Individ- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut 2011

2012-02-06 1 (33) Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Beslutsunderlag Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 6 februari 2012 Sammanfattning År 2011 har präglats av utveckling och förändring. Verksamheterna har känt av att staden växer och att fler brukare efterfrågar stöd, vård och behandling. Samtidigt pågår ett intensivt arbete med kompetensutveckling och kvalitetshöjande insatser exempelvis genom kompetensprojektet Carpe som riktar sig till personal inom omsorgen och satsningen på ledarskapsutveckling inom hela förvaltningen. Inom omsorgsboendet har Ridvägens gruppbostad utsetts av staden till årets arbetsplats för engagemang i kompetensutveckling, gott samarbete och framförallt stort brukarfokus i det dagliga arbetet. Satsningen på miljöarbetet har även lett till att förvaltningen fått stadens miljöstipendium. Förvaltningen har arbetat för att kunna ta hem brukare till boende på hemmaplan både när det gäller socialpsykiatrin och omsorgen. Flera brukare har kunnat flytta till boende i Sundbyberg, som dessutom minskat kostnaderna. För att stödja arbetslinjen för personer med funktionsnedsättning har daglig verksamhet fortsatt sitt utvecklingsarbete och har kunnat erbjuda fler brukare individuell placering eller praktikplats samt kunnat stötta en person till löneanställning på ett IT företag och en person till lönebidragsanställning på ett trädgårdsföretag. Under året har projekt Gemensamma barn övergått till en permanent arbetsform under namnet Fokus barn och unga i Sundbyberg. Inom Fokus barn och unga har samverkan fortsatt att utvecklats kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Under året har fyra fokusområdet utsetts: barnfattigdom, barn och unga i behov av särskilt omfattande stöd och insatser, handlingsplan för det drogförebyggande arbetet samt föräldrastöd. Individ- och omsorgsnämndens resultat för 2011 är positivt med 0,5 mnkr. Nämndens intäkter har ökat jämfört mot budget med 6,6 mnkr. De ökade intäkterna härrör sig från ökade bidrag, vilket beror på ökade momsintäkter och ökat bidrag från Migrationsverket i form av ersättningar på grund av ökade kostnader för ensamkommande barn. Individ- och omsorgsnämndens kostnader har ökat med -8,4 mnkr i jämförelse mot budget. Ökat antal ärenden och insatser har medfört ökade kostnader för köpt verksamhet (-5,3 mnkr) samt för inhyrd personal (-2,9 mnkr). Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 individochomsorgsforvaltningen@sundbyberg.se www.sundbyberg.se

2012-01-26 2 (33) Förslag till beslut 1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Marianne Saur Hedlund Förvaltningschef

2012-01-26 3 (33) Nämndens ansvarsområde Individ- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att utreda och besluta om insatser efter ansökan eller anmälan. Utifrån kommuninvånares behov ska förvaltningen även erbjuda vård, stöd och behandling. Verksamheten styrs av lagstiftning, politisk ledning, riktlinjer med mera. Verksamhetens målgrupper är barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av stödinsatser på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd. För att kunna ge ett professionellt stöd till målgrupperna är verksamheten organiserad i tre olika verksamhetsområden: Myndighet barn och ungdom Myndighet vuxen och omsorg Utförarverksamhet Den 31 december 2011 hade förvaltningen 204 tillsvidareanställda och 16 visstidsanställda samt ett antal timanställda och uppdragstagare. Myndighet barn och ungdom Myndighet barn och ungdom har ansvar för att utreda anmälningar och ansökningar som rör barn och ungdomar i åldern 0-20 år samt besluta om insatser och följa upp

2012-01-26 4 (33) dessa. Vid behov av insatser erbjuds, så långt det är möjligt, stöd och behandling på hemmaplan och i första hand, av den egna öppenvården. När barnets behov är sådant att det måste placeras utanför det egna hemmet är målet att barnet så snart som möjligt ska kunna flytta tillbaka hem. Allt arbete sker utifrån barnets bästa, där hänsyn tas till barnets vilja, ålder och mognad. Väsentliga händelser Under året har det bedrivits ett särskilt strukturerat samarbete mellan polis och socialtjänst i ärenden där unga begår brott. En socialsekreterare har varit på närpolisstationen en halv dag per vecka och har deltagit vid polisförhör för att därefter ha samtal med barn och vårdnadshavare om barnets sociala situation. En särskild utvecklad samverkansform så kallad social insatsgrupp har även prövats där polis, skola och socialtjänst samverkat kring ett enskilt ärende. Dessutom har två socialsekreterare vid två tillfällen varit med polisen när de har genomfört särskilda insatser mot narkotika. Under året påbörjades ett utvecklingsarbete av familjehemsvården i syfte att säkra och utveckla den. Verksamhetschefen har även deltagit i en intervju med radions Studio Ett för att lyfta frågan kring kostnad och kvalitet i samband med familjehemsplaceringar inom privata konsulentstödda verksamheter. Samordnaren har deltagit i en arbetsgrupp inom nordvästkommunerna som bildats för att diskutera angelägna frågor rörande ensamkommande flyktingbarn. Frågor som främst lyfts fram är specifik utbildning och handledning till de medarbetare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn samt ramar och struktur för hur integrationsarbetet ska se ut. En kartläggning av insatsen kontaktperson har genomförts. Kartläggningen visade att insatsen generellt sett behöver kompletteras med annat stöd. Utveckling av insatsen kontaktperson kommer att fortsätta under 2012. Kontaktperson är generellt sett en av socialtjänstens vanligaste insatser, men det finns få studier som visar vilken effekt insatsen har. Gemensam introduktionsutbildning i systemteori har genomförts för alla arbetsgrupper inom Myndighet barn och ungdom och för familjebehandlare i resursteamet. Under hösten påbörjades Signs of Safety, en utbildning i riskoch skyddsbedömningar, där även samma grupper deltagit. Syftet med utbildningen är att tydliggöra risker och skydd runt enskilda barn så att stöd och insatser kan ges på ett säkert sätt. Dessutom har flera socialsekreterare genomgått utbildning i Våld i nära relation. Myndighet vuxen och omsorg Myndighet vuxen och omsorg ansvarar för att utreda anmälningar och ansökningar, besluta om insatser samt följa upp dessa insatser avseende vuxna personer med missbruksproblematik, personer i yrkesverksam ålder med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdomar med fysisk och

2012-01-26 5 (33) psykisk funktionsnedsättning 1. Dessutom har verksamheten ansvar för utredningar om betalningsansvar för utskrivningsklara patienter och för boendefrågor, där socialt kontrakt på lägenhet ingår. Insatser erbjuds i första hand på hemmaplan i form av stöd och behandling i öppenvård och olika boendealternativ. Väsentliga händelser Förvaltningens uppdrag rörande boendealternativ i Sundbyberg har under 2011 resulterat i flera förslag om nya boenden. Förstudie pågår kring två boenden, ett för samsjukliga med sju platser och ett för kombinationen psykiskt funktionsnedsättning och LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) med fyra platser, detta i kvarteret Vandraren i Hallonbergen. Förstudie pågår också kring korttidsplatser i egen regi för barn och ungdom inom LSS-området, den påtänkta lokalen är under 2012 utlånad till Barn och utbildning, samt förtätning på Mariagatans psykiatriboende med två platser. Förtätning av Ekbacken har delvis genomförts under hösten 2011 då fem brukare har flyttat in på avdelningen. Totalt skapar förtätningen sju nya platser för denna målgrupp med både psykiatriska och somatiska behov. Antalet lägenheter som förvaltningen förfogar över för boende för personer med beroendeproblematik, psykiska eller sociala problem har utökats genom avtal med Wåhlins Fastigheter AB. Behandlingsprogrammet Return har lagts ner, då efterfrågan på denna behandlingsform successivt har minskat genom senaste åren. Verksamheten upphörde vid halvårsskiftet. Vid behov av liknande behandling kommer förvaltningen att köpa denna tjänst. Utförarverksamheterna Inom utförarverksamheten ryms de verksamheter som förvaltningen bedriver i egen regi. De utför de insatser som myndighetsverksamheterna beslutar om. Vissa förebyggande insatser ryms även inom enheten. De olika verksamheterna beskrivs nedan. Daglig verksamhet Sundbybergs dagliga verksamheter erbjuder vuxna personer med funktionsnedsättning daglig verksamhet utifrån individuella behov och intressen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen SoL. Verksamheterna syftar till att alla brukare ska uppleva att de får en personlig utveckling, en gemenskap med andra och ett ökat välbefinnande. Innehållet i daglig verksamhet syftar till att aktivera och stimulera omsorgstagaren till lämplig 1 Insatser som ges till personer inom LSS-området och socialpsykiatrin är i princip insatser som varar livet ut.

2012-01-26 6 (33) arbetsuppgift eller sysselsättning anpassad utifrån den enskildes förutsättningar och de resurser som finns till förfogande. Det ryms sju enheter inom daglig verksamhet som har olika verksamhetsinriktningar, från upplevelse- och sinnesstimulering, hantverk, serviceuppdrag till arbetsinriktad verksamhet. Omsorgsboende Omsorgsboende innebär en bostad med särskild service för vuxna personer enligt LSS. De som bor inom omsorgsboendets åtta gruppbostäder ska ges möjlighet att leva som andra i gemenskap med andra. Stöd och service ska utgå ifrån den enskildes önskemål, behov och resurser. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. De boende ska känna trygghet och välbefinnande samt ges möjlighet till inflytande. Boendena är uppdelade på två enheter med var sin enhetschef som ansvarar fyra gruppbostäder i vardera. Enheten administrerar och rekryterar även kontaktpersoner enligt LSS. Personligt stöd Personlig assistans är en insats enligt LSS som beslutas av Myndighet vuxen och omsorg och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB, som beslutas av Försäkringskassan 2. Båda insatserna ger brukaren möjlighet att välja vem som ska vara arbetsgivare för assistansen, eget företag, privat vårdgivare eller kommunen. När det gäller assistentersättning enligt SFB finansierar kommunen alltid de första 20 timmarna per vecka oavsett utförare. Utifrån beslutet om antal timmar görs en individuell planering tillsammans med brukaren om hur stödet ska utformas för att möjliggöra ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. Med personlig assistans ges den enskilde möjligheter till självbestämmande och inflytande över sin livssituation. Enheten utför även insatserna ledsagning, avlösning och kontaktfamiljer. Socialpsykiatri Mariagatans/Fågelsångens stödboende och boendestöd, som är insatser enligt SoL och LSS, gör det möjligt för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att leva ett självständigt liv och känna trygghet i sitt boende. Utgångspunkten för personalens arbete är att utifrån biståndsbeslutet ge ett individanpassat stöd i boendet. Vid träffverksamheten Fågelsången är målsättningen att bryta social isolering och ge gästerna ett innehåll i vardagen. Träffverksamheten är en öppen förebyggande verksamhet där det inte krävs biståndsbeslut. 2 Det krävs ett behov som överstiger 20 timmar per vecka för att Försäkringskassan ska fatta beslut om assistent enligt LASS.

2012-01-26 7 (33) Enheten har även ansvar för att rekrytera kontaktpersoner enligt SoL. Individ och familj, Stöd och behandling Inom enheten ingår Resursteamet som ger stöd och behandling till barn och ungdomar samt deras föräldrar. Resursteamet arbetar även förebyggande och erbjuder bland annat föräldrastöd. I enheten ingår även Stödteamet som arbetar med relationsvåldsfrågor samt Vasagatans öppenvård som ger råd och stöd till personer med missbruksproblem genom individuella samtal och stöd i boendet. Dessutom har Vasagatans öppenvård ansvar för träningslägenheterna i Vasabo och Ör. För att skapa en enhetlig boendekedja, flyttades i september 2011, boendehandläggartjänsten organisationstillhörighet över till utförarverksamheten. Ansvar för förmedlingsmedel ingår också i enhetens uppdrag. Verksamhetsansvaret för Individ och familj, stöd och behandling är för närvarande uppdelat på tre chefer tills beslut tas om framtida organisation för enheten. MOA-teamet Till verksamheternas förfogande finns ett MOA-team 3 som består av en arbetsterapeut och en sjukgymnast. I uppdraget ingår att, inom sitt kompetensområde, ge handledning och stöd till personal inom omsorgsboende, daglig verksamhet och socialpsykiatri med ett habiliterande arbetssätt som grund. Teamet bedömer behov av insatser och ansvarar för förskrivning av hjälpmedel. I detta arbete ingår även att ge råd till ansvariga chefer angående inköp av arbetstekniska hjälpmedel, övriga hjälpmedel, utrustning och inredning utifrån brukarens behov. Tillgänglighetskonsult Stadens tillgänglighetskonsult har till och med 2011 haft sin organisatoriska tillhörighet i utförarverksamheten på individ- och omsorgsförvaltningen. Från och med 2012 ska dessa frågor hanteras på kommunledningskontoret. Väsentliga händelser Ridvägens gruppbostad blev utsedd till årets arbetsplats, vilket är en utmärkelse som staden delar ut. Motivering till utmärkelsen var att medarbetarna haft ett stort engagemang i kompetensutveckling, ett gott samarbete och framförallt med särskilt stort brukarfokus i det dagliga arbetet. Tjänsten som arbetscoach har permanentats samt en förstärkning med 0.75 tjänst har tillförts daglig verksamhet med anledning av den förtätning och ökat antal brukare som skett inom verksamheten. 3 Förkortningen MOA står för Mycket om aktiviteter.

2012-01-26 8 (33) Arbetssupporten inom daglig verksamhet har under året utvecklat verksamheten med att starta nya arbetsuppgifter såsom: hundpromenader, trädgårdsarbete, ge service i sporthallen i Hallonbergen, uppdrag på motionsgården i Ursvik och startat upp en friskvårdsgrupp. Daglig verksamhet har deltagit i demokrativeckan och uppmärksammat FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar på olika sätt. Enheterna har utifrån sina förutsättningar arbetat med temat rättigheter och dokumenterat i bild och ord. APT (arbetsplatsträffar för brukare) har utvecklats under året inom enheterna Sturegårdens affär och Ekservice. På Hermes finns APT forum sedan tidigare. En arbetsgrupp med representanter från daglig verksamhet och omsorgsboendena arbetar med fokus på äldre brukares behov av mer anpassat boende och daglig verksamhet. Två brukare har deltagit i Väsby melodifestival. En årlig melodifestival för människor med funktionsnedsättning inom LSS. Tio kommuner deltog i arrangemanget som har förberetts under hela 2011 och gick av stapeln i januari 2012. Inom Omsorgsboendet har ett par enheter arbetat aktivt med att brukarna ska få en större kunskap om kosten och dess hälsobetydelse. Inom Carpe har samtlig personal inom LSS verksamheterna haft möjlighet att gå på ett omfattande utbud av föreläsningar och kurser för att kunna höja kompetensnivån och kvalitén i verksamheterna. Samtliga enheter inom LSS har samlade kvalitetsdokument som beskriver arbetssätt utifrån ledorden i värdegrunden, delaktighet, trygghet, integritet och självständighet. Under 2011 har arbetet med att öka brukarnas delaktighet påbörjats. Inom enheten Personligt stöd har ett IT projekt startat som innebär att ett antal personliga assistentgrupper kommer ha tillgång till datorer och stadens intranät på sin arbetsplats. Samarbetet med ABF har vidareutvecklats med datakurser och filmcirkel för brukare inom både Socialpsykiatri och Vasagatans öppenvård. En planering för att nå målet om en bättre anpassad missbruksvård för en yngre målgrupp, boendefrågor och en utveckling av Vasagatans öppenvård och boende har gjorts under våren. Detta har bland annat resulterat i en organisationsförändring för boendehandläggning och en projektledare/enhetschef tillsattes under hösten för att arbeta med uppdraget, vilket innebär en utökning av verksamheten med 0,9 tjänst. Medarbetarna inom kvinnofrid har informerat och marknadsfört verksamheten genom att föreläsa på ett seminarium som anordnats av länsstyrelsen och genom att delta på nationaldagen. I slutet av året flyttade även stödteamet till nya lokaler på Humblegatan. Under året har hemsidan

2012-01-26 9 (33) utvecklats så att brukarna direkt kan komma i kontakt med stödteamet och få stödinsatser utan att det föregås av biståndsbeslut. MOA teamet har under året uppdaterat brukarnas individuella stödbehovsnivåer inom boende och daglig verksamhet. Har också under året inhämtat kunskap om ett kartläggningsinstrument för att i verksamheten skapa goda rutiner för tidig upptäckt av försämrade funktioner och sjukdomar bland annat demens hos personer med Downs syndrom. Marte Meo-vägledning till familjehem. Familjebehandlare har under 2012 och 2011 genomfört ett projekt där samtliga familjehem som tar emot barn erhåller stöd och vägledning enligt Martemeo-metoden i samband med placering. Metoden kommer att ingå som ett led i kvalitetsförbättringarna inom familjehemsvården. Livets träd - Familjebehandlarna ingår i ett förebyggande samverkansprojekt med andra Förvaltningar inom Sundbybergs stad och som startade 2010. Målgruppen är barn som nyligen anlänt till Sverige och metoden Livets träd används i temadagar i förbereldelsegrupperna. Resursteamets uppgift under 2011 har varit att utbilda och handleda personal som leder temadagarna och i viss mån även medverka i projektplanering. Under våren har föräldrastöd genom metoden Komet erbjudits och genomförts med föräldrar till barn i åldern 3 11 år, med sammanlagt 10 sammankomster. Under senhösten 2010 har två medarbetare startat en grupp, Kraftkällorna, för barn till missbrukare. Fem barn har deltagit och gruppen pågick t o m februari 2011, med totalt 13 sammankomster. Gemensamma verksamheter Gemensamma verksamheter i nordväst Nordvästkommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby har ett utvecklat samarbete som bland annat innebär att flera verksamheter bedrivs gemensamt vilka beskrivs nedan. Familjepoolen och Jourhemspoolen Familjepoolen arbetar med att rekrytera, utbilda och handleda familjehem och kontaktfamiljer i syfte att öka kommunernas tillgång till dessa. Jourhemspoolen har till uppgift att säkra tillgången av jourhemsplatser för barn och ungdomar. Verksamheten ska rekrytera jourhem, förmedla platser, matcha barn gentemot jourfamiljer och ge stöd till jourfamiljerna. Under 2011 har två större rekryteringskampanjer genomförts för att rekrytera nya familjehem och kontaktfamiljer. Under hösten har ersättning utgått till sökmotorn

2012-01-26 10 (33) Google för att familjepoolen ska hamna längre upp i söklistan. Familjepoolen har även annonserat via Facebook. Vidare har Familjepoolen medverkat i en talkshow på Sollentunas lokal-tv och en film om familjehem har lagts ut på Youtube där Familjepoolen deltar. Jourhemspoolen och Familjepoolen har tillsammans med kommunerna arbetat för att utveckla rekryteringen av familjehem. En viktig fråga i sammanhanget har varit hur rekryteringen ska kunna konkurrera med de privata konsulentstödda familjehemsverksamheterna. Vidare har en enkätundersökning genomförts riktad till familjehemmen för att undersöka vilka önskemål som finns när det gäller handledning, utbildning m.m. Under året har Järfälla har sagt upp sitt avtal med Familjepoolen och kommer formellt att gå ur samarbetet den 31 december 2012. Stödcentrum för unga brottsoffer Socialtjänsten och polisen stödjer och hjälper ungdomar som utsatts för brott. Stödet omfattar dels den rättsliga processen och dels den personliga bearbetningen. Medling ingår i verksamheten som är kopplad till och belägen i anslutning till socialjouren. Familjerättsverksamheten Sedan hösten 2009 har Solna och Sundbyberg en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. Solna är värdkommun för verksamheten. Ärenden där faderskap fastställs har tidigare ökat kraftigt men ligger under 2010 och 2011 på en stabil hög nivå, cirka 1000 ärenden per år. En viss ökning har skett av samarbetssamtal. Däremot har medgivande för adoption och mottagna adoptivbarn från utlandet kan minskat. Ett ökat antal ärenden gällande misstänkt barnmisshandel har medfört ökning av utredningar och insatser. Detta ställer också krav på samarbete mellan familjerätten och utredningsgrupperna för att uppnå samsyn kring föräldrars förmåga och lämplighet. Under året har en brukarundersökning genomförts och familjerätten fick ett bra betyg. Förbättringsområden för enheten är tillgänglighet och påverka. Förslag på åtgärder har tagits fram. Socialjour Nordväst Socialjouren har till uppgift att utanför kontorstid ge stöd till invånarna i nordvästkommunerna inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde. Ärenden som rör barn och unga ska prioriteras. Under 2011 har totalt 418 ärenden från Sundbyberg aktualiserats vid socialjouren, vilket är en ökning med 14 procent jämfört föregående. Av dessa ärenden har 185 rört barn och ungdomar, vilket är 14

2012-01-26 11 (33) fler än 2010. Övriga frågor har rört boende, ekonomi, kvinnofridsbrott, missbruk, psykiatriska problem med mera. Flest övriga ärenden rör boende. FoU- Nordväst Det övergripande målet för FoU-nordväst fastslås i avtal från 2007 mellan de 8 nordvästkommunerna och FoU. Målet är att säkerställa, utveckla och utvärdera socialt arbete. Under året gick FoU-chefen Ann Palm Boklund i pension och Lisbeth Eriksson tillträdde som ny chef för verksamheten. Medlet för att bistå kommunerna med kunskapsutveckling har varit arbetande seminarier, övrig seminarieverksamhet, temadagar samt inte minst nätverken som är knutna till olika verksamhetsområden. Exempel på nätverk kring specifika frågor är nätverk för familjehemsvård, ensamkommande flyktingbarn, familjebehandlare och BBIC. Inom missbruksvården finns ett chefsnätverk samt ASI-nätverket. Andra nätverk är chefsnätverket inom försörjningsstöd samt ett handläggarnätverk för socialpsykiatrin. FoU har under året i samarbetet med institutionen för socialt arbete vid Stockholm universitet och nordvästkommunerna utvecklat den fältförlagda praktiken för socionomstudenter under utbildningens tredje termin. Eleverna har under sin tredje termin knutits närmare FoU-Nordväst och nordvästkommunernas praktiska verksamhet. Familjevåldsteam nordväst Familjevåldsteam nordväst har under året arbetat med direkta stöd- och behandlingsinsatser för våldsutövare och våldsutsatta, kompetens- och kunskapsutveckling inom relationsvåld samt med att samordna boendefrågor för våldsutsatta. En kommunövergripande boendekedja med rutiner har under perioden utarbetats och implementerats i kommunerna. Familjevåldsteamet håller också i ett nätverk med personal som är Trappanutbildade (samtalsmetodik för barn som bevittnat våld) i syfte att samordna dessa insatser. Familjevåldsteamet har även arbetat med att skriva en kommungemensam handlingsplan för nordvästkommunernas relationsvåldsarbete. Familjevåldsteamet har under våren sökt och beviljats utvecklingsmedel från länsstyrelsen för fortsatt verksamhet t o m december 2012 Övriga gemensamma verksamheter Staden har även ett utvecklat samarbete med Stockholms stad och flera andra aktörer i form av gemensamma verksamheter, vilka beskrivs nedan.

2012-01-26 12 (33) Barncentrum Barncentrum arbetar med barn som utsatts för misshandel eller övergrepp i nära relationer. En verksamhet där Stockholms stad, Solna, Ekerö, Sundbyberg, Västerortspolisen, landstinget och åklagarmyndigheten samverkar. Barncentrum har under året organiserat och genomfört 83 samråd. Av dessa skedde 26 i Västerort och berörde 38 barn. Bland annat har utbildningar anordnats kring Samverkan och sekretess och även samverksansmöten för handläggare, polis och åklagare har genomförts. Barncentrums styrgrupp har gjort studiebesök på Göteborgs barnahus där de samlat polisförhör, ärendesamråd och stöd- och krissamtal för såväl barn som vuxna under samma tak. Relationsvåldscentrum Relationsvåldscentrum permanentades vid årsskiftet 2010/2011 efter fyra år som samverkansprojekt mellan Sundbybergs stad, Stockholms stad, Solna stad, Ekerö kommun, polis, åklagare, landsting och kriminalvård i västerort. Uppdraget är att erbjuda stöd under rättsprocessen till personer över 18 år som polisanmält att de utsatts för relationsvåld. Verksamheten tar emot kvinnor som hotats eller misshandlats av män samt kvinnor eller män som hotats eller misshandlats i samkönad relation. Våld i nära relation inbegriper även hedersvåld. Under året har 195 kvinnor, varav 19 från Sundbyberg, fått stöd eller krissamtal. Samtliga ärenden gällde kvinnor som hotats och/eller misshandlats av män. Verksamhetens samverkansgrupp, kallad arbetsgruppen, har träffats fyra gånger under året. Dessutom deltog hela gruppen i en nordisk tvådagars konferens i Oslo i september. Konferensen anordnades av norska ATV, alternativ till våld. Man arbetar med våldsutsatta kvinnor och män, förövare samt barn som bevittnat våld inom samma organisation. Konferensen gav såväl socialtjänst som polis inspiration att gå vidare och det finns nu ett genuint intresse för att skapa något liknande i Västerort. Relationsvåldscentrum har arrangerat utbildningar riktade till samarbetspartners som socialtjänst, åklagare och polis.

2012-01-26 13 (33) Utvecklingsarbete och projekt inom nämndens verksamhetsområden Brukarfokus Med utgångspunkt i brukarens verklighet Förvaltningens ledning påbörjade 2010 ett arbete för att utveckla och förbättra arbetet ur ett brukarperspektiv. Under 2011 involverades alla chefer och samordnare i arbetet genom de återkommande ledarträffarna. Arbetet resulterade i att ett gemensamt mål: En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. I oktober 2011 initierades utvecklingsarbetet på en förvaltningsinformation där alla medarbetare fick ta del av bakgrunden och målet. Syftet var att lägga en gemensam grund för förvaltningens utvecklingsarbete. Brukarundersökningar En ny brukarundersökning genomfördes under maj månad inom Myndighetsverksamheterna samt de dagliga verksamheterna Hermes och Arbetssupporten. Syftet med undersökningen var är att få kunskap om hur brukarna upplever att de blir bemötta, om de får den information de behöver och om de känner förtroende för sin handläggare eller handledare. Resultaten från 2011 visade att de allra flesta av brukarna kände sig lyssnade på och respektfullt bemötta. Fokus barn och unga I och med 2011 har arbetet i projekt Gemensamma barn övergått till en permanent arbetsform. Fokus barn och unga i Sundbyberg har utvecklats och utgör en samlad kraft med en styrorganisation för arbetet som berör samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samverkansarbetet är helt i linje med vad som står i översiktsplanen och ökar förutsättningarna för att barn och unga inte hamnar mellan verksamheterna och att resurser används på ett effektivt sätt. Att utveckla samverkan tar tid och arbetet i projekt Gemensamma barn har gett en grund för långsiktig förändring. Utvecklingen är positiv och kräver långsiktig planering och ett fortsatt uthålligt arbete. Fokusområden Det finns många viktiga frågor som berör barn och ungas tillvaro och där det är flera aktörer inblandade. Fokus barn och ungas arbete sker med vissa avgränsningar för att det ska vara möjligt att genomföra. Varje område har sina mål och bemannas utifrån den kompetens och funktion som passar för att uppnå det resultat som förväntas. Under 2011 har följande har följande fokusområden varit prioriterade:

2012-01-26 14 (33) Barnfattigdom Arbetet startades upp i slutet av oktober med ett seminarium för personal och politiker där professor Tapio Salonen föreläste. Arbetet har sedan fortsatt i arbets- och styrgrupp. Barn och unga i behov av särskilt omfattande stöd och insatser Området har innefattat ett pilotförsök med sociala insatsgrupper 4, BUSsamverkan 5 samt att dialog kring målgruppen barn med stor frånvaro har påbörjats. Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet I oktober beslutade samtliga berörda nämnder i staden om en gemensam handlingsplan med fyra prioriterade områden som innefattar förskola/skola som förebyggande arena, föräldrastöd, tillsyn samt tobaksförebyggande arbete. Föräldrastöd Alla föräldrar med barn födda 2008 har erbjudits att delta i ett föräldrastödsprogram Vägledande samspel. Totalt deltog föräldrar till 55 barn i tio olika grupper. Under året har planen för att få nya gruppledare verkställts med hjälp av att några medarbetare inom staden påbörjat vidareutbildning enligt modellen. Det innebär att det under våren varit möjligt att utbilda föräldragruppsledare internt. Förutom Vägledande samspel har föräldrastöd getts i form av: Familjeverkstan (föräldrar till barn i 3-11 år), Örebro preventionsprogram (föräldrar till barn i högstadiet), Komet 3-11(föräldrar som upplever bekymmer med sina barn), Tonårskomet (tonårsföräldrar som upplever bekymmer med sina barn). Föräldrastöd utförs även av andra aktörer i samarbete med socialtjänsten. Under april månad upprepades satsningen på föräldrastöd från föregående år - Fokus föräldrar 2011. Temat för året var hur du som förälder genom en god relation kan stötta ditt barn på bästa sätt. Under dagtid hölls också föreläsningar och workshops för berörda anställda och politiker. Denna gång blev gensvaret stort och arrangemangen på både dag och kvällstid var mycket välbesökta. 4 Socialtjänster, polis och andra myndigheter samverkar i sociala insatsgrupper i tolv pilotkommuner. Arbetet riktar sig till ungdomar mellan 15 och 25 år som riskerar att rekryteras till eller vill hoppa av kriminella nätverk. I Sundbyberg har socialtjänst, polis och skola bestämt att pröva arbetssättet när det gäller ungdomar 15-18 år. 5 Avser samverkan mellan kommun och landsting för att samordna vård och insatser kring barn i behov av särskilt stöd.

2012-01-26 15 (33) Barnkonventionen i praktiken Barnrättsakademin vid Örebro universitet har utbildningar i hur barnkonventionen kan omsättas i praktiken. Under våren har fem handläggare från olika förvaltningar läst en grundkurs i ämnet och arbetade fram olika förslag på både övergripande och riktade insatser för att vi bättre ska se barnet och dess behov i allt vad vi gör. Det är ett sätt att koppla teori till praktik och de övergripande målen i översiktsplanen och andra styrande dokument till vad vi gör. Under hösten har flera av de idéer som togs fram under utbildning genomförts, bland annat seminarium för personal och politiker, barnråd och dialogseminarier mellan ungdomar och politiker. Kommunikation Fokus barn och unga har regelbundet skrivit informationsbrev som lagts ut på intranätet och skickats till alla chefer samt nämnder för vidare spridning. Nämnderna, kommunstyrelsen och berörda verksamhetschefer har vid flera tillfällen fått muntlig information av vad som skett under arbetets gång och hur detta leder framåt. Rapporten Från Gemensamma barn till Fokus barn och unga togs fram och har spridits till personal och politiker. Under året har olika delar av det förebyggande arbetet belysts i MittI, dels genom redaktionell text och dels genom stadens egen bilaga till MittI. Relationsvåldsfrågor Under året har relationsvåldsprojekten Fridsam och Fredrika pågått enligt planerna och samordnats av en förvaltningsövergripande styrgrupp. Projekt Fridsam som organisatoriskt varit placerat inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen har bland annat arbetat med att utforma en handbok för stadens arbete med relationsvåld. Projekt Fredrika har fokuserat på att utveckla insatser i form av gruppstöd till våldsutsatta kvinnor och Trappansamtal med barn som bevittnat våld i nära relationer. Under våren har två familjebehandlare utbildat sig i Trappanmodellen. Utvecklingsmedel har sökts från Länsstyrelsen till två nya projekt inom området. Medel till ett av projekten beviljades i maj vilket innebär att resultatet av projekt Fridsam ska implementeras och utvecklas med fokus på äldre, funktionsnedsatta och barn som utsatts för eller bevittnat våld i sin familj. Projektet Fridsam 2 startade i oktober 2011 och kommer att pågå under hela 2012. Motiverande samtal Förvaltningen har fått medel av Socialstyrelsen för att utbilda och handleda biståndshandläggare och socialsekreterare, boendestödjare inom socialpsykiatrin och personal inom daglig verksamhet i motiverande samtal, MI 6. Under 2011 hölls tre grundutbildningar i MI, främst för personal inom utförarverksamheterna. Under 6 Motiverande samtal är en strukturerad samtalsmetodik som syftar till att hjälpa människor förändras på sina egna villkor.

2012-01-26 16 (33) hösten hölls även två uppföljningsdagar, så kallade boosterdagar, där deltagarna fick repetera olika verktyg och lära sig lite nytt. De flesta kursdeltagarna har bildat kollegiegrupper efter avslutad grundutbildning för att upprätthålla MI i det dagliga arbetet. Ledarna för dessa grupper träffar metodstödjaren en gång i månaden för att inspirera och stödja varandra.

2012-01-26 17 (33) Uppföljning nämndmål Nämnden fastställde 14 nämndmål: 1. Det ska finnas fler alkohol- och drogfria offentliga utemiljöer i Sundbyberg och samarbetet med relevanta intresseorganisationer ska utvecklas till 2012 2. Alkoholkonsumtion och alla former av droganvändning hos minderåriga ska motverkas, bland annat genom att barn ska uppmärksammas i utredningarna inom verksamheten Myndighet vuxen och omsorg samt erbjudas stöd och öka andelen barn/ungdomar till missbrukande föräldrar som erbjuds gruppverksamhet 2011 3. Under 2011 och 2012 satsas 1,0 mnkr på yngre med missbruksproblem. 4. Andel ungdomar i årskurs nio som har druckit alkohol ska minska till år 2012 jämfört med 2010. 5. Ökad trygghet och minskade sociala problem bland barn och ungdom. 6. Fortsatt hemtagning från dyra boenden. Utveckla egna boenden inom psykiatri/lss 7. Vuxna med missbruksproblem ska återgå till ett normalt liv och andel personer i öppenvård ska öka 2011. 8. ASI 7 ska ha genomförts i alla utredningar inom vuxengruppen 2011 jämfört med i 83 procent av utredningarna under första halvåret 2010. 9. Brukarnas inflytande och delaktighet ska öka 2011. 10. Den genomsnittliga nöjdheten, som var 4,22 inom omsorgen 2009, ska öka 2011 11. Individerna inom nämndens verksamheter ska erbjudas god kvalitet. Den genomsnittliga nöjdheten, som var 4,34 inom omsorgen 2009, ska öka 2011. 12. Daglig verksamhet och sysselsättning ska anpassas för att möta utökad målgrupp och ökat behov av arbetsinriktad verksamhet 2011. Arbetet med sysselsättning (inkluderat ny målgrupp och nya brukare) ska utvecklas så att fler ges möjlighet till individuell placering alternativt gruppverksamhet. Att fokus inom Sundbybergs verksamhet för funktionshindrade bör vara att värna arbetslinjen 13. Förebyggande verksamhet ska prioriteras till exempel genom att den påbörjade utbildningen för småbarnsföräldrar permanentas. Under 2011satsas 0,5 mnkr på föräldrastöd. 14. Projektet Gemensamma barn ska integreras i stadens verksamhet och 2 mnkr avsätts för det under 2011 Förvaltningen har arbetat med att uppfylla de mål som nämnden beslutat om. Olika åtgärder har vidtagits för att verkliga målen. Samtliga mål är uppfyllda förutom nr. 5, 6,7,8 och 13. Åtgärder är vidtagna för att målen ska uppnås: 7 Addiction Severity Index, ASI, är ett standardiserat bedömningsinstrument.

2012-01-26 18 (33) Nr. 5 Andelen är oförändrad och har inte ökat som angavs i målet. Fortsatt arbete med att erbjuda barn och unga vård på hemmaplan under 2012. Behoven styr dock insatser. Nr. 6 Endast fem personer har erbjudits boende på hemmaplan på grund av att ombyggnationerna inte hunnit bli klara. Under 2012 kommer målet att uppnås. Nr 7 Andelen som får vård på hemmaplan i princip oförändrad (minskning med 2 procentenheter). Under 2012 görs särskilda satsningar för att förbättra öppenvården. Nr 8 Målet inte uppnått. Intensifiering av arbetet med ASI. Nr 13 Är i princip oförändrad (minskning med 1 procentenhet). Intensifiering av arbetet med Vägledande samspel. (Se vidare bilaga 1.) Uppföljning uppdrag Nämnden har i budget tilldelats sex uppdrag för 2011. Nämnden har uppfyllt alla uppdrag. (Se vidare bilaga 2.)

2012-01-26 19 (33) Uppföljning verksamhetsvolymer Myndighet barn och ungdom Aktualiseringar Utfall jan - dec Barn och unga 2009 2010 2011 diff % Antal aktualiseringar 864 957 972 2 % Antal påbörjade utredningar 232 353 286-19 % Antal aktualiseringar har ökat något under 2011 jämfört med tidigare år. En förklarning till ökningen kan vara befolkningstillväxten. Antalet inledda utredningar har minskat med nästan 20 procent jämfört med 2010. Den stora minskningen beror främst på förändrade rutiner kring inledda utredningar i redan pågående ärenden. HVB- och familjehemsvård Totalt antal vårddygn. Totalt sett har antal vårddygn i familjehem ökat under de senaste åren. När det gäller hem för vård och boende, HVB-hem, kan däremot totalt antal vårddygn variera, men jämfört med föregående år finns en ökning med 30 procent och nivån är därmed tillbaka på samma som 2009. Att totalt antalet vårddygn ökat för båda kategorierna kan förklaras av att fler barn och unga placerats under 2011. En förklaring till ökningen av HVB-vården är att fler ensamstående kvinnor med barn placerats när de blivit bostadslösa och att de inte kunnat erbjudas andra boendealternativ. Hänsyn har även tagits till barnens bästa. En annan förklaring till ökningen är de unga vuxna (18-20 år) som efter avslutad familjehemsplacering behövt fortsatt stöd eftersom de inte klarat av eget boende. Personer inom båda dessa kategorier har placerats i särskilda stödboenden vilket genererat fler placeringar.

2012-01-26 20 (33) Vårddygn per person Kostnad per dygn. Även om fler barn och ungdomar placerats har dock placeringstiderna generellt sett kortats ned inom samtliga verksamheter, vilket beror på ett metodiskt arbete för korta placeringar som kan övergå i vård på hemmaplan. Dessutom har dygnspriset minskat inom HVB-vården på grund av att boendeplaceringar med lägre dygnsersättning blivit fler. Dygnspriset för familjehem och jourhem har däremot ökat vilket beror på att efterfrågan är större än tillgången på familjehem. Priset pressas upp av att de egna familjehemmen begär högre ersättning och fler placeringar görs i konsulentstödda familjehem på grund av platsbrist. Myndighet vuxen och omsorg Aktualiseringar och inledda utredningar för vuxen och omsorg Utfall jan- dec Vuxenmissbruk (>20 år) 2009 2010 2011 2011 mot 2010 Antal aktualiseringar 242 268 302 13 % Antal påbörjade utredningar 151 121 128 6 % Antalet utredningar var under 2011 i stort sett detsamma som 2010, en mindre ökning med sju utredningar (6 procent) finns. Antalet aktualiseringar ökade med 13 procent vilket kan förklaras av fler körkortsyttrande och fler anmälningar enligt lagen om omhändertagande av berusad person med mera, LOB.

2012-01-26 21 (33) Missbruk Totalt antal vårddygn. Totalt antal vårddygn har minskat när det gäller personer som placerats på grund av missbruksproblem både när det gäller HVB-vård och familjehemsvård. Minskningen har gått från 53 person 2010 till 31 personer 2011. Även antalet årsplaceringar har minskat (från 15,7 till 10,7 årsplaceringar) under samma period. Det har resulterat i att den totala kostnaden för köpt vård minskat med drygt 1,7 mnkr. Kostnaden per person har dock ökat utifrån brukarnas behov av vård. Några brukare har under året placerats på institutioner som arbetar med initial underhållsbehandling 8, vilken är dyrare än ordinarie missbruksbehandling. Den yngre målgruppen har större behov och kräver längre vårdtid. LSS Totalt antal vårddygn. Totalt antal vårddygn för LSS-boenden har ökat något när det gäller den köpta vården och minskat något när det gäller den i egen regi. Fem nya placeringar har gjorts under 2011, tre ungdomar och två vuxna. Placeringarna har tillkommit successivt under året, vilket innebär att vårddygn och årsplaceringar ökat. Det går inte att utläsa någon trend i dessa placeringar, de skiftar mycket i behov och 8 Behandling med Metadon eller andra läkemedel.

2012-01-26 22 (33) bedömningar. Ungdomarna har av olika skäl bedömts ha sådana svårigheter i sin dagliga livsföring att de inte längre kan bo kvar hemma. Socialpsykiatri Totalt antal vårddygn. Totalt antal vårddygn har ökat för den köpta vården inom socialpsykiatrin medan de är oförändrade när det gäller vården i egen regi. Ökningen av totalt antal vårddygn kan förklaras av att fem nya personer har fått beslut om boende under 2011. Det går inte att dra några direkta slutsatser vad ökningen av antal personer beror på. Kostnaden per brukare har även ökat något, vilket kan förklaras av kostnadsuppräkning. Ökningen av vårdygnen och kostnadsuppräkningen har lett en till total kostnadsökning med 3 mnkr. Utförarverksamheterna Antal personer per verksamheat inom Utförarverksamheterna. Antalet personer inom utförarverksamheterna har ökat inom alla verksamheter förutom daglig verksamhet där det minskat med två personer jämfört med föregående år. Inom boendestödet och socialpsykiatrin beror ökningen på att fler, och då framförallt yngre personer, bedömts tillhöra målgruppen. Även antalet personer med personlig assistans enligt LSS har ökat. Detta beror dels på

2012-01-26 23 (33) inflyttningen i staden och dels på Försäkringskassans mer restriktiva bedömning när det gäller assistansersättning enligt SFB.

2012-01-26 24 (33) Uppföljning ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall 2011 2011 2011 2010 Försäljningsmedel 1,2 1,4-0,2 1,4 Taxor och avgifter 0,9 0,8 0,1 1,0 Hyror och arrenden 3,6 4,1-0,5 3,5 Bidrag 45,1 38,1 7,0 38,5 Försäljning av verksamhet och entrepr. 1,6 1,7-0,1 3,6 Interna intäkter 0,3 0,0 0,3 0,0 Summa verksamhetens intäkter 52,7 46,0 6,6 48,1 Personalkostnader -121,1-121,7 0,6-116,2 Konsulttjänst och inhyrd personal -3,8-0,9-2,9-1,1 Köp av verksamhet -118,7-113,3-5,3-108,6 Bidrag och transfereringar -13,1-13,1 0,1-12,0 Lokalhyror -12,7-12,6 0,0-12,8 Kapitaltjänstkostnader -0,5-0,6 0,1-0,4 Övriga driftskostnader -7,5-6,7-0,8-9,0 Summa verksamhetens kostnader -277,3-268,9-8,4-259,9 Budgetreserv (1% av kommunbidraget) 0,0-2,3 2,3 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -224,7-225,2 0,5-211,8 Kommunbidrag 225,2 225,2 0,0 10,6 Volymkompensation 0,0 0,0 0,0 190,5 Resultat 0,5 0,0 0,5-10,7 Individ- och omsorgsnämndens resultat för 2011 är positivt med 0,5 mnkr. Nämndens intäkter har ökat jämfört mot budget med 6,6 mnkr. De ökade intäkterna härrör sig från ökade bidrag, vilket beror på ökade momsintäkter och ökat bidrag från Migrationsverket i form av ersättningar på grund av ökade kostnader för ensamkommande barn. Individ- och omsorgsnämndens kostnader har ökat med -8,4 mnkr i jämförelse mot budget. Ökat antal ärenden och insatser har medfört ökade kostnader för köpt verksamhet (-5,3 mnkr) samt för inhyrd personal (-2,9 mnkr).

2012-01-26 25 (33) (mnkr) Utfall Budget Differens helår helår helår Verksamheter 2011 2011 2011 Myndighet barn och ungdom -43,4-44,7 1,3 Myndighet vuxen och omsorg -69,7-66,3-3,4 Utförarverksamheterna -90,1-90,6 0,5 Stab och nämnd -21,4-21,2-0,1 Budgetreserv 0,0-2,3 2,3 Verksamhetens nettokostnader -224,7-225,2 0,5 Myndighet barn och ungdom Totalt har myndighet barn och ungdom ett positivt resultat om 1,3 mnkr. Verksamhetens nettokostnad är -1,2 mnkr vilka vägs upp av volymökningsbidrag om 2,6 mnkr. Verksamhetens intäkter har ökat med 7,4 mnkr, vilket beror på högre momsintäkter (1,1 mnkr)samt en ökad ersättning från Migrationsverket för ensamkommande barns kostnader (6,3 mnkr) eftersom kostnaderna har ökat för dessa under 2011. Kostnaderna har även de ökat under 2011, 8,7 mnkr. Personalkostnaderna är lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter (2,4), men vägs upp av samma kostnad för inhyrda konsulter (-2,4). Övriga kostnader har ökat med 0,6 mnkr mot budget. De stora kostnadsökningarna är till följd av fler brukare, familjehemskostnaderna har ökat med 4,5 mnkr och köp av verksamhet har ökat med 3,6 mnkr. Av den köpta verksamheten är det köpt familjhemsvård (-4,5 mnkr) och HVB (7,6) som har störst differens mellan budget och utfall. Myndighet vuxen och omsorg Totalt har myndighet vuxen och omsorg ett underskott mot budget med -3,4 mnkr. Verksamhetens nettokostnad är -8,4 mnkr vilka vägs upp av volymökningsbidrag om 4,5 mnkr. De minskade intäkterna (-0,4 mnkr), beror framförallt på minskade försäljningsmedel, hyror och försäljning. Bidragen har ökat och väger upp utfallet. Kostnaderna har ökat med 8 mnkr, varav köp av verksamhet har ökat med 7,3 mnkr mot budget. Personalkostnaderna motsvarar budget. Övriga kostnader har ökat med 0,7 mnkr högre än budget. Av verksamhetens köpta vård är det omsorgsboende (LSS boende) och psykiatriboende som har ökat i kostnader, med 2,9 mnkr respektive 1,9 mnkr. Även institutionsvård (HVB) (-1,7 mnkr) och korttidsvistelse för unga under kort tid (-0,6mnkr) har ökat jämfört med budget. Korttidsvistelse för vuxna under kort tid har minskat mot budget med 0,5 mnkr.

2012-01-26 26 (33) Utförarverksamheterna Totalt har utförarverksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Verksamhetens nettokostnad är lägre jämfört med budget om -0,3 mnkr, ett volymökningsbidrag ökar resultatet med 0,2 mnkr. Minskningen av intäkter på 0,5 mnkr mot budget består till största delen av lägre hyresintäkter och lägre ersättning från Försäkringskassan som beräknat, men vägs samtidigt upp av högre statsbidrag. Kostnaderna har minskat mot budget med 0,8 mnkr, detta beror på både poster med lägre kostnader och poster med ökade kostnader. Personalkostnaderna är 3,0 mnkr lägre än budget beroende på återhållsamhet att återbesätta tjänster vi vakanser och sjukfrånvaro. Samtidigt har kostnaderna ökat på grund av fler brukare inom Personligt stöd. Stab och nämnd Det positiva resultatet om 2,1 mnkr mot budget beror huvudsakligen på att nämndens budgetreserv som återfinns på förvaltningens stabsfunktion har använts till att totalt sett utjämna andra verksamheters underskott. Utan budgetreserv skulle staben ha ett underskott om 0,3 mnkr mot budget, vilket beror på ökade personal och konsultkostnader. Vidtagna åtgärder med anledning av budgetavvikelser Under 2012 kommer ett antal rutiner införas för en förbättrad och säkrare uppföljning av både intäkter och kostnader samt vid jämförelser av volym- och prisförändringar för verksamhetens olika insatser. Uppföljning av investeringar Nytt verksamhetssystem, Treserva, kommer att implementeras under senare delen av 2012. Total budget för 2012 är 2 mnkr, vilket är en ombudgetering av 1 mnkr och övertagande av budgeten som härrör från Ekonomiskt bistånd. En förstudie för utökning av Örboendet startade under 2010. På grund av avvaktan på beslut om förändringar i området runt Örboendet kommer budgeten för förstudie och programarbete om 1,3 mnkr överföras till 2012.

2012-01-26 27 (33) Övrigt Ledarskap och medarbetare För att nå stadens mål att chefer ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare arbetar förvaltningen på flera sätt. Bland annat har verksamhetscheferna och samordnare inom myndighetsverksamheterna avslutat en omfattande utbildning i processkonsultation i syfte att stärka fokus på delaktighet inom samtliga led i organisationen och i relation till brukaren. Dessutom har flera enhetschefer genomgått stadens chefsutvecklingsprogram, CUP. Alla chefer erhåller handledning. Förvaltningen arbetar för att öka informationen och kommunikationen mellan medarbetare och ledning. Under året har till exempel all personal deltagit i en förvaltningsövergripande föreläsning om grupprocesser enligt FIRO (Fundamental Interpersonal Relationship Orientation). Dessutom skickar förvaltningschefen ut månadsbrev till all personal för att informera om vad som är på gång inom förvaltningen och i staden. Under hösten genomförde staden den återkommande medarbetarundersökningen. Resultaten för förvaltningen visade att medarbetarna är mer nöjda jämfört med tidigare år. Nöjdmedarbetar index för förvaltningen ökade från 72 år 2010 till 75 år 2012. Förbättringen antas bero på ledarskapsutveckling och kompetensutveckling för medarbetarna som genomförts inom alla förvaltningens områden. Utifrån de förbättringsområden, som identifierats i medarbetarundersökningen, har samtliga arbetsplatser tagit fram handlingsplaner.

2012-01-26 28 (33) Sjukskrivning I diagrammet nedan visas sjukfrånvaron i procent av arbetad tid januari december 2010 och 2011. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid har ökat från 4,9 procent år 2010 till 5,3 procent år 2011. Av diagrammet går att utläsa att sjukfrånvaron varierat mellan 2,8 och 6,5 procent under 2011. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att sänka sjukfrånvaron och siffrorna visar en mindre ökning av antalet sjukdagar under 2011 jämfört med 2010. Upphandlingar 2011 Under året har personligt ombud samt insatser för barn och ungdomar upphandlats (se bilaga 3). Information om kommunala uppdragsföretag Individ- och omsorgsnämnden har en verksamhet på entreprenad, Ekbackens gruppboende. Ekbacken är ett boende för äldre personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ett stort somatiskt omvårdnadsbehov. I övrigt har nämnden ramavtal med ett 100-tal leverantör när det gäller stöd, vård och behandling till barn och unga, personer med missbruksproblem, LSS och socialpsykiatri.

2012-01-26 29 (33) Bilaga 1 Uppföljning nämndmål Mål Målvärde Utfall Måluppfyllel Det ska finnas fler alkohol- och drogfria offentliga utemiljöer i Sundbyberg och samarbetet med relevanta intresseorganisationer ska utvecklas till 2012. Alkoholkonsumtion och alla former av droganvändning hos minderåriga ska motverkas, bland annat genom att barn ska uppmärksammas i utredningarna inom verksamheten Myndighet vuxen och omsorg samt erbjudas stöd och öka andelen barn/ungdomar till missbrukande föräldrar som erbjuds gruppverksamhet 2011 Under 2011 och 2012 satsas 1,0 mnkr på yngre med missbruksproblem. Uppsökande verksamhet ska bedrivas två gånger per vecka Andel barn med missbrukande föräldrar som erbjuds stöd Antal yngre personer med missbruksproblem som fått stöd och behandling. Ria, Frälsningsarmén och Centrumkyrkan bedriver tillsammans uppsökande arbete i såväl centrum som på Solvalla camping och alla tre har öppet olika tider för lunch etc. Centrumkyrkan hade öppet hela julhelgen Enligt uppföljning under hösten 2011 har tre barn funnits i missbruksutredningar där det varit relevant att erbjuda barngrupp. Alla tre har tackat nej. Antalet unga vuxna med insats har ökat med två, från 13 stycken till 15 stycken. se Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Andel ungdomar i årskurs nio som har druckit alkohol ska minska till år 2012 jämfört med 2010. Ökad trygghet och minskade sociala problem bland barn och ungdom. Fortsatt hemtagning från dyra boenden. Utveckla egna boenden inom psykiatri/lss. Andel ungdomar i årskurs nio inte druckit alkohol ska öka. Andel barn och ungdomar i öppenvård ska öka jämfört med dygnetruntvård Sju personer ska tas hem till eget boende Andel ungdomar i årskurs nio som inte druckit alkohol 2010, pojkar 44 och flickor 37 procent. Andel 2011 i öppenvård är 77 procent vilket är samma som föregående år. Fem har tagits hem till Ekbacken höst 2011. De två återstående har inte gått att ta hem p.g.a. byggnadstekniska skäl. Mäts 2012 Oförändrad, inte uppfyllt. Delvis