Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland
1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbund Östra Östergötland är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet Östra Östergötlands uppgift är att bedriva finansiell samordning mellan Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inom rehabiliteringsområdet. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ och gruppnivå. Samordningsförbundets uppgifter Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2003:1 210) till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, 5. svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet, samt 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 2. Samordningsförbundets organisering Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlem. På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp från verksamheter inom huvudmännens område. Beredningsgruppens uppgift är att 2
vara beredningsinstans för verksamheter som kan komma att finansieras av förbundet samt verka för förankringsarbetet i sina egna organisationer. Beredningsgruppen är ett viktigt forum för samverkansarbetet mellan organisationerna samt uppföljning av verksamheter. Styrelsen har till sin hjälp ett kansli som består av förbundschef, administrativ funktion tillika nämndsekreterare och ekonom. Till kansliet finns även två processledare och en funktion för uppföljning och utvärdering. 3. Behovsgrupper I proposition 2002/03:132 uppskattas behovsgrupperna för den finansiella samordningen uppgå till fem procent av den yrkesverksamma befolkningen. Översatt till samordningsförbundets geografiska område innebär det att cirka 4 400 personer (Norrköping 3815, Söderköping, 382, Valdemarsvik 203) är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Behovsgruppen kännetecknas av; Olika former av fysiska eller psykiska besvär samt arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem ofta en kombination av dessa. Befinner sig ofta ganska långt från arbetsmarknaden och är beroende av det offentliga för sin försörjning. 4. Samordningsförbundets vision Förbundet har under 2012 utarbetat och antagit en ny vision som ska prägla förbundets arbete. Att för de medborgare som är i behov av samordnade insatser ge förutsättningar till ökad arbetsförmåga och ökad egen försörjning 5. Mål under 2013 Övergripande mål Stödja och utveckla samverkan mellan samverkanspartnerna Fokus på att tillgodose individers behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Förbättrad förmåga till förvärvsarbete för personer som fullföljt insatser i verksamheter som finansieras av samordningsförbundet 3
Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2013 inte överstiga budgetramen Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning 6. Fokusområden 2013 Utveckla beslutade verksamheters metoder och arbetssätt så att det anpassas till olika behovsgrupper Utveckla relevanta mått och mätetal som fångar upp effekter på individnivå Fokus på kartläggning, analys och utveckling Verka för ett ökat lärande Genomförande av långsiktiga och föränderliga lokala plattformar i samtliga kommuner som ingår i förbundet 7. Långsiktig strategi Samordningsförbundets strategi har sedan starten byggt på att samordningsförbundet finansierar försöksverksamheter parallellt som det ordinarie samverkansarbetet utvecklas. Den huvudsakliga inriktningen har byggt på att försöksverksamhet pågått under viss tid för att därefter implementeras i ordinarie verksamhet vid ett gott utfall. Under åren har ett antal olika typer av försöksverksamheter bedrivits i olika former. Behovet av att arbete med ett långsiktigt perspektiv, då behovsgruppen över tid är konstant, har blivit alltmer tydligt samtidigt som det finns en trötthet i organisationerna att arbeta med tidsbegränsade insatser. Förbundet har även konstaterat att det är svårigheter med att implementera de olika försöksverksamheterna till huvudmännens ordinarie verksamheter. Utifrån detta påbörjades tidigt under 2012 ett gemensamt utvecklingsarbete som bygger på att långsiktigt bygga upp och finansiera verksamhet till de behovsgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden och som har behov av samordnade insatser. Utgångspunkten i detta arbeta är att bygga upp lokala långsiktiga behovsanpassade och över tid föränderliga plattformar i de tre kommuner som förbundet verkar i. Som ett första steg påbörjas under 2013 en process med uppbyggnad av plattformar i Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. I Norrköping fortsätter utvecklingsarbetet med plattformar under våren med målet att ha ett embryo till plattform klart under hösten 2013 som successivt kan börja genomföras med början 2014. För att lyckas krävs ett nära samarbete och medverkan med de ordinarie myndigheterna då de förfogar över verktygslådor för att kunna arbeta vidare med enskilda individer samtidigt som det är viktigt att kunskaper och erfarenheter från plattformarna kan delges och tas tillvara på i de ordinarie organisationerna så att färre personer hamnar mellan stolarna. 4
8. Värdegrund Förbundet har under 2012 utarbetat en ny värdegrund som berör alla verksamheter som förbundet finansierar och samtliga samarbetspartner; Varje individ har resurser och förmåga till förändring och utveckling. Samordningsförbundets insatser utgår ifrån och anpassas till den enskilde individens behov, förmåga och förutsättningar samt bygger på dennes delaktighet. Parternas samarbete utgår från individen och karaktäriseras av gemensamt ansvarstagande, delaktighet och respekt för varandra. Med ett stort mått av kreativitet, mod och prestigelöshet lyckas vi med vårt gemensamma uppdrag. 9. Planerad verksamhet under 2013 Följande verksamheter planeras att utföras under 2013. 9.1 Stödresurser Kansli med förbundschef och administrativ samt ekonomresurs Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, ekonomi och fakturahantering, diarieföring, administration och nämndsekreterarfunktion. Administrativ resurs och ekonom köps från Norrköpings kommun. Processledning, kartläggning och analys Samordningsförbundet planerar köpa 2,0 tjänst för kartläggning, analys och processledning från Närsjukvården i östra Östergötland och Söderköpings kommun. Uppföljning och utvärdering Samordningsförbundet planerar köpa 1,0 tjänst för uppföljning och utvärdering. Funktionen svarar även för support kring SUS (system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet) för egna verksamheter. Insatsen köps från Norrköpings kommun. 9.2 Pågående rehabiliterings och samverkansinsatser Aktivitetssamordnare unga vuxna med aktivitetsersättning Projektet syftar till att unga personer med nedsatt arbetsförmåga ska erbjudas och motiveras till att delta i aktiviteter som höjer deras arbetsförmåga och som, på sikt, gör att de kan försörja sig själva i ett arbete på arbetsmarknaden. Projektet syftar 5
även till att utveckla metoder i arbetet med målgruppen samt att stärka samverkan kring densamma. Styrelsen har under 2012 fattat beslut om genomförande av verksamheten. Arbetsförmedlingens medverkan i resursteam inom primärvården och öppenvårdspsykiatrin Förbundet planerar fortsätta finansierar 0,5 tjänst för Arbetsförmedlingens medverkan i resursteam inom primärvården och öppenvårdspsykiatrin. Arbetsförmedlingen finansierar själva 0,5 tjänst till denna funktion. Beslutsstöd bedömning av psykisk ohälsa Projektet syftar till att genom strukturerade psykologiska bedömningar kartlägga och bedöma förekomst av psykisk ohälsa, primärt ångest och depression, hos individer i målgrupperna. Projektet syftar vidare till att genom språkanpassning i större utsträckning nå individer som har arabiska som modersmål. Bedömningen av psykisk ohälsa grundar sig på en initial självskattning av psykiska symptom med hjälp av webbaserade formulär, och följs upp av en kompletterande bedömningsintervju med psykolog. Den psykologiska bedömningen diskuteras sedan i resursteamet/utredningsgruppen som ett led i att hitta lämpliga rehabiliteringsinsatser, med ytterligare insatser för vård av psykisk ohälsa som möjlig följd. Styrelsen har under 2012 fattat beslut om genomförande av verksamheten. Fira Arbetslivsintroduktion för personer med ekonomiskt bistånd Fira projektet är en arbetslivsintroduktion för personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Arbetslivsintroduktionen ska utgöra en koncentrerad utredning och kartläggning av individens förutsättningar och behov av stöd. Individen förbereds under introduktionen 3 månader för arbete eller för annat arbetsmarknadspolitiskt program. Styrelsen har under 2011 fattat beslut om genomförande av verksamheten. Kontaktperson FK till öppenvårdspsykiatrin Uppdraget som kontaktperson riktar sig till Närsjukvården och Capio Psykiatri. I uppdraget ingår att finnas som resurs och medverka i dialog kring medicinska underlag tillsammans med rehabiliteringssamordnare och sjukskrivande läkare. Resurs avseende generella frågeställningar, information kring regler och medverka till att kvalitet i medicinska underlag höjs. Styrelsen har under 2012 fattat beslut om genomförande av verksamheten. Koordinator i Valdemarsvik Koordinator riktar sig till unga vuxna i åldrarna 16 29 år utan sysselsättning, med behov av samordnade insatser. Arbetsmodellen utgörs av ett team med representanter från Valdemarsviks kommun, Arbetsförmedlingen och Landstinget 6
samt en koordinator. Teamet har genom representanterna tillgång till alla de verktyg som idag ägs av organisationerna. Medlemmar i teamet finns lokaliserade på samma plats del av sin arbetstid. Styrelsen har under 2011 fattat beslut om genomförande av verksamheten. Navigator i Söderköping Navigator riktar sig till unga vuxna i åldrarna 18 29 år och som inte med hjälp av ordinarie verksamheter och insatser blir självförsörjande. Navigatorn ska jobba med samtliga myndigheter (kommunen, Arbetsförmedlingen, landstinget och Försäkringskassan). En viktig uppgift för Navigatorn är att i sitt arbete identifiera svaga länkar i samverkan, brister i samordning och annat som försvårar för målgruppen att komma till egen försörjning. Styrelsen har under 2011 fattat förnyat beslut om genomförande av verksamheten. NP samverkan Insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NP Samverkan består av ett utredningsteam samt NP coacher och projektledare. Utredningsteamets uppdrag är att genomföra individanpassade utredningar. I utredningen ingår bla funktionsbedömning och, vid behov, initiala behandlingsinsatser som t ex läkemedelsinsättning eller förskrivning och utprovning av hjälpmedel. NP Coachernas uppdrag är att stödja personen innan, under och efter utredningen inom vuxenpsykiatrin, stödja och koordinera personens kontakt med berörda myndigheter, vara med i utformandet av en individuell plan tillsammans med personen och berörda myndigheter samt hitta strategier för genomförande. Styrelsen har under 2012 fattat beslut om genomförande av verksamheten. Orangeriet 2 ESF projekt kring socialt företagande Orangeriet 2 är ett ESF projekt som syftar att skapa minst ett socialt företag i Norrköpings kommun. Projektet arbetar även aktivt med att forma stödstrukturer för socialt företagande (både lokalt och regionalt) i nära samverkan med kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet och den sociala ekonomin. Personerna som deltar i orangeriet ska uppleva ökat självförtroende, inflyttande och egenmakt. Styrelsen har under 2011 fattat beslut om att delfinansiera Orangeriet 2. Rehabresurs samarbete utredning Verksamheten riktar sig till personer som har behov av att utreda sin funktionsförmåga och påbörja ett förändringsarbete efter en längre tids frånvaro från arbetsmarknaden på grund av sjukdom eller annan oklar orsak. Utredningen omfattar totalt sju veckor och innehåller kartläggning, aktivering och arbetsprövning. I teamet ingår arbetsterapeuter, sjukgymnast, arbetskonsulent och psykolog. Styrelsen har under 2011 fattat förnyat beslut om genomförande av verksamheten. Rehabresurs samarbete vardagsrevidering 7
Vardagsrevidering är gruppbaserad och omfattar 16 veckor varav 6 veckor är arbetsprövning med målet att skapa förutsättningar till förvärvsarbete. Kursen innebär undervisande moment, erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, direkt erfarenhet av aktivitet samt kontinuerlig individuell tid för reflektion kring delmoment i programmet och deras relevans för deltagarnas vardag och liv som helhet. I teamet ingår arbetsterapeuter, sjukgymnast, arbetskonsulent och psykolog. Styrelsen har under 2012 fattat beslut om genomförande av verksamheten. Rehabiliteringssamordnare inom öppenvårdspsykiatrins resursteam närsjukvården Resursteam finns på de två vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningarna som drivs av närsjukvården. Teamen består av rehabiliteringssamordnare, personal från psykiatrin, representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt arbetsmarknadskontoret. Målsättningen med teamen är att komma till bredare bedömningar, gemensamma rehabiliteringsplaneringar, utökad samverkan samt underlätta kontakten med myndigheterna för den enskilde. Styrelsen har under 2012 fattat beslut om genomförande av verksamheten. Rehabiliteringssamordnare inom öppenvårdspsykiatrins resursteam Capio Psykiatri Resursteam finns på vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen som drivs av Capio Psykiatri i Norrköping. Teamet består av rehabiliteringssamordnare, personal från psykiatrin, representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt arbetsmarknadskontoret. Målsättningen med teamet är att komma till bredare bedömningar, gemensamma rehabiliteringsplaneringar, utökad samverkan samt underlätta kontakten med myndigheterna för den enskilde. Styrelsen har under 2012 fattat beslut om genomförande av verksamheten. Servicetrainee arbetsmarknadskontoret Syftet med servicetrainee är att pröva om metoden som används är en bra metod för att Norrköpings kommun lättare ska kunna rekrytera personal som kan de stora invandrarspråken. Metoden bygger på att i samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda deltagaren en tidsbegränsad anställning i den kommunala organisationen. Den tidsbegränsade anställningen kan vid behov kombineras med kompetensutveckling som krävs för att kunna få anställning inom arbetsområdet. Erfarenheter och referenser från anställningen och eventuella studier ska öka deltagarens möjligheter att hitta ett arbete. Styrelsen har under 2012 fattat beslut om genomförande av verksamheten. Strateg sociala företag 8
Huvuduppgiften för funktionen som strateg är att stimulera tillväxten av arbetsintegrerande sociala företag till personer som har svårigheter att få plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Funktionen är placerad på Näringslivskontoret i Norrköpings kommun och riktar sig även till Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Styrelsen har under 2012 fattat beslut om genomförande av verksamheten. 9.3 Planerade och utökade insatser Start av plattform i Söderköpings kommun Start av plattform i Valdemarsviks kommun Utarbetande av förslag till plattform i Norrköpings kommun Arbetsmarknadskontorets medverkan i resursteam inom primärvården och öppenvårdspsykiatrin Förbundet planerar att finansierar 1,0 tjänst för arbetsmarknadskontorets medverkan i resursteam inom primärvården och öppenvårdspsykiatrin. Processkartläggning av rehabiliteringsprocesser och samverkansinsatser Förbundet planerar att finansiera en processkartläggning av de interna rehabiliteringsprocesserna inom arbetsmarknadskontorets ekonomiska bistånd, kartläggning av förväntningar på samverkansinsatser med samverkanspartners samt gemensam avstämning med samverkanspartners kring förväntningar, möjligheter och ömsesidiga förbättringar. Utgångspunkten är att förbättra för de individer som har behov av samordnade insatser från flera myndigheter och verksamheter. 9.4 Kompetensutvecklingsinsatser Under 2013 planeras följande kompetensutvecklingsinsatser: Orienteringsutbildning i KBT Utbildning i Supported Employment Utbildningsinsatser kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Frukostmöten/erfarenhetsseminarier till medarbetare, chefer och politiker Informationsinsatser till politiker och medarbetare hos myndigheterna kring plattformsarbetet Nätverksträffar för medarbetare som finansieras av samordningsförbundet 9
10. Budgetplan 2013 Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet Östra Östergötland är reglerad i lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Enligt lagstiftningen svarar staten för 50 % av samordningsförbundets medel. Kommunerna och Landstinget skall i sin tur vardera svara för 25 % av medlen. Den kommunala andelen är fördelat på befolkningsunderlaget i respektive kommun per den 31/12 året innan aktuell budgetplan. Budgetomslutningen för år 2013 är beräknat till 24 504 000 kr. 10.1 Samordningsförbundets budget för år 2013 2015 Kansliet har på uppdrag av styrelsen arbetat fram budget för år 2013 2015 enligt nedan. Huvuddelen av medlen är riktade till åtgärder och insatser på individ och gruppnivå. Intäkter 2013 2014 2015 Norrköpings kommun 4 287 500 kr 4 287 500 kr 4 930 625 kr Söderköpings kommun 461 000 kr 461 000 kr 530 150 kr Valdemarsviks kommun 251 500 kr 251 500 kr 289 225 kr Landstinget 5 000 000 kr 5 000 000 kr 5 750 000 kr Arbetsförmedlingen 5 000 000 kr 5 000 000 kr 5 750 000 kr Försäkringskassan 5 000 000 kr 5 000 000 kr 5 750 000 kr Eget kapital 4 354 000 kr 4 513 000 kr 51 000 kr Finansiella intäkter 150 000 kr 50 000 kr 25 000 kr Summa intäkter 24 504 000 kr 24 563 000 kr 23 076 000 kr Kostnader Åtgärder individ & grupp 20 263 000 kr 21 902 000 kr 20 412 000 kr Kompetensutvecklingsinsatser 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr Kartläggning/analys/processled 1 293 000 kr n. 0 kr 0 kr Uppföljning & utvärdering 590 000 kr 300 000 kr 300 000 kr Information 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Kansli 1 822 000 kr 1 822 000 kr 1 822 000 kr Revision 82 000 kr 85 000 kr 88 000 kr Finansiella kostnader 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Summa kostnader 24 504 000 kr 24 563 000 kr 23 076 000 kr 10
10.2 Budget 2013 på detaljnivå Nedan redovisas budget för år 2013 på detaljnivå. Verksamhet Värden i Tkr (101) Åtgärder individ och grupp 20 263 Resursteam AF 253 Rehabresurs samarbete NSÖ, utredning & vard.rev 4 158 Navigator Söderköping 256 Rehabresurs samarbete AMK, utredning & vard.rev 2 150 Arbetslivsintroduktion AF, ek bist 1 030 Resursteam AMK 550 Orangeriet 2 (ESF socialt företagande) 100 NP Samverkan utredning, NSÖ 4 700 NP Samverkan coacher, Norrköpings kommun 2 575 Koordinator för unga vuxna Valdemarsvik 655 Kontaktperson FK till öppenvårdspsykiatrin 49 Servicetrainee AMK 390 Rehabiliteringssamordnare, öppenvårdspsyk, NSÖ 166 Rehabiliteringssamordnare, öppenvårdspsyk, Capio 131 Aktivitetssamordnare 500 Strateg sociala företag 700 Beslutsstöd bedömning psykisk ohälsa 290 Plattform Norrköping 0 Plattform Söderköping 1 050 Plattform Valdemarsvik 360 Processkartläggning 200 (102) Kompetensutvecklingsinsatser 400 KBT & SE utbildning 185 Samverkansinsatser 215 (103) Kartläggning analys och processledning 1 293 Processledare 1,0 536 Processledare 1,0 757 (104) Uppföljning och utvärdering 590 Uppföljning och utvärdering 1,0 590 (105) Information 50 (106) Kansli 1 822 (110) Revision 82 (112) Finansiella kostnader 4 Summa kostnader 24 504 11
12