Nämndernas redogörelser över verksamheten 2015 prognos per augusti till kommunfullmäktige mm

Nämndernas redogörelser över verksamheten 2015 prognos per augusti till kommunfullmäktige mm

Nämndernas redogörelser över verksamheten 2015 prognos per augusti till kommunfullmäktige mm Kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Överförmyndarnämnd

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2015 Kommunstyrelsen

Inledning Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Styrelsens uppdrag är främst styrning, ledning och samordning av kommunens ekonomi och verksamheter. Arbetet med att utveckla styr- och ledningssystemet utvecklas kontinuerligt. Kommunfullmäktige fastställde i början av förra mandatperioden en vision. Ledstjärnan är DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET. Syftet är att vi ska locka till oss fler kommuninvånare samt att fler stannar kvar i vår kommun. I visionen lyfts följande områden fram: Det goda boendet, - servicen, -miljön och det framgångsrika näringslivet. Alla nämnder och styrelsen har satt upp mål inom samtliga områden för att visionen ska uppnås. Därmed har även målstyrningsmodellen utvecklats ytterligare till att gälla hela koncernen. Kunder/intressenter Kommunstyrelseförvaltningens intressenter är dels alla som på olika sätt är intresserade av vår kommun och våra verksamheter, dels invånarna, näringslivet och besökarna i kommunen men även personer och företag som ämnar flytta hit eller etablera sig här. Andra intressenter finns regionalt, nationellt och internationellt. Även kommunens förvaltningar, politiker, nämnder och bolag är intressenter för kommunstyrelseförvaltningen. Verksamhetsidé Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att med en helhetssyn arbeta med de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna så att Hallstahammars kommun utvecklas på ett positivt sätt och så att förutsättningar och möjligheter som finns tas till vara. Kommunstyrelseförvaltningen ger förvaltningar och förtroendevalda beslutsunderlag och beslutsstöd för att säkerställa en korrekt och effektiv verksamhet. Alla ärenden ska vara fullständigt och allsidigt beredda. Servicen till den politiska verksamheten har hög prioritet. Värdegrund Kommunstyrelseförvaltningen arbetar utifrån kommunens gemensamma värdegrund som består av tre delar: Kunden i centrum, Ständiga förbättringar samt Hållbarhet/uthållighet. Alla intressenter skall bemötas på ett ansvarsfullt och professionellt sätt och vårt arbete skall ske med Hallstahammars bästa för ögonen på ett öppet och respektfullt sätt så att medborgarna kan känna stolthet för det vi gör. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med ständiga förbättringar genom bl.a. kontinuerlig översyn, rationaliseringar och effektiviseringar av bland annat administrativa rutiner. Alla beslut inom förvaltningen ska präglas av långsiktighet och uthållighet. Hittills i år Infrastruktur Kollektivtrafik En sammanhållen kollektivtrafiksbudget har genomförts och budgetjusteringar från förvaltningarna till kommunstyrelsen är genomförda. Totalt omfattar kollektivtrafiksbudgeten nu 14 840 tkr. Upphandling av såväl allmän som särskild kollektivtrafik kommer att ske eftersom nuvarande avtal går ut under hösten 2016. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att genom avtal med Kollektivtrafiknämnden överlämna ansvaret för planeringen av skolskjutsplaneringen, särskoleskjutsar omsorgsresor samt färdtjänst till myndigheten från och med 2016.

Planer och projekt m.m. Från och med den förra mandatperioden har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för fysisk planering. Ett högt prioriterat område är inflyttning till kommunen. Det gäller att vi kan erbjuda attraktiva boendemiljöer nu och i framtiden. Därför prioriteras planeringen av nya bostadsområden och anläggandet av infrastruktur högt. Under 2015 har följande planer varit aktuella: Infart Brånstaleden Ett gestaltningskoncept beträffande idéer kring gestaltning och möjlig utformning av Brånstaleden från E18 in mot centrum har tagits fram av plangruppen hösten 2013. Konceptet spänner över ny belysning, skyltning av nya och befintliga industriområden till en informationstavla längs vägen. Gestaltningskonceptet beskriver även hur infarten är tänkt att gestaltas med trädridåer, grönska, vatten, kullar och sänkor som höjer Brånstaleden till ett mer välkomnande stråk mot Hallstahammars centrum. Under 2015/2016 väntas belysningen bytas ut och utökas enligt programmet. Utbyggnad av Näslundsskolan Under hösten 2014 togs beslutet att skapa en ny detaljplan för Näslundsskolan. Det har visat sig att skolan behöver byggas ut för att klara kommande årskullar. Detaljplanen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige i september 2015. Därefter kan skolan byggas ut. Resecentrum I samband med att översiktplanen arbetades fram fanns ett starkt önskemål om ett nytt resecentrum. Arbetet har pågått sedan något år men det är en lång process innan ett nytt resecentrum kan förverkligas. Inledande kontakter har tagits med Trafikverket, Länsstyrelsen och regionala kollektivtrafikmyndigheten beträffande utredning om nytt resecentrum i Hallstahammar. I nuläget väntar kommunen på en ny trafikförsörjningsplan från kollektivtrafikmyndigheten som väntas komma under 2015. Stadsmiljöprogram En översiktlig utredning hur stråken i Hallstahammars centrum kan se ut har genomförts under första halvåret 2012. Syftet är att få hela centrum att hänga samman på ett bättre sätt. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen i augusti. Ytterligare steg togs under hösten 2012 då arbetet med centrumutveckling fortsatte. Arbetet genomfördes i bred dialog med företagare och fastighetsägare i centrum samt politiker och tjänstemän genom samarbete med ESF-projektet; Handelsplats Hallstahammar. Resultatet är presenterat som ett Stadsmiljöprogram. Under våren 2013 har programmet varit ute på samråd. Under 2015/2016 förväntas arbetet med stadsmiljöprogrammet att fortgå i någon form för att få en samsyn på Hallstahammars centrum fortsatta utveckling. Bostadsplaner vid Kolbäcks centrum (Myran) Under våren 2015 fick planavdelningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området där den före detta förskolan Myran låg. Platsen är en central del av Kolbäcks centrum och utvecklingen har stor betydelse för Kolbäck. Området beräknas inrymma flerbostadshus och park samt naturmark. Detaljplanen beräknas vara klar till sommaren 2016. Bostadsplaner vid Trädgårdsgatan (Niten) Fastigheten Niten 1 i Hallstahammar har tidigare varit planlagd för bostadsändamål. Dock är den gällande detaljplanen hårt styrande vilket gör att utformningsmöjligheterna för ny bebyggelse har varit få. Planadelningen arbetar i nuläget med att ta fram en ny detaljplan som gör det möjligt att bebygga området mer varierat. Detaljplanen beräknas vara klar till våren 2016.

Detaljplan för Parkskolan Efter Kantzowska gymnasiets nedläggning har kommunen fått in ett antal intressenter att hyra ut delar av den f.d. skolan till. Kommunen kan idag inte hyra ut lokalerna till intressenter eftersom den gällande detaljplanen endast avser allmänt ändamål. Allmänt ändamål är en äldre planbestämmelse som riktade sig till statens, kyrkans och kommunens verksamheter. I och med det kan kommunen inte hyra ut lokalerna till privata aktörer utan verksamheter får endast bedrivas i kommunens regi. Planavdelningen arbetar nu med att ta fram en ny detaljplan för parkskolan för att i första skedet möjliggöra en uthyrning av lokalerna. Detaljplanen beräknas vara klar i december 2015. Detaljplan för Nirvana 9 Hallstahammars kommun fick under våren 2015 in en ansökan om planbesked för fastigheten Nirvana 9 i Hallstahammars tätort. Fastigheten är idag planlagd för industriändamål och den sökande ville ha möjligheten att bygga bostäder i befintlig byggnad. Planavdelningen fick beslut om planuppdraget i maj 2015. Detaljplanen ska bland annat pröva markens lämplighet för bostäder. Lekplatsutredning Under våren påbörjades en lekplatsutredning för kommunen lekplatser. Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag för upprustning och skötsel samt nyanläggning och avveckling av kommunala lekplatser. Utredningen beräknas vara klar under hösten 2016. Bostäder En av de kanske största utmaningarna den nästaste tiden för att även framdeles få önskad befolkningstillväxt är att kommunen via Hallstahem kan bygga fler hyresrätter. Området är ytterst angeläget om kommunens mål med 75 nya invånare ska kunna förverkligas även de kommande åren. Under våren har Hallstahems nybyggnation av tre hus med totalt 36 lägenheter påbörjats vid Eldsbodaplanen. Under tidig höst kommer en marknadsföringssatsning att genomföras i syfte att attrahera privata byggentreprenörer. Kommunen avser att visa de områden som är lämpliga för att bygga främst flerbostadshus. Hallstahem bygger nya flerbostadshus Särskilt boende för äldre Nya villatomter (Ärendet beskrivs närmare under övergripande områden samt avsnittet planer) Se övergripande områden IT-bredband Projektet Digitala Agendan etapp II där arbete med att få fram hur mobiltäckningen ser ut i vår kommun har avslutats, men arbetet forsätter med att uppdatera mobiltäckningen. Kommunen deltar i ett nätverk KSB (kommun samverkan bredbandsmöte)som Länsstyrelsen håller i. Där samverkar länets kommuner runt bredbandsfrågor. Stadsnätet kommer att fortsätta byggas ut bl.a. med hjälp av statliga medel via länsstyrelsen. Investeringsanslag om 4 Mkr finns årligen, utöver detta tillkommer sedan anslutningsintäkter från nya kunder som återinvesteras i stadsnätets utbyggnad. En ansökan av statliga medel för anslutning av Borgåsund till Hallstahammars stadsnät ligger inne för behandling på Länsstyrelsen.

Kundcenter/Kommunikation Under 2015 har Kundcenter öppnat. Personalen i Kundcenter arbetar mot externa kunder och med intern gemensam service. Till Kundcenter hör även kommunikation. Kundcenter har som stöd ett ärendesystem för att hålla ordning på inkommande ärenden. Hemsidan har fått en ny startsida. Finskt förvaltningsområde Hallstahammar årets sverigefinska kommun Hallstahammars kommun utsågs i februari 2015 till Årets sverigefinska kommun av Sverigefinländarnas delegation. Utmärkelsen delas ut varje år till den kommun som genom konkreta insatser arbetar för att främja och bevara finska språket och kulturen. Priset gick till Hallstahammar för att vi arbetar systematiskt och innovativt för att förverkliga minoritetsrättigheter. Kommunen är en föregångare i minoritetsarbetet genom sitt aktiva arbete för att stödja och uppmuntra barns intresse för finska språket och genom att erbjuda finska i skolan även för nybörjare. Kommunen erbjuder således mer än vad lagen kräver. Genom kontinuerligt kartläggningsarbete och samordning erbjuder kommunen en trygg ålderdom för äldre finsktalande. Genom samverkan med andra kommuner i regionen har man hittat sätt att erbjuda ett rikt kulturutbud för den finskspråkiga befolkningen. För att främja och bevara finska språket i Hallstahammar har kommunen bland annat valt att satsa på utbildning, högtidsdagar, temadagar och språkpaketet. Genom ett bra samarbete med finskspråkiga organisationer i kommunen och övriga förvaltningskommuner i länet har vi kunnat erbjuda ett rikt utbud av kulturevenemang och temadagar. Elektroniska handlingar Program och teknisk utrustning som klarar ställda säkerhetskrav har införskaffats till samtliga förtroendevalda (ca 100 st). Utbildning har getts till samtliga nämnder och fullmäktige under försommaren för att fr. o m hösten 2015 få samtliga sammanträdehandlingar digitalt. Införandet har även medfört att samtliga förtroendevalda har få en kommunal e-postadress Trygg och säker Se övergripande områden. Det framgångsrika näringslivet Arbetet fortgår med att skapa bästa möjliga förutsättningar för Näringslivet i Hallstahammar. På agenda för Näringslivsenheten är att skapa möteplatser/nätverk genom bransch-områdesträffar, frukostmöte, företagsbesök samt medverka som på möte och mässor som företagsrelaterade föreningar anordnar. Allt detta sker i ett nära samarbete med Hallstahammar Promotion. Att handeln är viktigt och att den ska finnas kvar och växa är viktig för kommunen som under en tre års period 2013-2016 valt att ge ett ekonomiskt stöd likvärdigt med medlemsavgifter dock max 600 000kr/år. För att bibehålla och förbättra företagsklimatet så erbjuds nu företagen Lotsmöten, vilket innebär att man vi ett och samma tillfälle träffar flera olika tjänstemän och man erbjuder på detta vis snabbare svar på frågor som kan finnas från företagen. Det nyöppnade kundtjänst i kommunhuset kommer även det att förbättra/förenkla för företag och privatpersoner. Näringslivsenheten har nu flyttat till kommunhuset vilket har inneburet att det har blivit betydligt enklare och snabbare att ha kontakt med övriga förvaltningar. NKI (nöjd kund index) kommer att mätas varje år från och med 2015 vilket ger ett snabbare instrument att känna av hur företagen upplever kontakten med kommunen. För att hjälpa Micro och Soloföretag med tillväxt kommer Näringslivsenheten tillsammans med alla övriga kommunen i Västmanland under hösten att söka pengar till ett EFS projekt. Projektägaren blir ALMI Mälardalen. Arbetet med att rikta focus mot företag som har verkat 1-3 fortsätter. Under sommaren har

en inbjudan gått ut till byggföretag i Mälardalen till en träff där vi ska visa våra planlagda tomter. Förhoppningen är att försöka hitta fler som vill investerat och bygga bostäder i Hallstahammar. Besöksnäringen som är en del av Näringslivsenheten arbetar aktivt med att stötta de företag som riktar sig mest mot turister, då mycket med att hitta lösningar där man förpackar sin verksamhet som kan skapa ett intresse för att göra ett besök i kommunen. Inköp och upphandling Under 2015 har 14 upphandlingar avslutas och ytterligare cirka 15 upphandlingar kommer att annonseras. Resultatet av upphandlingarna har varit positivt med bland annat ökad miljöhänsyn och sänkta kostnader för livsmedelsinköp. Kommunen har under året arbetat vidare med att följa upp avtalstroheten bland kommunens förvaltningar. Avtalstroheten är god (ca 83 % av totala inköp har gjorts hos avtalade leverantörer eller hos leverantörer med ensamrätt) men det finns ytterligare behov av uppföljning av direktupphandling och registrering av nya leverantörer. Resten av året Styrning och uppföljning Under 2015 har arbetet fortsatt med framtagandet av en ny vision 2025 för Hallstahammars kommun. Under våren pågick ett intensivt arbete med en bred medborgardialog kring visionen som avslutades i maj 2015. Arbetet har nu gått in en ny fas där underlaget behandlas politiskt. Kopplat till målstyrning och uppföljning har även utvecklingsarbetet kring effektiv styrning fortsatt som syftar till att utgöra ett metodstöd för arbetet med verksamhetsstyrning. Arbetet har även fortsatt med att kartlägga olika alternativ för implementering av ett IT-stöd för att systematisera och effektivisera processen med uppföljning och bedömning av måluppfyllelse. Utvecklingsfrågor (Trygg och säker) Under året har ett arbete påbörjats med framtagande av en ny policy, handlingsplan och handbok för arbetet enligt barnkonventionens artiklar. Det finns dock ett behov av att ta ett samlat grepp kring området mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av det har en intresseanmälan skickats in till SKL om deltagande i ett nationellt utvecklingsprojekt kring mänskliga rättigheter som syftar till att utveckla former och arbetssätt för att systematiskt integrera mänskliga rättigheter som en del i kommunens styrning och ledning. Vid ett eventuellt deltagande i utvecklingsprojektet är planen att jämställdhetsintegrering kommer att vara ett särskilt fokusområde för att knyta an till det projekt som redan pågår inom tekniska förvaltningens kring jämställdhet i samhällsplanering. Inköp och upphandling Nya ramavtalsupphandlingar baserat på resultatet av dessa uppföljningar kommer att genomföras. Arbetet med att utveckla kommunens samlade inköp fortsätter. Utifrån förändrade gränsvärden för direktupphandling har uppdaterade riktlinjer för upphandling antagits. Kommunen utvecklar arbetet med den nya avtalsdatabasen och det elektroniska upphandlingsverktyget. Detta innebär att samtliga ramavtal nu publiceras via såväl intranät som via hemsida samt att kommunen nu kan genomföra sina upphandlingar helt elektroniskt. Verktyget innehåller även en modul för direktupphandling. Arbetet med en totalöversyn av kommunens inköpsorganisation fortsätter och genomförande av spendanalyser övervägs. Därigenom avser kommunen att effektivisera inköpsverksamheten samt sänka kommunens kostnader.

Arkiv Ett stort arbete har inletts med att flytta och strukturera om handlingar i centralarkivet för att möjliggöra ett gemensamt arkiv för samtliga fastighetsakter. Ett arkiv har även iordningsställts för handlingar som har gallringsfrister. Arbetet med att förteckna Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds handlingar kommer att påbörjas under hösten. Finskt förvaltningsområde Arbetet med att främja och bevara det finska språket i Hallstahammar fortsätter. Till hösten är det planerat bland annat en utbildningsdag för äldreomsorgspersonal med tema vård och omsorg på eget språk, en utbildningsdag för förskolepedagoger där de får lära sig olika verktyg för att lära sig finska med hjälp av lärplattor, med mera. Framtiden Trygg och säker Under hösten 2015 är målet att gå i mål med certifieringen som en trygg och säker kommun. Certifieringsorganet går nu vidare med granskning av kommunens ansökan utifrån gjorda kompletteringar. Vidare kommer arbetet kring integration fortsatt att stå i fokus inom ramen för Trygg och säker under 2015. Syftet är att identifiera områden där vi kan utveckla vår samverkan ytterligare mellan förvaltningar och övriga aktörer i samhället. Arbetet med en ny risk- och sårbarhetsanalys för kommunen går under hösten in i en intensiv fas. Därutöver kommer arbetet med ett övergripande styrdokument för arbetet med krisberedskap påbörjas under hösten, vilket är ett krav utifrån den nya kommunöverenskommelsen mellan SKL och MSB som gäller från 2014. Gällande utbildnings- och övningsverksamheten kommer ett flertal chefer och nyckelfunktioner återigen att delta i utbildningar i lednings- och stabsarbete under hösten 2015. Under hösten kommer även en utbildning genomföras för krisledningsnämnden och kommunen planerar att delta vid en samverkansövning med räddningstjänst, polis och landsting. Kundcenter Information Kommunikation Utvecklingen av kundcenter, hemsida, intranät, e-tjänster, sociala medier samt medborgardialogen fortsätter. Under hösten 2015 beräknas att de första av kommunens e-tjänster kommer att finnas tillgängliga. En ny sökmotor kommer också att installeras. Kartläggning av arbetsuppgifter inom Kommunstyrelsen som kan utföras i Kundcenter skall vara genomförd till årsskiftet. Bilpoolen får en elbil under hösten. Styrning och uppföljning Den nya visionen beräknas antas av kommunfullmäktige i november 2015. Därefter påbörjas arbetet med framtagandet av nya mål för styrelse och nämnder och därtill hörande indikatorer för uppföljning. Under hösten planerar förvaltningen påbörja processen med att upphandla och implementera ett ITstöd för att systematisera och effektivisera processen med styrning, uppföljning och bedömning av måluppfyllelse. Planer och projekt m.m. Knektbacken Knektbacken i Hallstahammars tätort är beläget mellan centrum och järnvägsstationen. Området har tidigare varit bebyggt med småhus men är idag obebyggt med där större delen av området täcks av vildvuxen vegetation. Området har ett bra läge för bland annat flerbostadshus. Det finns även en

möjlighet att bättre koppla ihop centrum med järnvägstationen och skapa ett bättre resecentrum. Planavdelningen har för avsikt att påbörja detaljplanering av området under 2015/2016 efter politiska beslut. Fasanvägen Området vid Fasanvägen har tidigare varit bebyggt med flerbostadshus i tre våningar. Bostäderna revs 2008. Eftersom kommunen börjar få brist på småhustomter har planavdelningen för avsikt att planera för småhustomter och mindre flerbostadshus. Detaljplaneläggning beräknas att påbörjas i september 2015 efter politiska beslut om planuppdrag. Cementgjuteritomten i Kolbäck Cementgjuteritomten i Kolbäck har som namnet beskriver varit ett område för industri och då främst ett cementgjuteri. Området ligger strategiskt med en central placering i Kolbäcks tätort. De kommunala småhustomterna börjar ta slut i Kolbäck och därför har planavdelningen för avsikt att påbörja ett planarbete för att pröva markens lämplighet för småhus och flerbostadshus. Detaljplaneläggning beräknas att påbörjas under hösten 2015 efter politiska beslut om planuppdrag. Ev. utbyggnad av ridskolan Ridskolan i Hallstahammar önskar att bygga ut för att öka verksamheten och förnya de idag nedgångna lokalerna. Under hösten 2013 har förutsättningar för det utretts. Bland annat krävs en ny detaljplan för de aktuella åtgärderna. Efter detta har dialoger förts om att bygga en ny ridskola vid Valsta IP i Hallstahammars nordöstra del. Planavdelningen tog bland annat fram en utredning för att undersöka vilka konsekvenser en lokalisering av ridskolan skulle ha vid Valsta. Utredningen visade bland annat att ridskolans nuvarande läge inte var optimalt och att en ny lokalisering vid Valsta var att föredra. En separat utredning genomförs under början av 2015 där bland annat den ekonomiska delen studeras noggrannare. Ett beslut om en detaljplan ska tas fram för en ny ridskola väntas under hösten 2015. IT och telefoni En It-strateg har anställt som kommer att titta på de It-strategiska utveklingsfrågorna. Arbetet med utbyggnad av vårt stadsnät forsätter med att se till att vårt stadsnät byggs ut till fler medborgare och näringsidkare. En förutsättning för att sedan kunna leverera kommunal tjänster digitalt inom t.ex. vård och omsorg. Lokaler m.m. Förskolans behov av nya lokaler till följd av ökat barnantal har hanterats bl. a genom fler platser i Kolbäck på Lärkan samt den nya förskolan i Hallstahammar Trollbacken. Grundskolan börjar bli trångbodd. Det gäller samtliga skolor i Hallstahammar. Under 2014 köptes en tomt in intill Näslundsskolan. Det pågår nu en ändring av planen för att möjliggöra utbyggnad av skolan. I avvaktan på planen, används den nuvarande villa som finns på tomten. Även Fredhemskolan har ett akut behov av mer lokaler. Till hösten 2015 kommer den f d matsalen att tas i anspråk. Socialförvaltningen har också aviserat behov av nya/ändrade lokaler för flera olika verksamheter. Bland annat behövs nya lokaler för att ta emot ensamkommande barn som nu tillfälligt finns i Myrans lokaler i Kolbäck. Under våren 2015 har kommunledningsgruppen fått i uppdrag att närmare undersöka möjligheterna att flytta Fredhemskolan verksamhet till Parkskolan.

Nämndkansli Nuvarande diarie-/ärendehanteringssystem är så pass gammalt att leverantören inte längre gör någon uppgradering av systemet utan endast underhåller detta. Vi behöver därför inleda en förstudie för att se över vilka behov som finns inom förvaltningarna för ett nytt gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem. Samtliga nämnders dokumenthanteringsplaner behöver därför ses över för att övergå till att bli processtyrda. Parallellt kommer vi även att titta på förutsättningarna för ett E-arkiv. Målavstämning Kommunstyrelsen har antagit mål för perioden 2012-2015 och dessa ska från och med innevarande mandatperiod följas upp och utfallet (måluppfyllelsen) bedöms enligt färgskalan röd-gul-grön. Alla nämnder har antagit mål, indikatorer, nyckeltal samt bedömningsgrunder för måluppfyllelsen. Arbetet med att förverkliga kommunstyrelsen mål och därmed också kommunfullmäktiges prioriterade mål har intensifierats under 2014-2015. I nedanstående tabell redovisas den samlade måluppfyllelsen. Vissa tydliga förbättringar kan skönjas och där den oerhört positiva utvecklingen i Svensk näringslivsranking särskilt utmärker sig bland kommunstyrelsens mål. Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelse på flertalet mål troligen kommer att nås inom målperioden. Kommunstyrelsens mål Utfall Utveckling Kommentar Kommunstyrelsen ska offensivt och uthålligt verka för att kommunen har en positiv befolkningsutveckling och är en attraktiv plats att bo och leva på Kommunstyrelsen ska samordna insatser för att stärka folkhälsotrygghets- och säkerhetsarbetet tillsammans med övriga myndigheter, samverkanspartners och medborgarna i Hallstahammar för att skapa ett tryggare Hallstahammar Kommunstyrelsen ska tillhandahålla och utveckla e-tjänster som förenklar och förbättrar servicen till medborgarna Kommunstyrelsen ska konkretisera och förbättra medborgardialogen i syfte att dels synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser, dels ge ett bredare beslutsunderlag genom att fånga upp medborgarnas kunskaper och idéer. Särskild fokus ska läggas på hur ungdomar engageras i samhällsfrågor Medborgare, kunder och företagare ska uppleva kommunen som tillgänglig, effektiv, kompetent och serviceinriktad Kommunstyrelsen ska arbeta för att Hallstahammars kommun ska utvecklas till en jämlik och socialt hållbar kommun. Kommunstyrelsen ska främja samordningen mellan kommunen, arbetsförmedlingen och övriga samverkanspartners ytterligare i syfte att öka antalet personer i aktiv sysselsättning med särskilt fokus på ungdomsarbetslösheten Hallstahammars kommuns befolkning har fortsatt öka även under 2015 sedan årsskiftet och KF:s ambition följs. Saknas nya värden på flera nyckeltal. Positiv utveckling av utbildningsnivån 25-64 år. Svag ökning av barnfattigdomen. Flera e-tjänster under utveckling som beräknas sättas i drift under hösten. Utveckling av medborgardialogen fortsatte under 2015, flera insatser kring visionsarbetet. Ny servicemätning mot företagare visar sämre resultat än tidigare, dock fortsatt gröna värden på flertalet områden. Minskning av arbetslösheten totalt samt bland ungdomar. Försörjningsmåttet dock något försämrat.

Vid inköp ska ökad hänsyn tas till angelägna miljö- och samhällsmål. Avtalstroheten mot tecknade ramavtal ska vara 100 % senast år 2015 Hallstahammars kommuns företagsklimat ska kontinuerligt förbättras. Senast år 2014 ska vi vara bland de 70 bäst placerade kommunerna i riket i Svenskt Näringslivs ranking (enkätdelen) Kommunstyrelsen ska verka för att i samverkan med berörda näringar öka antalet besökare till Hallstahammars kommun Kommunstyrelsen ska i bred samverkan med berörda näringar verka för att Hallstahammar fortsätter vara en av Sveriges främsta hästkommuner Kommunstyrelsen ska verka för att de allmänna kommunikationerna ständigt utvecklas och förbättras för att möta medborgarnas behov och stimulera till ett ökat kollektivt resande Oförändrat Oförändrat Oförändrat Avtalstroheten är fortsatt hög. Uppförandekod finns samt den används i alla varuupphandlingar. Ny ranking placerar Hallstahammar på 22 plats i Sverige. Gästnätter ökar kontinuerligt. Ny målformulering behövs, inte möjligt att mäta. Inga nya värden sedan årsredovisning. Ett miljöprogram ska antas under 2013 som strävar mot utvecklandet av ett certifierat miljöledningssystem för kommunen enligt ISO 14001 Oförändrat Arbetet inte påbörjat. Hallstahammars kommun upplevs som en attraktiv och jämställd arbetsgivare där medarbetarna är rustade för utveckling och förändring Oförändrat Inga nya värden sedan årsredovisning. Kommunstyrelsen ska samordna och stärka arbetet med att främja barn och ungas uppväxtvillkor med särskilt fokus på en ökad grad av måluppfyllelse inom skolan Ingen ny ranking avseende skolresultat, dock visar interna mätningar en negativ utveckling.

Personal Kommunstyrelsen hade 2015-08-31 50 personer anställda, varav 36 kvinnor och 14 män. Kvinnornas medelålder är 46,92 år och männens 44,07 år. Åldersstruktur kommunstyrelsen 20-29 år 8% 50-59 år 28% 60- år 12% 40-49 år 24% 30-39 år 28% Åldersstruktur KS 2015-08-31 Sysselsättningsgrader 98 % av de anställda inom kommunstyrelsen arbetar heltid, 2 % (en person) arbetar deltid. Sysselsättningsgrader Deltid Heltid 36 13 0 1 Sysselsättningsgrad män och kvinnor KS 2015-08-31 Månadsanställd personal. Antal befattningar = 50 Kvinnor Män

Personalkategorier Personalkategori Kvinnor Män Totalt 11 Ledningsarbete 4 1 5 Antal anställningar KS fördelat på personalkategori och kön, 2015-08-31. 12 Handläggararbete 13 9 22 13 Administratörsarbete 17 4 21 63 Övrig fritid/kultur 1 0 1 73 Tekniker 1 0 1 Totalt 36 14 50 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro KS Åldersintervall Tertial 2 Tertial 2 Tertial 2 Tertial 2 2015-01-01--2015-08-31-29 år 30-49 år 50 år - 2015 2014 2013 2012 Antal anställda 4,37 25,63 19,84 49,84 49,3 49,7 50,5 Anst. dagar : antal 1061 6229 4824 12109 10428 10511 10751 Sjukdagar : antal 33 379,35 386,85 799,2 188,8 231,3 478,4 : per anställd 7,55 14,8 19,5 16,04 3,8 4,7 9,5 : % av anstdagar 3,11 6,09 8,02 6,6 1,8 2,2 4,5 Sjukfrånvaro KS uppdelat på ålder, 2015-01-01 2015-08-31. Standardurval och sjukdagar omräknat med hänsyn taget till omfattning. Observera att mätperioderna under åren 2012-2014 utgörs av perioden 1 jan-31 juli. Andelen långtidssjukskrivningar längre än 90 dagar utgör 67,7% av antalet sjukskrivningsdagar, vilket är en ökning gentemot samma period 2014 (41 % år 2014). Personalpolitik Mål: Hallstahammars kommun upplevs som en attraktiv och jämställd arbetsgivare där medarbetarna är rustade för utveckling och förändring. Det personalpolitiska programmet är det övergripande styrdokumentet inom personal- och arbetsgivarområdet och det uttrycker kommunens långsiktiga personalpolitiska vilja och ambition och alla aktiviteter som genomförs sker inom ramen för detta program. Chefsutveckling En god arbetsmiljö och ett gott ledarskap är viktiga ingredienser för om vi ska lyckas vara en attraktiv arbetsgivare, som inte bara klarar att rekrytera utifrån behov, utan också att behålla den personal som redan finns anställd. Chefsutvecklingsprogrammet Diplomerad chef påbörjades i början av året och utbildningsinsatser har genomförts för cheferna inom områdena arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrätt och lönepolitik och lönesättning. Utbildningsinsatserna är obligatoriska, men cheferna har möjlighet att välja när i tid de vill genomföra insatserna. Diplomeringen kvalitetssäkrar att alla chefer får samma utbildning inom de olika områdena och att alla chefer har erforderliga grundkunskaper. Ytterligare

chefsutvecklingsinsatser som genomförts och pågår är ett mentorprogram i samverkan med länets under VKL:s ledning (Västmanlands kommuner och landsting). Cheferna har också tillgång till ett webbaserat verktyg innehållande videoföreläsningar inom olika områden. Utbildningsinsatser inom programmet Diplomerad chef fortsätter även under hösten, då olika avsnitt inom områdena arbetsmiljö och arbetsrätt kommer att genomföras. Attraktiv arbetsgivare Arbetet med att synliggöra mångfalden yrken som finns inom kommunen, för att uppmuntra att barn och ungdomar i ett senare skede väljer yrkesutbildningar med inriktning mot kommunala yrken, är ständigt pågående genom feriearbete, PRAO och studiebesök. Inom socialförvaltningens vård- och omsorgsverksamhet utökades ferieanställningarna jämfört med föregående år och fem gymnasieungdomar fick under sommaren 2015 möjlighet att prova på feriearbete inom området. Under hösten kommer ytterligare studiebesök att genomföras och en planering kommer att göras för grundskolans kommande PRAO-period. Som ett komplement till den introduktion som nya medarbetare får på den egna arbetsplatsen, genomförs också regelbundet (c:a en gång/månad) övergripande introduktioner innehållande bl a information om vår värdegrund samt vad det innebär att vara anställd i Hallstahammars kommun, t ex vilka förmåner som finns och vilka förväntningar och krav som följer. Arbetet med kommunövergripande introduktion fortsätter och för hösten finns inplanerade datum för detta. Kompetensförsörjning Den framtida kompetensförsörjningen är den fråga som mest av allt påverkar kvaliteten på arbetet som utförs och hur väl kommunen fungerar och når sina mål. Kompetensförsörjning är en process för att säkerställa att kommunen klarar av att möta både kommande pensionsavgångar och framtida nyckelrekryteringar. Under året har olika aktiviteter genomförts i syfte att säkra kompetensförsörjningen i framtiden. HR-enheten har under våren via en enkät till kommunens chefer samlat in underlag gällande deras behov och synpunkter runt kompetensförsörjningen. Underlaget kommer att sammanställas för att ligga till grund för de fortsatta insatserna. Personalutskottet kommer under hösten att anta en övergripande kompetensförsörjningsplan, som samtliga förvaltningar sedan ska utgå från i det egna arbetet. Arbetsmiljö I arbetet med att förebygga ohälsa har en planering gjorts tillsammans med företagshälsovården Avonova runt ett friskvårdsprojekt. En kartläggning av orsaker till sjukfrånvaron ska leda till att riktade insatser genomföras utifrån förslag från och i samverkan med företagshälsovården. Syftet med projektet är att finna orsaker till sjukfrånvaron och därmed sätta in förebyggande insatser och på så vis sänka sjukfrånvaron. Individuella rehabiliteringsinsatser utifrån behov genomförs kontinuerligt och chefen har där en viktig roll. För att underlätta chefens arbete planerades under våren för införande av ett rehabsystem som bevakar och signalerar sjukfrånvaro och där det också är möjligt att dokumentera händelser och åtgärder samt hålla kontroll och bevaka. Cheferna kommer under hösten att få utbildning, för att sedan kunna använda verktyget. Lönepolitik Strategisk lönepolitik och lokal lönebildning är styrmedel för att uppnå verksamhetens mål. Lönepolitiska diskussioner förs på såväl politisk nivå, som i kommunledning och i olika chefsgrupper. Årets lönerevision ledde till satsningar på löner för undersköterskor, skötare, vårdare och

omsorgsassistenter inom socialförvaltningens vård- och omsorgsverksamhet samt satsningar på löner för förskollärare inom förskolan och för lärare. Uppföljning av internkontrollen I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2015 ska kontroll av frånvaro som inrapporteras i PS Självservice göras. Metod för att kunna genomföra kontrollerna har utarbetats och kontrollerna är inplanerade under hösten. Ekonomisk Redovisning Tertial 2 2015 Årsbudget Delårs Delår % Prognos Resultat Helår % Utfall 2015 2015 Personalkostnader 32 868 20 154,9 61% 32 917,5-49,5 100,2% Övriga Kostnader 43 500 29 763,2 68% 43 263,6 236,4 99,5% Summa Kostnader 76 368 49 918,1 65% 77 181,1-383,1 100,5% Intäkter -8 802-5 558,4 63% -7 930,8-1 301,2 85,9% Nettokostnader 67 566 44 359,7 66% 68 250,3-684,3 101,0% Tertial 2 2015 Årsbudget Delårs Delår % Prognos Resultat Helår % Per verksamhet Utfall 2015 2015 Politisk verksamhet 8 353 5 671,2 68% 9 532,1-1 179,1 114,1% Civilförsvar/ Näringsliv 3 260 2 104,2 65% 3 292,7-32,7 101,0% Kollektivtrafik 14 624 11 010,1 75% 14 012 612 95,8% Övrigt 41 329 25 574,3 62% 41 413,5-84,5 100,2% Totalt 67 566 44 359,8 66% 68 250,3-684,3 101,0% KS redovisade 2015-04-30 en helårprognos som pekade på ett underskott på 500tkr. 2015 tillfördes KS förutom lönekomp, 1,2Mkr för att täcka budgetobalansen i kollektivtrafiken, 500 tkr för att täcka ökande avgifter till SKL, VKL sam Leader, 350tkr till Kundcenter och även 500tkr i utvecklingsmedel. Under året så har budgetmedel från övriga nämnder gällande portavgifter samlats som en gemensam post under IT-enheten. Dessutom har kollektivtrafiksbudgeten, som tidigare var utfördelad på respektive nämnd, nu samlats ihop till en sammanhållen budget under KS. April prognosen visade på ett överskridande genom högre ökningar av politikerarvoden än budgeterat men även att arbetet med Vision 2025 påbörjats utan att vara budgeterad. Då beräknades det med ett överdrag på 500tkr. Efter 2 tertial passerat så har denna prognos försämrats. Totalen ser ut att bli lite sämre(-684,3tkr) men detta påverkas av att kostnaderna för kollektivtrafiken ser ut att bli lägre än budgeterad. Internkontroll Kommunstyrelsens internkontroll finns med i förvaltningsberättelsen.

Delårsrapport Tertial 2; 2015 Bygg och Miljönämnden Ordförande: Tony Frunk Förvaltningschef: Anders Östlund

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN TOTALT... 1 MÅL OCH UPPFYLLELSE... 2 PERSONAL... 5 ANSVARSOMRÅDE MILJÖ... 6 ANSVARSOMRÅDE BYGG... 7 INTERNKONTROLL... 7 FRAMTIDEN... 8

BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN TOTALT Delårsresultat Årsbudget Delårs Delår Prognos Resultat Helår per 31 augusti 2015 utfall % 2015 2015 % INTÄKTER 4 206,0 3 186,3 76% 4 206,0 100 100% PERSONALKOSTNADER 5 382,0 3 565,4 66% 5 532,0-150 103% ÖVRIGA KOSTNADER 6 047,0 3 267,4 54% 5 897,0 50 98% NETTOKOSTNADER 7 223,0 3 646,5 50% 7 223,0 0 100% SAMMANFATTNING Bygg- och miljönämnden ansvarar i huvudsak för frågor rörande kontroll av miljö, hälsoskydd och livsmedel samt har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Måluppfyllelsen bedöms översiktligt vara minst i nivå med förra året. Verksamheten har de första åtta månaderna gått med full bemanning och låga sjuktal redovisas. På miljösidan kan nämnas följande. Tillsyn genomförs på tillsynsobjekt utifrån fastställt tillsynsbehov och planering. En större andel oanmälda besök genomförs fortsatt liksom under 2014. Fastighetsägare med bristfälliga enskilda avlopp föreläggs efter genomförd inventering med två års genomförandetid per anläggning. Hälsoskyddstillsynen bedrivs med förbättrat underlag för verksamheterna. Året har hittills haft stor inströmning av byggärenden jämfört med de senaste åren. Totalt 178 st per den 31 augusti 2013, vilket är 32 mer än 2014. Handläggningstiden har fortsatt varit låg. Stockholm Business Alliance (SBA) har redovisat resultatet av årets undersökning. Totala NKIvärdet 68 var lägre än 2013 då NKI var 74. Miljötillsynen fick 70 mot 71 tidigare, vilket är en mindre ändring trots större andel oanmälda besök. Bygglov fick mycket högt värde med NKI 80, vilket är näst bäst i SBA och på plats 10 i Sverige. Bygg och miljöförvaltningens budgetanslag för 2015 uppgår till 7 223 tkr. Utfallet för årets första 8 månader är endast 50 % och hela 1 125 tkr lägre än vid samma period i fjol. Detta förklaras med en kombination av högre intäkter och lägre bostadsanpassningskostnader. Delårsresultatet ger därför väldigt goda förutsättningar att redovisa en budget i balans. En mer detaljerad redogörelse presenteras under respektive avsnitt. 1

MÅL OCH UPPFYLLELSE Mål 1: Andelen av kunderna som upplever ett gott bemötande, god information och god tillgänglighet i kontakterna med bygg- och miljönämndens verksamheter ska öka Indikator Nyckeltal 2013 2014 2015 1. Företagares uppfattning om bygg- och miljönämndens service 2. Bemötandet i kontakt med bygg- och miljönämndens verksamheter 3. Svarstider för e-post i kontakt med bygg- och miljönämndens verksamheter 4. Handläggning i bygglovsärenden 5. Handläggning av ärenden enligt miljöbalken Nöjd kund index i Stockholm Business Alliance (SBA) mätning för bygglovshantering och miljötillsyn Andel som upplever ett gott bemötande i kontakt med bygg- och miljönämndens verksamheter via telefon Andel som får svar på e-post inom två dygn i kontakt med nämndens verksamheter Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsärenden enligt delegation från att komplett ansökan inkommit till att beslut fattats Andel bygglovsansökningar/år som varit kompletta vid ansökningstillfället Genomsnittlig handläggningstid för anmälan/tillstånd för installation av värmepump från inkommen ansökan till beslut Genomsnittlig handläggningstid för anmälan/tillstånd för enskild avloppsanläggning från inkommen ansökan till beslut 74 68 75 100 100 100 16 11 18 48 58 63 5 6 7 17 7 7 2

Mål 2: Möjliggöra attraktiva boendemiljöer genom ett aktivt och förebyggande tillsynsarbete som främjar trygghet och trivsel Indikator Nyckeltal 2013 2014 2015 1. Radonhalt i bostäder och offentliga byggnader Aktiviteter radon 7 7 2. Bristfälliga enskilda avlopp i kommunen 3. Företag som bedriver ett aktivt och förebyggande miljöarbete 4. Tillsyn på verksamheter med betydande livsmedelshantering 5. Tillsyn på företag med betydande miljöpåverkan Andel enskilda avlopp som godkänts/år av totalt antal bristfälliga Minskning av utsläpp i kommunen av fosfor från åtgärdade enskilda avlopp i kg/år Andel företag med tillsyn enligt miljöbalken inom kommunen som har en väl fungerande egenkontroll Andel företag med 5 timmars kontrolltid eller mer med minst en tillsyn/år Andel företag med 3 timmars kontrolltid eller mer som vid registrering får tillsyn inom 6 månader Andel företag med återkommande tillsyn (Boch C objekt) som får minst ett besök/år 37% 48% 51% 429 kg 558 kg 616 kg 83% 72% 95% 88% 100% 91% 86% 92% Mål 3: Bygg- och miljönämnden ska följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och i ett tidigt skede säkerställa att ökad hänsyn tas till miljö- och hälsoskyddsfrågor i samhällsplaneringen Indikator Nyckeltal 2013 2014 2015 1. Inventering av förorenade områden Antal förorenade områden i riskklass 1-2 inom kommunen som utretts för åtgärd Antal förorenade områden i riskklass 1-2 inom kommunen som åtgärdats 14 14 8 8 3

Mål 4: Bygg- och miljönämnden ska stödja kommunens olika verksamheter i deras miljö och hälsofrämjande arbete Indikator Nyckeltal 2013 2014 2015 1. Rådgivning och konsultativt stöd till andra förvaltningar Antal aktiviteter/år som innefattar rådgivning och/eller konsultativt stöd inom bygg, livsmedel, miljö- och hälsoområdet till andra förvaltningar 3 8 Mål 5: Bygg- och miljönämnden ska aktivt genom olika insatser öka medborgarnas kunskap och intresse av att bidra till skapandet av ett hållbart samhälle Indikator Nyckeltal 2013 2014 2015 1.Insamling av farligt avfall i kommunen 2. Förekomsten av miljöbilar i kommunen 3. Föroreningar i dagvatten Total mängd insamlat farligt avfall via återbruket i kg/invånare Andel nyregistrerade miljöbilar av samtliga nyregistrerade bilar i Hallstahammar/år Antal fordonstvättar/år på miljöanpassad anläggning 29 6,45% 5,96% 16279 (2012) 16427 (2013) Mål 6: Bygg- och miljönämnden ska i samverkan med andra aktörer bevara och utveckla naturvårdande insatser som främjar rekreationsmöjligheter, besöksnäring samt den biologiska mångfalden Indikator Nyckeltal 2013 2014 2015 1. Skyddad natur i kommunen 2. Aktiviteter lokalt för att utveckla naturvården 3. Medborgarnas uppfattning om miljön i kommunen Andel skyddad mark genom naturreservatsbildning av den totala landytan i kommunen Andel skyddad kommunägd skog av total areal kommunägd skog Inrättande av ett kommunalt naturreservat Nöjd region index Miljö 60 6% 6% 7.4% 7.4% 4

PERSONAL Personaluppgifterna i denna delårsrapport berör perioden 2015-01-01-2015-04-30. Bygg- och Miljönämnden hade den 30 april 2015 9 personer anställda, varav 6 kvinnor och 3 män. Kvinnornas medelålder är 42,33 år och männens 50,67 år. 20-29 år 11% 30-39 år 50-59 år 11% 33% Åldersstruktur miljönämnden 2015-04-30. Månadsanställd personal. 40-49 år 45% Personalkategorier Kvinnor Män Totalt Ledningsarbete 0 1 1 Övrig social/kurativ 1 0 1 Teknisk handläggare 5 2 7 Totalt 6 3 9 Antal anställningar fördelat på personalkategori och kön 2015-04-30. Sysselsättningsgrad Samtliga anställda arbetar heltid. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro BMN Totalt Totalt Totalt Totalt tertial 1 2015 Totalt tertial 1 14 tertial 1 13 tertial 1 12 tertial 1 11 Antal anställda 9 8 8 8,79 8 Anst. dagar : antal 1020 89,2 72,5 799 720 Sjukdagar : antal 33,47 4 5 30,6 36,8 : per anställd 3,93 1,33 1,67 3,48 4,6 : % av anst.dagar 3,38 1,48 1,85 3,83 5,1 Eftersom antalet anställda är få, redovisar bygg- o miljönämnden inte sjukfrånvaron uppdelad på ålder. Andelen långtidssjukskrivningar längre än 90 dagar utgör 0 % av antalet sjukdagar vilket är detsamma som samma period 2014, 2013 och 2012. 5

ANSVARSOMRÅDE MILJÖ Delårsresultat Årsbudget Delårs Delår Prognos Resultat Helår per 31 augusti 2015 utfall % 2015 2015 % INTÄKTER 3 406,0 2 563,9 75% 3 406,0 100 100% PERSONALKOSTNADER 3 886,0 2 596,4 67% 4 036,0-150 104% ÖVRIGA KOSTNADER 2 680,0 1 909,5 71% 2 680,0-100 100% NETTOKOSTNADER 3 160,0 1 942,0 61% 3 310,0-150 105% Verksamhet Under året har löpande tillsyn hittills begränsats till B-objekt och i viss mån C-objekt, dvs större anläggningar. Ett behov finns att under hösten prioritera bland annat bilskrotningsanläggningar. Avloppsinventeringar har gjorts i området kring Finntorpet och Hammaräng. Ytterligare inventeringar kommer att göras i år i området Svenby-Berg. Förberedelser inför inventeringen är gjorda. Ca 60 enskilda avlopp kommer att inventeras i år. Bygg- och miljö har varit med i ett tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i jordbruket. Bygg- och miljö besökte 5 större lantbruk inom projektet under våren. Samtliga solarier i Hallstahammars kommun har inspekterats under första halvåret 2015. Projektet städning och ventilation i skolan avslutades i mars i år. Uppföljningsbesök på samtliga skolor förutom en har gjorts. Resultatet av sommarens badvattenprovtagning och tillsyn av Borgåsundsbadet var helt utan anmärkningar. Under sommaren har två stycken RASFF ( EU-larm ) inkommit som har berört kommunens livsmedelsföretag. Bl.a. odeklarerat äggprotein i fiskburgare, som hade gått ut till en skola samt glasbitar i vin, som hade gått ut till en av restaurangerna. Inga fall av matförgiftning eller klagomål har inkommit under perioden. Kontrollen av kommunens livsmedelsföretag fortlöper som planerat. Under sommaren har fokus legat på att kontrollera alla säsongsverksamheter samt restauranger och caféer. Endast 4 anmälningar om slutavverkning av skog inom s.k. kommunalt samrådsområde har inkommit från Skogsstyrelsen. En mängd klagomål har under året inkommit över skadegörelse och nedskräpning inom Sörkvarnsforsens naturreservat. Besöksfrekvensen i reservatet har ökat sedan den privata fiskeverksamheten inrättades. I SBA s undersökning fick miljötillsynen NKI 70, vilket är högt. Detta trots en större andel oanmälda besök än vid tidigare mätningar. Ekonomisk analys Området Miljö har förbrukat 61 % av budgeten vilket är lägre än riktvärdet. Nettoutfallet är procentuellt sett i paritet med fjolårets utfall (ca 140 tkr högre). Inga avvikelser prognostiseras på intäktssidan, betoningsvärt är dock att våra reella intäkter dvs. intäkter från våra taxor är ca 200 tkr högre i år än vid samma period i fjol. Bedömningen är att ett överskott om 100 tkr kommer att erhållas på intäktssidan pga. fördelningsintäkterna. Detta innebär i sin tur att en lika stor avvikelse kommer att redovisas under övriga kostnader. Beträffande personalkostnaderna redovisas en kostnadsökning om ca 286 tkr (+12,3%) mot i fjol. Underskottet förklaras av påföljden av revideringen av arvodesbestämmelserna för förtroendevalda där budgeten är redan förbrukad. Denna budgetobalans måste hanteras i kommande budgetarbete. 6

ANSVARSOMRÅDE BYGG Delårsresultat Årsbudget Delårs Delår Prognos Resultat Helår per 31 augusti 2015 utfall % 2015 2015 % INTÄKTER 800,0 622,4 78% 800,0 0 100% PERSONALKOSTNADER 1 496,0 969,0 65% 1 496,0 0 100% ÖVRIGA KOSTNADER 3 367,0 1 357,9 40% 3 217,0 150 96% NETTOKOSTNADER 4 063,0 1 704,5 42% 3 913,0 150 96% Verksamhet Året har inletts med större inströmning av bygglov och bygganmälan jämfört med de senaste två åren med 180 st per den 31 augusti 2013, vilket är 34 mer än 2014. Bygglov relaterat till privatpersoner har varit 114 st varav 16 nybyggnationer och 4 Attefallare. 45 st komplement och tillbyggnader. Industri och verksamheter har inklusive skyltar varit 52 st. Tillsyn har endast varit 3 ärenden delvis som en följd av den höga ärendeinströmningen i övrigt. Handläggningstiden har fortsatt varit låg. Ökningen i handläggningstid i år kan förklaras med att en ny handläggare börjat samt att inströmningen av ärenden varit hög. Nöjdheten hos företag som sökt lov tycks vara väldigt hög då NKI-värdet 80 gavs i SBA s undersökning för bygglov. Detta är mycket högt och näst bäst i SBA, (53 kommuner), och på plats 10 SKLs undersökning för hela Sverige. Det stora antalet ärenden för bostadsanpassning har en förklaring i att många ärenden avslutades formellt 2015. Detta var endast administrativa åtgärder som ej drabbat sökande. En följd av detta är att snittkostnaden blir låg. Noteras bör att antalet stora ärenden, dvs. mer än 100 tkr, hittills är få i år. Ekonomisk analys Året har inletts väldigt bra och endast 42 % har förbrukats (riktvärde 67 %), delårsutfallet 2015 är hela 1 264 tkr lägre än vid samma period i fjol. Utfallet förklaras av en kombination av högre bygglovsintäkter och låga bostadsanpassningskostnader. Som en följd av detta väntas ett smärre överskott komma att redovisas vid bokslut. INTERNKONTROLL Internkontrollens kontrollområden har valts ut utifrån frågeställningar som är viktiga för kommunens anseende och av vikt i nämndens verksamheter. Valda områden för år 2015 är kontroll att frånvaro inrapporteras, avslutad i IT-system efter avslutad anställning, kontroll av att fakturering genomförts på avslutade ärenden samt att utdebitering sker av kontrollavgifter. En sammanställning och uppföljning av pågående års kontrollplan görs under november månad. 7

FAKTARUTA 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-08-31 BOSTADSANPASSNING (1) antal avslutade anpassningar 98 35 71 73 68 antal avslutade anpassningar över 100tkr(%) 3 8 1 7 5 kostnader totalt (tkr) 1 249,1 2 354,7 1 674,3 1 963,8 1 662,6 Kostnad per anpassning i sek 12 746 33 639 23 582 26 901 24 450 FRAMTIDEN Inga större förändringar kan förutses för det närmaste året. I samband med framtagande av detaljplaner efterfrågas allt oftare kompetens gällande förorenade områden. Bygg- och miljöförvaltningen prioriterar detta arbete som innefattar deltagande i projektmöten och granskning av provtagningsplaner och undersökningsrapporter. Luftmätningar som nämnden har angett behov av, kommer att handlas upp under hösten. Sannolikt kommer partiklar, svaveldioxid, kväveoxider samt eventuellt ytterligare någon parameter att kunna mätas i en punkt under hela 2016. Under året var det tänkt att det skulle startas upp en referensgrupp för arbetet med fiskvägar i Kolbäcksån. Denna kommer att initieras under hösten 2015. Inom Sörkvarnsforsens naturreservat har nedskräpningen ökat sedan fisketurismen startat. Tankar finns att höra med Jobbcentrum om städning i reservatet kan utföras genom deras försorg. Viktigt är också att anläggningar hålls i gott skick så att även besökare i större omfattning värnar om områdets värde. Strandskyddstillsynen har inte kommit igång som planerat, men under hösten kommer länsstyrelsen att anordna en projektträff gällande strandskyddstillsyn. Bidrag till bostadsanpassning har för tillfället inte fortsatt öka. Framtiden får visa om det är en tillfällighet eller om nivån planar ut. Demografiska förutsättningar tyder dock på att antalet anpassningar kommer fortsatt att öka i framtiden, därför är bedömningen att de medel som planeras tilldelas denna verksamhet är viktiga. 8