 42 829 000 42 829 000 42 829 000 42 829 000 4,10 4,10 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 17
Artikel Punkt 2 2 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 2 2 0 Möten och konferenser Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem. 2 2 0 0 Delegationernas resekostnader 36 792 000 36 792 000 33 675 000 33 675 000 33 675 000 33 675 000-8,47-8,47 2 2 0 1 Diverse resekostnader 175 000 175 000 184 000 184 000 184 000 184 000 5,14 5,14 2 2 0 2 Kostnader för tolkning 92 740 000 92 740 000 93 916 000 93 916 000 94 722 973 94 722 973 806 973 806 973 2,14 2,14 2 2 0 3 Utgifter för mottagning och representation 2 088 000 2 088 000 2 045 000 2 045 000 2 045 000 2 045 000-2,06-2,06 2 2 0 4 Diverse utgifter för interna möten 3 956 000 3 956 000 4 124 000 4 124 000 4 124 000 4 124 000 4,25 4,25 2 2 0 5 Anordnande av konferenser, kongresser och möten 912 000 912 000 912 000 912 000 912 000 912 000 2 2 1 Information 2 2 1 0 Utgifter för dokumentation och bibliotek 883 000 883 000 937 000 937 000 937 000 937 000 6,12 6,12 2 2 1 1 Europeiska unionens officiella tidning 5 115 000 5 115 000 5 193 000 5 193 000 5 193 000 5 193 000 1,52 1,52 2 2 1 2 Publikationer av allmän karaktär 560 000 560 000 650 000 650 000 650 000 650 000 16,07 16,07 2 2 1 3 Information och offentliga evenemang 1 495 000 1 495 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000-15,72-15,72 2 2 2 Sambandskontor 462 000 462 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 2 2 3 Diverse utgifter 2 2 3 0 Kontorsmateriel 1 254 000 1 254 000 971 000 971 000 971 000 971 000-22,57-22,57 2 2 3 1 Porto 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 2 2 3 2 Samråd, studier och undersökningar 40 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000-50,00-50,00 2 2 3 3 Interinstitutionellt samarbete 2 2 3 4 Flytt 2 2 3 5 Utgifter i samband med finansiella transaktioner 45 000 45 000 20 000 20 000 20 000 20 000-55,56-55,56 2 2 3 6 Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 18
Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem. 2 2 3 7 Övriga driftskostnader 250 000 250 000 270 000 270 000 270 000 270 000 8,00 8,00 3 UTGIFTER PÅ GRUND AV SÄRSKILDA 3 0 PERSONAL UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 3 0 0 Övriga anställda och externa personer 3 0 0 0 Ersättningar till utstationerade nationella militära experter 3 0 0 1 Ersättningar till utstationerade nationella militära experter inom ESFP/Gusp Totalt 2 2 147 537 000 147 537 000 144 947 000 144 947 000 145 753 973 145 753 973 806 973 806 973-1,21-1,21 Totalt Avdelning 2 243 598 000 243 598 000 241 031 000 241 031 000 241 837 973 241 837 973 806 973 806 973-0,72-0,72 7 100 000 7 100 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 2 300 000 2 300 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 0 0 2 Särskilda rådgivare inom området ESFP/Gusp 179 000 179 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 0 1 Övriga personalutgifter 3 0 1 0 Tjänsteresor 1 380 000 1 380 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 0 1 1 Vidareutbildning 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER 3 1 0 Byggnader Totalt 3 0 10 979 000 10 979 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 0 0 Hyra 4 821 000 4 821 000 1 586 000 1 586 000 1 586 000 1 586 000-67,10-67,10 3 1 0 3 Inrednings- och installationsarbeten 255 000 255 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 0 4 Säkerhetsåtgärder 355 000 355 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 0 5 Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader 3 1 1 Utgifter i samband med fastigheter 5 000 5 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 1 0 Städning och underhåll 810 000 810 000 165 000 165 000 165 000 165 000-79,63-79,63 3 1 1 1 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning 558 000 558 000 165 000 165 000 165 000 165 000-70,43-70,43 3 1 1 2 Säkerhetsåtgärder och bevakning 1 938 000 1 938 000 620 000 620 000 620 000 620 000-68,01-68,01 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 19
Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem. 3 1 1 3 Försäkringar 13 000 13 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 1 4 Andra fastighetskostnader 48 000 48 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER 3 2 0 Databehandling och telekommunikationer Totalt 3 1 8 803 000 8 803 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000-71,19-71,19 3 2 0 0 Förvärv av utrustning och programvara 6 700 000 6 700 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 0 1 Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem 5 600 000 5 600 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 0 2 Underhåll av utrustning och programvara 750 000 750 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 0 3 Telekommunikation 1 700 000 1 700 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 1 Inventarier 100 000 100 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 DRIFTSKOSTNADER 3 3 0 Möten och konferenser Totalt 3 2 14 850 000 14 850 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 0 Delegationernas resekostnader 883 000 883 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 1 Diverse resekostnader 15 000 15 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 2 Kostnader för tolkning 3 3 0 3 Utgifter för mottagning och representation 25 000 25 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 4 Administrativa kostnader vid resor 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 5 Diverse möteskostnader 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 1 Information 3 3 1 0 Utgifter för dokumentation och bibliotek 179 000 179 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 1 1 Publikationer av allmän karaktär 90 000 90 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 1 2 Information och offentliga evenemang 55 000 55 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 20
Artikel Punkt 3 3 2 Diverse utgifter Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem. 3 3 2 0 Kontorsmateriel 3 3 2 1 Samråd, studier och undersökningar 3 3 2 2 Övriga driftskostnader 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 UTGIFTER I SAMBAND MED 4 0 PERSONAL REFLEKTIONSGRUPPEN 4 0 0 Övriga anställda och externa personer Totalt 3 3 1 307 000 1 307 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Totalt Avdelning 3 35 939 000 35 939 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000-92,94-92,94 4 0 0 2 Särskilda rådgivare 161 000 161 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 0 1 Övriga personalutgifter 4 0 1 0 Tjänsteresor 4 3 DRIFTSKOSTNADER 4 3 0 Möten och konferenser Totalt 4 0 161 000 161 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 0 0 Resekostnader för reflektionsgruppens ledamöter 142 000 142 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 0 1 Resekostnader för externa experter 4 3 0 2 Kostnader för tolkning 120 000 120 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 0 3 Utgifter för mottagning och representation 10 000 10 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 0 5 Diverse möteskostnader 4 3 1 Information 4 3 1 1 Publikationer av allmän karaktär 60 000 60 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 1 2 Information och offentliga evenemang 10 000 10 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 21
Artikel Punkt 4 3 2 Diverse utgifter Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Åtag.bem. Bet.bem. 4 3 2 1 Studier, undersökningar och samråd 4 3 2 2 Övriga driftskostnader 30 000 30 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG 10 1 RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Totalt 4 3 372 000 372 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Totalt Avdelning 4 533 000 533 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Totalt 10 0 Totalt 10 1 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Totalt Avdelning 10 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 TOTALT ALLMÄN 633 552 000 633 552 000 557 678 000 557 678 000 563 262 600 563 262 600 5 584 600 5 584 600-11,09-11,09 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 22
AVSNITT III KOMMISSIONEN (KAPITEL XX) 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 23
Artikel Punkt Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. Åtag.be. Bet.bem. Åtag.bem. Bet.bem. XX XX 01 XX 01 01 Administrativa utgifter för politikområden Administrativa utgifter för politikområden Utgifter för personal i aktiv tjänst inom olika politikområden XX 01 01 01 Utgifter för personal i aktiv tjänst vid institutionen 1 824 014 894 XX 01 01 02 XX 01 02 Utgifter för personal i aktiv tjänst vid Europeiska unionens delegationer Extern personal och andra administrativa utgifter 5 116 100 1 824 014 894 5 116 100 1 780 056 100 1 780 056 100 1 807 785 1321 374 000 1 807 785 1321 374 000 29 103 032 29 103 032-0,81 193 327 093 193 327 093 111 729 640 111 729 640 113 378 408 113 378 408 1 648 768 1 648 768-41,35-41,35 XX 01 02 01 Extern personal som är knuten till institutionen 132 728 026 132 728 026 129 616 842 129 616 842 131 243 728 131 243 728 1 626 886 1 626 886-1,12-1,12 XX 01 02 02 Extern personal vid Europeiska unionens delegationer 66 789 470 66 789 470 9 195 389 9 195 389 9 196 576 9 196 576 1 187 1 187-86,23-86,23 XX 01 02 11 Andra administrativa utgifter för institutionen 165 587 608 XX 01 02 12 XX 01 03 XX 01 03 01 XX 01 03 02 XX 01 05 XX 01 05 01 Övriga förvaltningsutgifter vid Europeiska unionens delegationer Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster samt lokaler för Europeiska unionens delegationer Utgifter för kommissionens utrustning, inventarier och tjänster Lokaler och övriga förvaltningsutgifter vid Europeiska unionens delegationer Utgifter för personal i aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder) Löner, bidrag och andra ersättningar för personal i aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder) 5 602 895 165 587 608 5 602 895-100,00-0,81-100,00 157 231 154 157 231 154 157 231 154 157 231 154-5,05-5,05 18 676 992 18 676 992 7 625 280 7 625 280 7 625 280 7 625 280-59,17-59,17 133 334 992 133 334 992 130 992 289 130 992 289 130 992 289 130 992 289-1,76-1,76 147 210 972 147 210 972 54 345 005 54 345 005 54 345 005 54 345 005-63,08-63,08 193 325 000 193 325 000 192 900 000 192 900 000 192 900 000 192 900 000-0,22-0,22 XX 01 05 02 Extern personal (indirekta forskningsåtgärder) 54 099 000 54 099 000 48 557 000 48 557 000 48 557 000 48 557 000-10,24-10,24 XX 01 05 03 Andra administrativa utgifter (indirekta forskningsåtgärder) Totalt XX 01 2 995 138 047 66 044 000 66 044 000 87 718 000 87 718 000 87 718 000 87 718 000 32,82 32,82 10 718 995 Totalt Avdelning XX 2 995 138 047 10 718 995 2 995 138 047 10 718 995 2 995 138 047 10 718 995 2 709 966 699 2 709 966 699 2 740 972 572 1 374 000 2 709 966 699 2 709 966 699 2 740 972 572 1 374 000 2 740 972 572 1 374 000 2 740 972 572 1 374 000 32 379 873 32 379 873-8,44-100,00 32 379 873 32 379 873-8,44-100,00-8,44-100,00-8,44-100,00 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 24
AVSNITT IV DOMSTOLEN 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 25
Artikel Punkt 1 2 3 3-1 3/1 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 1 0 0 Löner och andra förmåner 1 0 0 0 Löner och tillägg 22 134 000 22 134 000 22 000 000 22 000 000 22 352 097 22 352 097 352 097 352 097 0,99 0,99 1 0 0 2 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst 1 208 000 1 208 000 361 000 361 000 364 230 364 230 3 230 3 230-69,85-69,85 1 0 2 Tillfälliga bidrag 1 579 000 1 579 000 1 597 000 1 597 000 1 621 765 1 621 765 24 765 24 765 2,71 2,71 1 0 3 Pensioner 6 381 000 6 381 000 6 146 000 6 146 000 6 245 061 6 245 061 99 061 99 061-2,13-2,13 1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor 284 000 284 000 284 000 284 000 284 000 284 000 1 0 6 Kurser 295 000 295 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1,69 1,69 1 0 9 Provisoriska anslag 386 000 386 000 200 800 200 800 204 030 204 030 3 230 3 230-47,14-47,14 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 1 2 0 Löner och andra förmåner Totalt 1 0 32 267 000 32 267 000 30 888 800 30 888 800 31 371 183 31 371 183 482 383 482 383-2,78-2,78 1 2 0 0 Löner och tillägg 190 363 000 190 363 000 196 199 300 196 199 300 199 293 878 199 293 878 3 094 578 3 094 578 4,69 4,69 1 2 0 2 Ersättning för övertid 724 000 724 000 731 000 731 000 742 844 742 844 11 844 11 844 2,60 2,60 1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst 2 251 000 2 251 000 2 005 000 2 005 000 2 034 072 2 034 072 29 072 29 072-9,64-9,64 1 2 2 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst 1 2 2 0 Ersättningar vid entledigande i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) 1 2 2 2 Ersättningar vid slutgiltigt upphörande av tjänst samt den särskilda pensionsordningen för tjänstemän och tillfälligt anställda p.m. p.m. 230 000 230 000 230 000 230 000 1 2 9 Provisoriska anslag 2 380 000 2 380 000 1 274 000 1 274 000 1 294 458 1 294 458 20 458 20 458-45,61-45,61 Totalt 1 2 195 718 000 195 718 000 200 439 300 200 439 300 203 595 252 203 595 252 3 155 952 3 155 952 4,02 4,02 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 26
Artikel Punkt 1 2 3 3-1 3/1 1 4 ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER 1 4 0 Övriga anställda och extraanställda 1 4 0 0 Övriga anställda 4 584 000 4 584 000 4 838 000 4 838 000 4 912 296 4 912 296 74 296 74 296 7,16 7,16 1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän 675 000 675 000 702 000 702 000 712 767 712 767 10 767 10 767 5,60 5,60 1 4 0 5 Andra extra utgifter 456 000 456 000 669 000 669 000 669 000 669 000 46,71 46,71 1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning 9 288 300 485 700 9 288 300 485 700 10 447 000 10 447 000 10 447 000 10 447 000 12,47 12,47 1 4 9 Provisoriska anslag 61 000 61 000 34 000 34 000 34 000 34 000-44,26-44,26 Totalt 1 4 15 064 300 15 064 300 16 690 000 16 690 000 16 775 063 16 775 063 85 063 85 063 11,36 11,36 485 700 485 700-100,00-100,00 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 6 1 Utgifter för personaladministration 1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader 220 000 220 000 235 000 235 000 235 000 235 000 6,82 6,82 1 6 1 2 Vidareutbildning 1 664 000 1 664 000 1 611 500 1 611 500 1 611 500 1 611 500-3,16-3,16 1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor 323 000 323 000 330 000 330 000 330 000 330 000 2,17 2,17 1 6 3 Aktiviteter för institutionens anställda 1 6 3 0 Social service 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser 197 000 197 000 201 000 201 000 201 000 201 000 2,03 2,03 1 6 5 Aktiviteter som avser samtliga anställda 1 6 5 0 Sjukvård 184 000 184 000 188 000 188 000 188 000 188 000 2,17 2,17 1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar 77 000 77 000 75 000 75 000 75 000 75 000-2,60-2,60 1 6 5 4 Centrum för spädbarn 2 271 000 2 271 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000-5,33-5,33 Totalt 1 6 4 979 000 4 979 000 4 833 500 4 833 500 4 833 500 4 833 500-2,92-2,92 Totalt Avdelning 1 248 028 300 248 028 300 252 851 600 252 851 600 256 574 998 256 574 998 3 723 398 3 723 398 3,45 3,45 485 700 485 700-100,00-100,00 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 27
Artikel Punkt 1 2 3 3-1 3/1 2 FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 2 0 FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER 2 0 0 Fastigheter 2 0 0 0 Hyror 11 417 000 11 417 000 12 130 000 12 130 000 12 130 000 12 130 000 6,25 6,25 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp 32 301 000 32 301 000 31 350 000 31 350 000 31 350 000 31 350 000-2,94-2,94 2 0 0 3 Köp av fast egendom 2 0 0 5 Uppförande av byggnader 2 0 0 7 Inredning av lokaler 316 000 316 000 890 000 890 000 890 000 890 000 181,65 181,65 2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt 702 000 702 000 912 000 912 000 912 000 912 000 29,91 29,91 2 0 2 Fastighetskostnader 2 0 2 2 Städning och underhåll 6 050 000 6 050 000 7 213 000 7 213 000 7 213 000 7 213 000 19,22 19,22 2 0 2 4 Energikostnader 3 065 000 3 065 000 3 470 000 3 470 000 3 470 000 3 470 000 13,21 13,21 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader 4 804 000 4 804 000 4 930 000 4 930 000 4 930 000 4 930 000 2,62 2,62 2 0 2 8 Försäkringar 81 000 81 000 125 000 125 000 125 000 125 000 54,32 54,32 2 0 2 9 Andra fastighetskostnader 307 000 307 000 315 000 315 000 315 000 315 000 2,61 2,61 Totalt 2 0 59 043 000 59 043 000 61 335 000 61 335 000 61 335 000 61 335 000 3,88 3,88 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 2 1 0 Utrustning, kostnader för databehandling och telekommunikation 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system 3 532 000 3 532 000 4 042 000 4 042 000 4 042 000 4 042 000 14,44 14,44 8 510 000 8 510 000 9 389 000 9 389 000 9 389 000 9 389 000 10,33 10,33 2 1 0 3 Telekommunikation 1 068 000 1 068 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000-1,31-1,31 2 1 2 Möbler 653 000 653 000 673 000 673 000 673 000 673 000 3,06 3,06 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 28
Artikel Punkt 1 2 3 3-1 3/1 2 1 4 Teknisk materiel och utrustning 475 000 475 000 455 000 455 000 455 000 455 000-4,21-4,21 2 1 6 Fordon 1 405 000 1 405 000 1 522 000 1 522 000 1 522 000 1 522 000 8,33 8,33 Totalt 2 1 15 643 000 15 643 000 17 135 000 17 135 000 17 135 000 17 135 000 9,54 9,54 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER 2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror 1 011 000 1 011 000 936 000 936 000 936 000 936 000-7,42-7,42 2 3 1 Finansiella kostnader 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 2 3 2 Kostnader för tvister samt skadestånd 16 000 16 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25,00 25,00 2 3 6 Porto 621 000 621 000 625 000 625 000 625 000 625 000 0,64 0,64 2 3 8 Andra administrativa driftskostnader 368 000 368 000 436 000 436 000 436 000 436 000 18,48 18,48 Totalt 2 3 2 052 000 2 052 000 2 053 000 2 053 000 2 053 000 2 053 000 0,05 0,05 2 5 MÖTEN OCH KONFERENSER 2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation 169 000 169 000 209 000 209 000 209 000 209 000 23,67 23,67 2 5 4 Konferenser, kongresser och sammanträden 411 000 411 000 384 000 384 000 384 000 384 000-6,57-6,57 2 5 6 Utgifter för information och offentliga tillställningar 218 000 218 000 199 000 199 000 199 000 199 000-8,72-8,72 2 5 7 Rättsinformation Totalt 2 5 798 000 798 000 792 000 792 000 792 000 792 000-0,75-0,75 2 7 INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION 2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering 1 163 000 1 163 000 1 167 000 1 167 000 1 167 000 1 167 000 0,34 0,34 2 7 4 Framställning och distribution 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning 947 000 947 000 948 000 948 000 948 000 948 000 0,11 0,11 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 29
Artikel Punkt 1 2 3 3-1 3/1 2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär 1 100 000 1 100 000 1 185 000 1 185 000 1 185 000 1 185 000 7,73 7,73 Totalt 2 7 3 210 000 3 210 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 2,80 2,80 Totalt Avdelning 2 80 746 000 80 746 000 84 615 000 84 615 000 84 615 000 84 615 000 4,79 4,79 3 UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER 3 7 SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN 3 7 1 Särskilda kostnader för Europeiska unionens domstol 3 7 1 0 Domstolskostnader 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen Totalt 3 7 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Totalt Avdelning 3 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG Totalt 10 0 485 700 485 700 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 1 RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Totalt 10 1 Totalt Avdelning 10 485 700 485 700 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 TOTALT ALLMÄN 328 814 300 328 814 300 337 506 600 337 506 600 341 229 998 341 229 998 3 723 398 3 723 398 103,62 103,62 485 700 485 700-100,00-100,00 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 30
AVSNITT V REVISIONSRÄTTEN 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 31
Artikel Punkt 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN 1 0 0 Löner och andra rättigheter 1 0 0 0 Löner, ersättningar och pensioner 8 205 000 8 205 000 8 206 485 8 206 485 8 324 835 8 324 835 118 350 118 350 1,46 1,46 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst 778 000 778 000 58 413 58 413 59 255 59 255 842 842-92,38-92,38 1 0 2 Avgångsersättningar 1 126 000 1 126 000 943 939 943 939 957 552 957 552 13 613 13 613-14,96-14,96 1 0 3 Pensioner 2 636 000 2 636 000 3 053 516 3 053 516 3 097 552 3 097 552 44 036 44 036 17,51 17,51 1 0 4 Tjänsteresor 324 000 324 000 324 000 324 000 328 673 328 673 4 673 4 673 1,44 1,44 1 0 6 Fortbildning 140 000 140 000 80 000 80 000 81 154 81 154 1 154 1 154-42,03-42,03 1 0 9 Preliminärt anslag 155 068 155 068 79 582 79 582 80 729 80 729 1 147 1 147-47,94-47,94 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 1 2 0 Löner och andra rättigheter Totalt 1 0 13 364 068 13 364 068 12 745 935 12 745 935 12 929 750 12 929 750 183 815 183 815-3,25-3,25 1 2 0 0 Löner och ersättningar 91 008 515 91 008 515 92 435 337 92 435 337 93 768 394 93 768 394 1 333 057 1 333 057 3,03 3,03 1 2 0 2 Övertidsersättning 587 000 587 000 524 192 524 192 531 751 531 751 7 559 7 559-9,41-9,41 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång 1 522 000 1 522 000 1 031 701 1 031 701 1 046 579 1 046 579 14 878 14 878-31,24-31,24 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) 1 2 2 2 Ersättning vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal 1 2 9 Preliminärt anslag 1 128 015 1 128 015 601 176 601 176 609 846 609 846 8 670 8 670-45,94-45,94 Totalt 1 2 94 245 530 94 245 530 94 592 406 94 592 406 95 956 570 95 956 570 1 364 164 1 364 164 1,82 1,82 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 32
Artikel Punkt 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER 1 4 0 Övriga anställda och externa personer 1 4 0 0 Övriga anställda 3 126 800 3 126 800 2 190 163 2 190 163 2 221 749 2 221 749 31 586 31 586-28,94-28,94 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte 861 000 861 000 1 097 000 1 097 000 1 112 820 1 112 820 15 820 15 820 29,25 29,25 1 4 0 5 Övriga externa tjänster 299 000 299 000 195 094 195 094 197 907 197 907 2 813 2 813-33,81-33,81 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet 264 100 264 100 275 000 275 000 278 966 278 966 3 966 3 966 5,63 5,63 1 4 9 Preliminärt anslag 39 000 39 000 13 456 13 456 13 650 13 650 194 194-65,00-65,00 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration Totalt 1 4 4 589 900 4 589 900 3 770 713 3 770 713 3 825 092 3 825 092 54 379 54 379-16,66-16,66 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering 142 000 142 000 68 000 68 000 68 981 68 981 981 981-51,42-51,42 1 6 1 2 Vidareutbildning 1 030 000 1 030 000 861 000 861 000 873 417 873 417 12 417 12 417-15,20-15,20 1 6 2 Tjänsteresor 3 450 000 3 450 000 3 600 000 3 600 000 3 651 917 3 651 917 51 917 51 917 5,85 5,85 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal 1 6 3 0 Socialt stöd 25 000 25 000 15 000 15 000 15 216 15 216 216 216-39,14-39,14 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra 86 000 86 000 103 000 103 000 104 485 104 485 1 485 1 485 21,49 21,49 sociala insatser 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen 1 6 5 0 Hälsovård 277 000 277 000 182 000 182 000 184 625 184 625 2 625 2 625-33,35-33,35 1 6 5 2 Restauranger och matsalar 62 000 62 000 62 000 62 000 62 894 62 894 894 894 1,44 1,44 1 6 5 4 Olika typer av fritidshem 1 239 000 1 239 000 1 159 000 1 159 000 1 175 715 1 175 715 16 715 16 715-5,11-5,11 Totalt 1 6 6 311 000 6 311 000 6 050 000 6 050 000 6 137 250 6 137 250 87 250 87 250-2,75-2,75 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 33
Artikel Punkt Totalt Avdelning 1 118 510 498 118 510 498 117 159 054 117 159 054 118 848 662 118 848 662 1 689 608 1 689 608 0,29 0,29 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA 2 0 0 Fastigheter 2 0 0 0 Hyror 3 884 000 3 884 000 3 942 000 3 942 000 3 942 000 3 942 000 1,49 1,49 2 0 0 1 Hyra och förvärv/inköp 2 0 0 3 Fastighetsförvärv 11 000 000 11 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000-36,36-36,36 2 0 0 5 Uppförande av byggnader 2 0 0 7 Inredning av lokaler 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter 30 000 30 000 60 000 60 000 60 000 60 000 100,00 100,00 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll 1 153 000 1 153 000 1 433 000 1 433 000 1 433 000 1 433 000 24,28 24,28 2 0 2 4 Energiförbrukning 1 012 000 1 012 000 1 012 000 1 012 000 1 012 000 1 012 000 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader 1 121 000 1 121 000 852 000 852 000 852 000 852 000-24,00-24,00 2 0 2 8 Försäkringar 73 000 73 000 67 000 67 000 67 000 67 000-8,22-8,22 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 Totalt 2 0 18 518 000 18 518 000 14 611 000 14 611 000 14 611 000 14 611 000-21,10-21,10 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system 2 164 333 2 164 333 2 179 282 2 179 282 2 179 282 2 179 282 0,69 0,69 3 538 000 3 538 000 3 695 000 3 695 000 3 695 000 3 695 000 4,44 4,44 17569/10 ADD 1 tf/ml/mfo 34