Nämndens VP 2013 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 5 Effektiv organisation... 15 Mrf, Nämndens VP 2013 2(18)
Sammanfattning Miljökontorets planering bygger i grunden på fleråriga åtaganden. Saneringen av dåliga enskilda avlopp, samverkan kring jordbrukets miljöpåverkan och tillsynen av fastighetsägarnas egenkontroll befinner sig mitt i processen och fortsätter. Den löpande tillsynen på fasta tillsynsprojekt rullar för en del verksamheter i årscykler och för andra i fleråriga cykler. En miljöfarlig verksamhet med regelbunden tillsyn kan få flera besök per år medan en annan får besök var femte år. Prioriterade områden för 2013 utöver vad som nämnts ovan är tillsynen på de minsta miljöfarliga verksamheterna som hittills fått lite eller ingen tillsyn. Erfarenheter från andra kommuner visar att detta ger stor miljönytta. En konkret utmaning för miljökontoret är ojämna ärendeflöden. Fluktuationerna kompenseras i någon mån av en större flexibilitet i organisationen. Möjligheterna har sina begränsningar i att inspektörsuppdragen är förhållandevis specialiserade och att man inte självklart kan täcka andra tillsynsområden. En annan aspekt av det ojämna flödet är finansieringen. Miljötillsynen är till ungefär hälften finansierad med avgifter och ca 40 % av dessa bygger på initiativ utifrån. Särskilt när det gäller enskilda avlopp har det visat sig sårbart. I den analys som gjorts nu pekar tidigare felkalkyleringar när det gäller graden av avgiftsfinansiering i saneringsprojektet på att man räknat alldeles för högt. Andelen finansiering via avgifter är betydligt lägre vilket visat sig i underskott 2011 och ett prognosticerat underskott för 2012. Räddningstjänstens strategi för allt säkerhetsarbete syftar till att i första hand genom förebyggande åtgärder förhindra att olyckor inträffar och genom skadeförebyggande åtgärder vidtagna i förväg begränsa skador vid bränder och olyckor. I Eskilstuna kommuns visionsarbete 2020 är vår målsättning att ingen ska omkomma vid bränder i kommunen. När olyckor och bränder inträffar ska ett snabbt och effektivt ingripande ske för att begränsa konsekvenserna för människor, miljö och egendom. Miljö- och räddningstjänstnämnden kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningarna inom miljö- och räddningstjänstområdet och stödjer i huvudsak den övergripande verksamhetsprocessen Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete. Nämnden stödjer också verksamhetsprocessen Tillgodose miljö- och samhällsbyggnadsbehov. Nämndens arbete har som övergripande målsättning att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i och där vi tar ansvar för miljömässiga värden. Ett stort antal åtaganden som stödjer de övergripande verksamhetsprocesserna är redovisade i verksamhetsplanen. Mrf, Nämndens VP 2013 3(18)
Omvärldsanalys De nya vattenskyddsföreskrifterna för Hyndevads vattentäkt är en bit på väg mot beslut men det är osäkert när de kommer att vinna laga kraft. Inför implementeringen av föreskrifterna kommer mycket tid att behöva läggas på förberedelser. Vid Länsstyrelsens tillsyn över kommunens ansvar enligt miljöbalken 2012 pekade man på behovet av tillsyn på små miljöfarliga verksamheter. Miljökontoret har inte bedrivit någon bredare tillsyn på dessa tidigare utan endast i mindre projekt och utifrån klagomål. Planen är att påbörja den tillsynen under 2013. Vid tillsynen tog länsstyrelsen även upp frågan om tillsyn som kommunen tagit över från dem tidigare. De konstaterar att de troligen kommer att vilja ta tillbaka tillsyn över bland annat de kommunala bolagen. SOS Alarm genomför en effektivisering av sin verksamhet genom att minska antalet larmcentraler i Sverige. Under 2013 kommer larmcentralerna i Eskilstuna, Gävle och Skellefteå att läggas ner. Även larmcentralen i Östersund kommer att påverkas när delar av verksamheten flyttas till Sundsvall. För Eskilstuna och Sörmland innebär det att 112-samtalen besvaras i Västerås. Införandet av kommunikationssystemet RAKEL är genomfört i hela Sverige från 1/1 2013. RAKEL kommer att underlätta samarbetet mellan räddningstjänsten, polisen och sjukvården vid normala olyckor och bränder, men kommer framför allt att underlätta kommunikationen mellan samtliga inblandade myndigheter och organisationer vid kriser och katastrofer. Mrf, Nämndens VP 2013 4(18)
Hållbar utveckling Beskrivning Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar: Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete Beskrivning Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. Genomföra planering för markanvändning Miljökontoret deltar med miljökompetens i planprocesserna Miljökontoret deltar i arbetet med detaljplaner och annat planeringsarbete kopplat till PBL. Mrf, Nämndens VP 2013 5(18)
Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Beskrivning Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar, minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen, när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor. Förebygga olyckor I takt med samhällets utveckling förebygger vi nya risker i samhället. Detta sker bland annat genom tillsyn, sotning och brandskyddskontroll, och tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor. Information och utbildning inom säkerhetsområdet bidrar till att höja den enskildes förmåga att förhindra och förebygga olyckor och bränder. För att öka säkerheten i verksamheter och offentliga miljöer ska tillsyn ske enligt av nämnden fastställd tillsynsplan, enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillsyn sker av riskobjekt i kommunen. Minska olycksrisken genom tillsyn av säkerheten på samtliga kommunala badplatser. Minska risken för olyckor vid badplatser i kommunen genom tillsyn av säkerhetsåtgärder och livräddningsutrustning. Tillsyn av badplatser ingår i tillsynsplanen som fastställts av nämnden. Minska antalet eldstadsrelaterade bränder genom sotning och brandskyddskontroll. Sotning och brandskyddskontroller av eldstäder och rökkanaler ska genomföras enligt av nämnden beslutade frister. Tjänsten är upphandlad av kommunen och utförs av två entreprenörer. Genomföra brand- och olycksutredningar efter minst tre bränder och olyckor. Utredningarna ska göras ur ett jämställdhetsperspektiv. Efter större bränder och olyckor ska räddningstjänsten genomföra olycksförloppsundersökningar och brandutredning. Syftet är att utveckla insatserna och det förebyggande arbetet. Prioriterade utredningsområden är tillbud och olyckor med egen personal, anlagda bränder, bränder i boendemiljöer och olyckor med stora konsekvenser. Genomföra minst 10 brandorsaksutredningar efter bränder för att bidra till tryggare arbets- och boendemiljöer. Utredningarna ska göras ur ett jämställdhetsperspektiv. Genomföra 10 brandorsaksutredningar efter bränder i bostäder, vårdlokaler, samlingslokaler, verksamhetslokaler mm. Syftet är att återföra kunskap om brandorsaker och brandrisker till vårt förebyggande säkerhetsarbete. Medvetenhet och kunskap om riskbeteenden ska öka hos medarbetare inom kommunkoncernen. Alla medarbetare ska under mandatperioden ha genomgått brandskyddsutbildning. (KS, MRN) Genomföra brandskyddsutbildning för förvaltningar och bolag efter verksamheternas behov. Förhindra och/eller minska konsekvenserna av bränder och olyckor. Genomföra brandskyddsutbildning för kommun- och landstingsanställda samt företag och organisationer efter kundens behov.
Minst 15000 invånare ska under mandatperioden ta del av förebyggande information om olyckor och bränder (säkerhetsutbildningar, studiebesök, öppet hus mm). (MRN) 23. Öka kunskapen om bränder och olyckor genom brand- och säkerhetsutbildning till alla flickor och pojkar i förskola, årskurs 4 och 7. (MRN) Minska antalet bränder och olyckor genom att utbilda flickor och pojkar i brandskydd och säkerhet. Samtliga 6-åringar och elever i årskurs 4 och 7, samt vissa gymnasieprogram erhåller utbildning. Anlagda bränder i och omkring skolor är ett prioriterat område i vårt förebyggande arbete. Samtliga studerande, kvinnor och män, som genomgår SFI-utbildning ska få brand- och säkerhetsutbildning för ett korrekt agerande vid nödläge. Samtliga studerande, kvinnor och män, som genomgår SFI- utbildning ska ges utbildning och information som riktar in sig på kunskaper om brand i hemmet och arbetsplatsen, samt hur man larmar 112 vid nödläge. Minska antalet olyckor och bränder där äldre kvinnor och män är inblandade genom information och utbildning. Äldre kvinnor och män är överrepresenterade i statistiken för olyckor och dödsbränder. Genom utbildning och information riktad till äldre personer och vård- och hemtjänstpersonal minska antalet olyckor. Genomföra brandskyddsutbildning för företag och organisationer efter kundens behov. Förhindra och/eller minska konsekvenserna av bränder och olyckor. Genomföra brandskyddsutbildning för kommun- och landstingsanställda samt företag och organisationer efter kundens behov. Öka andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustningar Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning ska öka. Riktad information till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare angående kraven på brandvarnare ska ske vid fastighetsägarträffar, informationer och brandskyddsutbildningar. Under mandatperioden ska andelen bostäder med fungerande brandvarnare öka till minst 90 % vid våra områdesundersökningar. Förbättrat brandskydd på arbetsplatser Årligen genomföra platsbesök hos 20 småföretagare med mindre än 10 anställda för att erbjuda information och rådgivning om brandskydd på arbetsplatsen. Information efter bränder i bostadshus Information efter insats ska alltid erbjudas vid brand i bostad i syfte att öka kunskapen om hur man skyddar sig mot bränder samt bidra till förståelse om vilka möjligheter till hjälp som finns vid insats. Utreda hur räddningstjänsten kan nå fler invånare med brandskyddsinformation genom brandvärdar Räddningstjänsten Syd (Malmö) har jobbat framgångsrikt med att utbilda medborgare till brandvärdar, som i sin tur kan informera om brandskydd eller arrangera brandskyddsutbildningar i sina bostadsområden. Det finns ett särskilt behov av att informera om hur man skyddar sig vid brand i flerbostadshus.
Genomföra räddningsinsatser Vi erbjuder snabb och uthållig hjälp vid bränder och olyckor med hög kompetens och med stöd av modern teknik. Beredskapen upprätthålls med brandpersonal i jour och beredskap på våra fem brandstationer i Eskilstuna, Torshälla, Västermo, Näshulta och Ärla. Samverkan sker med räddningstjänsterna i länet och övriga grannkommuner vid stora olyckor och bränder för att öka vår uthållighet. Genom avtal med Landstinget larmas utryckningsstyrkorna vid hjärtstoppslarm vilket har gjort att den drabbade kan få livsavgörande hjälp tidigare. Genomföra årliga samverkansövningar med andra organisationer Samverkan med andra myndigheter och organisationer ska utvecklas såväl i det kommunala perspektivet som i länet och i regionen. Årligen ska minst en samverkansövning genomföras. Genomföra funktionskontroll av 250 brandposter i kommunens tätorter. Enligt överenskommelse med Energi & Miljö kommer räddningstjänsten att genomföra kontroll av brandposter i kommunen. I kontrollen som omfattar 700 brandposter ingår att kontrollera lägesmarkeringen, tillgängligheten, ventilfunktion och flödesmätning. Prioriterade brandposter funktionskontrolleras årligen, övriga vart fjärde år. Öka överlevnaden hos kvinnor och män i samband med hjärtstoppslarm. Enligt avtal med Landstinget ska räddningstjänstens styrkor larmas vid samtliga inkomna larm om hjärtstopp i kommunen för att påbörja livsuppehållande åtgärder. Ambulans larmas parallellt vid dessa larm. Uppföljning och utvärdering av insatser Uppföljning och utvärdering av genomförda insatser skall utföras i syfte att förbättra verksamheten. Årligen ska minst tre fördjupade olycksutredningar genomföras. Insatsplanering på risk- och skyddsobjekt Insatsplanering ska ske till risk- och skyddsobjekt så att skador på människor, egendom och miljö minimeras vid bränder och olyckor. Årligen ska minst fyra insats- och orienteringsövningar genomföras på risk- och skyddsobjekt. Genomföra ledningsövningar för bättre ledningsstöd vid insatser Ledningsförmågan på såväl brand- eller skadeplats som i den inre ledningen i SOL-rummet (stabs- och ledningsrum) ska utvecklas genom övningsverksamhet och utveckling av ledningsrutiner. Årligen ska minst fyra ledningsövningar varav två ska vara med samverkande räddningstjänster. Genomföra övningsverksamhet och individuella kompetensutvecklingsplaner Övningsverksamhet ska genomföras enligt planering med teoretiska och praktiska övningar. Individuella kompetensutvecklingsplaner ska tas fram för samtliga befattningar och ledningsnivåer i utryckningsorganisationen. Ta fram en modell för att kunna mäta effektiviteten i räddningstjänstens insatser vid brand i byggnader. Genom att få in rätt parametrar i verksamhetsstödet CORE kunna ta fram statistik om bränders omfattning vid framkomst och resultatet efter vår insats. Insatstiden för räddningstjänsten ska vara mindre än 10 minuter vid minst 80 procent av inkommandelarm, högst 20 minuter i 96 procent och aldrig överstiga 30 minuter. (MRN) Räddningstjänsten ska vara på plats inom 10 minuter vid minst 80% av inkommande larm till bränder och olyckor, 96% inom 20 minuter och 100% inom 30 minuter. Insatstiden är den tid som går mellan att ett larm inkommit till räddningstjänsten till en insats är påbörjad vid en brand eller olycka. Mrf, Nämndens VP 2013 8(18)
Bedriva tillsyn och kontroll Miljökontoret ska varje år ta fram en behovsutredning som ska utgöra underlag för prioriteringar i verksamhetsplaneringen. Under året ska en gemensam modell för behovsutredning tas fram. Antalet avvikelser efter genomförd tillsyn och kontroll ska minska. Ett viktigt instrument för att nå detta mål är att ha en tydlig kommunikation. Under året ska informationen förbättras. Prioriteringarna i miljökontorets miljötillsyn och livsmedelskontroll ligger fast ungefär som 2012. Det handlar om hur kontoret arbetar med förorenade områden, inomhusmiljön, utsläppen till sjöar och vattendrag och trygga livsmedel. Samtidigt bedrivs en omfattande löpande tillsyn på miljöfarliga verksamheter. 24. Undersöka och vid behov kräva åtgärder vid cirka 600 potentiella utsläppspunkter för avlopp som riskerar att bli en olägenhet för människors hälsa och miljön (Vatten så klart) (MRN) En klar majoritet av husen i Eskilstuna är idag kopplade till kommunalt vatten och avlopp. De övriga är kopplade till olika samfällda anläggningar eller till enskilda avlopp. Inför 2011 års planering beräknades ca 6000 avlopp inte klara dagens krav. Då satte nämnden ett mål att gå igenom dessa under en tioårsperiod. Det innebär att ca 600 avlopp per år bör undersökas och vid behov åtgärdas. En del av dessa kommer att innebära nya enskilda avlopp, ytterligare kommer att anslutas till en samfällighet eller en kommunal ledning. Några ägare till fritidshus väljer att inte ha vatten indraget. På grund av att avgiftsfinansieringsgraden hamnat långt under förväntningarna reduceras ambitionen från tidigare 600 anläggningar i genomsnitt/år tillfälligt. Det har visat sig att det är mycket svårare än väntat att få intäkterna rätt dimensionerade. I grunden behövs en större grad av skattefinansiering. Initiera åtgärder vid 5 % av alla förorenade områden i riskklass 1 och 2 I Eskilstuna finns mellan 600 och 700 misstänkt förorenade områden. Många av dem är mer eller mindre noggrant riskklassade. De områden som innebär störst risker för människors hälsa och miljön har riskklass 1 eller 2. Ett samarbetsprojekt för att minska jordbrukets påverkan på ytvatten genomförs inom ett delavrinningsområde. Näringsämnen läcker ut till våra vattendrag och bidrar bland annat på så sätt till övergödning och till problem för dricksvattenförsörjningen och den biologiska mångfalden. Miljö- och räddningstjänstnämnden bedriver sedan några år ett samarbetsprojekt med kommunens lantbrukare för att minska utläckaget från jordbruksmarkerna. Kommunen har delats upp i delavrinningsområden. Varje år genomförs arbete i ett sådant område. Utveckla det kommuninterna kartskiktet för information om sjöar och vattendrag. EU:s ramdirektiv för vatten ställer stora krav på kommunerna. Inget vatten får försämras och alla vatten ska nå god ekologisk status. Det nationella systemet WISS beskriver bara de större sjöarna. Miljö- och räddningstjänstnämndens arbete med ett kartskikt för sjöar och vattendrag innehåller information om de mindre vattenförekomsterna och kommer att kunna användas även av andra myndigheter, skolor och fritidsintresserade. Genom att bedriva livsmedelskontroll på alla livsmedelsföretag - och därigenom kontrollera lagefterlevnaden - säkerställa att konsumenterna har trygga livsmedel. Ingen ska behöva bli sjuk av att äta de livsmedel som säljs i butiker eller som serveras på restauranger i Sverige. Som konsument ska man kunna lita på att märkning av livsmedel och menyer är korrekta. Ansvaret för att livsmedelslagstiftningen följs ligger på den företagare som driver verksamheten. För att säkerställa att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen gör miljö- och räddningstjänstnämndens inspektörer regelbundna kontroller på alla livsmedelsverksamheter i kommunen. Mrf, Nämndens VP 2013 9(18)
Påbörja tillsyn på U-objekt (små miljöfarliga verksamheter). U-objekt är ett begrepp från miljöbalkens föreskrift som beskriver en miljöfarlig verksamhet som inte är prövnings- eller anmälningspliktig och kan därmed drivas utan tillsynsmyndighetens kännedom. Miljöoch räddningstjänstnämnden har ändå ett tillsynsansvar och har hittills bara agerat vid klagomål. Erfarenheter från andra kommuner som påbörjat tillsyn på dessa verksamheter pekar på att tillsynen gör stor miljönytta. En första bedömning pekar på att det finns väldigt många U-objekt. 2013 blir det första året med planerad tillsyn. Bedriva hälsoskyddstillsyn på 34 av kommunens förskolor, 15 tatuerare och åtta bassängbad. Miljö- och räddningstjänsten bedriver löpande hälsoskyddstillsyn på alla skolor och förskolor samt på anmälningspliktiga hygienlokaler. Skolor och förskolor har tillsyn var tredje år. För 2013 kommer fokus för hygienlokaler att ligga på tatuerare och bassängbad. Bedriva tillsyn på A-, B- och C-verksamheter (prövningspliktiga miljöfarliga verksamheter) enligt behovsutredning. Inför 2013 planeras 100 tillsynsbesök. Miljöfarliga verksamheter som enligt miljöbalken kräver antingen ett tillstånd eller en anmälan ska ha regelbunden tillsyn (jämför U-objekt). En nyhet för 2013 blir att bedriva egeninitierad tillsyn på små miljöfarliga verksamheter. Erfarenheter från andra kommuner pekar på att det ger stor nytta. Mrf, Nämndens VP 2013 10(18)
Under mandatperioden ska rutiner för inventering av tillsynsobjekt fastställas och dessa ska struktureras i ett register. (MRN) Ta fram en gemensam modell på miljökontoret för kartläggning av behov av tillsyn och kontroll Kartlägga behovet av tillsyn och kontroll Under mandatperioden ska antalet avvikelser efter tillsyn och kontroll minska. (MRN) Med bra information i alla led ska verksamhetsutövarna ges större möjlighet att göra rätt från början. En avvikelse i tillsyn och kontroll kan bero på många olika orsaker. Ett sätt för tillsynsmyndigheten att påverka utfallet av tillsynen är att vara tydliga med kraven i kommunikationen med verksamhetsutövaren. Upprätthålla krisberedskap Krisledningsplan samt handlingsplaner för olika händelser som bygger på riskanalys av samhällsviktiga funktioner ska vara uppdaterade inom mandatperioden. Planerna inkluderar även kriskommunikation. (KS, MRN, TSN) Medverka i framtagandet av handlingsplaner för olika händelser som bygger på genomförd riskanalys av samhällsviktiga funktioner. Kommunledningskontoret är ansvarigt för krisplaneringen i kommunen, räddningstjänsten bidrar med kompetens inom riskanalys, krisledning och kriskommunikation samt miljökontoret med miljökompetens. En mer övergripande metodövning genomförs varje mandatperiod för central krisledning. Årligen genomförs enklare krisledningsövningar för såväl central krisledning som förvaltningar och bolag. (KS, MRN) Medverka i planering och genomförande av krisledningsövningar för såväl central krisledning som förvaltningars och bolags krisledningar. Kommunledningskontoret är ansvarigt för krisledningsövningar i kommunen, räddningstjänsten bidrar med kompetens inom riskanalys, krisledning och kriskommunikation samt miljökontoret med miljökompetens. En informationsplan som snabbt kan tillämpas i krisläge utarbetas för de 5 mest sannolika kriserna som kan drabba kommunen. (KS, MRN) Medverka i framtagandet av informationsplaner för de mest sannolika kriser som kan drabba kommunen. Kommunledningskontoret är ansvarigt för krisplaneringen i kommunen, räddningstjänsten bidrar med kompetens inom krisinformation och miljökontoret med miljökompetens..
Att främja näringsliv och arbete Beskrivning Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. 29. 350 försörjningsstödstagare ska få jobb i kommunkoncernens verksamhet under 2013. (KS, alla nämnder och bolag) Nyckeltal för hållbar utveckling Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Antal insatser vid bränder eller olyckor Persontimmar under räddningstjänstuppdrag, heltidsanställda Antal insatser vid bränder eller olyckor Persontimmar under räddningstjänstuppdrag, heltidsanställda Persontimmar under räddningstjänstuppdrag, deltid och värn Insatser med ankomst < 10 minuter efter larm Insatser med ankomst < 20 minuter efter larm Insatser med ankomst < 30 minuter efter larm Antal som deltagit i brandskyddsutbildningar Antal tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor Antal tillståndsärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Bokslut 2010 Bokslut 2011 Prognos 2012 Budget 2013 1 122 1 157 1 300 1 350 3 233 3 274 3 700 3 800 1 122 1 157 1 300 1 350 3 233 3 274 3 700 3 800 2 024 1 167 1 300 1 300 75 % 74 % 77 % 80 % 96 % 96 % 96 % 96 % 99 % 99 % 99 % 100 % 7 500 7 200 6 000 7 000 226 231 230 250 37 32 35 35
Värmepumpar antal inkomna anmälningar Avlopp antal inkomna ansökningar Lantbruk årsnyckeltal antalet utan avvikelser/antalet tillsyner Livsmedel årsnyckeltal, förflyttning i erfarenhetsklass. Andel i erfarenhetsklass A Livsmedel delårsnyckeltal, Planerat mot utfört Lantbruk delårsnyckeltal Utförda mot planerade inspektioner Miljöskydd, delårsnyckeltal utförda mot planerade inspektioner Miljöskydd antalet utan extradebitering/ antalet besökta objekt Antalet hälsoskyddsobjekt utan anmärkning/antalet besökta objekt 188 165 100 100 116 124 150 130 23/25 33/50 64/64 28,7% 29,1% 30% 30% 384/413 660/700 570/570 570/570 27/54 50/75 64/64 75/75 124/155 110/143 110/129 100/100 (+ U- objekt) 77/81 70/78 100/100+Uobjekt 64/64 = 1 35/35 = 1 57/57 Antal bostadsklagomål (nytt nyckeltal) Generellt miljöavdelningen, Antal avslutade ärenden/antalet nya ärenden 16620/2273 = 7,31 3622/3805 0 0,95 Mrf, Nämndens VP 2013 13(18)
Sociala, Miljömässiga och Samhällsekonomiska värden Kommungemensamma åtaganden Beskrivning Hit kopplas de kommungemensamma åtaganden som rör alla verksamhetsprocesser och tillhör Hållbar utveckling - Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden. 1. Alla nämnder och styrelser ska redovisa hur de utifrån sina uppdrag genomför aktiviteter för att främja kultur och trivsel i staden (KS, alla nämnder och bolag) 2. För att säkra en jämställd service i våra välfärdstjänster ska alla verksamheter och verksamhetsprocesser analyseras och åtgärdsförslag redovisas ur ett jämställdhetsperspektiv. * (KS, alla nämnder och bolag) Kommunledningskontoret tar fram en gemensam metodik. 3. För att minska miljöpåverkan ska alla verksamheter och verksamhetsprocesser analyseras och åtgärdsförslag redovisas för hur de kan förbättra sin miljöpåverkan. * (KS, alla nämnder och bolag) Kommunledningskontoret tar fram en gemensam metodik. 4. För att förbättra hälsan ska alla verksamheter och verksamhetsprocesser analyseras och åtgärdsförslag redovisas för hur de kan främja jämlik och jämställd hälsa. * (KS, alla nämnder och bolag) Kommunledningskontoret tar fram en gemensam metodik
Effektiv organisation 30. För att stärka resultatfokus ska alla enheter 2013 införa styrkort som en metodik i löpande styrning och utveckling för att uppnå förbättrade resultat. (KS, alla nämnder) Genomföra processkartläggning av verksamheter. Processkartläggning, två nivåer under verksamhetsprocesserna, en inom miljö och en inom räddning. 21. Tillgänglighetsmått, de fyra värdena som hämtas från kvalitet i korthet ska öka. (Kvalitet) Öka andelen besvarad e-post inom 2 arbetsdagar, till 83% 2013 Efter mätning skapas gemensamma rutiner för svar på E-post. 12. 2015 ska elförbrukning per årsarbetare minska till högst 10 200 kilowattimme per årsarbetare i kommunkoncernen. (Ekologisk uthållighet) Att löpande informera all personal om energisparåtgärder. Räddningstjänsten har gjort omfattande åtgärder i byggnaden. På Miljökontoret är det få åtgärder som kan styras tekniskt. Genom att löpande informera personal om enkla åtgärder som energisparläge på datorer, genom att släcka ljuset till exempel kan ytterligare besparingar nås. 15. Andel anställda i kommunkoncernen som jobbar på en arbetsplats som är miljöcertifierad (reviderad senaste 2 åren). (Ekologisk uthållighet) Utifrån utarbetade kriterier för Grön arbetsplats kartlägga miljöpåverkan från våra arbetsplatser och verksamheter samt formulera mål under 2013. Målsättning att hela förvaltningen är certifierad under 2014. Alla kommunens verksamheter och arbetsplatser ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, Grön flagg (skolor) eller Grön arbetsplats (kommungemensamma kriterier ska tas fram) senast 2015. 4. 2015 ska 80 procent av förvaltningars och bolags verksamheter för invånare analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Kartlägga och analysera vilka verksamheter som ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv, samt genomföra analys på 60 % av dessa. 2015 ska 80 % av förvaltningar och bolags verksamheter för invånare analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. Mrf, Nämndens VP 2013 15(18)
Medarbetare Personalnyckeltal Antal månadsanställda Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Totalt 98 95 95 -kvinnor 32 29 29 -män 66 66 66 Antalet anställda i förvaltningen är densamma 2013 som i prognosen för 2012. Räddningstjänsten utökar räddningsstyrkan med en medarbetare och miljökontoret minskar antalet anställda inom avloppsområdet. Sjuktal i procent Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Totalt 3,3 3,2 3,2 -kvinnor 4,3 3,5 3,5 -män 2,9 2,9 2,9 Kort frånvaro 1,8 1,9 1,8 -kvinnor 3,2 3,1 3,1 -män 1,3 1,4 1,3 Lång frånvaro (andel av total frånvaro) 14,1 16,5 15,0 -kvinnor 13,2 7,5 7,0 -män 14,6 21,0 20,0 Förvaltningen fortsätter med hälsofrämjande insatser i syfte att påverka sjuktalen, bl a erbjuds samtliga anställda en friskvårdstimma i veckan. 26. 2015 ska minst 91 procent av medarbetare uppleva att de har god hälsa. (Attraktiv arbetsgivare) För att uppnå resultatet ska ett målinriktat arbetsmiljöarbete ske. 2015 ska minst 91 % av medarbetare uppleva att de har god hälsa. Resultatet mäts vid den årliga medarbetarenkäten. Arbetsmiljöarbetet och friskvårdsaktiviteter bidrar till resultatet. 28. 2015 ska minst 9,5 procent av medarbetare vara födda utanför Norden. (Attraktiv arbetsgivare) Öka andelen medarbetare som är födda utanför norden. Genomföra informationsaktiviteter om utbildningar för våra yrkesområden till olika målgrupper. 2015 ska minst 9,5 procent av medarbetare vara födda utanför Norden, (2012 är 8,8 % födda utanför Norden). Vid rekrytering av nya medarbetare ska kompetenser som t.ex. språk beaktas som en merit för att öka andelen medarbetare som är födda utanför norden. 29. 2015 ska minst 90 procent av medarbetarna vara stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun. (Attraktiv arbetsgivare) 31. Alla medarbetare ska under 2013-2014 genomgå kompetenssatsningen modigt medarbetarskap. (KS, alla nämnder och bolag) Utbildningen är planerad till hösten 2013. Mrf, Nämndens VP 2013 16(18)
Ekonomi Nämnden har tilldelats en utökad ram för förstärkt räddningsstyrka och för arbetet med förorenade områden. 34. För att minska administrationen med 20 miljoner kronor årligen från år 2016, ska en gemensam handlingsplan utarbetas i kommunkoncernen som tydliggör områden för effektivisering. (KS, alla nämnder). Budget Organisation, mnkr Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Miljökontoret 10,1 9,4 9,7 9,9 Räddningstjänsten 48,6 51,5 51,0 53,0 Summa 58,7 60,9 60,7 62,9 Miljökontorets utmaning i budget 2013 är intäkterna som är 0,9 mnkr lägre än i budget för 2012. Budgeten för 2013 överensstämmer bättre med prognosen för 2012. Den lägre budgeten beror främst på att graden av avgiftsfinansiering i avloppssaneringen överskattats. Arbetet med att anpassa kostnaderna pågår. Hittills har besparingsåtgärder gjorts genom att minska antalet tjänster under en period. Räddningstjänsten har en intäktsbudget i nivå med budget och prognos för 2012. Räddningstjänsten har fått en utökad budget med 0,7 mnkr för förstärkning av räddningsstyrkorna. Utmaningen för räddningstjänsten blir att klara de investeringar i brandfordon 2013 som räddningstjänsten inte erhållit kompensation för. Dessutom har ramen sänkts med totalt 0,1 mnkr bland annat med hänvisning till att gamla fordon har en lägre avskrivningskostnad samt att förvaltningen har högre intäkter till följd av inflationspåverkan. Mrf, Nämndens VP 2013 17(18)
Resultaträkning Resultaträkning, belopp i mnkr Verksamhetens intäkter kommun- /nämndersättning Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 75,4 76,5 77,8 59,6 61,8 62,9 taxor och avgifter 9,7 9,7 9,7 bidrag 1,3 1,2 1,2 övriga verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader 4,8 3,8 4,0-74,5-75,4-77,8 personalkostnader -52,2-53,2-55,0 lokalkostnader -8,3-8,4-8,4 köp av huvudverksamhet -0,0-0,0-0,0 kapitalkostnader -2,8-2,8-3,4 övriga verksamhetskostnader -11,2-11,0-11,0 Resultat 0,9 1,1 0,0 Nettoinvestering fasta anläggningar Nettoinvesteringar inventarier Nettoinvesteringar totalt 3,3 1,8 7,5 0,6 1,7 0,9 3,9 3,5 8,4 Investeringar I investeringsbudgeten för inventarier återfinns 0,7 mnkr för räddningstjänsten och 0,2 mnkr för miljökontoret. Detta motsvarar sedvanligt utbyte av maskiner och inventarier. Investeringsbudgeten för anläggningar 2013 avser brandfordon för 4,0 mnkr och en om- och tillbyggnad av Västermo brandstation för 3,5 mnkr. Ingen kompensation har erhållits i budgetramen för att täcka kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader för dessa investeringar, vilket för brandfordonet 2013 beräknas motsvara 0,25 mnkr och 0,5 mnkr efterföljande år under avskrivningstiden.