VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Resultatenheten Svenska bildningstjänster (Svebi) erbjuder Esboborna en fungerande vardag på svenska. Genom att förena småbarnspedagogik, utbildning, ungdomstjänster, kultur och fri bildning är vi delaktiga i de svensk- och tvåspråkiga Esbobornas vardag i olika skeden i livet. Genom att synliggöra den svenskspråkiga verksamheten och göra den lättillgänglig ger vi alla Esbobor möjlighet att ta del av bildningstjänster på svenska. Svebi deltar aktivt i nätverkssamarbete såväl inom staden som utanför. Kontinuiteten i det livslånga lärandet är en utgångspunkt inom Svebis verksamhet. Målsättningen är att barnets övergång från småbarnspedagogiken till förskolan och skolan ska fungera på ett meningsfullt sätt. För att uppnå detta finns det behov av att utveckla processerna under året så att eventuellt nya principer kan tillämpas inför läsåret 2018-2019. Handledningen i slutskedet av den grundläggande utbildningen förverkligas i enlighet med den plan som gjordes upp under 2016. Samarbetet med Yrkesinstitutet Prakticum fortsätter och från och med hösten 2017 erbjuder Mattlidens gymnasium utrymmen för två grupper merkonomstuderande. Inom småbarnspedagogiken stöds implementering av den nya läroplanen, som tas i bruk hösten 2017, med projektet På väg mot en lärande gemenskap. Projektet har fått finansiering av Utbildningsstyrelsen och förverkligas i samarbete med Helsingfors universitet (barnträdgårdslärarutbildningen). Målet med projektet är att stödja pedagogiskt ledarskap och främja utveckling av verksamhetskulturen mot en lärande gemenskap. Svenska bildningstjänster fortsätter utveckla verksamhetskulturen och pedagogiken inom den grundläggande utbildningen med Utbildningsstyrelsens statsunderstöd för tutorlärare. Tutorlärare anställs till hösten 2017 för att handleda och stödja andra lärare att i att utveckla verksamhetskulturen, förverkliga ny pedagogik och utnyttja digitaliseringen i enlighet med den nya läroplanen. Den nya läroplanen tas i sin helhet i bruk i årskurs 7. Svebi har fått statsunderstöd för att öka jämställdheten inom den grundläggande utbildningen genom att anställa resurslärare som arbetar i klasser där finns elever som behöver intensifierat eller särskilt stöd. Den elektroniska studentexamen utvidgas under året att gälla flera ämnen. För att öka hållbar utveckling och välbefinnande vill Svebi på ett systematiskt sätt arbeta för att öka barns och ungas känsla av sammanhang. Diskussioner förs under året i alla enheter och under hösten görs en plan för hur arbetet går vidare upp. Under året satsas också på möten mellan Esbobor i olika åldrar bl.a. som en del av Finlands hundraårsjubileumsfirande. Bland annat kommer elever i grundläggande utbildningen och gymnasiet och seniorer i olika serviceboenden att träffas under De gamlas vecka. Svebi producerar ungdomstjänster på svenska, i samarbete med stadens ungdomstjänster, för att stöda ungdomar i deras uppväxt och ge möjlighet till en aktiv fritid. Målet för ungdomsverksamheten på svenska i Esbo är att kunna erbjuda meningsfull fritidsverksamheten för barn och unga med tyngdpunkt på tiden efter skolan och kvällar. Verksamheten utvecklas i nära samarbete med skolorna och ungdomsarbetet är synligt i skolornas verksamhet. Under år 2017 ligger fokus i ungdomsverksamheten på att utveckla pop-up verksamhet som en bastjänst inom ungdomsverksamheten för att öka tillgängligheten av svenskspråkig ungdomsverksamhet i Esbo.
Ungdomsgarantin genomsyrar verksamheten inom enhetens olika områden. Samarbetet med ungdomsverkstaden Sveps som genomför uppsökande ungdomsverksamhet och olika verkstäder på svenska intensifieras och utvecklas. Svenska bildningstjänster deltar i utvecklandet av svenska tjänster inom Ohjaamo Esbo. Svebi kompletterar stadens kulturutbud genom att erbjuda ett mångsidigt kulturutbud på svenska. Målsättningen är att nå olika målgrupper och att i produktionen hitta synergier och undvika överlappningar. Tyngdpunkten ligger dock fortsättningsvis på kulturevenemang för barn. Under våren ordnas evenemanget Kulturen kring ån som utvecklats på basis av de senaste årens utvärdering av Kulturen vid ån. Evenemanget ordnas under en förmiddag i maj och målgruppen är i första hand småbarn och seniorer. En kartläggning om daghemmens kulturkonsumtion och behov och önskemål i fråga om kulturverksamhet kommer att genomföras som en grund för utveckling av kulturverksamhet riktad till den målgruppen. Resultatenheten understöder och samarbetar med den grundläggande konstundervisningen som i första hand är riktad till barn och unga och som kompletterar resultatenhetens verksamhet på ett meningsfullt sätt. Esbo Arbetarinstituts kvalitets- och utvecklingsprojekt som påbörjades 2016 har fått fortsatt extern finansiering och fortsätter. Inom projektet utvecklas Arbis kvalitetssäkringssystem, läroplan och andra styrdokument som behöver uppdateras då Esbo Arbis fungerar som ett självständigt institut. Svebi erbjuder stöd, som ett komplement till det lagstadgade stödet, för personer som önskar integreras på svenska i Esbo. Svebi har beredskap att ordna förberedande undervisning på svenska och för småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen utarbetas ett stödmaterial som ska hjälpa personalen att ta emot och bemöta nyanlända barn och elever samt deras vårdnadshavare. I enlighet med stadens riktlinjer kommer Svenska bildningstjänster att använda sina lokaler effektivt och mångsidigt. Arbetet med att utveckla servicenätet fortsätter. Personalsituationen är fortsättningsvis utmanande vilket förutsätter en satsning på rekrytering, läroavtalsstudier, samarbete med utbildningsenheter och ett målmedvetet arbete med personalens kompetensutveckling och välbefinnande. Den nuvarande personaldimensioneringen inom den svenskspråkiga ungdomsverksamheten är sårbar och otillräcklig och tillgången på svenskspråkiga skolspykologer är knapp. PLAN FÖR ANVÄNDNING AV ANSLAG 2017 32 SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Verksamhetsinkomster 4 277 4 528 4 601 Verksamhetsutgifter 61 922 61 128 62 255 Verksamhetsbidrag -57 645-56 601-57 654 Maskiner och inventarier 41 0 20
Budgetramen för år 2017 ökar med 1,8 procent jämfört med bokslutet för 2016. Utgiftsökningen är 1,1 milj. euro och hänför sig främst till elevökningen och en utökning av ICT-budgeten jämfört med bokslutet för 2016. Inkomstmålet i budgetramen för år 2017 motsvarar det justerade inkomstmålet för 2016. Den nya lagen om avgifter för småbarnspedagogiken kan dock medföra lägre inkomster. 321 ENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Verksamhetsinkomster 49 0 0 Verksamhetsutgifter 3 504 3 605 3 887 Verksamhetsbidrag -3 455-3 605-3 887 Enheten svenska bildningstjänster bereder nämndens ärenden och verkställer dess beslut. Enheten koordinerar och stödjer utveckling och utvärdering av daghemmens verksamhet, grundskolornas och gymnasiets undervisning, det svenska ungdomsarbetet, den svenska kulturverksamheten och det svenskspråkiga arbetarinstitutet. Enheten förser de svenska bildningstjänsterna med allmänna planerings- och förvaltningstjänster samt med stöd för fortbildning och utbildning. I anslaget reserverat för enheten ingår nämndens och förvaltningens utgifter samt anslag reserverat för den grundläggande konstundervisningen och ICT-budgeten. I Esbo anordnas den grundläggande konstundervisningen av privata institut som erhåller understöd av staden. Inom ICT satsar man bl.a. på att utveckla undervisningsteknologin i skolor och daghem. Nämndens anslag för år 2016 är 60 tusen euro. För ICT reserveras 1,8 milj. euro, vilket är en ökning på dryga 0,2 milj. euro jämfört med bokslutet för 2016. Maskinparken år 2016 var lägre än tidigare då anskaffningarna fördröjdes på grund av stadens nya processer vid köp och leasing av ICT-utrustning. ICT-utgifterna debiteras huvudsakligen internt. Skolornas ICTbudget ingår i anslaget. Utgifterna för enhetens förvaltning uppgår till 1,3 milj. euro och inkluderar affärsverkets interna fakturering gällande bl a arbetsplatshälsovård, ekonomitjänster och anskaffningar. För understöd reserveras totalt 0,6 miljoner euro och understödet består dels av verksamhetsunderstöd och dels av lokalhyror. Personalutgifter 735 770 804 Övriga utgifter 2 479 2 535 2 786 Stödtjänster (lokalutgifter) 290 300 297
322 GRUNDSKOLORNA Verksamhetsinkomster 366 620 575 Verksamhetsutgifter 29 554 28 794 29 543 Verksamhetsbidrag -29 188-28 174-28 968 Antalet svenska skolor med årskurser 1-4 är två. Antalet svenska skolor med årskurser 1-6 är 6 och antalet skolor med årskurserna 1-9 är två. En skola har årskurserna 1-9 och 10. Svensk smågruppsundervisning för årskurserna 1-9 ordnas i Finno skola, för årskurserna 7-9 i Lagstads skola samt i Mattlidens skola. Mattlidens skola har även verksamheten med flexibel grundläggande utbildning. Den totala budgeten för verksamhetsområdet ökar med 0,7 milj. euro, jämfört med bokslutet för år 2016. De nödvändiga utgiftsökningarna hänför sig främst till elevökningen som på årsnivå uppskattas vara knappa 60. Skolornas ICT-budget för år 2017 finns under resultatenhetens förvaltning. Finno resurscenter fortsätter sin verksamhet 2017 med samma ekonomiska resursering som året innan. Även Mattelandet och Bubblande resurscentrum fortsätter som tidigare. En av elevvårdens och elevhandledningens uppgifter är att förebygga marginalisering bland barn och ungdomar. Anslaget reserverat för skolgångsbiträden bibehålls på samma nivå som året innan. Enligt anvisningar ska skolgångsbiträden som inte har fast anställning hyras från Seure. Möjligheten att ha verksamhet med resurslärare kvarstår med tillgängliga ekonomiska resurser, vilket garanterar en god kvalitet inom undervisningen. 0,2 miljoner euro reserveras för köptjänster från annan kommun eller staten. Främst betalar Esbo för sina specialelever i Helsingfors. Eftermiddagsverksamheten fortsätter i samma utsträckning som året innan. Fyra skolor anordnar eftermiddagsverksamhet i egen regi och i övriga skolor fortsätter eftermiddagsverksamheten med utomstående producenter som erhåller understöd av staden. Inom uppgiftsområdet 322 grundskolor fördelas anslaget enligt nedanstående: Personalutgifter 14 877 14 990 15 524 Övriga utgifter 2 443 1 650 1 751 Stödtjänster 12 234 12 154 12 268 323 GYMNASIER Verksamhetsinkomster 74 93 55
Verksamhetsutgifter 4 034 4 177 4 046 Verksamhetsbidrag -3 960-4 084-3 991 Mattlidens gymnasium är Esbos enda svenska gymnasium. Skolan är ett allmänt gymnasium med en International Baccalaureate (IB)-linje. Budgeten för verksamhetsområdet minskar med 0,1 milj. euro jämfört med bokslutet för år 2016. Minskningen beror på att anskaffningar för bland annat digitala studentskrivningarna gjorts år 2016. Antalet studerande uppskattas bibehållas på samma nivå som året innan. Inom uppgiftsområdet 323 gymnasier fördelas anslaget enligt nedanstående: Personalutgifter 2 504 2 581 2 615 Övriga utgifter 275 367 196 Stödtjänster 1 256 1 229 1 235 324 SMÅBARNSPEDAGOGIK Verksamhetsinkomster 3 646 3 637 3 801 Verksamhetsutgifter 23 470 23 070 23 277 Verksamhetsbidrag -19 824-19 433-19 476 Den småbarnspedagogiska verksamheten inbegriper kostnaderna för kommunal småbarnspedagogik och förskola, köp av småbarnspedagogiktjänster, understöd för privat småbarnspedagogik samt hemvårdsstöd. Det lagstadgade hemvårdsstödet och stödet för privat småbarnspedagogik samt Esbos kommuntillägg betalas på samma grunder som inom den finska småbarnspedagogiken. Budgeten för småbarnspedagogiken ökar med 0,2 miljoner euro. Utgiftsökningarna hänför sig främst till understöden och köptjänsterna. Antalet barn inom den kommunala småbarnspedagogiken uppskattas bibehållas på samma nivå som året innan. Konkurrenskraftavtalets inverkan gör att anslaget reserverat för personalutgifter sjunker. Resultatmålet om att enhetspriserna skall vara på samma nivå inom den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogiken innebär att åtgärder för att effektivera verksamheten genomförs. Personal inom småbarnspedagogiken har erbjudits möjlighet till läroavtalsstudier. De ökade lönekostnaderna som uppstår vid valet av läroavtalsstudier har beaktats i budgeten. Inkomstmålet i småbarnspedagogikens budget bibehålls på samma nivå som året innan. Den nya lagen om avgifter för småbarnspedagogiken kan dock medföra lägre inkomster.
Inom uppgiftsområdet 324 småbarnspedagogik fördelas anslaget enligt nedanstående: Egna daghem 17 846 18 324 18 214 Familjedagvård 802 778 797 Köpavtal 1 949 1 214 1 350 Stöd för privat dagvård 510 524 541 Hemvårdsstöd 2 364 2 230 2 330 Anslaget för kommunal dagvård fördelas enligt följande: Personalutgifter 12 419 13 104 12 753 Övriga utgifter 962 958 988 Stödtjänster 5 442 5 161 5 270 325 UNGDOM OCH KULTUR Verksamhetsinkomster 15 21 10 Verksamhetsutgifter 464 454 481 Verksamhetsbidrag -449-433 -471 Resultatenheten ansvarar även för ungdoms- och kulturverksamhet på svenska. Anslag finns reserverat för tre ungdomsarbetare och två kulturarbetare med tillhörande verksamhetsanslag. Budgeten ökar jämfört med bokslutet för 2016 främst på grund av att bokslutet visade ett överskott i ungdomens arbetskraftskostnader. För uppsökande ungdomsarbetet, Sveps, reserveras årligen ett understöd på 40 000 euro. För ungdomsverksamhetens del finns behov av en fjärde ungdomsarbetare. Inom uppgiftsområdet 325 ungdom och kultur fördelas anslaget enligt nedanstående: Personalutgifter 245 256 267 Övriga utgifter 178 158 172
Stödtjänster 41 40 42 326 SVENSKA ARBETARINSTITUTET Verksamhetsinkomster 127 157 160 Verksamhetsutgifter 896 1 029 1 020 Verksamhetsbidrag -769-872 -860 Svenska arbetarinstitutet är en del av nämnden Svenska rum från och med 1.1.2015. Budgeten bibehålls på motsvarande nivå som året innan. Under år 2016 utökades verksamheten med över 500 timmar. Plan för användning av anslag Inom uppgiftsområdet 326 arbetarinstitutet fördelas anslaget enligt nedanstående: Personalutgifter 604 685 684 Övriga utgifter 130 134 139 Stödtjänster 162 210 197 32 INVESTERINGSBUDGETEN I investeringsbudgeten ingår anslag för första inredning av skolor och daghem samt övriga fastigheter som ingår i de svenska bildningstjänsterna som blir färdiga under budgetåret. År 2017 saneras eller färdigställs dock inga enheter. Man eftersträvar dock att till hösten 2017 hitta en lämplig hyreslokal för Klippans daghem som från hösten 2016 varit inhyst i Storängens daghem. Ett anslag på 20 000 euro för oförutsedda grundförbättringsbehov som till exempel förnyande av centralradiosystem finns reserverat i investeringsbudgeten för år 2017. Eventuella anslag för utveckling av ICT finns reserverat på affärsverket, som administrerar och koordinerar ICT-verksamheten på staden.