AKTIVITETSPLAN FÖR LOKALFÖRSÖRJNINGEN AV GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Höglunda-Montessori skolområde 2013-05-24 reviderad 2013-05-29 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026
Aktivitetsplan Denna aktivitetsplan gäller tillsammans med Genomförandeplan 2013-05-24. I genomförandeplanen beskrivs bland annat organistion och metod för genomförande. Genomförandeplanen är gemensam och gäller för samtliga skolområden. Projektblad som beskriver projekten i skolområdet, HM1-HM10, ligger som bilagor till aktivitetsplanen. Process Arbetet med aktivitetsplanen har baserats på den lokalförsörjningsplan som fastställdes av Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25. De övergripande målen med lokalförsörjningsplanen är att anpassa lokalkostnaderna till ett minskat elevunderlag samt tydliggöra lokalbehoven framåt kopplat till en verksamhetsidé. Ur lokalförsörjningsplanen för Höglunda-Montessori skolområde har 10 projekt identifierats. Varje projekt har beskrivits utifrån effekt på hyreskostnad, behov av anpassningsåtgärder för att möjliggöra projektet, konsekvenser av utebliven åtgärd samt uppskattning av tidsåtgång för genomförande. Projektbeskrivningar har också kommunicerats med berörda verksamheter för synpunkter på vilka konsekvenser förändringar medför på personalstyrka, hantering av inventarier och verksamheten i stort. I bifogade projektblad beskrivs ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av respektive projekt. Enheter utan separat redovisning i projektblad åtgärdas endast med avseende på eftersatt underhåll. Principiella överväganden För att kunna skapa goda pedagogiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska förutsättningar organiseras skolor och förskolor i skolområdet som följer: I Höglunda-Montessori skolområde samlas grundskoleenheterna till Höglundaskolan (7-9), St. Olofsskolan (F-6), Södermalmsskolan (F-6), Skönsmons skola(f-6), Allsta skola (F-3) och Montessoriskolan (F-9). Förskolorna i Höglunda-Montessori skolområde organiseras i enheter om ca. 3-6 avdelningar. Projektgrupp Thomas Wiman Britt Mattsson Marlene Vikström Sofia Rosenlind Carl-Gustaf Lindgren Inga Bengtsson Fredrik Spjut Jörgen Hansson Skolområdeschef för Höglunda-Montessori samt Rektor, Höglundaskolan Skolområdesintendent Fastighetsförvaltare Fastighetsförvaltare Bygg och projektledare, Service- och teknikförvaltningen Ekonomichef, Barn- och utbildningsförvaltningen Planarkitekt, Sweco Projektledare,Sweco
Sammanfattning av projekt och investeringar Projekt HM1-HM10 finns beskrivna i respektive projektblad. Enheter utan hänvisning till specifikt projektblad åtgärdas endast med avseende på eftersatt underhåll. Dessa Genomförandeplan åtgärder planeras Höglunda Montessori av Drakfastigheter. skolområde preliminär sammanställning 2013 05 24 Projekt Enheter Eftersatt underhåll / Investering * Förändringar av årskostnad ** Förändringar av årkostnad Nollalternativ HM1 Södermalmsskolan (Spikens förskola) 10 000 000 kr 575 000 kr 803 000 kr HM2 Skönsmons skola 72 000 000 kr 6 025 000 kr 3 597 000 kr HM3 St. Olofsskolan 43 000 000 kr 3 626 000 kr 3 366 000 kr HM4 Vretens förskola (Rågens förskola) 11 000 000 kr 572 000 kr 318 000 kr HM5 Ny förskola på St. Olofsskolan (Midälvaplatsens förskola och Klockans förskola) 22 000 000 kr 1 288 000 kr 145 000 kr HM6 Sidsjö förskola (Paviljongvägens förskola) 11 000 000 kr 1 288 000 kr 70 000 kr HM7 Stjärnans förskola 26 000 000 kr 2 114 000 kr 172 000 kr HM8 Kronans förskola (Torpets förskola) 31 000 000 kr 2 528 000 kr 250 000 kr HM9 Kulans förskola 26 000 000 kr 2 114 000 kr 250 000 kr HM10 Vapelskogens förskola 26 000 000 kr 2 114 000 kr 206 000 kr Höglundaskolan 1 000 000 kr 64 000 kr 64 000 kr Montessoriskolan extern fastighetsägare Montessoriförskolan extern fastighetsägare Allsta skola 8 500 000 kr 544 000 kr 544 000 kr Skogsparkens förskola 1 000 000 kr 64 000 kr 64 000 kr Södra bergets förskola 500 000 kr 32 000 kr 32 000 kr Skönsmons förskola (Enhörningens förskola och kr kr Tallbackens förskola) *** Klingsta förskola 1 000 000 kr 64 000 kr 64 000 kr Grevebäckens förskola 1 096 000 kr 70 000 kr 70 000 kr Regnbågens förskola 1 444 000 kr 92 000 kr 92 000 kr Totalt: 389 540 000 kr 30 158 000 kr 5 135 000 kr * Kostnader avseende eftersatt underhåll redovisade i 2011 år penningvärde. Investeringskostnader är grova uppskattningar med stora osäkerheter. ** Innefattar enbart bedömning av kostnader för lokaler. Hyreskostnader för lokaler är redovisade utifrån nuvarande hyresmodell som är under utredning. Förändrade kostnader för verksamheter har ej uppskattats. *** Pågående projekt
Prioriteringsordning, samtliga skolområden (preliminära uppskattningar av genomförandetider) 2013 HA1B Hagaskolan Påbörjas maj-13 / Klart dec-14 HM3 St Olofsskolan Påbörjas aug-13 / Klart jan-16 HM2 Skönsmons skola Påbörjas aug-13 / Klart jan-18 NJ3 Solede skola Påbörjas aug-13 / Klart aug-15 HA4 Skogsbackens fsk Påbörjas aug-13 / Klart maj-16 (vid enkelt planförfarande) HA1A Hagaskolan matsal Påbörjas sept-13 / Klart nov-14 NJ5 Ny fsk Kvissleby Påbörjas sept-13 / Klart juni-17 MS4 Ängom och Åsta fsk Påbörjas sept-13 / Klart aug-15 NJ2 Essviks skola Påbörjas sept-13 / Klart juli-15 GS1 Polstjärnans fsk Påbörjas sept-13 / Klart juli-15 MS1 Matfors skola Påbörjas sept-13 / Klart jan-17 BL1 Anundgårds skola+fsk Påbörjas sept-13 / Klart dec-14 AL4 Vibackeskolan Påbörjas sept-13 / Klart jan-16 2014 BL2 Stige skola Indals fsk. Påbörjas mar-14 / Klart aug-16 NJ4 Kyrkmons skola Påbörjas mar-14 / Klart aug-16 AL3 Kyrkskolan Rönnb.fsk Påbörjas apr-14 / Klart maj-18 BL6 Fsk Bergsåker/Österro Påbörjas aug-14 / Klart juli-19 2015 HA2 Bosvedjans skola Påbörjas apr-15 / Klart sept-17 BL5 Österro skola Påbörjas jun-15 / Klart jun-18 MS7 Slättåbygdens fsk Påbörjas aug-15 / Klart jun-17 HA3 Solgläntans fsk Påbörjas aug-15 / Klart aug-19 2016 NJ6 Stångå fsk Påbörjas jan-16 / Klart maj-19 HM4 Vretens fsk Påbörjas feb-16 / Klart jun-19 MS6 Lucksta Sörängsbackens fsk Påbörjas maj-16 / Klart mar-18 MS3 Lucksta skola Påbörjas aug-16 / Klart aug-18 NJ7 Fsk. Nolby Påbörjas okt-16 / Klart feb-20 AL5 Ankarsvik sk.lanternan fsk Påbörjas nov-16 / Klart dec-20 2017 HM5 Ny fsk. St.Olof Påbörjas jan-17 / Klart jun-19 BL3 Vallens skola o. fsk. Påbörjas feb-17 / Klart jul-19 HM6 Sidsjö fsk. Påbörjas apr-17 / Klart apr-19 HM10 Vapelskogens fsk. Påbörjas apr-17 / Klart sept-19 HM1 Södermalmsskolan Påbörjas maj-17 / Klart sept-18 GS2 Solrosens fsk Påbörjas maj-17 / Klart dec-18 HA5 Haga fsk Påbörjas aug-17 / Klart dec-20 2018 AL6 Uslands.skola Fyrens fsk Påbörjas jan-18 / Klart jan-22 MS5 Bällsta Åkarv. fsk. Påbörjas apr-18 / Klart jan-22 GS4 Lärarens fsk. Påbörjas jun-18 / Klart dec-20 MS2 Stöde skola Påbörjas jun-18 / Klart nov-19 HM8 Kronan Torpet fsk. Påbörjas jun-18 / Klart dec-20 2019 NJ8 Hemmanets fsk. Påbörjas feb-18 / Klart dec-20 BL4 Högoms skola fsk. Påbörjas aug-19 / Klart jan-22 GS3 Nya Lövhyddans fsk. Påbörjas aug-19 / Klart jan-22 HM7 Stjärnans fsk Påbörjas aug-19 / Klart jan-22 HM9 Kulans fsk Påbörjas aug-19 / Klart jan-22
Planering inom skolområdet 2013-2016 Inom skolområdet pågår sedan tidigare projekt för om- och tillbyggnad av Skönsmons förskola. Projektet förväntas pågå under 2013-2014 med inflytt hösten 2014. De projekt som är aktuella i skolområdet under den kommande treårsperioden är listade nedan. Se även metod och organisation för genomförande i Genomförandeplan 2013-05-24. 2013 HM3 St Olofsskolan Påbörjas aug-13 / Klart jan-16 HM2 Skönsmons skola Påbörjas aug-13 / Klart jan-18 2014-2015 - 2016 HM4 Vretens fsk Påbörjas feb-16 / Klart jun-19
Översikt över förskolor i Höglunda-Montessori skolområde Rågen fsk, 2 avd, flyttas Vretens fsk, 5 avd, kvar Regnbågens fsk, 4 avd, kvar Kulans fsk, 4 avd, Ersätts på sikt Sidsjö fsk, 4 avd, kvar Midälvaplatsen fsk, 4 avd, flyttas Ny fsk, 4 avd Montessori fsk, 5 avd, kvar Klockans fsk, 1 avd, flyttas Ny fsk på Duvan, 4-5 avd Spikens fsk, 2 avd, flyttas Skogsparkens fsk, 2 avd, kvar Paviljongvägens fsk, 3-4 avd, flyttas Stjärnans fsk, 4 avd, Ersätts på sikt Grevebäckens fsk, 2 avd, kvar Södra bergets fsk, 3 avd, kvar Kronans och Torpets fsk, 5 avd, Byggs ihop på sikt Vapelskogens fsk, 4 avd, Ersätts på sikt Enhörningens fsk, 3 avd, flyttas Skönsmons fsk, 5 avd, kvar Tallbackens fsk, 1 avd, flyttas Behålls Nybyggnad / Tillbyggnad Avyttras Klingsta fsk 4 avd, kvar
Grundskolor i Höglunda-Montessori skolområde S:t Olofsskolan F-6 Södermalmsskolan F-6 Montessori skola F-6 Montessori skola 7-9 Höglundaskolan 7-9 (4-6) Skönsmons skola F-6 Grundskola F-6 Grundskola 7-9 Allsta skola F-3
Aktivitetsplanen har upprättats av: SWECO Architects AB Jörgen Hansson Fredrik Spjut proj nr 6291026