Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Sektorns uppdrag Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad och övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar och måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. 111
Resultatbudget/plan 2017 2019 Belopp, tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 2018 2019 Taxor och avgifter 280 60 60 60 60 Hyror och arrenden 200 929 186 441 203 593 212 896 223 276 Bidrag 7 628 3 125 2 991 3 084 3 313 Fsg av verksamhet och entreprenad 165 255 160 855 167 101 168 707 170 702 Övriga intäkter 3 548 2 060 2 220 2 220 2 220 Summa intäkter 377 641 352 541 375 965 386 967 399 571 Lönekostnader m.m. 134 220 135 111 144 049 145 793 148 379 Köp av huvudverksamhet 4 795 0 0 0 0 Lokalhyror och markhyror 45 267 41 007 42 543 44 800 48 588 Avskrivning och internränta 106 964 98 809 104 681 108 587 111 196 Övriga kostnader 142 802 126 753 140 530 148 504 156 510 Summa kostnader 434 047 401 680 431 803 447 684 464 673 Nettokostnader 56 406 49 139 55 838 60 717 65 102 Budgeten har anpassats till objektsförändringar enligt lokalresursplanen samt övriga volymförändringar såsom elevökningar. I budgeten ingår en ny tjänst som systemförvaltare inom IT samt en ny tjänst som enhetschef inom måltidsservice. Budgeten innehåller också 1 mkr år 2018 för att utveckla Djupedalsäng i syfte att stödja folkhälsan och föreningslivet. Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Städservice 8% Säkerhet 1% Service 2% Måltidsservice 20% Fastighet 47% Mark och anläggningar 15% IT 7% 112
Investeringsbudget/plan 2017 2021 Belopp, tkr Verksamhetsfastigheter, förskola Verksamhetsfastigheter, grundskola Verksamhetsfastigheter, kultur Verksamhetsfastigheter, vård och omsorg Verksamhetsfastigheter, funktionshindrade Bokslut 2015 Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Investeringsbudget omfattar 712 mkr under femårsperioden. Av detta svarar fastighet för 642 mkr. Avvikelsen mot tidigare plan förklaras bland annat av att den planerade förskolan i östra Backa utgår och att nytt särskilt boende ska utföras av annan utförare. Dessutom har nya objekt tillkommit såsom gymnastik- och sacrohall i Djupedalsäng samt ny idrottshall i Härrydaskolan. Se investeringsbilagan för mer information. Budget 2016 Budget 2017 2018 2019 2020 2021 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 22 445 66 306 26 654 2 178 14 111 25 423 10 164 Netto 22 445 66 306 26 654 2 178 14 111 25 423 10 164 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 68 994 82 400 61 136 2 230 76 448 79 174 0 Netto 68 994 82 400 61 136 2 230 76 448 79 174 0 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 2 494 6 119 6 000 0 0 0 0 Netto 2 494 6 119 6 000 0 0 0 0 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 7 494 24 001 13 167 0 0 0 0 Netto 7 494 24 001 13 167 0 0 0 0 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 4 903 16 635 8 199 0 0 0 0 Netto 4 903 16 635 8 199 0 0 0 0 Övrigt inom socialtjänst Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 937 14 453 29 260 0 0 0 0 Netto 937 14 453 29 260 0 0 0 0 Summa fritid förening Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Övrig investering inom sektorn Summa sektor för teknik och förvaltningsstöd Utgift 3 501 38 053 48 000 68 000 41 000 45 000 15 000 Netto 3 501 38 053 48 000 68 000 41 000 45 000 15 000 Inkomst 216 0 0 0 0 0 0 Utgift 38 210 61 274 29 760 21 360 31 650 32 350 25 450 Netto 37 994 61 274 29 760 21 360 31 650 32 350 25 450 Inkomst 216 0 0 0 0 0 0 Utgift 148 978 309 241 222 176 93 768 163 209 181 947 50 614 Netto 148 762 309 241 222 176 93 768 163 209 181 947 50 614 113
Ledning Ledning Beskrivning Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Ledning Intäkt 1 0 0 0 0 Kostnad 1 808 1 805 1 736 1 736 1 736 Netto 1 807 1 805 1 736 1 736 1 736 Det anslag som varit avsatt för särskilda satsningar, exempelvis för chefsutbildning/utveckling, utgår 2017 enligt gällande plan. 114
Fastighet Fastighet Beskrivning Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur upphandling av nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy samt energi- och klimatplan. Informationsmått Utfall 2015 Total area, kvm BRA.* 198 085 197 430 211 048 210 342 220 231 Varav ägda kvm. 178 764 178 939 188 683 188 343 196 270 Varav hyrda kvm. 19 321 18 491 22 365 21 999 21 999 Area per invånare, kvm/inv. 5,42 5,30 5,61 5,51 5,63 2016 2017 2018 2019 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler, kr/kvm. 944 863 901 929 951 Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler, kr/kvm. 1 434 1 132 1 209 1 213 1 229 *BRA = bruksarea Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Fastighet Intäkt 205 412 184 657 200 225 209 221 219 830 Kostnad 207 555 186 585 204 377 215 019 224 981 Netto 2 144 1 928 4 152 5 798 5 151 Budgeten har anpassats till objektsförändringar enligt lokalresursplanen vilket i huvudsak innebär tillkommande objekt. Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Externa hyror 12% Övrigt 6% Adm 2% Energi, VA, avfall 14% Fastighetsskötsel 9% Akut underhåll 2% Kapitalkostnad 48% erat underhåll 7% 115
Fastighet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunens lokaler är tillgänglighetsanpassade. Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid. Energiförsörjningen i kommunala lokaler är långsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor). Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år 2018. Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, till- och ombyggnation. Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Andel tillgänglighetsinventerade allmänna platser och publika lokaler, %. Andel identifierade brister som åtgärdats på allmänna platser och i publika lokaler utifrån inventering, %. 100 100 100 100 25 50 100 100 Resultat av NKI. 61 Minst 62 Minst 62 Minst 62 Minst 62 Nyttjandegrad, %. 99,5 100 100 100 100 Procentuell fördelning, värmekällor (fjärrvärme, värmepump, el, övrigt*). Andel inventerade fastigheter, %. Andel lämpliga fastigheter som kompletterats med solenergi, %. Fjv 72 Vp 19 El 5 Övr 4 Fjv 72 Vp 19 El 5 Övr 4 Fjv 72 Vp 19 El 5 Övr 4 Fjv 72 Vp 19 El 5 Övr 4 Fjv 72 Vp 19 El 5 Övr 4 100 100 100 100 0 5 10 15 Energianvändningen i kommunala lokaler följer beslutade mål för energieffektivisering. Energianvändningen per m 2 för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med 2009. (Mål från Härryda kommuns energieffektiviseringsstrategi) Energiförbrukning i kommunens fastigheter (kwh/m 2 och år). 155 151 147 143 116
Fastighet Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Energianvändningen i kommunala lokaler följer beslutade mål för energieffektivisering. Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). Andel kvm av nybyggda kommunala fastigheter där energianvändningen halverats i relation till krav i Boverkets byggregler (2010), %. 100 100 100 100 Kommunens lokaler är långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. I alla ny-, tilloch ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Andel nybyggda fastigheter där riskanalys genomförts, %. 25 50 100 100 Ny-, till- och ombyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö- och hälsokrav uppfylls. Andel nybyggda fastigheter som är certifierade enligt Miljöbyggnad, %. 100 100 100 100 * Övrigt avser ej uppvärmda ytor samt ej påverkbara ytor. De allmänna och publika lokalerna inventeras i tillgänglighetsdatabasen. Under 2016 beräknas samtliga av dessa vara inventerade. Åtgärdslistor tas fram ur databasen utifrån inventeringen och enkelt avhjälpta hinder kommer att åtgärdas successivt. Målet beräknas vara helt uppfyllt år 2018. Fastighet samarbetar med verksamheten under hela projekterings- och byggprocessen för att säkerställa en ändamålsenlig byggnad utifrån gällande lagar, regler och förordningar. Dialog förs också med städservice för att välja rätt material städmässigt, till exempel golvytor. Val av material görs också för att minimera underhållsbehovet. Fastighet väljer uppvärmningskälla utifrån fastighetens förutsättningar, till exempel om det finns möjlighet att installera fjärrvärme. Denna består i huvudsak av förnyelsebar energi. Fjärrvärme och värmepump är de två mest ekonomiska uppvärmningskällorna som kommunen har. Inventering och lämplighetsbedömning pågår och beräknas vara klar under 2016. + Arbetet med att minska energianvändningen fortgår. Fastighet har rekryterat en energiingenjör för att öka takten när det gäller energieffektiviseringar. Vid nybyggnation utformas byggnader för att uppnå en så optimal energianvändning som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Pilotprojekt genomförs under 2016. Backaskolan genomförs som ett pilotprojekt enligt certifieringsmetoden Miljöbyggnad. Därefter kommer metoden att utvärderas och implementeras om resultatet är bra. 117
IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger stöd och support för medarbetare inom det administrativa nätet. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet enligt överenskommelse med UTK. Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna, samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått Utfall 2015 Antal ärenden i servicedesk 4 776 3 000 3 500 3 500 3 500 Antal samtal till servicedesk 13 485 14 500 11 500 11 500 11 500 Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) 2 049 2 150 2 100 2 100 2 100 Antalet användare i adm nätet 2 435 2 440 2 450 2 450 2 450 Antal debiterbara anknytningar i växeln 2016 2017 2018 2019 1 319 1 340 1 325 1 325 1 325 Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget IT Intäkt 27 472 25 500 27 050 27 050 27 050 I budgeten ingår en ny tjänst som systemförvaltare samt att IT tar över ansvaret och hanteringen av mobiltelefoner. Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Kostnad 30 065 28 160 29 768 29 768 29 768 Netto 2 593 2 660 2 718 2 718 2 718 Konsultkostnader 5% Inköp av hårdvara 8% Övriga kostnader 19% Lön + PO 36% Kapitalkostnader 12% Licenskostnader 20% 118
IT Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Servicen är professionell. Personal Index * 78 78 78 Kunskap och förståelse för behov och synpunkter.* 78 78 78 Kunskap och kompetens inom området.* Tid för ärendets lösning, öppettider. * Information om planerade driftavbrott och störningar.* Sättet att beställa ITutrustningen.* 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. * Enligt årlig enkätundersökning Teknisk plattforms tillgänglighet, %.* 99,9 99,9 99,9 IT-funktionen arbetar konstant med att öka servicegraden genom att förbättra befintligt arbetssätt samt att kontinuerligt erbjuda en introduktionsutbildning för kommunens nya medarbetare. IT-funktionen fokuserar på att ge service och stöd genom verksamhetsanpassade lösningar samt genom att driva tekniska projekt i samråd med verksamheten. För att mäta den upplevda servicegraden görs en årlig enkätundersökning där synpunkter följs upp. Målet är ett NKI på 78. För att öka funktionaliteten, tillgängligheten och säkerheten finns dubblerade funktioner på kritiska system. Backup-data finns tillgänglig på disk i sex veckor. För att skydda mot virus och oönskad e-post finns ett e-postskydd (spamskydd). Virusskydd finns på samtliga arbetsstationer och servrar. IT-funktionen tar aktivt tillvara möjligheterna med ny teknik med hjälp av kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningar. Den tekniska plattformen för det pedagogiska nätet och det administrativa nätet är samordnad och utvecklas kontinuerligt. 119
Mark och anläggningar Mark och anläggningar Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Enheten arbetar också med utsatta ungdomar genom Ungdomssamordnarnas verksamhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Mark och anläggningar Intäkt 29 542 25 330 28 530 28 930 28 930 Kostnad 64 481 57 331 62 734 66 502 71 202 Netto 34 940 32 001 34 204 37 572 42 272 För att kunna arbeta långsiktigt med föreningslivet gällande förbättringar, renovering och nybyggnation av föreningsanläggningar som föreningarna äger själva budgeteras 1,0 mkr i investeringsbidrag från och med år 2018. Driftstarten för den planerade sporthallen i Mölnlycke fabriker är framflyttad till halvårsskiftet 2019 på grund av försenad byggstart. Budgeten innehåller 1 mkr för år 2018 i syfte att utveckla Djupedalsäng för att stödja folkhälsan och föreningslivet. Volymökningar har budgeterats för yttre verksamhetsservice och fordonscentralen. Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Övrigt 34% Lokaler 16% Kapitalkostnader 15% Föreningsbidrag 7% Personal 28% 120
Mark och anläggningar Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritidsoch föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil. 6 st 12 % 11 st 22 % 16 st 32 % 21 st 42 % 26 st 52 % Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Procentuell tidfördelning av lokaler för flickor/ pojkar. 49/51 50/50 50/50 50/50 50/50 Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar. 98 98 98 98 98 Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar. 2 2 2 2 2 Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrottsoch föreningslivet. Andel nöjda föreningar, %. 75 75 80 80 80 Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Antal planerade/ genomförda kontakter mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna. Andel flickor som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Andel pojkar som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Nöjd medborgarindex. 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 226 150 200 250 250 65 (2014) 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 75 åk 8 60 gy 2 75 åk 8 60 gy 2 75 åk 8 60 gy 2 75 åk 8 60 gy 2 75 åk 8 60 gy 2 75 åk 8 60 gy 2 65 70 70 70 Fritid förening har ett pågående intensivt arbete kring policy avseende hälsa och livsstil med de föreningar i kommunen som har ungdomsverksamhet 7-20 år och som får verksamhetsbidrag. Det rör sig om cirka 50 föreningar, de flesta idrottsföreningar. Avsikten är att föreningarna ska bli certifierade av kommunen efter ett omfattande arbete kring hälsa och livsstil som involverat både styrelse, ledare, föräldrar och ungdomar. 121
Mark och anläggningar Vid planperiodens slut bör cirka hälften av föreningarna ha en policy och målet är då delvis uppfyllt. En jämn könsfördelning vad gäller tillgång till kommunens idrottsanläggningar är önskvärt. Fler pojkar än flickor (7-20 år) idrottar vilket gör att pojkar utnyttjar anläggningarna något mer än flickorna. Insatser för att locka fler flickor till föreningslivet kommer att ske under planperioden. + Breddidrott prioriteras alltid. Samtidigt ska elitverksamheten ges rimliga förutsättningar, och tidfördelningen kommer över tid att hållas på angiven nivå. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag: Pixbo Innebandy (damer och herrar), Team Surprise (konståkning) samt SACRO (trampolinhoppning). Fritid förening styr tidfördelningen i kommunala anläggningar och fördelning av tider sker i regel en gång per år. Kommunens lokaler och anläggningar svarar inte alltid mot de behov och önskemål som föreningslivet har, detta gäller framför allt tillgången till tider i idrottshallar. Eftersom efterfrågan på inomhustider är större än utbudet, både i Mölnlycke och i Landvetter, är det svårt för föreningarna att få önskade träningstider. För att möta föreningarnas behov planeras för en ny sporthall plus en träningshall i Mölnlycke fabriker och en idrottshall i Landvetter. Situationen för fotbollsföreningarna har förbättrats genom nya konstgräsplaner och bedöms idag som god. Fritid förening har under våren 2016 genomfört en enkätundersökning bland de föreningar som nyttjar kommunala anläggningar. Resultatet visar att cirka 60 procent av föreningarna generellt är nöjda med kommunens lokaler och anläggningar. Förbättringsområden finns och verksamheten kommer att arbeta med detta i avsikt att höja nöjdhetsgraden. Förvaltning tolkas i det här fallet som Fritid förening. Andelen ungdomar som är medlemmar i föreningar mäts genom LUPP-undersökningar. Nästa undersökning kommer att genomföras 2017. Andelen ungdomar i föreningslivet sjunker generellt i riket. Verksamheten har dock en förhoppning om att de pågående insatser som görs för och tillsammans med föreningslivet innebär att resultatet inte sjunker. Nöjd medborgarindex genomförs för närvarande vartannat år. 122
Måltidsservice Måltidsservice Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål, vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket med flera. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet.* Informationsmått Utfall 2015 Antal serverings- och leveransställen. 53 52 55 54 55 2016 2017 2018 2019 Varav antal tillagningskök. 34 33 36 36 37 Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål). 8 600 8 500 8 700 8 800 8 900 Andel ekologiska råvaror, %. 29 20 30 30 30 Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Måltidsservice Intäkt 80 878 82 605 85 295 86 406 87 368 Kostnad 85 886 84 493 88 081 89 055 90 349 Netto 5 007 1 888 2 786 2 649 2 981 Budgeten har anpassats till objektsförändringar enligt lokalresursplanen samt ökning av barn och elever i förskola respektive grundskola. Svinnprojektet pågår till och med år 2017. Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Lokalhyror 11% Övriga kostnader 4% Råvaror 27% Lön + PO 58% * SMART = Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för Tillämpad näringslära som ett konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen påtagligt. 123
Måltidsservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät, %. Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät, %. 93 95 95 95 95 57 65 65 65 65 Särskilda boenden Socialstyrelsens öppna jämförelser*, %. 82 85 85 85 85 Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Andel brukare som kan välja mellan två maträtter, %. 46 82 100 100 100 Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära, %. 95 95 95 95 95 Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Andel elever som har möjlighet att äta lunch i minst 20 minuter, %. Antal pedagogiska måltider**. 100 100 100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra. ** Avser antal pedagogiska måltider per dag och klass i genomsnitt. Måltiderna näringsberäknas av kostutvecklaren så att rekommendationerna för förskola, skola och äldreomsorg i huvudsak följs. Ett aktivt och konstruktivt arbete ska ske i skolornas matråd ihop med elever och skolledning. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka maten genom fritidsråd och husmöten där måltidspersonal medverkar. Där möjlighet finns ska två maträtter erbjudas. Detta kräver i vissa fall samarbete med Socialtjänsten när det gäller planering och servering av måltiderna. Ekdalagården/Säterigården beräknas tillkomma från och med 2017. Medarbetarna utbildas kontinuerligt. En utbildning i dietik planeras till år 2017. Genom samarbete med grund- och gymnasieskola samt tillämpning av Skolverkets rekommendationer gällande schemaläggning ges eleverna förutsättningar att äta lunch utan stress. Genom ett beslut inom UTK ska en pedagog per klass äta lunch tillsammans med eleverna. 124
Service Service Uppdrag Det övergripande målet för servicefunktionen är att ge kommunens invånare, företag och medarbetare service av hög klass. Detta ska ske genom att vara tillgänglig, ge snabb hjälp och korrekta svar på frågorna. Funktionen består av konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt kontaktcenter arbetar främst externt gentemot invånare och företag medan kontorsservice är en intern serviceorganisation för kommunens medarbetare. Informationsmått Utfall 2015 Antal ärenden från externa till kontaktcenter, st. 8 021 9 000 10 000 10 000 10 000 Varav telefon, %. 76 85 85 85 85 Varav e-post %. 23 10 10 10 10 Varav besök, %. 1 5 5 5 5 2016 2017 2018 2019 Antal ärenden konsumentvägledning. 911 1 000 900 900 900 Antal ärenden budget- och skuldrådgivning. 62 80 80 80 80 Väntetid till budget- och skuldrådgivning (snittväntetid).* 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån *En månads väntetid innebär att det i praktiken inte är någon kö då det tar ungefär en månad för skuldsatta personer att få fram det underlag som behövs för att inleda ett ärende. Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Service Intäkt 2 636 3 393 3 393 3 393 3 393 Kostnad 8 580 9 061 9 426 9 426 9 426 Netto 5 943 5 668 6 033 6 033 6 033 Budget för kapitalkostnader avseende inköp av inventarier till följd av tillbyggnad av kommunhuset har överförts från övriga sektorer. 125
Service Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Budget- och skuldrådgivning /konsumentvägledning. 14% Gemensam administration 8% Kontaktcenter 54% Kontorsservice 24% 126
Service Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljö-arbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Andel samtal besvarade inom 60 sekunder, %. Andel direktlösta ärenden, %. Tillgänglighet i telefon (andel samtal som kommer fram till servicevägledare), %. Kundnöjdhet i undersökning av så kallad mystery caller, %. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i konsumentrådgivningsfrågor. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budget- och skuldrådgivningsfrågor. Antal genomförda utrymningsövningar. 88 90 90 90 90 72 60 60 60 60 94 95 95 95 95 96 90 90 90 90 88 80 80 80 80 62 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Bred kompetens och tillförlitlig bemanning bidrar till att alla servicevägledare kan besvara alla frågor inom sitt ansvarsområde. Certifiering av servicevägledarnas sätt att arbeta gentemot invånare, företag och besökare säkerställer ett gott bemötande och en hög servicenivå. Föreläsningar för skolelever ger dem större kunskap och därmed bättre förutsättningar att undvika skuldsättning som leder till ekonomisk utsatthet. Genom systematiskt säkerhetsarbete säkerställs exempelvis brandskydd och utrymningsförmåga. Utbildning av kommunhusets brandskyddsorganisation genomförs regelbundet. Kontorsservice sköter centrala inköp av möbler och ser till att detta köps på gällande ramavtal. En aktiv roll tas också inför upphandlingar gällande posthanteringstjänster. Kontorsservice leder funktionens miljöarbete och tar ett övergripande miljöansvar för hela kommunhuset, exempelvis genom inköp av miljömärkt papper till skrivarna. 127
Städservice Städservice Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Informationsmått Utfall 2015 Städyta m 2 133 717 135 760 140 521 140 521 148 035 Antal städobjekt 103 103 102 102 104 2016 2017 2018 2019 Antal städobjekt minskar i början av planperioden men städytan ökar ändå till följd av tillbyggnader. Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Städservice Intäkt 30 136 29 526 29 942 30 437 31 470 Kostnad 33 235 31 723 32 356 32 853 33 886 Netto 3 098 2 197 2 414 2 416 2 416 Budgeten har justerats utifrån planerade volymförändringar enligt lokalresursplanen. Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Material 8% Övriga kostnader 6% Lön + PO 86% 128
Städservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. NKI 68 70 70 70 Svarsfrekvens enkätundersökning 71 75 75 75 Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Andel miljömärkta produkter, %. Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning, %. Andel av personalen som är certifierad enligt SRY, %. 95 95 95 95 95 90 95 95 95 95 80 80 80 80 80 Nöjda kunder uppnås genom väl utförd städning enligt överenskommen standard och beredskap för att tillmötesgå nya eller förändrade önskemål. Städservice har som målsättning att ha uppföljningssamtal med husansvarig en gång per år för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enkätundersökning genomförs för att få ytterligare kunskap om kundernas synpunkter. Städningen planeras så att den anpassas till verksamhetens scheman, för minsta möjliga störningar. För att uppnå effektivitet och god kvalitet används väl utprovade metoder och material. Kontroll av städningens kvalitet genomförs två gånger per år och eventuella brister åtgärdas. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Denna utbildning genomförs en gång per år. Städutrustningen ska vara den ergonomiskt bästa med möjligheter till individuell anpassning. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. 129
Säkerhet Säkerhet Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetet är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Säkerhet Intäkt 1 563 1 530 1 530 1 530 1 530 Kostnad 2 437 2 522 3 325 3 325 3 325 Netto 874 992 1 795 1 795 1 795 I budgeten ingår en kostnadsökning på 0,8 mkr till följd av nytt avtal för bevakningstjänster i kommunen. Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Övriga kostnader 13% Lön + PO 38% Bevakningskostnader 49% 130
Säkerhet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering. 17 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Antal krisledningsövningar per år. 2 Minst 2 Minst 2 Minst 2 Minst 2 Säkerhetsfunktionen ska genom utbildning och ett nätverk av risksamordnare medverka till att sprida ett säkerhetstänkande i den kommunala verksamheten. Riskinventeringar ska genomföras kontinuerligt och åtgärdsplaner upprättas utifrån dessa. Samverkans- och samtjänstavtal med polisen innebär bland annat att de är på plats i kommunhuset en gång i veckan. För att ge invånarna bättre service hanterar kontaktcenter enklare polisiära administrativa uppgifter såsom hittegodshantering, viss vägledning samt att ta emot polisanmälan. Utbildning av hela krishanteringsorganisationen, krisledningsgruppen och informationsverksamheten genomförs. 131