APRIL 2007 VILHELMINA KOMMUN

APRIL 2007 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se

Enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) är kommunerna skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet för första tertialen 2007 och en prognos för hela året 2007. Delårsrapporten skall ses som en del av informationen om den ekonomiska utvecklingen under året och utgör också ytterligare en avstämningstidpunkt för bedömning av resultat och ställning för beslutsfattare och intressenter. Den delårsrapport som görs per april är inte föremål för revisionens granskning. Vi hoppas att du finner årsredovisningen intressant och att den bidrar till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. För mer information om vår kommun är du välkommen att besöka vår hemsida: www.vilhelmina.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Fakta om Vilhelmina 3 Politisk organisation 5 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och finansiell analys 6 Kommunens kostnader och intäkter 8 Drift och investeringsredovisning 9 Personalredovisning 11 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen 12 Kultur- och utbildningsnämden 36 Socialnämnden 61 Miljö- och byggnadsnämnden 71 Delårsrapporten fastställs av kommunstyrelsen 2007-05-30. Delårsrapporten är producerad av Vilhelmina kommuns ekonomienhet i samarbete med övriga förvaltningar. Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning 73 Balansräkning 74 Noter 76 Redovisningsprinciper 79 Begreppsförklaringar 81 VILHELMINA KOMMUN 912 81 VILHELMINA tel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se

INLEDNING 2003 2004 2005 2006 2007 30 april Årets resultat, Mkr 6,6 23,1 12,5 9,0 1,3 Nämndernas budgetavvikelser, Mkr -18 1,4-16,8-20,2-10,0 Nettokostnadernas andel av skatteint., % Nettokostnadernas andel av skatteint., % där nettokostnaderna just fr reavinster/- förluster (se not 8) och nedskrivning aktiekapital Norrheden Torv AB (1 080 tkr) 99 94 98 99 106 98 Nettokostnad per invånare, kr 46 847 46 416 50 180 53 102 17 713 Nettoinvesteringar, Mkr 21,5 11,1 18,7 17,8 4,0 Låneskuld, Mkr 13,7 12,3 11,0 9,9 9,6 Soliditet, % 79 76 76 77 78 Borgens- och övr ansvarsförbindelser, Mkr 257,4 229,4 227,7 211,6 Kommunala skattesatser 2007 Källa: SCB, Statistikdatabasen/Offentlig ekonomi Genomsnittlig utdebitering Vilhelmina Länet Riket Kommun 22.90 22.60 20,78 Landsting 10,50 10,50 10.78 Skatteunderlag, kr/inv, 2006 126 507 141 529 152 373 Skatteunderlag, index, 2006 83 93 100 3

BEFOLKNING Folkmängd Källa: Skatteverket (2007) och SCB (2006) 30 april 2007 Invånare Födda Döda Inflyttning Utflyttning Förändring från föregående år 7 251 25 41 48 50-29 personer från 31 dec till 30 april 31 dec 2006 7 280 73 109 212 222-47 Befolkningsuppgifterna per 30 april är hämtade från den statistik kommunen erhåller från Skatteverket och utgörs således inte av Statistiska Centralbyråns (SCB) offentliga uppgifter. I delårsrapporten för april 2006 presenterades inga befolkningstal och 30 april utgör inte någon officiell mättidpunkt varför inget jämförande material finns med motsvarande period för 2006. I den statistik kommunen erhåller från Skatteverket finns en viss eftersläpning vilket medför en differens i uppgiften för befolkningsförändring. Uppgifterna om antal födda, döda, in och utflyttade för 2007 avser perioden från 1 januari till 30 april. Befolkningsutveckling 1995 april 2007 8500 8000 7500 7000 6500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Befolkningsstruktur 2006 Källa: SCB Andel (%) av befolkning Ålder Vilhelmina Länet Riket 0-6 7,2 7,1 7,7 7-15 14,2 13,6 13,5 16-19 8,2 10,2 8,5 20-44 19,8 25,4 26,8 45-64 28,1 25,8 26,1 65-84 15,8 12,7 12 85-w 6,7 5,2 5,4 4

POLITISK ORGANISATION VILHELMINA- BORNA K O M M U N F U L L M Ä K T I G E Ordf Leif Ahlmark C Kd Fp M S V 7 5 4 2 14 3 Revision Sammankallande Per-Olof Nilsson K O M M U N S T Y R E L S E Ordf Gunnar Hörnlund Nämnder Bolag Valnämnd Ordf Tore Granberg Vilhelminabostäder 100 % Ordf Lilli-Ann Forsberg VD Erik Lindahl Kultur och utbildningsnämnd Ordf Jonny Kärkkäinen Socialnämnd Ordf Maria Kristoffersson Miljö och byggnadsnämnd Ordf Lars Eliasson 5

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH FINAN- SIELL ANALYS Som utgångspunkt för en finansiell bedömning finns kommunallagens krav på att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Med begreppet god ekonomisk hushållning avses bland annat att över en längre tid upprätthålla balans mellan intäkter och kostnader samt att värdesäkra förmögenheten (eget kapital) mellan generationerna. Det s k balanskravet trädde i kraft fr o m år 2000, och innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Kravet på god ekonomisk hushållning får anses vara ett överordnat krav, och innebär att det inte är tillräckligt att intäkter täcker kostnaderna eftersom det på längre sikt urholkar ekonomin. Balanskravet bör därför ses som en miniminivå för den ekonomiska utvecklingen på kort sikt. Periodens resultat Kommunens resultat för perioden 2007-01- 01 2007-04-30 uppgår till 1,3 mkr, vilket motsvarar 0,9 % av intäkterna i form av skatt och generella statsbidrag. Detta skall jämföras med det av fullmäktige uppsatta målet på 1,25 %. Helårsprognosen bygger på det redovisade utfallet till och med juni månad, och pekar mot en negativ förändring av det egna kapitalet med 5,1 mkr, och en negativ avvikelse mot budget med 7,2 mkr. I redovisad förändring ingår realisationsförluster på 0,1 mkr varför balansresultatet uppgår till 1,2 mkr. Totalt visar prognosen på ett underskott mot budget på 5,1 mkr. Resultatet för nämnderna pekar mot ett underskott på 10,0 mkr, och kompenseras delvis med överskott avräkning på sociala avgifter och finansnetto från finansförvaltningen. Investeringsverksamheten för år 2007 uppgår till totalt 26,9 mkr. Av budgeterade investeringsmedel har 4,0 mkr eller 14,9 % förbrukats. Avskrivningar på under perioden färdigställda investeringar har inte 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE gjorts, utan bokförs i samband med upprättandet av årsredovisningen. Eget kapital Det egna kapitalet ökade med 1,6 mkr till totalt 387,2 mkr per 2007-04-30. 2003 2004 2005 2006 2007-04-30 362,3 364,1 376,6 385,6 387,2 Som framgår av tabellen har det egna kapitalet ökat med 24,9 mkr under perioden 2003-12-31 2007-04-30. Likviditeten Likviditeten beskriven som tillgången på likvida medel (kassa, bank, plusgiro), tillsammans med kortfristiga placeringar har utvecklats på följande sätt i mkr 2003 2004 2005 2006 070430 Likvida medel 34,5 59,0 72,4 87,3 68,2 Kortfr plac 51,2 51,3 51,7 56,7 57,0 Soliditeten Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka, och visar på kommunens förmögenhet och hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel/skattemedel. Soliditeten har utvecklats på följande sätt: 2003 2004 2005 2006 2007-04-30 79 76 76 77 78 Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, visar hur stor andel av de totala skatteintäkterna som används för att finansiera nämndernas verksamhet. Överstiger nyckeltalet 100% innebär det att skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera den löpande verksamheten och finansnettot. Utifrån ba-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE lanskravet får nyckeltalet inte överstiga 100 %. Nyckeltalets utveckling redovisas nedan: 2003 2004 2005 2006 2007-04-30 99 94 98 99 106 Förvaltning av pensionsmedel Kommunen beslutade under år 2000 att förvaltningen av pensionsmedlen ska ske av en extern förvaltare. Placeringarna förvaltas av Handelsbanken Kapitalförvaltning. Sjuklönekostnader Sjuklönekostnaderna för första tertialet 2007 uppgår till 1,2 mkr inkl sociala avgifter, vilket är en ökning med 0,2 mkr i förhållande till motsvarande period 2006. Fördelningen av tillgångsslagen var vid balansdagen 2007-04-30: Aktier 28,9% Räntebärande Värdepapper 69,2% Likvida medel 1,9% 7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNENS KOSTNADER OCH INTÄKTER Kommunens kostnader per 2007-04-30 fördelar sig enligt nedanstående diagram: Tjänster; 30% Finansiella kostnader; 4% Material; 4% Bidrag; 3% Personal; 57% Avskrivningar; 3% Kommunens intäkter per 2007-04-30 fördelar sig på följande finansieringskällor enligt nedanstående diagram: Hyror och arrenden ; 2% Övrigt ; 6% Taxor och avgifter ; 8% Bidrag ; 10% Skatteintäkter ; 39% Finansiella intäkter; 4% Generella stb och utjämning; 27% Försäljningsmedel ; 3% 8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DRIFTREDOVISNING Mkr Nämnd/styrelse Utfall 070430 Budget Prognos Avvikelse 2006 2007 Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Netto Netto KS 61,1 30,8 30,3 65,6 68,7-3,1 70,5 KUN 75,3 13,8 61,5 180,7 186,7-6,0 183,6 SN 59,7 13,2 46,5 150,4 151,3-0,9 143,4 MBN 1,0 0,2 0,8 2,1 2,1 0 1,7 Totalt 197,1 58,0 139,1 398,8 408,8-10,0 399,3 Andelar av nettodriftskostnaden 47,1% 35,6% 23,2% 0,6% Kommunstyrelsen 23,2 % Kultur- och utbildningsnämnden 47,1 % Socialnämnden 35,6 % Miljö- och byggnadsnämnden 0,6 % INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisning, Mkr Budget Utfall Bokslut Nämnd/styrelse 070430 2007 Kostnad 2006 Kommunstyrelsen 18,5 2,6 10,4 Kultur- och utbildningsnämnden 6,6 1,0 4,9 Socialnämnden 1,8 0,4 2,5 Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 0,0 0 Totalt 26,9 4,0 17,8 9 Delårsrapport april2007

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nettoinvesteringar, Mkr 30 25 20 15 10 5 0 26 25 24 21 22 19 19 18 11 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Pågående investeringsprojekt Tkr Överskott på pågående investeringsprojekt förs via tilläggsbudget över till kommande budgetår. Underskott betraktas som förskott på kommande års budget och minskar kommande års anslag med motsvarande belopp. Beräknad Bokslut Utfall Återstår Utgift 2006 070430 Projekt Ombyggnad kök 8 800 136,6 8 663,4 Sanering/rivning vattenverk 1 850 1 267,6 201,5 380,9 Konverteringsåtgärder från olja till pellets 1 000 416,6 583,4 10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 1 januari 31 mars 2007 Bevakning av sjukfrånvaro Totalt sett är sjukfrånvaron under de inledande månaderna av 2007 lika stor som under samma period förra året. I jämförelse med hela året 2006 är sjukfrånvaron marginellt högre, det skiljer endast 0,5 procentenheter. Kvinnorna har 1,7 procentenheter högre sjukfrånvaro jämfört med 2006, motsvarande siffra för männen är 0,2 procentenheter. 14 12 10 8 6 4 2 0 11,4 11,5 9,8 9,3 9,8 9,8 5 5,3 5,2 Kvinnor Män Totalt Hela 2006 Jan-april 2006 Jan-mars 2007 Diagram 1: Sjukfrånvaro per kön och totalt i förhållande till ordinarie arbetstid Högst sjukfrånvaro har åldersgruppen 50 år och över. Dock är sjukfrånvaron något lägre i den gruppen i jämförelse med samma period förra året. De andra åldersgrupperna uppvisar en ökning i jämförelse med samma period förra året samt hela år 2006. Gruppen 29 år och yngre har betydligt lägre sjukfrånvaro än de andra två åldersgrupperna. 14 12 10 8 6 4 2,9 3 3,2 9,2 9,4 10,1 11,711,911,7 Hela 2006 Jan-april 2006 Jan-mars 2007 2 0-29 år 30-49 år 50- år Diagram 2: Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande till ordinarie arbetstid Bevakning av sjuklönekostnader Hittills under 2007 (januari-mars) har 833 669 kr utbetalats i sjuklön. Motsvarande siffra för samma period förra året var 708 631 kr. Sjuklönekostnader har alltså ökat med drygt 17 %. 11

KOMMUNSTYRELSEN Ordförande: Gunnar Hörnlund 1:e vice ordförande: Åke Nilsson 2:e vice ordförande: Rickard Norberg Antal ledamöter: 11 Kommunstyrelsen Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 07-apr 2007 m budget 06-apr 2006 Taxor och avgifter -42 501-14 479-42 627 126-10 664-41 393 Statsbidrag -28 901-6 128-27 653-1 248-1 905-22 777 Övriga intäkter -27 775-9 997-29 219 1 444-8 251-40 532 Summa intäkter -99 177-30 604-99 499 322-20 820-104 702 Personalkostnader 69 729 23 444 69 397 332 18 610 65 340 Bidrag 6 134 1 994 6 351-217 1 700 9 268 Köp av verksamhet fr övr företag 158 3 962 11 250-11 092 1 502 9 585 Köp av varor och tjänster 61 433 17 162 50 653 10 780 12 096 51 995 Övriga verksamhetskostnader 15 157 6 921 17 547-2 390 16 029 25 136 Kapitalkostnader 12 121 4 138 12 968-847 4 391 13 889 Summa kostnader 164 732 57 621 168 166-3 434 54 328 175 213 Nettokostnad 65 555 27 017 68 667-3 112 33 508 70 511 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Verksamhetens inriktning och förutsättning Styrelsen ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen (nämnder/styrelser och kommunala bolag) genom att: Leda och styra kommunens genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbetet, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktning samt medelsförvaltning. Utarbeta principer för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion. Viktiga händelser under året Den 30 april var befolkningstalet 7251 invånare, vilket utgör en minskning med 29 personer från 31 dec 2006 till 30 april 2007. Nytt insamlingssystem för hushållsavfall är under behandling politiskt, detta för att minska volymer och kostnader. Kommunen övertar ansvar för Postgatan och Järnvägsgatan fr. o. m 1 maj 2007 från Vägverket. Ett saneringsföretag (RSG 90) planerar att under våren/sommaren uppföra en saneringsanläggning för förorenade jordmassor i anslutning till återvinningsstationen på Granberget. Vilhelmina kommun bistår företaget International Gold Exploration med kommunal information i samband med deras framtagande av MKB avseende brytning i Stekenjokk. Kommunen går in som medfinansiär i projekten Akademiker i företag och Bio fuel region Etapp II. Årets WWW-helg medfinansieras med 150.000:- samt med kompletterande underskottstäckning. Hantverkaren 14 ( Stenmans mm ) utbjuds till försäljning. Krontjärnsstugan har sålts till SA Action adventure. Lokaler hyrs i Villa Heidelberg under två för stensamlingen. Ett norskt företag undersöker fortlöpande förutsättningar för rödingsodling i Malgomaj- Lieboda. MKButredning är under upprättande. Förstudien avseende projektet Stalon två fortlöper, styr- och samordningsgruppen har under första kvartalet 12

KOMMUNSTYRELSEN genomfört en studieresa efter Vojmåns nedre del. Eu-ansökningar är under upprättande för Torget i Vilhelmina och för en förstudie av väg Saxnäs-Borgafjäll. Vilhelmina kommun medverkar i planeringen av Inlandsbanan 100 år som firas 16 juni. Vidare har kommunen medverkat vid TUR-mässan 2007 i Göteborg tillsammans med Västerbotten turism och vildmark-/flugfiskemässan i Älvsjö. En ny jakt- och fiskebroschyr har framtagits tillsammans med Åsele och Dorotea. Inom ramen för samarbetet i Region Södra Lappland (RSL) har fyra arbetsgrupper startat sitt arbete med att hitta samarbetsformer, arbetsgrupperna omspänner områdena, räddningstjänst, gemensam upphandling, gemensam marknadsföring av varumärket Södra Lappland samt miljö och bygg. Kommunen har under perioden 1 februari tom 15 april genomfört en charterserie vilket för flygplatsen har varit väldigt bra med ett markant ökat passagerarunderlag. Ny upphandling av entreprenör för rengöring/sotning och kontroll har genomförts och skall gälla från 1 juni 2007. Nya rutiner för utskick av sammanträdeshandlingar har införts. Det innebär att handlingarna publiceras på hemsidan och hämtas av de politiker som uppbär datorersättning samt av tjänstemän och media. Detta kommer att medföra minskade kostnader för bl.a. kopiering och porto. Gångvägen mellan Lövliden och tätorten har nu färdigställt med ett bärlager. Rivningen av vattenverket vid Baksjön har genomförts under första kvartalet. Det som återstår är nybyggnation av ett mindre hus över trapp och hisschakt. Bensinstationen/matvarubutiken i Klimpfjäll har färdigställt och invigts. Verksamhetens ekonomiska resultat Enligt den prognos som gjorts för 2007 och som bygger på årets första fyra månader uppvisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med 3 112 tkr. Sett till bruttobudget för 2007 beräknas intäkterna balansera med vad som budgeterats däremot befaras kostnaderna överstiga budget med 2 %. För kommunstyrelsens del utgör personalkostnaderna drygt 40 % av budgeterade kostnader, men det är inte här utom inom övriga verksamhetskostnader (transporter, resor, försäkringskostnader mm) och kapitaltjänstkostnader som de stora budgetavvikelserna befaras. De största negativa avvikelserna återfinns bland verksamhetsgrenarna fastigheter, näringsliv, politisk verksamhet och övrig verksamhet. För verksamhetsgrenen fastigheter beräknas nettokostnaden överstiga budget med 888 tkr bland annat till följd av ökade kostnader för försäkringspremier (430 tkr), avskrivningskostnader om 200 tkr med anledning av förväntad försäljning av p-stugor samt kapitaltjänstkostnader utöver budget. Även stigande energipriser belastar budgeten. Inom näringslivsverksamheten är det framförallt osäkerheten inom det arbetsmarknadspolitiska området som medför ett befarat budgetöverskridande, totalt för verksamhetsgrenen beräknas överskridandet till 552 tkr. För verksamhetsgrenen politisk verksamhet där överskridandet beräknas till 244 tkr är det kostnader avseende kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som befaras överstiga budgeterade medel. Den största budgetavvikelsen återfinns inom grenen övrig verksamhet med ett beräknat överskridande om 2 022 tkr. I likhet med tidigare år är det kostnader för kollektivtrafiken som står för den största delen av budgetavvikelsen. För 2007 beräknas överskridandet till 1 647 tkr. Den trafik som bedrivs utgörs till uteslutande del av lagbunden trafik och samordning med skolskjutsturer görs så långt det är möjligt. Övriga beräknade budgetavvikelser inom grenen utgörs av färdtjänst 81 tkr, bidrag Folkets Hus 100 tkr och posthantering 107 tkr. Positiva budgetavvikelser beräknas för verksamhetsgrenarna flyg och GVA. För flyg-verksamheten beräknas ett överskott med 225 tkr där en bidragande orsak utgörs av att intäkterna förväntas bli större än budgeterat. Här bör man dock komma ihåg att kostnader avseende bl. a ekonomi- och personalstöd som verksamheten nyttjar inte har belastat verksamheten vid delårsrapportstillfället. Dessa kostnader efterfrågas exempelvis i den redovisning kommunen lämnar till Luftfartsstyrelsen som underlag för kostnadsersättning för utförande av säkerhetskontroll. För GVA-verksamheten beräknas ett överskott med 333 tkr vilket utgörs av att kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Samtidigt beräknas dock intäkterna inte uppgå till budgeterad nivå och det överskott som prognostiserats kan anses ligga inom felmarginalen. För övriga verksamhetsgrenar beräknas utfallet för året följa budget. Det underskott som delårsrapporten pekar mot föranleder en analys av samtliga verksamhetsgrenar i syfte att finna åtgärder som kan nedbringa kostnaderna inom budgeterad nivå eller lägre. Framtiden Upphandlingsprocess av flygtrafiken inför 2008 genomförs av Rikstrafiken innevarande år, likaså den statlig utredning av flygplatssystemet i Sverige. 13

Detta är en mycket viktig strategisk fråga för Vilhelmina kommuns utveckling av såväl näringsliv som turismsatsningar. Under året planeras ombyggnad av Åsbacka och Hembergsskolans kök. Åsbacka kök flyttar sin produktion till Hembergsskolans kök under juni månad och beräknas bli färdigt i oktober. Hembergsskolans kök flyttar till Tallbacka efter sommaruppehållet i augusti och beräknas flytta tillbaka vecka.8 2008. Den regionala planeringen för ett gemensamt kommunalt samverkansorgan fortgår under året, syftet med detta organ är bl,a att överta regionala planeringsfrågor från Länsstyrelsen. Beläggningen av Sagavägen kommer att slutföras under hösten 2007. I samband med vägens färdigställande planeras för en gemensam invigning tillsammans med Norge. Man kan notera ett ökat intresse av byggande av fritidshus i fjälldalarna. Flera företag har också planer på investeringar i såväl nybyggnationer av stugor som övrig infrastruktur. Steget till en kommande väg Saxnäs - Borgafjäll har kommit närmare genom den utredning som planeras. Under året kommer en EU-ansökan om finansiering av projektering att lämnas in. Prospekteringsföretag är aktiva i kommunen. Undersökningar har genomförts/planeras av företaget IGE i Stekenjokk, Kittelfjäll och Blaikfjällsområdet vid Kullen, Djupdal och Mellanås. Resultatet av arbetet i Stekenjokkområdet har visat på fyndigheter av brytvärd malm och en MKB är nu under upprättande. Nyttjande av naturtillgångar är starkt kopplade till naturintressen av olika slag. Det är därför viktigt att Vilhelmina kommun bevakar dessa frågor inom olika politikområden. Det är väsentligt att förutsättningar finns för att nyttja naturtillgångarna samt att enskilda och företag kan bedriva de areella näringarna på ett rationellt sätt samt att det också finns förutsättningar för en expansiv turistisk utveckling. Samverkan mellan olika kommuner bedöms bli allt mer viktig i framtiden. Resultatet av analysarbetet inom Region Södra Lappland kommer därför att bli intressant att ta del av när det har färdigställts. Klimatfrågan kommer att bli en variabel som kommer in i den kommunala planeringen i större grad i framtiden, inte minst på grund av många ansökningar om upprättande av vindkraftverk, enstaka små som större i vindkraftsparker. Räddningstjänstens verksamhet skall styras av det handlingsprogram som beslutas av kommunfullmäktige under 2007. Målsättningen är att i nära samarbete med politiker, förvaltningar och företag/verksamheter processa fram ett underlag till säkerhetsprogram som kan beslutas under 2007. Rivningsplan för ett antal fastigheter har beslutats under våren, målet är att under året genomföra beslutade rivnings-/försäljningsuppdrag. Det omfattande röjningsarbete av träd och sly som påbörjades under sommaren 2006 i samhället och i delar av fjälldalarna för att öppna upp igenväxta områden och göra stigar och gångstråk framkomliga kommer att fortsätta under sommaren 2007. Större projekt som nu diskuteras, projekteras och i vissa fall färdigställs under året är torget, resecentret, bollhall och mottagningsbyggnad i Fatmomakke. KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens ledningsgrupp genomför ledningsmöten två gånger i månaden, varav ett av dessa möten delvis ägnas åt budgetuppföljning, detta är en ny rutin som införts 2006. Målsättningen är att kunna serva kommunstyrelsen med säkrare budgetuppföljning för att därmed förbättra möjligheten till verksamhets- och ekonomistyrning. Arbetet med att verka för ett differentierat näringsliv och bevarande av mångfalden i fritidsutbudet fortskrider, allt för att påverka demografin positivt. 14

KOMMUNSTYRELSEN Identifierade osäkerheter under året är personalkostnaderna, kostnaden för trafiken och kostnaden för fastighetsförvaltningsavtalet, vi kommer särskilt att bevaka dessa verksamheter. 15

KOMMUNSTYRELSEN Ekonomienhet Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 07-apr 2007 m budget 06-apr 2006 Taxor och avgifter 0-6 0-8 -21 Statsbidrag 0 0 0 0-3 Övriga intäkter -390-125 -395 5-4 -333 Summa intäkter -390-131 -395 5-12 -357 Personalkostnader 3 350 1 123 3 407-57 1 045 3229 Bidrag 0 0 0 0 0 3 Köp av verksamhet fr övr företag 0 0 0 0 1 0 Köp av varor och tjänster 589 166 498 91 259 831 Övriga verksamhetskostnader 59 36 74-15 18 93 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 3 998 1 325 3 979 19 1 323 4 156 Nettokostnad 3 608 1 194 3 584 24 1 311 3 799 Belopp i 1000-tals kronor Omfattar verksamhet:8112 Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten svarar för kommunens ekonomiadministration, samordnar den löpande redovisningen samt finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommun-styrelsen en övergripande och konsultativ roll i budget-, finans- och redovisningsfrågor samt viss rådgivning. Mål och måluppfyllelse Mål: Enheten skall till varje kommunstyrelsesammanträde presentera en övergripande ekonomisk rapport omfattande perioden fram till och med föregående månad. Måluppfyllelse: Enheten har inte uppfyllt målet. En kassarapport har redovisats vid varje sammanträde. Verksamhetens ekonomiska resultat Ekonomienheten beräknas redovisa ett överskott på 24 tkr i jämförelse med budget. Överskottet är att hänföra till köp av varor och tjänster, då verksamheten redovisar underskott avseende personalkostnader och övriga verksamhetskostnader. Framtiden Arbetet med elektronisk fakturahantering kommer att fortsätta, bl a genom att kunna ta emot fakturor på elektronisk väg. 16

Omfattar verksamhet: 112, 113, 114, 116, 117, 118, 122, 141, 162, 163, 5119, 7112, 7113, 712, 713, 714, 732. 741, 742, 743, 746, 747, 7524, 814, 822 samt 8281 Verksamhetsbeskrivning Den dagliga driften av kommunens fastigheter sköts från 1 juli 2005 av Riksbyggen. Avtalet sträcker sig till 2008-06-30 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. Vilhelmina kommun övertog 2006-01-01 SJ-området som leder till nya investeringar och ökade driftkostnader. Mål och måluppfyllelse Verksamheten ska under planeringsperioden arbeta för att totalt sett minska kommunens fastighetskostnad inkluderande en energieffektivisering. Andelen vakanta (ej brukade) lokaler ska under planeringsperioden reduceras. Viktiga händelser under året Pensionärslägenheterna i tätorten skall rivas. Förhandlingar pågår om försäljning av Hantverkaren 14. Bussgods bedrivs i provisoriska lokaler, nytt resecentrum ska byggas. Ombyggnad kök Hembergsskolan och Åsbacka påbörjas i juni. Förelägganden från Arbetsmiljöverket på flera fastigheter/verksamheter. Projekt avseende Tillgänglighet 2010 pågår Röjningsarbeten bedrivs med plusjobbare KOMMUNSTYRELSEN Fastigheter Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 07-apr 2007 m budget 06-apr 2006 Taxor och avgifter -8 916-3 090-9 568 652-3 140-9 424 Statsbidrag 0-287 -606 606-30 -910 Övriga intäkter -1 500-500 -1 500 0-370 -2 154 Summa intäkter -10 416-3 877-11 674 1 258-3 540-12 488 Personalkostnader 0 264 630-630 310 824 Bidrag 735 183 740-5 8 823 Köp av verksamhet fr övr företag 0 742 180-180 79 286 Köp av varor och tjänster 12 993 2 689 13 013-20 3 123 10 968 Övriga verksamhetskostnader 1 089 543 2 000-911 270 1 900 Kapitalkostnader 2 754 1 052 3 154-400 1 069 3 500 Summa kostnader 17 571 5 473 19 717-2 146 4 859 18 301 Nettokostnad 7 155 1 596 8 043-888 1 319 5 813 Belopp i 1000-tals kronor Verksamhetens ekonomiska resultat I prognosen har 200 000 kr i avskrivningskostnader medräknats i samband med förväntad försäljning av p- stugor. Eventuell försäljning av Hantverkaren 14 är ej medtagen. Kostnader för försäkringar överskrider budget med 430 000 kr. Energikostnaderna har stigit. Framtiden Nytt industriområde skapas på Ekorrbacka för bl.a. Bilprovningen Nytt torg 17

Omfattar verksamhet: 7511 KOMMUNSTYRELSEN Flyg Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 07-apr 2007 m budget 06-apr 2006 Taxor och avgifter -444-505 -444 0-346 -944 Statsbidrag -9 200-3 125-10 432 1 232 0-8 075 Övriga intäkter -1 734-1 333-2 000 266-784 -2 904 Summa intäkter -11 378-4 963-12 876 1 498-1 130-11 923 Personalkostnader 5 325 2 237 6 348-1 023 2 292 6 859 Bidrag 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr företag 0 87 250-250 34 221 Köp av varor och tjänster 2 585 888 2 585 0 617 1 928 Övriga verksamhetskostnader 814 613 814 0 338 917 Kapitalkostnader 2 420 645 2 420 0 787 2 359 Summa kostnader 11 144 4 470 12 417-1 273 4 068 12 284 Nettokostnad -234-493 -459 225 2 938 361 Belopp i 1000-tals kronor Verksamhetsbeskrivning Vilhelmina flygplats trafikeras idag i samarbete med Skyways AB med förbindelse till Stockholm/Arlanda via Storumans flygplats, efter upphandling av Rikstrafiken. Nuvarande upphandling gäller till och med den 25 oktober 2008. Inom flygplatsen tillämpas processinriktning för att beskriva hur målen ska uppnås. Verksamheten beskrivs i en huvudprocess som bryts ned i delprocesser, vilka i sin tur successivt bryts ner till underprocesser och aktiviteter. För att driva dessa processer tillförs resurser i form av Människor, Maskiner, Metoder och Material. Processerna är indelade i följande kategorier: Leda och styra flygplatsen Processen Leda, styra och utveckla flygplatsen är en ledningsprocess med uppgift att planera, organisera och budgetera flygplatsens verksamhet, utvärdera och rapportera verksamheten samt att vidmakthålla ett processinriktat verksamhetssystem. Tillgodose flygplatsens framtida behov Krav ställs på flygplatserna via BCL att de ska ha erforderlig personal med rätt utbildning, erfarenhet och lämplighet för att genomföra sina åtaganden inom ramen för flygplatsens verksamhetsmål. Processen Tillgodose flygplatsens framtida behov är en ledningsprocess med uppgift att planera och tillgodose flygplatsens nuvarande och framtida behov av personal och utrustning samt myndigheters nuvarande och kommande krav. (M 3 ). Genomföra flygplatstjänst (Operativa processer) Processen Genomföra flygplatstjänst omfattar flygplatsens operativa verksamhet och beskriver samtliga processer som krävs för att driva flygplatsen, Stödprocesser Bland stödprocesserna finns processer för avvikelsehantering samt för revidering och uppföljning av verksamheten Processutvärdering Vid årligen återkommande möten (2 ggr/år) samlas alla flygplatser till nätverksmöten där processernas funktion utvärderas och förslag till förändringar tas upp. Mål och måluppfyllelse Kommunens flygverksamhet skall genom ökad marknadsföring arbeta för en utveckling mot ett folkflyg. Genom ett ökat samarbete i regionen skall Sagadal flygplats etablera sig som Södra Lapplands Flygplats. Jämförelsetal Ant passagerare 2001 2002 2003 2004 2005 16 981 16 339 13 888 14 237 13 152 2006 2007 14 156 18

Viktiga händelser under året Under perioden 1 februari tom 15 april genomfördes en charterserie vilket för flygplatsen varit väldigt bra med ett markant ökat passagerarunderlag. Den 16 juni kommer en flygdag att genomföras. Upphandlingsprocess av flygtrafiken inför 2008 genomförs av Rikstrafiken. Statlig utredning av flygplatssystemet i Sverige genomförs under 2007. KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetens ekonomiska resultat Inför 2007 finns ett förslag om utökat driftbidrag vilket skulle påverka flygplatsens driftbudget till ett positivt resultat Verksamhetens kvalitativa resultat Passagerarstatistiken har ökat jämfört med föregående års respektive månad med: 26 % jan 68 % feb 42 % mars 35 % april Framtiden Arbetar med målsättningen att även 2008 kunna genomföra en liknade charterserie som den under 2007. 19

Omfattar verksamhet: 151, 152, 153, 154, 155, 161, 164, 7111, 7522, 762, 763, 8134, 8135, 821, 823, 824, 825, 826, 827, 8282 samt 829. Verksamhetsbeskrivning GVA-enheten ansvarar för kommunaltekniken i kommunen, innebärande att medborgarna skall betjänas med fungerande vatten och avlopp enligt de lagar som finns, renhållning inklusive slamtömning, en god standard på kommunala gator och vägar samt att vägbelysning finns där så erfordras efter kommunala beslut. Kommunens vaktmästeri/transportservice ligger numera under denna enhet. Enheten hanterar även bidrag till enskilda vägar och till pensionärer för snöröjning. Taxorna för vatten och renhållning skall ge en 100 %-ig täckningsgrad. Mål och måluppfyllelse Enheten ska under planeringsperioden arbeta för ett ökat regionalt samarbete. Mängden brännbart avfall som transporteras till förbränningsanläggning ska under planeringsperioden minska i jämförelse med 2004 års utfall. År 2006 2007 2008 Renhållning brännbart avfall/inv Ingen volymminskning Vatten Täckn.bidr.förbättrat Gator upprustning/underhåll ant m Minimalt underhåll Viktiga händelser under året -Förhandlingar pågår om förbränningsavgift avseende sopor med Ume-energi. Nytt insamlingssystem för hushållsavfall under behandling politiskt för att minska volymer och kostnader. Kommunen övertar ansvar för Postgatan och Järnvägsgatan 1/5 07 från Vägverket. Verksamhetens ekonomiska resultat Första tertialens resultat, knappt 1% under budget, ligger inom felmarginalen. Framtiden P.g.a. brist på medel så skjuts mycket underhåll på framtiden. KOMMUNSTYRELSEN GVA-enhet Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 07-apr 2007 m budget 06-apr 2006 Taxor och avgifter -28 853-9 344-28 058-795 -6 015-27 057 Statsbidrag -279-93 -308 29-1 -379 Övriga intäkter -3 772-882 -3 820 48-16 -3 493 Summa intäkter -32 904-10 319-32 186-718 -6 032-30 929 Personalkostnader 10 632 3 622 10 355 277 3 361 11 000 Bidrag 646 232 680-34 480 706 Köp av verksamhet fr övr företag 1 2 060 8 908-8 907 932 6 124 Köp av varor och tjänster 21 848 6 334 12 669 9 179 4 375 17 806 Övriga verksamhetskostnader 2 070 645 1 102 968 256 1 069 Kapitalkostnader 4 442 1 625 4 874-432 1 670 5 364 Summa kostnader 39 639 14 518 38 588 1 051 11 074 42 069 Nettokostnad 6 735 4 199 6 402 333 5 042 11 140 Belopp i 1000-tals kronor 20

Omfattar verksamhet: 8113(intern verksamhet), 1332(bredbandsprojekten) Verksamhetsbeskrivning IT-enheten samordnar kommunens samtliga IT-förehavanden. IT-enhetens uppdrag är enligt kommunens ITstrategi att tillhandahålla verksamheternas IT-system så säkert som möjligt med lägsta grad av störning till lägsta möjliga kostnad. IT-enheten driftar idag ca 45 verksamhetssystem fördelat på 30 servrar varav infrastruktur, intranät och telefoni förvaltas av enheten själva. Det finns ca 750 datorer i maskinparken som enheten förvaltar och administrerar. IT-enheten driftar även det nät som Vilhelmina kommun genom bredbandsprojekten etablerat i kommunen och äger. Vilhelmina kommun genom IT-enheten står som värd för samverkansprojekten i regionen rörande bibliotekssystem, lönesystem, PA-system, säkerhetslösning för biljettbokningssystem för flygverksamheten samt ärendehanteringssystem. Mål och måluppfyllelse Enheten ska under planeringsperioden arbeta för att minimera antalet störningar i IT-trafiken. Under planeringsperioden ska en fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet ske med målsättning att ytterligare öka tillgängligheten för kommunmedborgarna. År 2006 2007 Ant rapporterade störningar i intranätet - 10 % internet - 10 % KOMMUNSTYRELSEN IT-enhet Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 07-apr 2007 m budget 06-apr 2006 Taxor och avgifter -2 570-1 061-3 161 591-900 -2 827 Statsbidrag -1 600-38 -1 600 0-520 -595 Övriga intäkter -667 0-667 0-2 237-8 606 Summa intäkter -4 837-1 099-5 428 591-3 657-12 028 Personalkostnader 3 534 1 174 3 534 0 1 184 3 566 Bidrag 49 0 49 0 0 1 210 Köp av verksamhet fr övr företag 0 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 4 707 1 516 4 727-20 1 138 4 250 Övriga verksamhetskostnader 28 594 600-572 7 401 6 856 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 8 318 3 284 8 910-592 9 723 15 882 Nettokostnad 3 481 2 185 3 482-1 6 066 3 854 Belopp i 1000-tals kronor Jämförelsetal 2004 2005 2006 2007 Ant anslutningspunkter i kommunen 550 650 750 750 Tillgänglighet (07:00 22:00) -Intranätet (Mätpunkt Ipmonitor) 99,97 % 99,90% -Internet (Mätpunkt brandvägg) 99,983 % 99,85% Viktiga händelser som påverkar IT-enheten En certifiering/kvaliteésstämpling av de etablerade byanäten pågår i skrivande stund. Vad detta leder till i form av åtgärder för att möjliggöra fler på marknaden tillgängliga tjänster går inte att sia om i skrivande stund. Certifieringen och metoderna för hur denna erhålls som sker i länet kan komma att bli en riksstandard som SSNF står bakom. De kraftigt ökande behoven av lagringsutrymme för verksamheternas system och för användarnas datafiler ställer krav på lösningar som är flexibla med tanke på expansion. Backuprutinerna och tekniska lösningar för detta följer helt naturligt med ovanstående och vi räknar med ökade kostnader kopplat till dessa båda problem. 21

KOMMUNSTYRELSEN Mycket pekar på att en operatörskapsupphandling blir aktuell under slutet på 2007 eller början på 2008. Om bättre kvaliteé kan levereras till en lägre kostnad för kommunen är det naturligt att extern part opererar byanäten. Verksamhetens ekonomiska resultat Den ekonomiska ramen som finns för 2007 håller om inte sommar innebär force major-ärenden (åska, storm, översvämmning etc). Detta är omöjligt att i alla hänseenden gardera sig mot. Verksamhetens kvalitativa resultat Brukarundersökningen som utfördes under februari visar i stort på att enheten levererar en god service och support till de externa kunderna som vi hanterar via partnerskapet med AC-net. Framtiden Säkerhetsfrågorna är en fortlöpande process och detta kräver kontinuerliga insatser i form av omvärldsanalys och fortbildning i olika plan. Fyranprojektet ser ut att bli av och detta innebär att ytterligare ett antal byar får bredband under år 2008 (planering under kv4 2007). 22

Omfattar verksamhet: 091, 8111, 8132 samt 816 KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsfunktion och Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall kommunkansli 2007 07-apr 2007 m budget 06-apr 2006 Taxor och avgifter -12-1 -3-9 -1-4 Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter -46-12 -46 0-41 -199 Summa intäkter -58-13 -49-9 -42-203 Personalkostnader 2 243 649 2 198 45 735 2274 Bidrag 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr företag 0 0 25-25 7 22 Köp av varor och tjänster 878 216 863 15 204 724 Övriga verksamhetskostnader 20 0 22-2 5 16 Kapitalkostnader 129 44 147-18 48 153 Summa kostnader 3 270 909 3 255 15 999 3 189 Nettokostnad 3 212 896 3 206 6 957 2 986 Verksamhetsbeskrivning Kommunkansliet och kommunledningsfunktionen omfattar personal som till huvudsaklig del arbetar direkt under kommunens politiker, med sammanträdesadministration och som sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt valnämnd. Vidare svarar verksamhetsgrenen för kommunens centrala post- och kopieringsfunktion, arkiv samt alkohol- och lotteritillstånd, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och dispensgivning enl TrF. I verksamheten ingår tillika kommunchefen som enligt fastställd ledningsorganisation är kommunens högste ledande tjänsteman. Mål och måluppfyllelse Kommunkansliet och kommunledningsfunktionens övergripande mål är att utföra en effektiv sammanträdesadministration, fullfölja arkivmyndighetens ansvar för att arkiven bevaras, hålls ordnade och vårdas enligt gällande reglementen och lagstiftning. Som central post- och kopieringsfunktion erbjuda kontinuerlig samt god och effektiv service till övriga förvaltningar, politiker m.fl. Att tillståndshandläggningen sker på ett effektivt sätt med korta handläggningstider samt med beaktande av gällande lagar och föreskrifter. Planera och genomföra val och folkomröstningar på ett sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt valen. Valen ska genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet. Att i övrigt tillgodose allmänhetens rätt till insyn och kontroll av det allmännas angelägenheter i enlighet med offentlighetsprincipen. Viktiga händelser under året Nya rutiner för utskick av sammanträdeshandlingar har införts. Det innebär att handlingarna publiceras på hemsidan och hämtas av de politiker som uppbär datorersättning samt av tjänstemän och media.. Detta kommer att medföra minskade kostnader för bl.a. kopiering och porto. Verksamhetens ekonomiska resultat Löneöversynen har inte genomförts. Löneökning med 2 % för perioden april-december 2007 ingår i prognosen. Vidare har beaktats att 12,5 % av lönen för en assistenttjänst är budgeterad på kontot för alkoholtillstånd. 23

Omfattar verksamhet: 817 KOMMUNSTYRELSEN Kostverksamhet Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 07-apr 2007 m budget 06-apr 2006 Taxor och avgifter 0 0 0 0 0 0 Statsbidrag -185-79 -348 163-42 -347 Övriga intäkter -16 153-5 396-16 761 608-3 255-15 671 Summa intäkter -16 338-5 475-17 109 771-3 297-16 018 Personalkostnader 9 487 3 484 10 308-821 2 770 8 733 Bidrag 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr företag 0 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 6 580 2 454 6 484 96 2 177 6 342 Övriga verksamhetskostnader 40 2 86-46 0 25 Kapitalkostnader 231 109 231 0 104 336 Summa kostnader 16 338 6 049 17 109-771 5 051 15 436 Nettokostnad 0 574 0 0 1 754-582 Verksamhetsbeskrivning Vilhelmina kommuns kostverksamhet omfattar skolmåltider, förskolor och övrig kostverksamhet. Skolmåltiderna består av fem tillagningskök och ett serveringskök. Förskoleköken består av fem tillagningskök och fyra mottagningskök. Sammanlagt producerar och serverar enheterna ca 1 243 portioner per dag. Övrig måltidsverksamhet består av ett centralkök som tillagar mat som distribueras till äldreboendena Tallbacka, Åsbacka och Volgsjö gruppboende samt portionsformar till pensionärer i eget boende. Köket producerar även mat som levereras till dagcenter samt landstingets akutavdelning. I anslutning till köket drivs också en personalmatsal. Övrig måltidsverksamhet omfattar också ett tillagningskök i Dikanäs som i anslutande matsal serverar förskolebarn, skolelever och pensionärer samt att de även tillagar mat som distribueras till brukare i eget boende. Totalt producerar köken i övrig måltidsverksamhet ca 500 portioner per dag och således blir kostverksamhetens portionsomfattning ca 1 743 portioner per dag. Vid halvårsskiftet 2005 överfördes kostverksamheten till kommunstyrelsens regi, från att tidigare ha sorterat under kultur- och utbildningsnämnden. Mål och måluppfyllelse Kostverksamheten har som mål att arbeta för att gästerna får en positiv attityd till maten och att matsalsgäster ska ha tillgång till en avkopplande och trivsam matsal. Elever och brukare med särskilda behov skall erbjudas specialkost. Matsedlarna skall i så stor grad som möjligt uppfylla matgästernas önskemål och förväntningar och även ta hänsyn till den tradition som kan finnas inom de olika grupperna. Livsmedelsverkets kostråd för skolor, förskolor och äldre skall följas. Ekonomiskt ska även kostverksamheten budgeteras så att samtliga kosttagare ska kunna erbjudas en fullvärdig måltid. Viktiga händelser under året Under året planeras ombyggnad av Åsbacka och Hembergsskolans kök. Åsbacka kök flyttar sin produktion till Hembergsskolans kök under juni månad och beräknas bli färdigt i oktober. Hembergsskolans kök flyttar till Tallbacka efter sommaruppehållet i augusti och beräknas flytta tillbaka v.8 2008. Verksamhetens ekonomiska resultat En viss osäkerhet råder då förskoleköken överförts från Kultur- och utbildningsnämnden till Kommunstyrelsens kostverksamhet vid årsskiftet 2007. Den budget som kostverksamheten har arbetat fram 2007 redovisar varje objekt för sig och kostverksamheten har brutits ut från förskolornas totala budget. Antalet portioner har beräknats utifrån de verkligt serverade och inte efter antalet inskrivna barn. 24

KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetens kvalitativa resultat Jämförelsetal Nyckeltal 2004 2005 2006 Antal producerade och serverade portioner inom skolmåltiderna 204 881 203 440 221 218 Antal prod. lunch- och middagsport. inom övrig måltidsverksamh 165 096 164 100 101 962 Framtiden Ett kostdataprogram, Mashie, har inköpts. Detta innebär: många administrativa fördelar. Näringsvärdesberäknade matsedlar, rationellare beställningsrutiner till leverantörer och kunder samt säkrare ekonomiska underlag för budgetuppföljning. 25

Omfattar verksamhet: 131, 132, 1333, 134, 135, 136, 142, 146, 2641, 269, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628 samt 629. Verksamhetsbeskrivning Näringsenhetens verksamhet består i huvudsak av följande arbetsområden: 1. Verksamheter som gynnar utveckling och förnyelse av näringslivet generellt 2. Samarbete mellan olika parter nätverksarbete 3. Bevaka och företräda näringslivsintressen vad gäller kommunikationer och annan infrastruktur 4. Marknadsföra Vilhelmina kommun på olika sätt för att brett bygga upp kunskap om Vilhelmina i syfte att attrahera investerare, besökare, arbetskraft och studenter I samarbete med Arbetsförmedlingen och andra parter arbeta med arbetsbefämjande åtgärder av olika slag Mål och måluppfyllelse Kommunen har medverkat med delfinansiering i verksamheter som gynnar näringen i brett hänseende, wwwhelgen, flygcharterverksamheten, Inlandsmässan, drivmedelsförsörjning i Klimpfjäll etc Vilhelmina kommun har tillsammans med våra grannkommuner och samarbetet inom UFNI arbetat för ett ändamålsenligt inlandsflyg. Den turistiska marknadsföringen har bestått i deltagande i mässor, nytryck av broschyr och omgörning av hemsida. Genom de avtal kommunen har med Arbetsförmedlingen och de projekt vi själva bedriver har vi kunnat bereda 60-100 personer arbete. Viktiga händelser under perioden KOMMUNSTYRELSEN Näringsliv Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 07-apr 2007 m budget 06-apr 2006 Taxor och avgifter -20-51 -20 0-2 -155 Statsbidrag -17 188-1 857-13 910-3 278-960 -12 182 Övriga intäkter -2 058-1 729-2 580 522-1 499-6 288 Summa intäkter -19 266-3 637-16 510-2 756-2 461-18 625 Personalkostnader 21 784 6 717 19 200 2 584 2 878 15 809 Bidrag 2 493 846 2 640-147 526 3 949 Köp av verksamhet fr övr företag 157 396 352-195 156 920 Köp av varor och tjänster 4 028 1 505 3 926 102 958 3 263 Övriga verksamhetskostnader 1 083 689 1 223-140 2 654 3 687 Kapitalkostnader 161 25 161 0 26 79 Summa kostnader 29 706 10 178 27 502 2 204 7 198 27 707 Nettokostnad 10 440 6 541 10 992-552 4 737 9 082 Belopp i 1000-tals kronor Näringslivsutveckling Bistår företaget International Gold Exploration med kommunal information i samband med deras framtagande av MKB avs. brytning i Stekenjokk. Ett kontinuerligt arbete pågår med etableringsfrågor i samarbete med olika samarbetspartners. Enheten beredde sju ansökningar om företagsstöd under kvartalet. Skoterled till Sagadal anläggs av en privat företagare. Kommunen går in som medfinansiär i projekten Akademiker i företag och Bio fuel region Etapp II. Årets WWW-helg medfinansieras med 150.000:- samt med kompletterande underskottstäckning. Hantverkaren 14 ( Stenmans mm ) utbjuds till försäljning. 26

Krontjärnsstugan säljs till SA Action adventure. KOMMUNSTYRELSEN Lokaler hyrs i Villa Heidelberg under två för stensamlingen. Förhandlingar pågår med Statskraft om den vattendom som finns i Volgsjöfors samt med Vattenfall för Åsele och Stenkulla kraftverk i samråd med Fiskeriverket. Informationsmöte med fastighetsägare har arrangerats av ett norskt företag som undersöker förutsättningar för rödingsodling i Malgomaj- Lieboda- MKB-utredning är under upprättande. KOMREV uppger i sin granskning av näringsverksamheten att den sammantaget bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Samarbete och nätverksarbete Flera av näringsenhetens medarbetare finns med i arbetsgrupper som arbetar med förstudien Stalon 2. Företagseminarium Förstudie Vojmån. Medverkan har skett i VISAM-projektet med statliga myndigheter i Vilhelmina. Besök av representanter från Canada Model Forest. Information har getts i Eu-frågor. Representant för näringsenheten har deltagit Bio Fuel regions årsstämma. Projektet Sagavägen förlängs till första kvartalet 2007, ingen ytterligare medfinansiering erfordras. Villa Heidelberg hyrs två år för förvaring av den stensamling som universitetet i Heidelberg upprättat. Ett samarbete pågår med Sportfiskarna för att kunna sälja fiskekort på nätet. Kommunikation och infratruktur Eu-ansökningar är under upprättande för Torget i Vilhelmina och för en förstudie väg Saxnäs-Borgafjäll. Ett program för flygcharter perioden feb-april 2007 utarbetades i samarbete med Sagadal, Skyways och vissa företag i Södra Lappland. Ett uppföljningsmöte med avtalsparterna planeras till i mitten av maj månad. I samarbete med Åsele och Dorotea kommuner samt taxiorganisationerna i Vilhelmina, Dorotea och Åsele erbjuds marktransporter från och till Dorotea och Åsele till Sagadal. Fortsatt vattenprovtagning i Vojmån och tillrinnande vattendrag. Vattendomstolen och Fiskeriverket har kommit överens om att övergå till en fast summa på c:a 500.000:- per kraftverk för kompensationsåtgärder istället för en årlig avgift. Projektet Abborodling tillsammans med Dorotea fortsätter. Syftet är att göra ett fullskaleförsök för att föda upp abborre i kassar från 5-10 gram till slaktbar på c:a 300 gram. Marknadsföring Medverkar i planeringen av Inlandsbanan 100 år och Sagavägen 40 år. Samarbete med de två incomingföretagen WELW och Magic Lapland. Speciella insatser har gjorts för bearbetning av den tyska markanden bl.a planeras en visningsresa för en tysk researrangör under maj månad. Swedish Workshop i Hamburg kommer att bearbetas under maj. Medverkan på mässan TUR 2007 i Göteborg tillsammans med Västerbotten turism. Medverkan på vildmark/flugfiskemässan i Älvsjö tillsammans med Malgomajskolans turistprogram. Flera uppskattar sidan www.sodralappland.nu. 27

En ny jakt- och fiskebroschyr har framtagits tillsammans med Åsele och Dorotea. En gemensam hemsida för turism har utvecklats. Hemsidan www.sodralappland.nu utvecklas, sidan har resulterat i ett företagsbesök från Helsingfors kommande sommar. Arbetsmarknadsfrågor Ansökan hos AF beviljades för drift av Kulturprojektet för 2007. Flera privatpersoner har lämnat in bilder och en utställning planeras för Inlandsmässan i maj. Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (mars-2007): Plusjobb 49 st Anställningsstöd 1 st Lönebidrag 21 st Offentligt skyddad anställning (OSA)7 st Totalt 111 st Ungdomsgarantin 10 st Kommunala ungdomsprogrammet (KUP) 21 st Total arbetslöshet Kv Män Varav ungdomar 18-24 år 2005 372 107 265 105 KOMMUNSTYRELSEN 2006 311 77 234 68 Mars 2007 256 59 197 55 Verksamhetens ekonomiska resultat Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat om drygt 500 000 kr för 2007. Resultatet kan förändras om förändringar sker inom arbetsmarknadspolitikens område. Verksamhetens kvalitativa resultat Arbetslösa: Jan 2005 336 Jan 2006 333 Mars 2007 256 Landsbygdsstöd: Per april 2006 5 Per april 2007 7 Flygcharterplatser Vilhelmina: 44 % sålda platser Framtiden Beläggningen av Sagavägen kommer att slutföras under hösten 2007. Det kommer att gynna den turistiska utvecklingen i området men även näringsutvecklingen i övrigt. Man kan notera ett ökat intresse av byggande av fritidshus i fjälldalarna. Flera företag har också planer på investeringar Steget till en kommande väg Saxnäs - Borgafjäll har kommit närmare genom den utredning som planeras. Prospekteringsföretag är aktiva i kommunen. Undersökningar har genomförts/planeras av företaget IGE i Stekenjokk, Kittelfjäll och Blaikfjällsområdet vid Kullen, Djupdal och Mellanås. Resultatet av arbetet i Stekenjokkområdet har visat på fyndigheter av brytvärd malm och en MKB är nu under upprättande. Nyttjande av naturtillgångar är starkt kopplade till naturintressen av olika slag. Det är därför viktigt att Vilhelmina kommun bevakar dessa frågor inom olika politikområden. Det är väsentligt att förutsättningar finns för att nyttja naturtillgångarna samt att enskilda och företag kan bedriva de areella näringarna på ett rationellt sätt samt att det också finns förutsättningar för en expansiv turistisk utveckling. 28