Verksamhetsområdet för social- och hälsovård

Verksamhetsområdet för socialoch hälsovård Social- och hälsovårdens verksamhetsområde totalt... 68 Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård... 68 Social- och hälsovårdsnämnden... 73 Ekonomi- och förvaltningsservicen... 74 Specialiserad sjukvård... 77 Hälsovårdsservice... 79 Familjeservicen... 84 Äldre- och handikappservice... 89 Affärsverket för mun- och tandhälsa... 94 67 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

12 Social- och hälsovårdens verksamhetsområde totalt Ansvarig: Jukka T Salminen Verksamhetsorgan: Social- och hälsovårdsnämnden Ordförande Mari Niemi-Saari Anslag 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomster 61 502 58 739 59 914 60 614 61 823 63 056 64 313 Utgifter -573 256-584 868-598 414-611 055-620 222-629 525-638 968 Verksamhetsbidrag -511 754-526 128-538 500-550 441-558 399-566 470-574 655 Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård Anslag 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomster 60 201 58 739 59 914 60 614 61 823 63 056 64 313 Utgifter -376 257-387 598-398 439-406 080-412 172-418 355-424 630 Verksamhetsbidrag -316 056-328 858-338 525-345 466-350 349-355 299-360 318 Resultaträkning 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 Försäljningsintäkter 8 479 7 398 7 546 7 546 Avgiftsintäkter 26 573 26 855 27 393 27 393 Understöd 21 969 22 159 22 603 23 303 Övriga intäkter 2 440 2 268 2 314 2 314 Interna intäkter 739 59 60 60 Inkomster sammanlagt 60 201 58 739 59 914 60 614 Personalkostnader -122 071-126 938-128 363-128 798 Köp av kundtjänster -114 731-118 100-122 591-128 091 Köp av övriga tjänster -42 971-41 269-41 685-41 930 Köp av interna tjänster -16 840-17 485-17 733-17 693 Köp av material -7 846-8 324-8 450-8 450 Understöd och bidrag -53 164-56 383-60 229-61 729 Hyror -18 458-18 680-18 980-18 980 Övriga kostnader -176-419 -410-410 Utgifter sammanlagt -376 257-387 598-398 439-406 080 Verksamhetsbidrag -316 056-328 858-338 525-345 466 Avskrivningar -1 306-1 324-1 120-1 120 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt -1 306-1 324-1 120-1 120 Räkenskapsperiodens resultat -317 363-330 182-339 645-346 586 Personalplanen BS 2012 DP 2013 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Antalet ordinarie anställda 2 197 2 177 2 182 2 185 2 202 2 252 Antalet anställda på viss tid 398 418 414 400 400 400 Antalet anställda totalt (inkl.inte mun- och tandvård) Antalet anställda totalt inklusive mun- och tandvård 2 595 2 595 2 596 2 585 2 602 2 652 2 890 2 903 2 904 2 893 2 910 2 960 68 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

Köp av övriga tjänster 45 689 Understöd och bidrag 61 729 Köp av material 8 450 Köp av interna tjänster 17 693 Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden Hyror 18 980 Övriga kostnader 410 Personalkostnader 135 444 Köp av kundtjänster 322 661 Verksamhetsområdet för socialoch hälsovård bereder och verkställer ärenden inom socialoch hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom uppgiftsområdet som hör till affärsverket för mun- och tandhälsa. Verksamhetsområdet för socialoch hälsovård omfattar följande resultatområden: hälsovårdsservice, familjeservice, äldreoch handikappservice samt Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och ekonomioch förvaltningsservice. Resultatområdet för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda fungerar som ett kommunalt affärsverk och är underställt dess direktion. Bestämmelser om hur affärsverkets verksamhet ordnas ges i en separat instruktion. De övriga resultatområdena är underställda socialoch hälsovårdsnämnden. Biträdande stadsdirektörens uppgift är att svara för anordnandet av specialiserad sjukvård. De kommunala förhandlingarna med HNS förs tillsammans med resultatområdenas direktörer. Verksamhetsområdet för socialoch hälsovård ordnar service enligt mångproducentmodellen i samarbete med kommuner, företag, organisationer och övriga partners. Andelen av köpta tjänster i verksamhetsområdets budgetförslag för 2014 är ca 67 procent. Utmaningarna för verksamhetsområdets omvärld ger sig i uttryck som en sammanjämkning av det ökade servicebehovet och utmaningarna i den kommunala ekonomin. Befolkningstillväxten och i synnerhet ökningen av den äldre befolkningen avspeglas på serviceförpliktelserna. Samhällets tillstånd har lett till att behovet av utkomststöd och barnskydd ligger på en hög nivå i Vanda. Den ökade efterfrågan på hälsovårdstjänster är en utmaning när det gäller att organisera vård för alla klienter. Verksamhetsområdets klient- och patientdatasystem har föråldrats och Vanda är med i upphandlingen av ett nytt system tillsammans med Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla och HNS. Målet är att för kommunernas och sjukvårdsdistriktets bruk upphandla en modern klient- och patientdatasystemtjänst som är gemensam för socialoch hälsovården samt den specialiserade sjukvården och som eftersträvar att garantera smidiga vårdkedjor samt e-tjänster. Processen med att förändra verksamheten som krävs för att förnya datasystemet inleds. Lagstiftningen medför allt fler förpliktelser och tidsfrister och orsakar också tryck på att tillhandahålla service. Reformer inom lagstiftningen som inverkar på budgetåret är bland annat den nya äldreomsorgslagen, ökad valfrihet inom hälsovården samt EU:s patientdirektiv. Ett flertal lagändringar som träder i kraft 2014 kommer att öka kommunens förpliktelser, t.ex. lagändringar för att effektivera uppföljning av tidsfrister inom utkomstöd och barnskydd samt bl.a. utvidgning av kuratorverksamhet till andra stadiet. En planerad aktuell ändring till 29 i barnskyddslagen som träder i kraft 1.1.2014 går ut på att den person som ansvarar för barnets angelägenheter eller en annan socialarbetare är skyldig att träffa barnet personligen minst 2 timmar/mån. under det aktiva klientarbetet. I förslaget ingår också anteckningsskyldighet. Socialvårdslagens revidering samt lagen om anordnande av socialoch hälsovård ska träda i kraft 2015 och de kan medföra ändringar i organiseringen av verksamheten. Verksamhetsområdets utgiftsanslag för 2014 är 610,8 milj. euro, vilket är 4,4 procent mer än driftsplanen för 2013. Ökningen är 2,3 procent i jämförelse med utfallsprognosen för 2013. Utgiftsanslaget för verksamhetsområdets egen verksamhet är 405,8 milj. euro och uppvisar en ökning på 4,7 procent jämfört med driftsplanen för 2013 och 2,9 procent jämfört med utfallsprognosen för 2013. Tillväxten på 2,3 procent i verksamhetsområdets ram inbegriper en ökning på 1,5 procent i den allmänna kostnadsnivåns uppgång. Därutöver innehåller ramen tillläggsanslag på 3 milj.euro för utkomstöd, 1 milj.euro för äldreomsorgslagens nya förpliktelser samt verksamheten på helårsbasis, 1,7 milj. euro för upphandlingar för Kauniala sjukhus samt 0,1 milj.euro för långtidsbostadslöshetsprojekt. Efter att ramen godkänts har stadsdirektörens förslag kompletterats med 5 milj. euro för den specialiserade sjukvården, 1,5 milj. euro för utkomststödets utgifter och 0,7 milj. euro för utkomststödets inkomster, 3,9 milj. euro för barnskyddets köp av tjänster samt 1,6 milj. euro för köp av omsorgstjänster för äldre. Social- och hälsovårdsväsendets verksamhetskostnader ökar med 12 milj. euro i jämförelse med ramen som fastställdes i juni och med 26 milj. euro dvs. 4,4 procent i jämförelse med driftsplanen för 2013. Löneavtalens följder vad gäller hela verksamhetsområdet har inkluderats i ekonomioch förvaltningsservicens resultatområde, varifrån de i samband med att driftsplanen görs upp fördelas till uppgiftsområdena. Staden har beslutat ändra uppbördspraxisen i samband med kostnader som orsakas av förtidspensioner. Anslaget för förtidspensionsutgiftsbaserade avgifter administreras centraliserat inom socialoch hälsovårdsväsendet. Anslagen har i detta avseende överförts från övriga resultatområden till ekonomioch förvaltningsservicens budget. Resultatområdena fäster i sin verksamhet vikt vid att andelen förtidspensioner minskar. Utgiftsanslaget för den specialiserade sjukvården är 204,9 milj. euro och det uppvisar en tillväxt på 3,9 procent jämfört med driftsplanen för 2013. Utgiftsanslaget är 1,2 procent mindre än utfallsprognosen för 2013. I fråga om HNS serviceavtal har man i budgeten förberett sig på en utgiftsutveckling på 1,5 procent i enlighet med ekonomioch skuldprogrammet, av vilken man avdragit överföringen av anslaget avsett för substitutionsbehandling för opioidbero- 69 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

ende från HNS serviceavtal till socialoch hälsovårdsväsendet i Vanda. I detta skede av budgetberedningen är anpassningen av reserveringen till utgiftsramen fortfarande under arbete. HNS har preliminärt redogjort för att utgifterna för den specialiserade sjukvården i Vanda är ca fyra miljoner större. I budgeten ingår inte denna utgift som baserar sig på HNS egna kalkyler. Den årliga tillväxten i verksamhetsområdets utgiftsram 2015 2017 är 1,5 procent i enlighet med med ekonomioch skuldprogrammet. Verksamhetens innehåll bereds i samband med utarbetandet av budgeten för respektive år med beaktande av aktuella omvärldsanalyser. Målet försöker nås genom att öka produktiviteten och förnya verksamhetsmetoderna. Styrkortets huvudmål Budgetförslaget för socialoch hälsovårdens verksamhetsområde utgår ifrån att befästa fullmäktigeperiodens strategi och bindande mål samt balansera ekonomin och främja skuldprogrammets mål inom verksamhetsområdet. Viktiga mål för socialoch hälsovårdens verksamhetsområde för 2014 är bl.a.: Balansering av ekonomi och verksamhet Systematisk förbättring av verksamhetsområdets produktivitet (bl.a. öka det direkta klientarbetet, underlätta tillgången till elektroniska tjänster, införa produktivitetsmatris) Främjande av invånarnas hälsa och välfärd (bl.a. genom att minska antalet barnskyddsklienter, öka andelen personer som fyllt 75 år och bor i eget hem, minska alkoholanvändning och tobaksrökning) Förbättrad tillgång till service Servicestrukturen bantas Stöd för personalens och chefernas arbetshälsa Klientbaserade, smidiga servicekedjor tryggas Beredning av en klient- och patientdatasystemsreform och tillhörande verksamhetsändringar. Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2014 Verksamhetsområdet för socialoch hälsovård befäster för sin del fullmäktigeperiodens strategiska mål i sitt resultatkort och i sina mål. Medan ekonomiplaneringsprocessen framskrider preciseras målen (och befästs ytterligare i resultatområdenas strategier). Viktiga strategiska mål ur socialoch hälsovårdens perspektiv är bl.a. följande: Strategiskt mål Verksamhetsområdets mål Mätare för verksamhetsområdets mål Mätarens utgångsnivå i slutet av 2012 Mätarens målnivå 2014 1. Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin fullföljs Verksamhetsområdets balanserings- och skuldprogram för ekonomin samt budgeten följs enligt planerna Resultatområdenas driftsplaner genomförs planenligt BS 2013 BS 2014 15. Vandabornas aktivitet, ansvarskänsla och livshantering stärks genom rådgivning och servicehandledning som sätts in vid rätt tidpunkt Åtgärder för program som främjar invånarnas hälsa och välfärd samt program för förebyggande vidtas inom verksamhetsområdet Vandabornas välfärdsutveckling enligt den elektroniska välfärdsberättelsen De viktigaste välfärdsindikatorerna i den senaste välfärdsberättelsen Vandabornas välfärd blir bättre för varje år mätt med de viktigaste välfärdsindikatorerna 16. Kommuninvånarnas delaktighet i utvecklandet av servicen ökar Servicedesign tas i bruk Olika former av service utvecklas i samarbete med klienterna och serviceanvändarna Nuläget De former av service som utvecklats i samarbete med klienterna och serviceanvändarna rapporteras 17. Effektiva och kostnadseffektiva tjänster Servicens effekt och kostnadseffektivitet förbättras ytterligare Servicekostnaderna i jämförelsen mellan de kommuner som ingår i kommunsexan och kommunförbundets jämförelse mellan de största kommunerna i Finland. Den elektroniska välfärdsberättelsen utnyttjas vid mätning av verkan. Kostnadseffektiviteten vid jämförelse år 2012 Vanda är allra mest kostnadseffektiv när det gäller viktiga serviceformer En klient- och patientdatasystemsreform och tillhörande verksamhetsändringar bereds Fortskridningen av klient- och patientdatasystemsreformens beredning Nuläget Beredningen framskridit enligt planerna 70 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

Strategiskt mål Verksamhetsområdets mål Mätare för verksamhetsområdets mål Mätarens utgångsnivå i slutet av 2012 Mätarens målnivå 2014 19. E-tjänster och självservice utökas Social- och hälsovårdsväsendets e-tjänster och självservice utökas planenligt Planenligt utökande av e-tjänster och självservice inom ramarna för resurserna En utvärdering av användningen av e-tjänster och självservice, mängd/ verksamhetsområde 31.12.2012 Mängden e-tjänster och självservice ökar inom alla resultatområden 20. Förändringen genomförs genom gott strategiskt ledarskap och chefsarbete Ledarskapsstöd för chefer garanteras En enkät om stödbehov avsedd för chefer 1/2014 Nuläget Vidtagande av ändamålsenliga åtgärder utgående från enkäten har inletts och uppföljningen är genomförd 21. Personalens engagemang tillvaratas och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas Personalens välbefinnande i arbetet stöds Anvisningar om förfarande vid hotfulla och farliga situationer utarbetas i verksamhetsenheten Resultat från enkäten Kommun 10 och utvärderingarna av arbetsförhållanden Anvisningar om förfarande har utarbetats Åtgärder under 2014 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO) Verksamhetsområdet för socialoch hälsovård fortsätter att vidta åtgärder för balansering av ekonomin i enlighet med stadsfullmäktiges riktlinjer 18.6.2012. Verksamhetsområdet har startat eller vidtagit största delen av åtgärderna i programmet. Arbetet med att uppnå de mål som visat sig vara utmanande fortsätter (den specialiserade sjukvårdens utgiftsökning på 1,5 %, minskandet av färdtjänstresorna i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp, Kauniala). Utgiftsutvecklingen som möjliggörs av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin tillåter inte ökning av klientantal och serviceförpliktelser från nuläget utan motsvarande produktivitetsökning. Driftsplaner för balansering av ekonomin ska verkställas planenligt. För att svara på sammanjämkningen av det ökade servicebehovet och de ekonomiska ramarna ökas i synnerhet produktiviteten i arbetet på organisationens alla nivåer. Inom det serviceintensiva verksamhetsområdet är förutsättningarna för detta att datasystem förnyas och elektroniska servicelösningar införs och att verksamhets- och serviceprocesser som hänför sig till servicelösningarna förnyas. År 2014 satsar man i synnerhet på elektronisk tidsbeställning i olika former, elektroniska utkomststödbeslut, hemvårdens resursplaneringssystem samt beredning av att förnya klient- och patientdatasystemet som ett samarbete mellan Helsingfors, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och HNS. Hälsovårdens servicenät förnyas enligt forcerad tidtabell med beaktande av socialoch hälsovårdsreformens eventuella följder på servicestrukturen. Planen görs upp under 2014, om socialoch hälsovårdsreformen framskrider enligt tidtabell. Arbetssätt utvecklas genom att utöka andelen av direkt klientarbete samt genom att optimera klienttillströmningen inom olika tjänster. Listningsmodellens skede II tas i användning i hälsovårdens mottagningsverksamhet, och antalet läkarbesök utökas för att svara på befolkningsökningen. Arbetet med att förenkla servicestrukturen fortsätter bl.a. inom boendeservicen för utvecklingsstörda, omsorgsboendet för äldre och vuxensocialarbetets boendeservice. Utredningen av barnskyddsanmälningar och barnskyddsbehov centraliseras. Likaså centraliseras behandlingen av utkomststödansökningar. Färdtjänsterna konkurrensutsätts. Ökningen av antalet anställda inom verksamhetsområdet har planerats i enlighet med balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin, och man svarar på befolkningsökningen genom att i första hand förbättra produktiviteten på organisationens olika nivåer. Verksamhetsområdets investeringar senarelades i samband med balanserings- och skuldprogrammet (TVO). Investeringsförslaget medföljer som bilaga till budgetförslaget. Resultaten av självvärderingarna Caf-utvärderingar har aktivt genomförts inom socialoch hälsovårdens verksamhetsområde både på verksamhetsområdesoch resultatområdesnivå. Utifrån självutvärderingarna har verksamhetsområdets kundresponssystem förnyats, och verksamhetsområdets omfattande enkät om kundtillfredsställelse upprepas under budgetåret. Administrationen av köptjänster och upphandlingskompetensen har utvecklats utgående från självutvärderingarna. I självutvärderingarna har processkunnandet och beskrivningen av processer utvecklats och lyfts fram som ett område där förbättringar behövs, och arbetet fortsätter år 2014. Verksamhetsområdets självutvärderingar genomförs varje år under 2014 2016 både på resultatområdes- och verksamhetsområdesnivå i tre faser enligt riktlinjerna på stadsnivå. Verksamhetsbeskrivningarna uppdateras så att de motsvarar läget under respektive år. Budgetens personalplan I personalplaneringen för 2014 2017 har åtgärderna som balanserings- och skuldprogrammet förutsätter beaktats. Målet för åren 2009 2015 är att avskaffa 40 vakanser inom kontorsarbete. Hittills har 35 vakanser avskaffats. Vid prioriteringen av personalbehovet utnyttjas ändringar i yrkesbeteckningarna för de tjänster som blir lediga. De lediga tjänsterna möjliggör också omplacering av anställda på grund av hälsoskäl. I driftsplanen presenteras en uppdatering av antalet anställda. 71 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

Det föreslås att totalt 77 nya befattningar inrättas inom verksamhetsområdet för socialoch hälsovård under 2014 2017. Av dessa befattningar inrättas 8 stycken 2014. Utöver dessa föreslås att 2 nya tjänster inrättas år 2014, ifall den planerade överföringen av verksamheten från den specialiserade sjukvården verkställs. Dessutom föreslås att 13 tidsbundna tjänster inom behandlingen av utkomststöd inrättas år 2014. I respektive driftsplan förbereder man sig på verkningarna av de kostnader som vakanserna medför. år 2014: 8 (+2) vakanser och 13 tidsbundna tjänster år 2015: 2 vakanser år 2016: 17 vakanser år 2017: 50 vakanser som beräknas behövas för att producera tjänster med anledning av ökning i befolkningsmängd och i synnerhet i antalet äldre invånare. Det beräknade antalet preciseras bl.a i och med att bostadsområdet i Kivistö utvecklas. 72 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

12 01 Social- och hälsovårdsnämnden Anslag 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter -127-113 -114-114 -116-117 -119 Verksamhetsbidrag -127-113 -114-114 -116-117 -119 Resultaträkning 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 Försäljningsintäkter 0 0 0 0 Avgiftsintäkter 0 0 0 0 Understöd 0 0 0 0 Övriga intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 Inkomster sammanlagt 0 0 0 0 Personalkostnader -54-56 -56-56 Köp av kundtjänster 0 0 0 0 Köp av övriga tjänster -73-55 -56-56 Köp av interna tjänster 0 0 0 0 Köp av material -1-2 -2-2 Understöd och bidrag 0 0 0 0 Hyror 0 0 0 0 Övriga kostnader 0 0 0 0 Utgifter sammanlagt -127-113 -114-114 Verksamhetsbidrag -127-113 -114-114 Avskrivningar 0 0 0 0 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens resultat -127-113 -114-114 Verksamhetsbeskrivning Social- och hälsovårdsnämnden sörjer för de socialoch hälsovårdsuppgifter som enligt lagen ankommer på staden, om inget annat bestämts separat. Beslut som gäller individer och familjer fattas av socialoch hälsovårdsnämndens sektion. Nämndens uppgifter inom sitt uppgiftsområde är, såvida nämnden inte bestämt annorlunda eller om inte annat bestämts i lag att: besluta om uppgifter som ålagts den i lag och förordning samt om uppgifter som getts av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen, besluta om allokering av arbetskraft och andra resurser till olika resultatområden, besluta om konkurrensutsättning och upphandling av tjänster i enlighet med stadsstyrelsens anvisningar, fastställa avgifter och ersättningar, bevilja understöd och besluta om avtal och andra rättshandlingar samt föra stadens talan. Uppgiftsområdet omfattar kostnaderna för socialoch hälsovårdsnämnden och de förtroendevaldas verksamhet i nämndens sektion. Kostnaderna består av mötesarvoden, resekostnader och andra kostnader i anslutning till olika möten samt kostnader för utbildning av förtroendevalda. Nämnden sammanträder i genomsnitt varje månad med undantag för en paus under sommaren. Nämnden har som sakkunnigorgan en viktig roll i arbetet med att dra upp riktlinjer för Vanda stads socialoch hälsovårdspolitik samt förverkliga nya verksamhetsmodeller. 73 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

12 10 Ekonomi- och förvaltningsservicen Anslag 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomster 115 50 51 51 52 53 54 Utgifter -4 536-5 796-7 122-7 556-7 671-7 786-7 903 Verksamhetsbidrag -4 420-5 746-7 071-7 505-7 619-7 733-7 848 Resultaträkning 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 Försäljningsintäkter 28 0 0 0 Avgiftsintäkter 0 0 0 0 Understöd 84 50 51 51 Övriga intäkter 3 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 Inkomster sammanlagt 115 50 51 51 Personalkostnader -3 082-3 108-4 356-4 790 Köp av kundtjänster 0 0 0 0 Köp av övriga tjänster -1 021-2 214-2 322-2 322 Köp av interna tjänster -27-10 0 0 Köp av material -81-53 -54-54 Understöd och bidrag 0 0 0 0 Hyror -324-403 -390-390 Övriga kostnader -1-8 0 0 Utgifter sammanlagt -4 536-5 796-7 122-7 556 Verksamhetsbidrag -4 420-5 746-7 071-7 505 Avskrivningar -25-24 -30-30 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt -25-24 -30-30 Räkenskapsperiodens resultat -4 445-5 770-7 101-7 536 Personalplanen BS 2012 DP 2013 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Antalet ordinarie anställda 48 46 47 48 48 48 Antalet anställda på viss tid 3 7 3 2 2 2 Antal anställda totalt 51 53 50 50 50 50 I ekonomioch förvaltningsservicen ingår inga planerade ökningar av antalet vakanser. Inom resultatområdet finns dock personer inom olika projektarbeten i tjänster för viss tid, vilket påverkar det totala antalet anställda inom resultatområdet. Verksamhetsbeskrivning Resultatområdet för ekonomioch förvaltningsservice svarar centraliserat för uppgifter i anslutning till verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, personalfrågor samt samordnandet av utvecklingen och erbjuder stödtjänster till de andra resultatområdena inom verksamhetsområdet och till stadens övriga verksamhetsområden när resurserna så medger. Resultatområdet koordinerar samarbetet med stadens centralförvaltning och de olika servicecentralerna som är fastighetscentralen, dataservicecentralen, ekonomiservicecentralen, personalcentralen och upphandlingscentralen. Resultatområdet producerar sina tjänster för det mesta som egen verksamhet. Främst utbildning och konsulttjänster för vissa bestämda ändamål upphandlas som köpta tjänster. I resultatområdets utgiftsanslag finns en reservering för utgifter för projekt som realiseras genom extern finansiering samt för hela verksamhetsområdets förtidsavgifter, vilkas användning uppföljs resultatområdesvis. Resultatområdets utgiftsanslag för 2014 är 7,6 milj. euro, vilket är 30,4 procent mera än driftsplanen för år 2013. Ökningen beror på reserveringen för löneförhöjning för hela 74 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

verksamhetsområdet och på att anslaget reserverat för avgifter för förtidspension överförts till resultatområdets budget. Inkomstanslaget är 0,1 milj. euro. Inkomstanslaget är 2,0 procent högre än driftsplanen för 2013. Centrala mål under ekonomiplanperioden 2014 2017 Ekonomi- och förvaltningsservicens allmänna mål är att erbjuda förutsättningar för kvalitativt ledarskap och beslutsfattande i egenskap av en expertorganisation som håller hög kvalitet. En central målsättning är att främja verksamhetsområdets tekniska, allokativa och sociala effektivitet. De centrala målsättningarna under ekonomiplanperioden är: E-tjänster införs och effektiveras inom verksamhetsområdet och elektroniska lösningar som effektiverar arbetsprocesser tas i bruk. Upphandlingsprocessen för det gemensamma klient- och patientdatasystemet för Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla och HNS främjas. En produktivitetsmatrismodell utvecklad för att underlätta verksamhetsområdets produktivitetsutveckling och -uppföljning tas i bruk. Köptjänsternas produktivitet utvecklas på partnerskapsbasis i samarbete med serviceproducenterna. Mål och åtgärder för resultatområdet 2014 som härletts ur de strategiska målen Strategiskt mål Uppgiftsområdets mål Åtgärder 2014 För att utöka klienternas valfrihet samt kostnads- och verksamhetens effektivitet satsar verksamhetsområdet på ökad användning av servicesedlar. Lokalanvändningen görs effektivare tillsammans med fastighetscentralen. Kommuninvånarnas välfärd främjas och följs upp bl.a. genom program som gynnar hälsa och välfärd. Deltagande i nödvändiga utredningar i anslutning till kommunreformen och socialoch hälsovårdsreformen (sote). En god personalplanering stöds och samordnas för att öka effektiviteten. En ny verksamhetsmodell för kompetensutveckling införs. För lyckas med rekryteringen inom kritiska yrkesgrupper stöds gott ledarskap och åtgärder samordnas för att garantera ett gott arbetsgivarrykte. Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO) fullföljs Genomförandet av verksamhetsområdets och resultatområdenas TVO-åtgärder stöds Stöd för uppföljning och rapportering Ett system med flera producenter ökar klientens valfrihet Systemet med flera producenter utvecklas bl.a.genom att stöda ökad användning av servicesedlar i bestämda tjänster, förbättra upphandlingskompetensen och genom att ingå genuint partnerskap inom samarbetsnätverken Man stöder införandet av servicesedlar i de tjänster som bestäms inom verksamhetsområdet E-tjänster och självservice utökas Förändringen genomförs genom gott strategiskt ledarskap och chefsarbete Personalens engagemang och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2014 Inom resultatområdets verksamhet görs inga betydande ändringar år 2014. Resultatområdet fortsätter att stöda verksamhetsområdets utvecklingsarbete bl.a. genom att vidta följande åtgärder: Genomförandet av elektroniska utkomststödbeslut, resursplaneringssystem, earkivet och andra elektroniska projekt som ökar produktiviteten främjas inom verksamhetsområdet. Man deltar i upphandlingen av ett klient- och patientdatasystem. Verksamhetsområdets e-tjänster och självservice utökas planenligt Cheferna får tillräckligt stöd bl.a. för att kontrollerat driva igenom ändringarna Genom gott ledarskap säkras verksamhetsområdets arbetsgivarrykte Utvecklingsobjekt inom produktiviteten utvecklas och matriser som stöder uppföljningen för viktiga verksamheter utvecklas i samarbete med serviceresultatområdena. Pilotprojektet för utveckling av köptjänsternas produktivitet genomförs för att på så vis få fram en allmän modell. Åtgärdsprogrammet Ett rökfritt Vanda uppföljs Man fortsätter med att förankra förhandsbedömningsmetoderna för effekterna av beslut och åtgärder inom verksamhetsområdet. Planen för e-tjänster genomförs inom ramen för resurserna Ändamålsenliga åtgärder vidtas utgående från en enkät avsedd för chefer Chefskompetensen stöds och åtgärder samordnas för att garantera ett gott arbetsgivarrykte En omfattande enkät om kundtillfredsställelse för verksamhetsområdet genomförs. Utveckling och bedömning av sådana centrala klientprocesser som går över organisationsgränserna stöds för att garantera klientorienterade servicekedjor. En enkät avsedd för chefer om nödvändigt stöd genomförs och ändamålsenliga åtgärder vidtas. Arbetet med att utarbeta anvisningar om förfarande vid hotfulla och farliga situationer stöds för att öka personalens säkerhet och välbefinnande. En verksamhetsmodell för kompetensutveckling som den nya lagstiftningen förutsätter införs. 75 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

Nyckeltal BS 2011 BS 2012 DP 2013 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Behovsindikatorer Verksamhetsområdets personalantal 2 618 2 595 2 666,5 2 596 2 585 2 602 2 652 Antalet chefer inom verksamhetsområdet 175 184 182 185 185 185 185 Verksamhetens volym Ekonomi- och förvaltningsservicens personalantal 55 51 51 50 50 50 50 Reell arbetstid i årsverken för administrativa uppgifter 41 41,6 39,75 39 39 39 39 Produktivitet och effektivitet Personal inom ekonomioch förvaltningsservice/verksamhetsområdets 2,1 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % personal Ekonomi- och förvaltningsservicens personal/antalet chefer inom verksamhetsområdet 31,4 % 27,7 % 28,0 % 27,0 % 27,0 % 27,0 % 27,0 % 76 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

12 20 Specialiserad sjukvård Anslag 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomster 1 301 0 0 0 0 0 0 Utgifter -196 999-197 270-199 975-204 975-208 050-211 170-214 338 Verksamhetsbidrag -195 698-197 270-199 975-204 975-208 050-211 170-214 338 Resultaträkning 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 Försäljningsintäkter 228 0 0 0 Avgiftsintäkter 97 0 0 0 Understöd 975 0 0 0 Övriga intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 Inkomster sammanlagt 1 301 0 0 0 Personalkostnader -5 744-5 836-6 646-6 646 Köp av kundtjänster -187 182-191 078-189 570-194 570 Köp av övriga tjänster -253-356 -3 759-3 759 Köp av interna tjänster -3 820 0 0 0 Köp av material 0 0 0 0 Understöd och bidrag 0 0 0 0 Hyror 0 0 0 0 Övriga kostnader 0 0 0 0 Utgifter sammanlagt -196 999-197 270-199 975-204 975 Verksamhetsbidrag -195 698-197 270-199 975-204 975 Avskrivningar 0 0 0 0 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens resultat -195 698-197 270-199 975-204 975 Verksamhetsbeskrivning Vanda upphandlar sina specialiserade sjukvårdstjänster huvudsakligen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Patienterna behöver läkarremiss för att kunna uppsöka den specialiserade sjukvården. Cirka 60 procent av remisserna utfärdas vid hälsostationerna medan resten av patienterna hänvisas till vård via den privata sektorn eller någon annan klinik för specialiserad sjukvård. Den specialiserade sjukvården gör en bedömning av vårdbehovet utgående från remissen och godkänner de patienter till vård som bedöms behöva specialiserad sjukvård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor efter att remissen anlänt till den specialiserade sjukvården, nödvändiga undersökningar ska påbörjas inom tre månader och den egentliga vården inledas inom sex månader. Verksamhetsområdet för socialoch hälsovård i Vanda och HUCS avtalar på hälsoplaneringsmöten om specialiserad sjukvård som produceras av HNS (avtalsstyrning). HNS producerar som serviceprodukter s.k. NordDRG-produkter (för vårdepisoder), besöksprodukter och vårddagsprodukter samt specialläkarkonsultationer för basservicen enligt hälso- och sjukvårdslagen. Volymen på och kostnaderna för produktionen av den specialiserade sjukvårdens tjänster i Vanda avtalas på resultatenhetsnivå (medicinsk, operativ, kvinno- och barnsjukdomar samt psykiatri) i serviceavtal. Verksamhetsområdet fungerar i nära samarbete med de förtroendevalda i HNS som representerar staden och stöder för sin del Vandas HNS-ägarstyrning. HNS har producerat reumatism- och ortopedispecialisttjänster för hälsostationerna som en del av den specialiserade sjukvårdens serviceutbud. Det har inte ansetts nödvändigt att utöka barnläkarverksamheten. Specialistverksamheten på sårpolikliniken inleds (blodkärlskirurgi). Befästandet av olika specialområdesverksamheter bedöms kontinuerligt utgående från patientvårdens effektivitet. HUCS-områdets kommuner (Helsingfors, Esbo, Vanda, Kervo, Kyrkslätt och Grankulla) och HUCS har berett en plan för organisering av hälsovård i en arbetsgrupp som socialoch hälsovårdsdirektörerna (ifrågavarande biträdande stadsdirektörerna eller verksamhetsområdesdirektörerna) har tillsatt vid sitt sammanträde. Organise- 77 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

ringsplanen godkänns för Vandas del i socialoch hälsovårdsnämnden i september 2013 och i sin helhet i sjukvårdsdistriktets fullmäktige. Upphandlingsprocessen för det gemensamma klient- och patientdatasystemet för Vanda, Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla och HNS fortgår. Budgetmotiveringar Utgiftsanslaget för den specialiserade sjukvården är 204,9 milj. euro för år 2014 och det uppvisar en tillväxt på 3,9 procent jämfört med driftsplanen för 2013. Vanda har reserverat 194,3 milj. euro för HNS serviceavtal. HNS har preliminärt redogjort för att utgifterna för den specialiserade sjukvården i Vanda är ca fyra miljoner större. I budgeten ingår inte denna utgift som baserar sig på HNS egna kalkyler. Av anslaget för den specialiserade sjukvården för 2014 överförs 0,3 milj. euro från HNS serviceavtal till socialoch hälsovårdsväsendet i Vanda i och med att substitutionsbehandlingen för opioidberoende blir en del av verksamheten vid familjeservicens resultatområde. Inom uppgiftsområdet för den specialiserade sjukvården finns ytterligare anslaget för HNS-pensionsansvar 6,6 milj. euro, för utgifterna från giftinformationscentralen, förstahjälp och läkarhelikoptern 3,7 milj. euro, psykiatriska rehabiliteringstjänster 0,2 milj. euro samt för specialsjukvård vid hälsocentralerna 0,1 milj. euro. Verksamhetsområdet utarbetar årligen ett skriftligt serviceavtal med HUCS. Vandas ekonomioch skuldprogram (TVO) förutsätter att utgifterna för den specialiserade sjukvården ökar med högst 1,5 procent på årsnivå. Vanda har presenterat den ram som godkänts i ekonomioch skuldprogrammet för HNS på hälsoplaneringsmötena samt för sådana förtroendevalda inom HNS som är från Vanda vid de förtroendevaldas sammanträden. Nyckeltal BS 2011 BS 2012 DP 2013 2) BDG 2014 2) EP 2015 EP 2016 EP 2017 Behovsindikatorer Prevalensindex (Vanda) 1) 70-70 70 70 70 70 Befolkningen 31.12 202 991 205 310 207 628 209 727 212 190 214 615 217 038 Antalet barn födda inom kalenderåret 31.12 2 659 2 604 2 828 2 762 2 790 2 880 2 906 Personer som fyllt 75 år 31.12 9 342 9 893 10 496 11 125 11 661 12 591 12 977 Verksamhetens volym Vårdperioder (NordDRG), totalt vid årets slut 74 082 75 850 76 410 79 311 79 311 79 311 79 311 Besök vid årets slut 215 544 222 221 224 218 240 927 240 927 240 927 240 927 Vårddagar vid årets slut 36 825 34 664 34 395 30 240 30 240 30 240 30 240 Kvalitet och effekt Alla i kö per 31.12 1 912 2 222 2 084 2 148...... Personer som köat över 6 mån. 31.12 20 51 30 52...... I kö till barnpsykiatrin i över 3 mån. 31.12 0 0 0 0 0 0 0 I kö till ungdomspsykiatrin i över 3 mån. 31.12 0 0 1 0 0 0 0 Överbeläggningsdagar 31.12 2 023 3 124 3 914 1 580...... Fakturerade överbeläggningsdagar 31.12 619 532...... Serviceplan för Vanda stads specialiserade sjukvård HNS-serviceavtalets värde/ milj. eur 2) - - 186,8 194,3 197,2 200,2 203,2 Produktivitet och effektivitet Euroa/invånare (Hns-serviceavtal) 880 909 925 926 929,4 932,7 936,1 Euro/NordDRG-produkt 1 501 1 510 1 608 1 530 1 530 1 530 1 530 1) För varje finländsk kommun har med hjälp av FPA:s registeruppgifter uträknats ett indextal som anger hur frisk eller sjuk befolkningen är i relation till genomsnittet för hela landet (=100). 2) Uppskattning, eftersom förhandlingarna inte var slutförda under beredningen av budgeten. * Serviceavtalet mellan HNS och Vanda och bilagorna till det undertecknades 29.3.2012 och 21.2.2013. HNS-serviceavtalets värde är 187,5 milj. euro i Vanda stads driftsplan för 2013. HNS budget för 2013 är 192,8 milj. euro. Vanda stads balanserings- och skuldprogram för ekonomin förutsätter en utgiftsökning på högst 1,5 procent. 78 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

12 30 Hälsovårdsservice Anslag 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomster 5 824 3 866 3 944 3 944 4 023 4 103 4 185 Utgifter -77 386-77 445-78 041-78 247-79 421-80 612-81 821 Verksamhetsbidrag -71 562-73 579-74 097-74 303-75 398-76 509-77 636 Resultaträkning 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 Försäljningsintäkter 1 418 1 491 1 521 1 521 Avgiftsintäkter 2 173 2 371 2 419 2 419 Understöd 1 575 0 0 0 Övriga intäkter -1 4 4 4 Interna intäkter 658 0 0 0 Inkomster sammanlagt 5 824 3 866 3 944 3 944 Personalkostnader -29 012-31 826-31 730-31 730 Köp av kundtjänster -8 339-9 231-9 369-9 369 Köp av övriga tjänster -14 437-10 697-10 862-11 086 Köp av interna tjänster -15 085-15 770-16 002-15 985 Köp av material -4 413-4 490-4 557-4 557 Understöd och bidrag -1 208-620 -629-629 Hyror -4 928-4 692-4 770-4 770 Övriga kostnader 37-120 -122-122 Utgifter sammanlagt -77 386-77 445-78 041-78 247 Verksamhetsbidrag -71 562-73 579-74 097-74 303 Avskrivningar -213-321 -483-483 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt -213-321 -483-483 Räkenskapsperiodens resultat -71 775-73 900-74 580-74 786 Personalplanen BS 2012 DP 2013 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Antalet ordinarie anställda 390 510 510 510 510 527 Antalet anställda på viss tid 54 76 76 76 76 76 Antal anställda totalt 444 586 586 586 586 603 År 2014 överförs 1 byråsekreterartjänst från äldre- och handikappservicen till hälsovårdsservicen. Därutöver har man planerat att flytta en 1 fysioterapeut från hälsovårdsservicen till äldre- och handikappservicen. Med anledning av befolkningsökningen beräknar man behöva 17 nya vakanser för att producera tillräckligt med tjänster år 2017. Det beräknade antalet preciseras bl.a. i och med att bostadsområdet i Kivistö utvecklas. Verksamhetsbeskrivning Resultatområdet för hälsovårdsservice har i uppgift att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd genom att förebygga och vårda sjukdomar samt förbättra och främja funktionsförmågan genom rehabiliteringsåtgärder. Den förebyggande hälsovården stöder en sund tillväxt och utveckling hos barn och unga. Hälsovårdsservicen ordnar och producerar för invånarna enligt behov tjänster som förutsätts i hälso- och sjukvårdslagen såsom hälsostationstjänster, rådgivningstjänster, skol- och studerandehälsovårdstjänster, medicinsk rehabilitering samt mentalvårdstjänster på basnivå. Hälsovårdsservicens resultatområde består av mottagningsverksamhetens tre resultatenheter samt av servicen inom resultatenheterna för förebyggande hälsovård, rehabilitering och mentalvårdstjänster. Serviceverksamheten vid Håkansböle hälsostation har lagts ut och tjänsterna an- 79 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

skaffas av Attendo Oy. Hälsovårdsservicen omfattar också enheten för smittsamma sjukdomar och hygien, enheten för endoskopiverksamhet och utdelningen av vårdartiklar. Hälsostationerna samarbetar med sjukvårdsdistriktet och på hälsostationerna arbetar olika specialister, bl.a. en reumatismläkare och en ortoped. Resultatområdet ansvarar för ordnandet av hälsocentralsjouren som ordnats som köptjänst på Pejas sjukhus och som delas med den specialiserade sjukvården enligt principen om gemensam jour. Mun- och tandhälsans tjänster produceras av Affärsverket för mun- och tandhälsa så att socialoch hälsovårdsnämnden är arrangör och beställare då utgiftsanslaget budgeterats till hälsovårdsservicen. Resultatområdets utgiftsanslag för 2014 är 78,0 milj. euro, vilket är 0,8 procent mera än driftsplanen och utfallsprognosen för år 2013. I resultatområdets budget ingår inte framtida löneförhöjningar, anslagen för hela verksamhetsområdets löneökningar har reserverats för resultatområdet för ekonomioch förvaltningsservice. Administrationen av förtidspensionsutgiftsbaserade avgifter överförs fr.o.m. 2014 till verksamhetsområdena. Anslaget för detta ändamål har förflyttats från resultatområdets anslag till ekonomioch förvaltningsservicens budget. Resultatområdet följer upp anslagets utfall. Inkomstanslaget är 3,9 milj. euro. Inkomstanslaget är 2,2 procent lägre än utfallsprognosen för 2013. Tillväxten är 2,0 procent i förhållande till inkomstanslaget i driftsplanen för 2013. Centrala mål under ekonomiplanperioden 2014 2017 Hälsovårdsservicens resultatenheter producerar efter invånarnas behov lagenliga hälsovårdstjänster för kommuninvånarna. Hälsovårdsservicens enheter ökar samarbetet mellan olika resultatområden samt klarlägger och effektiverar gemensamma klientprocesser. Hälsovårdsservicen använder sig av intressentgruppssamarbete, bl.a. utbildningshälsovårdscentralens verksamhet, vilket garanterar att varje hälsostation med omfattande serviceutbud har en s.k. supertutor dvs. samarbetar med någon yrkeshögskola. Målet är att förbättra läkarrekryteringen och få bättre tillgång på kunnig vårdpersonal. Köptjänstverksamhetens produktivitet utökas inom hälsovårdsservicen: Verkan av tjänsteupphandlingarna vid Håkansböle hälsostation bedöms utgående från den egna verksamheten, möjligheterna att ordna jourverksamhet undersöks, prioriteringen i rehabiliteringens köptjänstverksamhet utökas. Mål och åtgärder för resultatområdet 2014 som härletts ur de strategiska målen Strategiskt mål Uppgiftsområdets mål Åtgärder 2014 Balanseringen av ekonomin och skuldprogrammet fullföljs Resultatområdet överskrider inte budgeten Ekonomin följs upp fortgående. Chefer och personal har kännedom om hur mycket anslag som kan användas och följer noggrant upp ekonomin. Ekonomi- och skuldprogrammets åtgärder vidtas. Effektiva och kostnadseffektiva tjänster Patienternas delaktighet ökar Hälso- och vårdplaner utarbetas ingående (husläkarpatienter 80 %) tillsammans med patienten Stöd för att främja patienternas och invånarnas hälsa och välfärd Andelen patientarbete som hälsovårdens yrkesfolk utför som självständigt arbete ökar Förebyggande serviceverksamheter införs Beräkning av tid som används för uppföljning av dagligt patientantal och för patientarbete utgör redskap för ledarskapet E-tjänster och självservice utökas Elektroniska servicelösningar utökas Antalet elektroniska tidsbeställningar ökas En egenvårdsportal tas i bruk. Större möjligheter att förnya recept elektroniskt. Förberedelser för ibruktagande av earkivet. Personalens engagemang och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas Lyckad rekrytering av kritiska personalgrupper Andelen besatta läkartjänster ökar och är minst 80 %. Alla hälsostationer har s.k. supertutorverksamhet. 80 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2014 Inom mottagningsverksamheten förbereder man sig på en eventuell nettobudgetering som inleds 2015 genom att göra upp en plan som omfattar utbildning av personal, faktureringspraxis och verkan på ledarskapssystemet. Utöver möjligheten att välja hälsostation över kommungränserna har man också förberett sig på produktifiering av de serviceprodukter som kan väljas. En informationsplan över valmöjligheten utarbetas tillsammans med de andra kommunerna i huvudstadsregionen. Det tilltagande servicebehovet (befolkningsökning 1,1 %, åldrande) ökar efterfrågan med 2 000 läkarbesök, 3 000 besök hos sjukskötare och 10 000 vårdsamtal/ år samt 1 600 terapibesök/år. Målet är att täcka det ökade servicebehovet med en produktivitetshöjning år 2014. Utvecklingen av klientprocesserna för husläkarsystemet (listningsmodellen) och mottagningsverksamheten genomförs och mer resultat fås genom att ta i bruk ändringsförslagen för listningsmodellens skede II. Handledning, rådgivning och servicehandledning för äldre utvecklas i samarbete med äldre- och handikappservicen. Björkby hälsostation deltar i projektet Toimiva terveysasema där man med hjälp av tekniken ökar patienternas delaktighet. Verksamheten utvidgas till övriga hälsostationer under ekonomiplaneringsperioden. Hälsostationernas specialistverksamhet utvärderas och en plan för utökning av specialistverksamhet efter behov görs upp. Möjligheten att upphandla specialiserad sjukvård som köptjänst från privata sektorn utreds. Införandet av servicesedlar utvärderas. E-tjänstverktyg som redan används utvärderas och e-tjänsterna utvidgas efter behov och genom att ta hänsyn till klientresponsen. Patientsäkerheten förbättras genom att införa enhetsspecifika patientsäkerhetsplaner, utbilda personal och effektivera användningen av systemet HaiPro. Möjligheten till kontakt per telefon förbättras ytterligare och antalet e-tjänster ökas. De utvecklingsbehov som lyftes fram i projektet Hyvä Vastaanotto utreds med beaktande av hälsostationernas omvärld. Vid utvecklingen av verksamheterna beaktas hälsovinstmodellen och verksamheten kring arbetet som klientansvarig utvecklas på hälsostationerna och i resultatenheten för rehabiliteringsverksamhet. En klientorienterad och hälsofrämjande telefonrådgivningstjänst utvecklas tillsammans med huvudstadsregionens övriga kommuner och med resultatområdena för att ersätta hälsorådgivningsnumret 10023. Inom den förebyggande hälsovården förbättras läkartjänsterna, i läkarenheten avstår man från inhyrda läkare efter att rekryteringen lyckats. Konsultationsverksamheten utvecklas för att minska den specialiserade sjukvårdens remisser. Inom studerandehälsvården ökas antalet läkarundersökningar för att svara på lagstiftningens krav. Mödrarådgivningens hälsogranskningsprogram uppdateras enligt nya nationella anvisningar (anvisningarna kommer i slutet av 2013). Elev- och studerandevården utvecklas i samarbete med bildningsväsendet i enlighet med lagstiftningen som förnyas (lagen om elev- och studerandevård träder i kraft 2014). Inom den förebyggande hälsovården ökas resultaten genom olika verksamhetslösningar: centralisering av telefonservicen, ökad medicinsk kunskap (minskar remisser till den specialiserade sjukvården). Antalet hälsovårdare underskrider rekommendationerna med 3,5 årsverken år 2014 och detta försöker man täcka genom att höja produktiviteten. I rehabiliteringens resultatenhet effektiveras klientsegmenteringen som garanterar att rehabiliteringen riktas rätt och säkerställer rehabiliteringens kvalitet. Köpta tjänster används med eftertanke genom att precisera upphandlingskriterierna. I enlighet med lagen om äldreservice stöder man i samarbete med äldre- och handikappservicen klientens hemmaboende med hjälp av rehabilitering. Effektiva och fungerande hjälpmedelstjänster garanteras. I mentalvårdstjänsternas resultatenhet utökas produktiviteten och klientorienteringen i depressionsskötarnas klientarbete. Arbetet som de psykiatriska sjukskötarna inom den grundläggande utbildningen utför fortsätter i linje med bildningsväsendets utvecklingsarbete. Försöket med lågtröskelverksamhet där psykiatriska sjukskötare tar emot klienter via elektronisk tidsbeställning pågår på två hälsostationer. Psykiatrins specialistverksamhet integreras i mentalvårdstjänsterna på basnivå. Enheten administrerar Kaste-programmets projekt Sinnets nyckel (Mielen avain) som genomförs i södra Finland och arbetet med Vandas delprojekt fortsätter. Mentalvårdskonvalescenternas s.k. klubbhus grundas om RAY beviljar understödet. 81 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

Nyckeltal BS 2011 BS 2012 DP 2013 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Behovsindikatorer Prevalensindex (Vanda) 70-70 70 70 70 70 Befolkningen 31.12 202 991 205 310 207 628 209 727 212 190 214 615 217 038 Antalet barn födda inom kalenderåret 31.12 2 659 2 604 2 828 2 762 2 790 2 880 2 906 Personer som fyllt 75 år 31.12 9 342 9 893 10 496 11 125 11 661 12 591 12 977 Verksamhetens volym 1) Hälsostationsverksamhet - läkarbesök 193 750 186 956 192 616 193 000 195 895 198 833 201 816 - besök hos vårdpersonal, självständiga mottagningar 2) 190 745 156 104 183 841 153 000 155 295 157 624 159 989 - beredning och uppföljning av vårdarbete 3) - 77 899-100 000 100 000 100 000 100 000 Förebyggande hälsovård - besök hos läkare (direkta kontakter) 19 210 20 302 19 498 32 285 32 400 32 800 33 000 - hälsovårdsbesök (direkta kontakter) - - ny 155 000 155 000 155 000 155 000 Jourverksamhet - läkarbesök 36 263 39 745 38 736 37 213 39 907 40 506 41 114 - besök hos sjukskötare 4) 47 303 28 894 28 119 26 620 28 968 29 403 29 844 Rehabiliteringsverksamhet totalt 75 364 74 222 70 153 62 237 63 095 63 967 64 851 - terapibesök 62 982 60 989 65 153 57 237 58 095 58 967 59 851 - terapi som köptjänst 12 382 13 233 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Mentalvårdstjänster - besök i fråga om mentalvårdsarbete 5) - - 11 500 4 376 4 442 4 508 4 576 Kvalitet och effekt Andelen besökare på hälsostationerna av hela befolkningen (total 52 51 53 55 55 55 55 täckning) Listad andel av befolkningen % 6) 17 18 22 22 22 22 22 Andel av befolkningen som besökt läkare (täckning) 7) 48 47 50 50 50 50 50 Väntetid till läkare på dagpoliklinik under 60 min % - 66,5 100 70 80 80 80 3. ledig tid till läkare - median för listad patient i dygn 8) - 19 14 14 14 14 14 3. ledig tid till läkare - median för olistad patient i dygn 8) - 49 40 40 40 40 40 Andelen besök vid akutmottagning % av alla läkarbesök 13,9 16,1 15 15 15 15 15 Väntetid till läkare inom jourverksamheten, under 3 tim. i % 99,4 96,8 100 100 100 100 100 Väntetid till läkare för barn 0 6 år under 2 % - 90,6 100 100 100 100 100 Produktivitet och effektivitet Euro/invånare hälsostationsverksamhet och jour 186,97 191,18 202,91 194,83 195,45 196,14 196,86 rehabilitering (rehabilitering för veteraner ingår inte) 38,86 37,61 36,50 35,27 35,35 35,46 35,6 Euro/besök läkarbesök inom hälsostationsverksamheten 100,83 109,63 89,24 90,87 90,86 90,87 90,87 82 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017

hälsostationsverksamhetens vårdbesök BS 2011 BS 2012 DP 2013 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 38,42 49,26 39,95 48,72 48,72 48,72 48,72 rehabiliteringsverksamhetens egen verksamhet 99,02 80,70 117,10 111,41 128,72 128,72 128,72 rehabiliteringsverksamhetens köptjänstverksamhet 58,47 58,27 65,20 66,18 67,17 68,18 69,2 Personalen Årsverken - läkare (hälsostationsverksamhet och förebyggande hälsovård) 83 78 89 89 93 93 93 - sjukskötare, hälsovårdare (hälsostationsverksamhet) 91 86 90 90 92 92 92 - hälsovårdare (förebyggande hälsovård) - 114 ny 113 113 113 113 - terapeuter (rehabilitering) 69 67 69 64 64 64 64 Beställning av tjänster inom munhälsovården Antalet SFA 10 -åtgärder 400 279 405 114 417 263 411 109 411 109 411 109 411 109 Priset på SFA 10-åtgärder, tusen euro 14 812 14 888 15 334 15 564 15 564 15 564 15 564 Uppföljning av vårdgarantin, antal i kö över 6 månader 0 0 0 0 0 0 0 1) Besöken består av direkta patientkontakter som inte omfattar telefonsamtal, konsultation i pappersform eller andra liknande inskrivningsanteckningar. 2) Sjukskötar-, hälsovårdar- och närvårdarmottagningar. 3) Vårdkontakter av osjälvständig karaktär inom teamarbetsmodellen. 4) Inskrivningspraxis på hälsostationsjouren vid Pejas sjukhus uppdaterades år 2011. Fr.o.m. år 2012 har enbart besök hos sjukskötare följts upp. 5) Besök i fråga om mentalvårdsarbete under DP 2013 inbegriper uppskattade besök hos projektarbetare. Projektets finansiering räckte inte längre till för klientarbete år 2013. 6) Husläkare har utsetts till listade patienter. Husläkare har inte utsetts till olistade patienter. 7) Andel av befolkningen som besökt läkare inom Vanda stads öppna hälsovård. 8) Medianen är mittenvärdet i en ordnad talserie. 83 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017