Kulturnämndens handlingar 2015-02-25

Kulturnämndens handlingar 2015-02-25

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-02-12 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Halmstads Teater, Esaias Thorensalen Sammanträdesdatum 2015-02-25 Tid: 13:15 Ordförande: Sven Palmkvist Sekreterare: Marie Järnliden

HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden 2015-02-12 2(3) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1-17 4 KN 2014/0003 Verksamhetsberättelse 2014 5 KN 2014/0011 Verksamhetsplan med budget 2015 2017 6 KN 2014/0318 Granskning av kulturnämndens konsthantering 7 KN 2015/0117 Kontaktdagar för kulturnämnden 2015 8 KN 2014/0355 Snöstorp 19:30 och 19:79, Snöstorpsgården, Halmstad. Se handlingarhttp://www.halmstad.se/byggabo/planerochmarkfragor/detaljplaner/aktue lladetaljplaner/snostorp1930mfl.12368.html 18-63 64-87 88-107 108-111 112-117 9 KN 2015/0108 Harp Art Lab - Arrangemang - Internationell Ljudkonstfestival 2015 10 KN 2015/0119 Stöd till Halmstads Kvartersteater på Kulturhuset 11 KN 2015/0120 Stöd till Isildurs Bane på Kulturhuset 12 KN 2015/0118 Stöd till Konstnärernas kollektivverkstad på Kulturhuset 13 KN 2014/0309 Hallands Museiförenings diplom för god byggnadsvård 2015 118-126 127-157 158-165 166-173 174-185 14 Kurser och konferenser 186-187 2

HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden 2015-02-12 3(3) ÄRENDEN Sida 15 Anmälningar 188-189 16 KN 2015/0001 Redovisning av delegationsbeslut 190-192 17 Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att delta vid sammanträdespunkter utmärkta med 3

3 1(1) Information 2015-02-05 Diarienummer: KN 2015/0015 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben/Administration och stöd E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: 035-13 70 04 Informationsärenden - KN 2015-02-25 Ärendet 1. Tema Konst- och museiverksamheten Karolina Peterson 2. Redovisning Regler för kulturstöd - enl. KN uppdrag 2015-01-28 Lena Engström 3. Information Halmstads Teaterförening Lena Engström 4. Information Kultur i äldreomsorgen Lena Engström 5. Redovisning Projekt Storm Lena Engström 6. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef Kristina Blomquist 7. Verksamhetsförändringar Maria Gellert, Kristina Blomquist 8. Aktuell information från verksamheterna 1 1

3 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 2 1

3 Inledning Förvaltningen har bedömt att förändringar i omvärlden har medfört att en översyn av nuvarande kulturstöd behövs. Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till nya regler. Dagens kulturstöd är inte helt anpassat till hur kulturlivet organiseras. Strukturer förändras och människor sluter sig samman i nya, ibland mer löst sammansatta, grupper. För att möta det behovet måste stödsystemet både moderniseras och förenklas till en form som bättre än dagens system är anpassat till de nya aktörernas behov och till att bred samverkan ska kunna kvarstå i utvecklingen av Halmstads kommuns kulturliv. Uppdraget Efter eget initiativ har kulturförvaltningen fått kulturnämndens uppdrag att göra en översyn av de former för kulturstöd som gäller för Halmstads kommun. De nya reglerna ska gälla från januari 2014. Syfte Syftet med översynen och revideringen är att kunna erbjuda ett stöd som är så flexibelt och lättbegripligt som möjligt samtidigt som det ska vara effektivt att handlägga, godtas vid granskning av revision och internkontroll samt kunna hanteras digitalt på ett effektivt sätt. Metod Förslaget till nytt stödsystem har tagits fram av en projektgrupp med en extern projektsekreterare. Projektets styrgrupp: förvaltningschef Kristina Blomquist och kulturförvaltningens ekonom Maria Gellert. Projektgrupp: Från kulturförvaltningen avdelningschef Lena Engström (projektledare), kulturstödshandläggarna Lena Ljungberg och Annelie Abrahamsson och samt projektsekreterare Ingrid Höglind, Höglind Kommunikation. Till projektgruppen har ungkulturproducent Josiane Saade och ungdomscoach Frida Möller knutits när behov funnits. Projektgruppen har sammantaget haft 7 möten och styrgruppen 5 möten. För insamling av synpunkter, erfarenheter och idéer har en referensgrupp hörts. Den har bestått av såväl olika kulturarrangörer och kulturföreningar som aktiva kulturarbetare i Halmstads kommun. På Nolltrefem har personalgruppen under senaste året arbetat fram nytt förslag till Idépeng utefter de erfarenheter man skaffat sig vid arbetet med ungdomar som sökt nuvarande Idépeng. Två möten har även hållits med en grupp politiker utsedda av kulturnämnden. 3 2

3 Definitioner och avgränsningar Definition Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra aktörer än kulturförvaltningen. Kulturstöd ges i första hand som ekonomiskt stöd, men kan även innefatta mer handgripligt stöd och service som exempelvis hjälp vid föreningsbildande, tips på samarbetspartners eller coachning av unga, 15-25 år, som söker Idépeng via Nolltrefem. Avgränsning Stöd till studieförbundsverksamhet ligger utanför denna översyn av kulturstöd. Omvärldsjämförelser Jämförelser har gjorts med kulturstödssystemen i övriga hallandskommuner, jämförelsekommunerna Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö, samt Borås, Malmö, Göteborg och Stockholm. Granskningen har visat att ungefär samma utmaningar som definierats i Halmstads kommun återfinns i dessa kommuner. En del idéer till lösningar har värderats och inspirerat liksom artiklar i tidskrifter och fackpress. Specifika värden för Halmstads kommun Halmstads kommuns värderingar bottnar främst i visionen Halmstad 2020, som betonar Halmstads kommun som den goda hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Det innebär att kulturstödet bedöms med tanke på hur det kan medverka till att målen kan nås inom dessa områden, som alla tre berör kulturverksamheten. Inom upplevelseområdet har Halmstads kommun som konstcentrum särskilt understrukits, inom kunskapsområdet har det fria livslånga lärandet accentuerats och i hemstadsaspekten läggs stort fokus på verksamhet för och med unga. Kulturstödets roll i Halmstads kommuns kulturliv Kulturstödet är en av många faktorer för att Halmstads kommun ska kunna erbjuda halmstadbor och besökare ett rikt kulturliv. Kulturstödet är viktigt som en resurs för föreningar, nätverk och enskilda kulturaktörer, vars insatser utgör basen och kontinuiteten i kulturlivet. Det är också ett viktigt redskap för ungas delaktighet och för att stödja ungas egna initiativ. Att många människor ska vara delaktiga i Halmstads kommuns kulturliv är grundläggande och det innebär att fler än idag bör omfattas av kulturstödet, både producenter och konsumenter. Det är också viktigt att kulturens olika fält oavsett finansieringsformer ses som en helhet, där delarna kan berika varandra. Det är angeläget att stödja professionell kultur och konstnärlig utveckling samt gränsöverskridande samarbeten, där exempelvis kulturformer blandas eller nya samarbeten skapas. Kulturen har ett stort egenvärde, men har också ett värde som en sammanhållande kraft, som vävs in i vardagen och är en pådrivande motor i samhällsutvecklingen. Vardagens kultur och deltagarkulturen har i detta avseende lika stor vikt som de stora evenemangens kultur. 4 3

3 Regler för kulturstöd Kulturstöd bygger på fyra stödformer. 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang, som är publika och äger rum i Halmstads kommun. Ansökan kan också gälla konstnärliga eller kulturella projekt som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram och som har engångskaraktär. Ansökningsbeloppet kan variera från 1000 kr och uppåt. Det sökta beloppets storlek styr handläggningstiden. Ansökan kan även beviljas som förlustgaranti och i stödet kan subventionerad hyra beviljas för arrangemang som äger rum på Halmstads Teater. 2. Kulturarvsstöd Genom att lära av historien får vi perspektiv på samtiden. Men kulturarvet uppstår och formas hela tiden i ett här och nu. Nya kulturer blir succesivt en del av Halmstads kommuns kulturarv och kulturarvet kommer i allt större utsträckning att handla om kulturell mångfald. Både för individer och grupper är kulturarvet en resurs för att skapa identiteter, lokalt, nationellt och globalt. Kulturarvsstödet kan sökas av föreningar som bedriver en regelbunden verksamhet under hela året. Föreningen ska utgöra en del i Halmstads kommuns kulturarv och verksamheten ska vara publik och äga i rum i Halmstads kommun. 3. Flerårsstöd För kulturverksamheter som kulturnämnden anser särskilt viktiga ur kulturstrategisk synvinkel och som med sitt utbud skapar en bas för kulturlivet i Halmstads kommun kan kulturnämnden göra överenskommelser om flerårsstöd. Stödet riktas i huvudsak mot det professionella kulturlivet. Flerårsstödets storlek kan beviljas för en period upp till tre år. Kulturföreningar som arrangerar kulturarrangemang med professionell medverkan kan lämna intresseanmälan för flerårsstöd löpande. Utefter behov gör Kulturnämnden ett urval och överenskommelser tecknas. Syftet är att ge goda förutsättningar för kontinuitet och bredd i kulturutbudet samt goda planeringsförutsättningar för båda parter. I flerårsstödet kan subventionerad hyra beviljas för arrangemang, som äger rum på Halmstads Teater. 4. Idépeng Idépengen ska stödja unga människors egna idéer och initiativ inom kulturområdet och öka deras skapande, kreativitet, inflytande och delaktighet. Stödet ges i första hand som ekonomiskt stöd men kan också kompletteras med coachning. I de fall då arrangemanget äger rum på Nolltrefem ges stöd också i form av fri lokal, utrustning och teknik. Stödet söks och handläggs av personalen på Nolltrefem som också ansvarar för ev. coachning. 5 4

3 Coachning ska ge trygghet att våga söka och genomföra ett projekt som man får stöd och hjälp med under hela genomförandet. Idépengen kan sökas för kulturprojekt/-arrangemang, i bred bemärkelse för alla åldrar, som är publika och äger rum i Halmstads kommun. Kriterier Vad kan man söka för? Stöd kan sökas för kulturarrangemang, kulturprojekt och kulturarvsverksamhet. Det som ansökan avser ska ha en koppling till Halmstads kommun. Idépengen kan sökas för kulturprojekt/-arrangemang, i bred bemärkelse för alla åldrar, som är publika och äger rum i Halmstads kommun. Stödgrundande är alla kostnader som hör samman med den/de aktivitet/er man söker för. Det gäller utöver gager, arvoden och resor även kostnader för exempelvis marknadsföring, hyra för lokal och teknik. Även användning av egna lokaler och egen utrustning för offentliga arrangemang utgör grund för stöd. Kulturarrangemang som återkommer år från år i samma form kan endast beviljas fortsatt stöd om det bedöms ha stor betydelse för kulturlivet i kommunen. Kulturstöd beviljas inte till politisk eller religiös verksamhet eller verksamhet där intäkterna är avsedda för välgörenhet eller där aktiviteten drivs i vinstsyfte. Stöd beviljas inte heller till verksamhet som bedrivs av andra kommunala förvaltningar/bolag eller av annan kommun och inte till interna medlemsarrangemang eller inventarier/utrustning. Vem kan söka? Stöd kan sökas av såväl föreningar, organisationer och grupper som stiftelser, aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Dessutom kan enskilda personer och grupper beviljas stöd efter särskilda överenskommelser. För föreningar gäller utöver stödformerna för kultur även vad som sägs i Övergripande riktlinjer för föreningar i Halmstads kommun. Idépengen kan sökas av ungföreningar och organisationer där huvuddelen av medlemmarna är mellan 15 och 25 år och bosatta i Halmstads kommun. Stödet beviljas som ett bidrag. Idépengen kan också sökas av privatpersoner och grupper mellan 15 och 25 år, bosatta i Halmstads kommun. Stödet beviljas då som en form av stipendium och kan sökas max två gånger per år. Är man under 16 år behövs medgivande från vårdnadshavare. Ansökningstider Stödform Ansökan Slut-/delredovisning senast Arrangemangs-och projektstöd Löpande dock senast tre veckor före arrangemangs- /startdatum. För ansökningsbelopp över ett basbelopp gäller åtta veckor. Två månader efter arrangemangs-/slutdatum 6 5

3 Kulturarvsstöd Sista ansökningsdag 31 jan Föregående års verksamhet redovisas senast 31 jan Flerårsstöd Intresseanmälan löpande Årligen efter årsmöte Idépeng Gäller för unga, 15-25 år, bosatta i Halmstads kommun. Enskilda och grupper kan söka max två ggr per år. Ansökan görs löpande via Nolltrefem. För ansökningsbelopp över ett basbelopp gäller fem-åtta veckor före. Två månader efter arrangemangs-/slutdatum Formella villkor Utbetalning av kulturstöd sker till i ansökan angivet plus- eller bankgiro. Uppgift om personnummer eller organisationsnummer ska anges i ansökan. Som grundprincip gäller att halva kulturstödet betalas ut i samband med att beslut fattas och resterande belopp efter redovisning. I särskilda fall kan kulturstödet förskotteras eller betalas ut i sin helhet efter redovisning. Idépeng till enskilda och grupper betalas ut i förskott som stipendium. Sökande under 16 år behöver medgivande från vårdnadshavare för att göra ansökan om Idépeng. Skattelagstiftningen ska efterföljas om arvode (ersättning för arbete/tjänst) utbetalas. Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska kulturförvaltningen omedelbart meddelas. Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi. Texten Med stöd av kulturnämnden i Halmstads kommun eller Halmstads kommuns logotype ska alltid finnas med i all extern kommunikation, exempelvis marknadsföring, pressmeddelanden och webbinformation. För Idépengen gäller att även Nolltrefems logotype ska vara med. Lagar och förordningar i övrigt ska följas. 7 6

3 Bedömningsgrunder Ansökningar bedöms vid handläggningen enligt ett antal kriterier, som sinsemellan inte är rangordnade. Alla behöver inte finnas med varje gång och de väger olika tungt beroende på vilket kulturstöd ansökan gäller men är likafullt vägledande för handläggarnas utlåtande. De stöd som beviljas ska ha förankring i kulturnämndens mål och visioner. Vid bedömningen ska strävan vara att använda kulturstödet så att halmstadborna under varje säsong får möta olika kulturformer. Professionell kultur och amatörverksamhet ska bedömas enligt sina respektive villkor. Det innebär att det konstnärliga värdet är viktigast för professionell kultur och delaktigheten för amatörkultur. Konstnärlig kvalitet Kreativitet och originalitet Kompetens och erfarenhet från medverkande Belysning av samtida frågor i ett konstnärligt perspektiv Drivkraft och engagemang i ansökan Långsiktigt värde för Halmstads kommuns kulturliv Målgruppsarbete och publik räckvidd Strävan att nå ny målgrupp Samarbetspartner Tillgänglighetsanpassning, såväl fysisk som psykisk Geografisk lokalisering Genusperspektiv Inslag av mångkultur Möten mellan genrer, åldrar och kulturer Uppföljning Effekten av kulturstödet analyseras löpande i kulturförvaltningens verksamhetsredovisning och analysen där är en grund för kulturstödets roll i kommande planerings- och budgetarbete 8 7

Halmstads Teaterförening januari 2015 Verksamhetsplan för 2015 3 Inriktning Riksteatern bygger på folkrörelsegrund, arrangerar och främjar scenkonst samt äger en Teater vilken turnerar i hela landet. Riksteatern har en väl utbyggd arrangörsorganisation genom ca 240 lokala och regionala teaterföreningar varav en är Halmstads Teaterförening. Föreningens medlemmar består av såväl enskilda som organisationer. Halmstads Teaterförening bildades 1933. Kulturnämndens överenskommelse med teaterföreningen Mellan Halmstads kommun, kulturnämnden och Halmstads Teaterförening har följande överenskommelse träffats: Halmstads Teaterförening erhåller 720 000 kronor för att ge Halmstadsborna möjlighet att få uppleva professionell scenkonst. Teaterföreningen ska erbjuda ett varierat utbud av teater- samt dansföreställningar av hög kvalitet. En föreställning ska ges på scen/plats utanför Halmstads tätort. Teaterföreningen har beviljats ett stöd för 2015. Kulturnämnden ger teaterföreningen ett subventionsstöd på hyran av stora salongen på Halmstads teater. Subventionen är 22 000 kronor/hyrtillfälle. Mål 2015 Halmstads Teaterförening ska erbjuda Halmstadsborna ett utbud av varierad och professionell scenkonst. Repertoaren bestäms utifrån det utbud som Riksteatern, länsteatrar, fria grupper m.fl. erbjuder. Styrelsen gör ett förslag till medlemsmöte och alla medlemmar har möjlighet att rösta, antingen via närvaro på mötet eller via mejl/post. Halmstads Teaterförening är också medlem i Dansnät Sverige där Rum för Dans i Halland bestämmer dansföreställningar i samråd med arrangörer i Halland. Våren 2015 Vårens föreställningar som bokats av Riksteatern bestämdes den 15 oktober 2014 och höstens föreställningar ska bokas före den 15 mars 2015. Utbudskatalogen kommer ca 1 månad före bokningsdatumet. Det innebär kort tid att agera. Det kan finnas en känd föreställning med kända skådespelare bland utbudet, men så är inte alltid fallet. Utbudet är emellertid alltid av mycket hög kvalitet. Vi har valt att boka 5 föreställningar våren 2015 och helt slopa kultursopporna med tanke på vår begränsade ekonomi. Vår förhoppning är att vi valt rätt föreställningar och att publiken kommer. Det är många timmar av publikarbete och marknadsföring som ligger till grund för en hög publiksiffra. 9

3 Hösten 2015 En dansföreställning är redan bokad. Under rådande omständigheter finns det inget utrymme för några fler bokningar inför hösten. Genomförande och konsekvensbeskrivning Halmstads teaterförening, anställd personal och styrelse, lade under 2014 ner ett stort arbete med att boka och arrangera föreställningar. Dessa till stor del önskade av våra medlemmar. Av olika anledningar så blev publiktillströmningen mindre än budgeterat, vilket fick till följd att teaterföreningen drabbades av en stor förlust. Våren 2015 klarar vi att finansiera under förutsättning att biljettförsäljningen blir som budgeterat. Höstens verksamhet är mycket osäker. En dansföreställning är bokad för hösten (detta görs ett år i förväg tillsammans med Rum för Dans). I dagsläget finns det ingen ekonomi att boka fler föreställningar till hösten 2015. Halmstads teaterförening har en anställd sedan 2007 på halvtid och på halvtid via AMS, medel till 4 månaders lön måste finnas. Utan vår anställde, som har en stor kunskap och ett stort kontaktnät, kan föreningen inte fungera. Skulle vi av ekonomiska skäl tvingas säga upp honom finns det ingen möjlighet att Halmstads teaterförening kan fortsätta arrangera teaterföreställningar, det arbetet kan inte utföras av ideella krafter, av tids- och kompetensskäl. Styrelsen Halmstads teaterförening 10

3 Arbetsmaterial Överenskommelse om kultur för äldre mellan Hemvårdsförvaltningen och Kulturförvaltningen, Halmstad Förord Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet det är ett av målen inom såväl den kommunala, regionala som den nationella kulturpolitiken. Många äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturlivet och få möjlighet till eget skapande. Ett aktivt och kulturellt rikt liv ger positiva hälsoeffekter. Ett socialt sammanhang bidrar till en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Aktuell hjärnforskning visar hur kulturell verksamhet påverkar hjärnans funktioner positivt. Bakgrund Region Halland önskar utveckla samverkan med kommunerna genom överenskommelse om insatser, rollfördelning, mål och medel gällande kultur för äldre. En överenskommelse är klar och godkänd av Regionens Kultur i Halland, strategiska gruppen samt kulturchefsgruppen i november 2014. Den innebär att regionen subventionerar sina program för äldre med 50%. För att ta del av dessa subventioner kräver man ekonomisk motprestation samt kontaktperson för samverkan samt att det finns lokala överenskommelser inom respektive kommun om hur kulturen används som resurs för äldre och inom äldreomsorgen. Denna överenskommelse är hemvårdsförvaltningens och kulturförvaltningens lokala överenskommelse för Halmstads kommun. Syfte Att nå en ökad samverkan mellan alla aktörer inom Halmstad och på så vis utnyttja resurser i form av kompetens, programutbud, lokaler och kulturutövare på ett effektivare sätt. Att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med god kvalitet utifrån den äldres behov och önskemål. Att ge möjlighet för målgruppen att i högre grad kunna vara med och påverka. Målgrupp Överenskommelsen riktar sig till de inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, boende, förebyggande i kommunal eller privat regi. Företrädesvis ska resurserna riktas mot dem som har svårt att ta sig till det allmänna utbudet. Avgränsningar 11

3 Överenskommelsen tar inte upp ansvarsfördelning mellan Halmstads kommun och Region Halland. Här finns ett speciellt avtal (bil1) Definition av kultur Med kultur i denna överenskommelse avses produktion av - och upplevelse av konstnärligt skapande och konstnärliga uttryck som dans, teater, musik, konst och bild samt litteratur. Begreppet omfattar professionella kulturaktörer såväl som vardagligt kulturskapande = amatörkultur. Överenskommelsen innefattar såväl upplevelser i olika form samt eget skapande. Kartläggning av nuläge (höst 2014) Se bil 2 Rollfördelning i arbetet Kultur för äldre Hemvårdsförvaltningen beslutar om genomförande av kulturinslag. Hemvårdsförvaltningen informerar och inspirerar personalen om kulturinslag. Hemvårdsförvaltningen verkar för att kunderna görs delaktiga och har inflytande över kulturutbudet. Kulturförvaltningen verkar för att det kulturutbud och den kulturverksamhet som förvaltningen svarar för, samt stödjer i olika former, blir mer tillgänglig för Hemvårdsförvaltningens målgrupp. Båda förvaltningarna ansvar för kontakter med studieförbund och föreningar. Båda förvaltningarna deltar med varsin representant i den regionala referensgruppen. Förslag på förbättringsåtgärder Båda ska ge möjlighet till inspiration om kultur för äldre till personalen. Välkomna kulturutövare /arrangörer att använda hemvårdsförvaltningens lokaler i högre grad (bil 3 lokalinventering). Möjliggöra samarrangemang utifrån kulturförvaltningens ordinarie kulturutbud. Skapa förutsättningar för målgruppens delaktighet och inflytande. Fortsatta dialogmöten mellan förvaltningarna i syfte att hålla överenskommelsen levande och uppföljning av planen. Gemensamma marknadsföringsinsatser. Samverka och skapa rollfördelning mellan Hallands bildningsförbund och Halmstads kommun. Genomförande Åtgärderna ska succesivt inarbetas i resp förvaltnings verksamhetsplan, implementeras i verksamheterna samt följas upp i verksamhetsredovisningarna. 12

3 Uppföljning Överenskommelsen ska följas upp och vid behov revideras. Nyreviderad plan ska tas senast 2016 03 30. Följa upp och utveckla samarbetet mellan hemvårdsförvaltningen, kulturförvaltningen och Region Halland. Beskriva genomförda åtgärder för att inspirera personalen. Nyckeltal I resp förvaltning redovisas: Andel nöjda/mycket nöjda kunder med social samvaro och aktiviteter i särskilt boende ska öka från 60 % till 65 %. Överenskommelsens giltighet Överenskommelsen mellan kulturförvaltningen och hemvårdsförvaltningen gäller tills vidare men med revidering senast 2016 03 30. Därefter görs en översyn vartannat år eller tätare vid behov. 2015 xx xx 2015 xx xx Lisbet Svensson Förvaltningschef Hemvårdsförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Kulturavdelningen 13

3 Big Fat Brass på rådhustrappan INFORMATION kulturnämnden 20150225 Bakgrund Kulturförvaltningen fick i uppdrag 2013-11-27 att själva eller med hjälp av utomstående tillgängliggöra utbudet av klassisk musik. Syftet var att öka utbudet och göra klassisk musik tillgänglig och intressant för nya publikgrupper. Uppdraget skulle genomföras under verksamhetsåret 2014 (kn 2014/0301) Utvärdering STORM - en kammarmusikalisk resa Syfte Kulturnämnden gav kulturförvaltningen i uppdrag att skapa en konsertserie utifrån temat kammarmusik. Den kom att få namnet STORM en kammarmusikalisk resa och genomfördes under 2014 i samarbete med Kultur i Halland och Hallands Konstmuseum. Syftet var att presentera kammarmusik på nya platser, men också att försöka få in ett ung-perspektiv, och förhoppningsvis locka en ny publik. Det bestämdes att det skulle hållas konserter vid sammanlagt sex tillfällen (onsdagar), dels en gratis konsert som en del av Stadsbibliotekets väl etablerade lunchmusik på Nissanscenen, dels en kvällskonsert på Hallands Konstmuseum, där samma huvudakt som på lunchkonserten skulle hålla en längre konsert och dessutom kompletteras av en yngre första akt med lokal anknytning. Vi valde att göra en vid tolkning av ordet kammarmusik, utifrån själva formaten, musik för den lilla kammaren. Det gav också en trevlig en variation på akterna. Utöver dessa sex tillfällen skulle kulturförvaltningen under sommaren ordna ytterligare en konsert, som var planerad till Rotundanscenen i Norre katts park. 14

Måluppfyllnad Samtliga av lunchkonserterna på Stadsbiblioteket var välbesökta, det var lite mindre folk på Hallands Konstmuseum, där de flesta av konserterna hölls i caféet. Vi har funderat på om anledningen var tiden, (18.30 på kvällen), platsen (ännu ej etablerad för denna typ av konserter) eller att det till skillnad från lunchkonserten kostade pengar (100 kr ord./50 kr studerande, kulturskolans elever gratis). Ungdomar från Dramalogen stod för ungperspektivet. Dels fungerade de som konferencier och dels bokade de in de yngre musikerna till kvällskonserterna. De upplevde det som svårt att hitta musiker med Halmstadsanknytning som riktigt passade in i temat. Till någon av kvällskonserterna kom mycket publik och många ungdomar, så delvis lyckades vi nå en ny och yngre publik. Aktiviteter 5 februari Operaimprovisatörerna +Trio Jag Till lunchkonserten kom 110 personer, till kvällskonserten 16 betalande. 5 mars Hallin Fine Arts Ensemble + Fågelle (Klara Andersson) Till lunchkonserten kom 67 personer, till kvällskonserten 14 betalande. 2 april Gothenburg Combo + Essens Balans (John Anderberg m fl) Till lunchkonserten kom 70 personer, till kvällskonserten 40 betalande. 12 juli (lördag) Big Fat Brass Big Fat Brass spelade ett antal minikonserter på flera platser i stan, med start vid Stora Torg och avslutning i Norre katts park. På bilden nedan har de stannat till vid på Nissastrand. Vi beräknar att ca 200 personer kom och lyssnade. Fick väldigt många positiva kommentarer. Evenemanget var ett samarrangemang mellan kulturförvaltningen och Kultur i Halland. 3 september Kungliga Filharmonikernas hornkvartett + Duo Funda Till lunchkonserten kom 108, till kvällskonserten 10 betalande. 1 oktober Zimba Marimba Band Till lunchkonserten kom 90 personer, till kvällskonserten 11 betalande. Den planerade förstakten på kvällskonserten med Martin Sjöborg och Sara Carlsson blev inställd pga sjukdom. 5 november Air Flatterie +Bam d Fruit Till lunchkonserten kom 100 personer, till kvällskonserten 16 betalande. 3 6 december Iskonsert med Terje Isungset Den sista konserten i serien förlades till Rotundanscenen i Norre katts park, där ljuskonstutställningen Allt ljus på Norre katt samtidigt pågick. Norske slagverkaren Terje Isungset spelade på egenhändigt tillverkade instrument av is och hade med sig sångerska Lena Nymark. Ca 300 personer kom och upplevde detta. Många positiva kommentarer. Ett samarrangemang mellan kulturförvaltningen och föreningen Kulturverket. 15

3 16

3 17

4 1(2) Tjänsteskrivelse 2015-01-20 Diarienummer: KN 2014/0003 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Verksamhetsberättelse 2014 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsberättelse 2014. Sammanfattning Enligt anvisningar från Stadskontoret åligger det varje förvaltning att lämna in verksamhetsberättelse för det gångna året. Rapportering till Stadskontoret sker via klarmarkering i verksamhetssystemet Stratsys senast 2015-03-05. Verksamhetsberättelsen täcker in viktiga händelser ur nämndens perspektiv det gångna året, samt personalredovisning, ekonomisk redovisning och verksamhetsredovisning. Handläggaren har handlagt ärendet i samråd med förvaltningens chefer och stab. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer Verksamhetsberättelse 2014, som redovisas som bilaga 1. Ärendet Uppdrag Enligt anvisningar från stadskontoret ska en verksamhetsberättelse för nämndens verksamhet år 2014 i sin helhet vara klar senast 2015-03-05. Verksamhetsberättelsen bör dels täcka in viktiga händelser ur nämndens perspektiv det gångna året. Förvaltningarna har fått möjligheten att anpassa verksamhetsberättelsen avseende innehåll och utseende. 1 18

4 Bakgrund Verksamhetsberättelsen är ett sätt att återkoppla till den verksamhetsplan som legat till grund för verksamhetens arbete under 2014. I samband med bokslutsarbetet i januari gjordes en inrapportering av det ekonomiska bokslutet, nyckeltal, aktiviteter och måluppfyllnad, som skickades in till stadskontoret 2015-01-14. Uppföljning av 2014 års internkontrollplan, viktiga händelser och personalredovisning inrapporterades till stadskontoret 2015-01-31. Inskickat material används nu i arbetet med den kommunövergripande årsredovisningen. Verksamhetsberättelsen väver samman nämndens verksamhets- och målredovisning, personalredovisning, ekonomiska bokslut, nyckeltal och rapportering av viktiga händelser ur nämndens perspektiv för det gångna året. Analys, förslag och motivering Målredovisningen visar på att nämndens verksamheter uppfyllt 13 av de 16 mål som återfinns i Verksamhetsplan 2014-2016. Verksamhetens måluppfyllelse bedöms som god och medborgarna har erbjudits en mängd aktiviteter under det gångna året. Verksamhetsberättelsen i sin helhet redovisas som bilaga 1. Konsekvenser De mål som ännu inte blivit klarmarkerade ämnar förvaltningen att arbeta vidare med under planperioden. Ärendets beredning Inom kommunen Handläggaren har handlagt ärendet i samråd med förvaltningens chefer och stab. Fackliga organisationer Information har skett i förvaltningens SAM-verkan 2015-02-10. Ärendet faller inte inom ramen för MBL förhandling. Lista över bilagor 1. Verksamhetsberättelse 2014 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef 2 19

4 Verksamhetsberättelse 2014 Kulturnämnden 20

4 1 Inledning Kulturnämnden Kulturnämnden har under 2014 haft nio sammanträden och bestått av följande: Ordförande: Lena Ekman (M) Vice ordförande: Eva-Marie Paulsson (S) Ledamöter: Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind Gasstorp (C) Anna Ohlsson (S) Tommy Lundkvist (FP) Nils Werner (MP) Richard Kompass (S) Ersättare: Joakim Rask (M) Homa Ebtedaei (S) Josefin Hallenborg (FP) Carina Rosshed Renkert (V) Annette Nordén (KD) Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 2(44) 21

4 2 Organisation Kulturnämndens verksamheter berikar människors liv genom folkbibliotek, fritidsverksamhet, medborgarservice, samt konst- och kulturverksamhet. Verksamheterna ansvarar också för stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund, samt kommunens konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning och energi- och klimatrådgivning. På kulturförvaltningen arbetar cirka 130 tillsvidareanställda, fördelat på 72 procent kvinnor och 28 procent män. Organisatoriskt är förvaltningen uppdelad på fyra avdelningar och en stab. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 3(44) 22

4 3 Viktiga händelser 2014 Kulturen spelar roll Under året har kulturnämnden lyft fram och betonat betydelsen av kulturen, om hur kulturen spelar roll för hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Kulturnämndens verksamheter arbetar med ett brett kulturbegrepp. Denna omfattar flera dimensioner, den estetiska, sociologiska, samt materiella och immateriella. Under viktiga händelser lyfts fram några exempel på den mångfald av händelser som visat på hur kulturen spelat roll under år 2014. Tema Kultur i kommunstyrelsen Under 2014 valdes Morgondagens kultur som tematiskt arbetsområde för kommunstyrelsen. Temaåret avsåg att ge kommunstyrelsen förutsättningar i det kommunövergripande strategiska arbetet för kultur. Kommunstyrelsen träffades vid sju olika tillfällen med kulturtema. Förutom att det fokuserade arbetet har gett kommunstyrelsen en gemensam kunskap och ökad förståelse, har en slutrapport med ett antal beslut tagits i kommunstyrelsen i slutet av året. Årets dröm-projekt 11-åriga Leo deltog i en workshop, som kulturförvaltningen och HFAB anordnade på Vallåsdagen i slutet på augusti. Barn blev ombedda att bygga sitt dröm-vallås med hjälp av olika material. Till sin hjälp hade de konstnären Robert Haïs. Det blev massor av visioner restauranger, ett museum, swimmingpooler, parker och så var det Leo som byggde en lekskulptur. Barnens konstverk blev en utställning och vid invigningen bjöds alla barnen in med deras familjer. Ett flertal politiker medverkade också. Där fick Leo besked om att kommunen tänker bygga hans lekskulptur på Vallås. På riktigt. Han blev nog lite chockad, men oerhört stolt. Vid en intervju med honom, i samband med beskedet, frågades om han skulle bli konstnär när han blir stor. - Nej, jag ska bli skulptör", löd svaret blixtsnabbt. Heja Leo! Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 4(44) 23

4 Språkcafé Under våren 2014 startades språkcaféer på stadsbiblioteket. Under året har det inneburit 20 träffar, med varierande antal deltagare från 12 till som mest 57 personer, allt som allt över året 203 kvinnor och 354 män. De allra flesta har varit nyanlända flyktingar från Syrien, Eritrea och Somalia men även invandrare som bott i Sverige i flera år har kommit för att träna på att prata svenska över en kopp fika under trevliga former. Det viktiga har varit samtalet och kontakterna som skapats. Ett 20-tal svenskspråkiga frivilliga har hjälpt till att sköta samtalen i mindre grupper. Studieförbunden Medborgarskolan och Vuxenskolan har varit samarbetspartners. Många positiva responser har kommit in och efterfrågan på nya träffar är stor. Kapprumsbibliotek Numera kan föräldrar och barn låna med sig bilderböcker hem från förskolan på ca 40 avdelningar på drygt 20 förskolor i kommunen. I samarbete med Kärnhusets specialpedagoger och logopeder har bibliotekarier drivit ett projekt Läs för mig! där både föräldrar och pedagoger medvetandegörs och fortbildas i betydelsen av att läsa högt för barnen och att samtala om det man läser. Böcker i kapprummet är en del i detta projekt vilket inspirerar barn och föräldrar till nya läsäventyr. Flera pedagoger vittnar om de trevliga samtal som numera uppstår vid hämtning och lämning om läsupplevelser man haft i hemmet. Verksamheten bygger på en överenskommelse mellan bibliotek och förskoleavdelning där förskolan betalar en summa så att biblioteken kan förstärka sitt bestånd av bilderböcker för att utbudet ska vara fräscht och aktuellt. Ytterligare en positiv effekt är att barn och föräldrar med annat modersmål än svenska har upptäckt att det finns böcker på det egna modersmålet. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 5(44) 24

4 Kulturnatt För tolfte gången arrangerades Kulturnatt, denna gång med tema delaktighet och närproducerat. Tiotusentals kommuninvånare njöt och tog del av kulturens alla uttryck i den ljumma septemberkvällen. Under nio timmar kunde besökarna välja mellan över 250 kulturprogram för barn och vuxna på gator och torg, i parker, på scener inne och ute - ja överallt. Allt är möjligt Projektet " Allt är möjligt" genomfördes i Oskarström via projektmedel från Ökade livschanser. Syftet var att arbeta med kultur i allmänhet och drama och teater i synnerhet för att skapa gemenskap, stärka identitet och individ, framförallt bland de unga på orten. Arbetet byggde på strukturella metoder och utifrån platsens styrka och särart för att skapa hållbarhet, stärka Oskarström och samtidigt få resultat på individnivå. Införstådda i att långsiktighet och att jobba underifrån med rekrytering, förankring och nätverkande, skulle vara förutsättning för att lyckas. Arbetet visade sig dock vara långt svårare än vad som hade bedömts. Erfarenheterna visade på att det tar långt mer än ett år att skapa förtroende och väcka lust för kulturen och att det är svårt att arbeta så exkluderande avseende ålder och tema, med inriktning drama. Några av de största vinsterna med projektet blev faktiskt de möten som skapades över generationsgränserna. Under arbetet gång nåddes ca. 200 unga och goda kontakter har skapats med lokala föreningar och engagerade personer för ett fortsatt engagemang. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 6(44) 25

4 Konsten lyste upp parken När mörkret är som djupast bjöd kulturförvaltningen tusentals kommuninvånare på ljus, värme och upplevelser i Norre Katts park på skyltsöndagen den 30 november. Ljuskonstutställningen Allt ljus på Norre Katt, som hade vernissage den 30 november, avslutades med en mycket uppskattad iskonsert på Café Rotundan den 6 december. Sex konstnärer från Halmstad deltog med sina verk och den stora uppskattningen av arrangemanget borgar för att ljusfesten har kommit till Halmstad för att stanna. Kulturen spelar roll!!! Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 26 7(44)

4 4 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 4.1 Målområde: Demokrati och dialog 4.1.1 Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till Konsument Halmstads verksamheter Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till konsumentrådgivningens verksamhet Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till budget- och skuldrådgivningens verksamhet Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till energirådgivningens verksamhet 25 % 32 % 70 % 68 % 40 % 43 % 50 % 23 % 4.1.1.1 Halmstadborna ska vara nöjda med informationen om kulturförvaltningens verksamheter. Tredje mätningen av halmstadbornas kännedom om Konsument Halmstad visar att var tredje tillfrågad känner till Konsument Halmstad som enhet/varumärke. Desto fler är det som känner till att kommunen erbjuder de olika formerna av rådgivning. Energirådgivningen är den minst frekventa verksamheten, som vänder sig till privatpersoner, varpå utfallen avseende kännedom har varierat under den treåriga mätperioden mellan 23 och 31 procentenheter. En av fyra känner sig inte informerade om kulturutbudet i Halmstad. 33 procent av de tillfrågade ger betyget 4 eller 5 på frågan hur informerade de känner sig om kulturutbudet i Halmstads kommun, på en femgradig skala. Ett står för oinformerad och fem står för väl informerad. 2014 års kulturundersökning visade en minskning av antal personer som känner sig nöjda med informationen om kulturutbudet i Halmstad. En förklarande anledning kan vara att urvalet och åldersprofilen på de intervjuade skiljer sig åt mellan undersökningstillfällena. Årets kulturundersökning besvarades av en större andel yngre personer, bland annat från 16 år mot tidigare 18 år, samt totalt större andel yngre. Tidigare erfarenheter har visat på att yngre personer är svårare att nå, vilket också återspeglas i resultatet. Yngre personer har även ett annat sätt att definiera vad som är information och ett vardagligt kommunikationsflöde. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 8(44) 27

4 Mätetal Målvärde Utfall Andel halmstadbor (18-74 år) som ger betyg 4 eller 5 för nöjdhet med informationen om kulturförvaltningens verksamheter (Kulturundersökning) 50 % 33 % 1 av 4 känner sig inte informerade om kulturutbudet i Halmstad. 33 procent av de tillfrågade ger betyget 4 eller 5 på frågan hur informerade de känner sig om kulturutbudet i Halmstads kommun på en femgradig skala där ett står för oinformerad och fem står för väl informerad. 2014 års kulturundersökning visade en minskning av antal personer som känner sig nöjda med informationen om kulturutbudet i Halmstad. En förklarande anledning kan vara att urvalet och åldersprofilen på de intervjuade skiljer sig åt mellan undersökningstillfällena. Årets kulturundersökning besvarades av en större andel yngre personer. Tidigare erfarenheter har visat på att yngre personer är svårare att nå, vilket också återspeglas i resultatet. Yngre personer har även ett annat sätt att definiera vad som är information och ett vardagligt kommunikationsflöde. Aktiviteter Arbeta aktivt och strategiskt med utvärderingar för att inhämta Halmstadsbornas nöjdhet med informationen. Arbeta med att kommunicera kulturförvaltningens varumärke. Förtydliga och stärka kommunikationens roll i Kulturförvaltningen. Senaste kommentar Fler utvärderingar görs, exempelvis i samband med de olika arrangemangen inom biblioteken. Ett flertal utvärderingar har skett under året. Bland annat har konsten arbetet på att strategiskt och kontinuerligt sätt för att få in utvärderingar efter varje utställning. Kulturundersökningen har genomförts på ett planerat och strukturerat sätt. Satsningar på stortavlor och information på intranätet. Arbetet om identitet och varumärke fortsätter. Förvaltningen har under 2014 infört stora samlingsannonser för att visa bredden av våra kulturarrangemang i diverse tidningar så som Hallandsposten, Halmstad 7 Dagar, Kulturimperiet, stortavlor med flera. Under våren har kommunikatörerna presenterat intranätets nya sociala funktioner för samtliga enheter inom förvaltningen. Detta resulterade i grupper och samarbetsytor på intranätet. Lansering av Facebooksida för konsumentrådgivning och budgetrådgivning. Konsument Halmstad har haft klassinformationer, samt utställning vid framtidsdagarna för totalt ca 650 avgångselever på gymnasiet. Det har även genomförts elevträffar med åtta- och niondeklasser i Klarasalen med aktivitet genom mentometerknappar. Konsument Halmstad har haft privatekonomisk information för arbetslösa (Eductus), SFI elever och Hemtjänstpersonal. Därutöver har information om budget- och skuldrådgivning delgetts för affektiva teamet, Haldahuset och kvinnohälsovården. Det har tagits fram en kommunikativ projektplan som belyser behovet av att skapa en enad bild av förvaltningen och dess arrangemang, samt stärka kommunikationens roll i det dagliga arbetet. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 9(44) 28

4 4.1.2 Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål). 4.1.2.1 Insatser för kunskaper och lärande i syfte att skapa möjligheter till delaktighet. 2014 har till stor del dominerats av det båda valen till Europaparlamentet och ordinarie val till Riksdag, Region och kommun. Kulturförvaltningen har bidragit till invånarnas lärande om de politiska alternativen genom ett stort antal aktiviteter i form av politikerbesök, workshops, föreläsningar och debatter. I biblioteken och på Medborgarservice har lokaler upplåtits åt röstning. Mätetal Målvärde Utfall Antal insatser för ökad digital delaktighet Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden 161 1 4 Antal insatser för delaktighet 1 Antal insatser för ökad digital delaktighet 17 App-verkstäder och minikurser/introduktioner till internet och ny teknik, 191 besök. 133 tillfällen med Ord- och bildverkstaden, 1 650 besök 11 tillfällen släktforskarhjälp, 266 besök. Föreläsning: När äldre lär äldre använda internet 20 besök. Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden Kulturundersökning 2014 Kännedomsundersökning om konsument Halmstad Enkätundersökningar genomförda på Mjellby konstmuseum Enkätundersökningar genomförda på biblioteken. Antal insatser för delaktighet Det som mätts är insatser där deltagarna kan påverka samhällsutvecklingen. Flertal informationsinsatser har gjorts, bland annat i samband med valet, men mätetalet syftar på den dag på hösten i Vallås där barn fick skapa och bygga miniatyrer av sitt "Dröm-Vallås". Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 10(44) 29

4 Aktiviteter Använda metoder där medborgarnas och kundernas synpunkter inhämtas för verksamhetens uppföljning och/eller planering. Vara arenor för demokrati, politiska samtal och debatter. Senaste kommentar Inventering av befintliga metoder genomförd under våren inom biblioteken. Loggböcker finns i receptioner och informationspunkter på biblioteken för uppföljning av åsikter, idéer och förslag från besökare. Enkätundersökningar genomförda på Mjellby Konstmuseum Enkätundersökningar genomförda på biblioteken. Hos budget- och skuldrådgivarna har en enkät genomförts bland kunder. Internationella kvinnodagen hölls en politisk debatt på stadsbiblioteket med 64 besökare, fördelat på 51 kvinnor och 13 män. Flugfiskets mästare: Fiskemässa på stadsbiblioteket i februari. 1 009 besökare Teknik och naturvetarcirkel, 7 tillfällen 434 besökare Språkcafé på svenska, 9 tillfällen 212 besökare. Vetenskapscaféer, 3 tillfällen 322 besökare Modevisning & Föreläsning av och med Birgitta Ohlsson, 175 besök Bokcirkel: mat, hur påverkar den oss och vår omvärld. Samarrangemang med Europa direkt vid 3 tillfällen med totalt 18 deltagare. Förläsning i serien Lyssna på barnen om barn i familjer med psykisk ohälsa. Klimatafton (Miljöriksdagen) (35 besökare) Debatter biblioteken: PRO (67 besökare), Makten är din (29 besökare), 3 debatter om välfärden, 1 politikertorg, Föreläsningar: Frankrikes ambassadör om fransk-svenska relationer. Politikerbesök biblioteken: Gustav Fridolin (160 besökare), Björn Söder & Kristina Winberg (62 besökare) Pizza och trygghet på Medborgarservice med EUinformation och diskussion. Offentlig diskussion på Medborgarservice Andersberg kring främlingsfientlighet utifrån olika perspektiv. Vårfest 21/5 på Grönevångs torg med valinformation, tipspromenad och korvgrillning. Dialog och informationsinsatser inför höstens val under Andersbergsfestivalen. Lördag 30/8 sattes fokus på Vallås centrum, utveckling och förnyelse? I samarbete med HFAB och Mjellby Konstmuseum arrangerades workshop på Vallås bibliotek där barn fick skapa och bygga miniatyrer av sitt Dröm-Vallås. Många alster gjordes och visas under hösten på Vallås bibliotek och på Medborgarservice Andersberg. De fem bästa röstas fram och premieras. Kick off på Medborgarervice inför förtidsröstningen med medverkan av politiska partier. Aktiviteter i form av bollekar med Halmstad BK och tipspromenad med koppling till demokratipasset samt förtäring från Goda Livet. 50 deltagare. Föreningsträff där kulturföreningarna fick möjlighet att diskutera med KN:s politiker. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 11(44) 30

4 Aktiviteter Senaste kommentar Under Kulturnatten 6 december bjöds samtliga politiska partier in under programpunkten Drömprojektet till Stadsbiblioteket. De presenterade där sina drömprojekt för Halmstad som kultursturstad. Lördag 30/8 Vallåsdagen. Workshop med HFAB och Barnens Mjellby där barn fick skapa och bygga miniatyrer av sitt Dröm-Vallås utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv. Utställning på HFABs huvudkontor nov. Öppet samtal om graffiti och lagliga väggar. Bokcirkel i anslutning till utställningen Woman på Mjellby Konstmuseum Nolltrefem: Workshops samt föreläsningar inför EU-val Valvecka, information och valtest inför Riksdagsval FestiVALturné 10 stop runt om i Halmstad tillsammans med valambassadörerna Din röst Ditt val Eventdag på arena hallen Paneldiskussion på Stadsbiblioteket. Inbjudna högstadieklasser ställde frågor till kommunens politiker. Frågorna förbereddes och arbetades fram tillsammans med författare Sassa Buregren i demokrativerkstäder. Förtidsröstningslokaler EU-valet: Lokal Antal röstande Medborgarservice Andersberg 476 Bokbussen 44 Stadsbiblioteket 3236 Fyllinge Bibliotek 161 Getinge bibliotek 200 Harplinge bibliotek 272 Oskarströms bibliotek 499 Simlångsdalens bibliotek 108 Söndrums bibliotek 1967 Vallås bibliotek 1094 Kick off inför förtidsröstningen hölls på Medborgarservice 27 augusti. Pizza och trygghet med valet hölls 10 september. 19 debatter och politikerbesök har genomförts under året på kommunens bibliotek. Totalt 916 besök. Exempel: Lars Ohly, Björn Söder, Gustav Fridolin, Isabella Lövin. Debatterna har haft tema och deltagande från politiker på kommunal-, regional- och riksdagsnivå. I arbetet med debatterna har ett tydligt jämställdhets/genusperspektiv använts avseende både val av ämne så väl som vilka som bjudits in att delta i debatterna. 47 föreläsningar på en rad olika ämnen och teman. Till stor del har dessa genomförts i samarbete med föreningsliv och lokalsamhälle. Totalt 2355 besök. Exempel på föreläsare: Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 12(44) 31

4 Aktiviteter Senaste kommentar Vladislav Savic, Anneli Jordahl, Rickard Söderberg Allmänna valen Antal röster Medborgarservice 949 Bokbussen 49 Stadsbiblioteket 7450 Fyllinge bibliotek 485 Getinge bibliotek 485 Harplinge bibliotek 412 Oskarströms bibliotek 1182 Simlångsdalens bibliotek 243 Söndrums bibliotek 3879 Vallås bibliotek 2714 SUMMA 17848 Erbjuda aktiviteter och arrangemang som ger möjlighet för medborgarna att tillägna sig digital kompetens. Veckan app blev under hösten ett nytt inslag en ipad laddas varje vecka med en app som knyter an till barnböcker, berättelser och språk. På bibliotekswebben finns flera app-tips. Under våren i samband med premiär av Divergent-filmen, genomförde ungdomar workshop tillsammans med manusförfattare och filmare för att göra en egen trailer. Personal från stadsbiblioteket och Nolltrefem var handledare. Ord-och bildverkstaden 133 tillfällen, 1650 besök Kurser med användarstyrt innehåll. 17 APPverkstäder och minikurser/introduktioner till internet och ny teknik. Totalt 191 besök. (Exempel: Ipad, e-böcker, Android, Skype) Släktforskarhjälp 11 tillfällen. Totalt 266 besök. Föreläsning: När äldre lär äldre använda internet 20 besök. Arbete med att sprida emedborgaren har pågått under året. Kontakt med föreningslivet för framtida samarbeten kring dessa kurser har initierats. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 13(44) 32

4 4.1.2.2 Ungdomar ska ha goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Ett stort antal aktiviteter har skapats av unga, med unga och för unga. 60 procent av aktiviteterna inom Fritidsavdelningen har planerats och genomförts av unga. Mätetal Målvärde Utfall Andel elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet, som vill vara med och påverka frågor som rör kommunen Antal aktiviteter genomförda med idépeng SCB:s Nöjd-Inflytande-Index, 18-24 åringar 45 % 30 18 45 51 Andel elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet, som vill vara med och påverka frågor som rör kommunen, mäts nästa gång under år 2015. Antal aktiviteter genomförda med idépeng 18 st aktiviteter har genomförts med idépeng under 2014 för totalt 308 tkr. Genom Idépengen kan ungdomar 15-25 år få möjlighet att bestämma vad som händer inne på Nolltrefem, eller skapa kulturprojekt utanför Nolltrefems lokaler. En Idépeng kan exempelvis vara inom områden så som teater, film/foto, konst, dans, DJ, club, konsert, mode, design och mycket mera. Att målvärdet inte uppnåts har att göra med att ambitionerna kring målsättning var för höga, samt att flera stora idépengar ansöktes i stället för många små. Dock har verksamheten inte behövt neka någon idépeng. SCB:s Nöjd-Inflytande-Index, 18-24 åringar Nöjd-Inflytande-Index (NII) 51 för 18-24 åringar i Halmstads kommun. Våren 2014. Frågorna handlar bl. a. om vilka möjligheter unga har att komma i kontakt med kommunens politiker och vilket förtroende de har för dem. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 14(44) 33

4 Aktiviteter Stödja ungdomars möjlighet till att organisera och skapa aktiviteter på sin fria tid. Senaste kommentar TV-spelsturnering på sportlovet arrangerades på förslag med hjälp av unga. Planeringsgrupp med unga har samlats kring boken Divergent som i april hade filmpremiär och skapade en temakväll för andra unga som är fans till boken/filmen. Unga i Oskarström, med motorintresse, arrangerade en resa till Elmia-mässan i Jönköping. Förenkling i ansökan av idépeng via webb Workshops för DJ, Studio, Graffiti. Improvisationsdans och teater. Ett flertalet unga (c:a 50 st) har möjlighet att använda sig av Nolltrefems lokaler och resurser även då receptionen är stängd Ungdomar har genomfört LAN på flera fritidsgårdar Lokal UKM (Ung Kultur Möts) uttagning har genomförts. Ungdomar på Brunnsåker arrangerade en resa till Bockalt för att genomföra en gårdskamp, i syfte att stärka sammanhållningen på skolan Workshops i låtskrivande En dag med skapande och teater särskilt för unga med funktionsnedsättning Skrivarläger 4-8/8 Erbjuder utställningsmöjligheter för unga amatörkonstnärer (fyra stycken fram till augusti) Ungdomar 12-19 år skrev manus och agerade på en Youtubefilm för att göra reklam för sitt eget arrangemang på Stadsbiblioteket Divergent- en kväll för alla fans Workshops/prova på: 10 band genomförde studioinspelningar, 10 tillfällen för prova på graffiti Ett 50-tal unga uppmuntras att verka på Nolltrefem utöver ordinarie öppettider UKM- riks genomförd ett 50-tal unga medverkar kring att organisera UKM-Riks 2015. Ett arrangemang som lockade 250 engagerade unga samt 1200 i publik. Skrivargrupp och läsargrupp med träffar både under våren och hösten Nordisk speldag (brädspel och digitalt spelande) arrangerades med, för och av ungdomar på Stadsbiblioteket i samarbete med Halmstads spelföreningar Ungdomar har ställa ut sin konst/skapande på biblioteken i Halmstad. Under 2014 var 4 utställningar skapade av unga vuxna. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 15(44) 34

4 4.2 Målområde: Uppleva och göra 4.2.1 Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet (konkretiserat mål). 4.2.1.1 Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Halmstad har under 2014 ytterligare flyttat fram sina positioner som konstcentrum. Mjellby Konstmuseums utställningar har utgjort en viktig faktor med flera utställningar med extremt hög täckningsgrad i rikspress och i viss mån internationell press. Boken om Agnes Cleve har vidare stärkt och spridit Mjellby Konstmuseums starka varumärke. En rikskonferens för museichefer anordnades i Halmstad i oktober, vilket bidrog i att ytterligare sätta fokus på Halmstad i den professionella konstvärlden. Under året har också ett flertal andra kommuner gjort studiebesök i Halmstad utifrån konstområdet. Speciellt stor uppmärksamhet har flera av våra pedagogiska projekt fått (barnaudioguide, kotte-projektet etc) samt administrationen kring offentlig konst och samling (databas, inventeringsmetoder, vårdplan etc). Andra projekt som uppmärksammats i konstvärlden är Vallås-projektet samt utredningen om graffiti-vägg som flera andra kommuner tagit del av. Utifrån ett Halmstadperspektiv har konsten spelat en viktig roll för många medborgares livsmiljö, inte minst i samband med de nio nya konstverk som har tillkommit i enlighet med 0,5 procent-regeln. Många Halmstadbor, både barn och vuxna, har också fått ta del av den offentliga konsten genom Kotteprojektet, dels genom visningar men också i dess förlängning genom bokgåvan och utställningarna i Rådhuset och på biblioteken. Kulturförvaltningen har under året lett en utredning rörande förutsättningar och möjligheter för en utbyggnad och renovering av Hallands konstmuseum. I slutet av året beslutade Halmstads kommun och Region Halland att avsätta medel för en tillbyggnad och renovering av Hallands konstmuseum, vilket ytterligare stärker Halmstad som konststad. Mätetal Målvärde Utfall Andel invånare (18-74 år) som besökt konstinstitutionerna i Halmstad Antal besök på: Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Hallands konstmuseum Andel invånare (18-74 år) som anser att Halmstad är en konststad Antal genomförda konstprojekt för konstnärlig utsmyckning, med 0,5% av byggkostnaden 29 % 79 000 81 280 63 % 9 Andel invånare (18-74 år) som besökt konstinstitutionerna i Halmstad Var tredje har enligt 2014 års kulturundersökning varit på konstutställning i Halmstad de senaste 12 månaderna. Halmstads konsthall 29 procent Mjellby konstmuseum 21 procent Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 16(44) 35

4 Antal besök på: Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Hallands konstmuseum Totalt antal besök jan-dec 2014 låg på 81 280 besök, fördelat på: Mjellby 28 172 Konsthallen 30 832 Hallandskonstmuseum 22 276 Andel invånare (18-74 år) som anser att Halmstad är en konststad Drygt 6 av 10 anser att Halmstad är en konststad. Antal genomförda konstprojekt för konstnärlig utsmyckning, med 0,5 % av byggkostnaden Ängalyckans fsk Sofiebergs serviceboende BAS BoDa Falckens väg Åledsskolan Stomgården Sofiebergs äldreboende Amfiteatern Linehed Aktiviteter Senaste kommentar Tillgängliggöra den offentliga konsten. Välbesökta konstvandringar i stadsmiljön under sommaren samt konstvandringar på Halmstads Teater och Halmstads Arena. Nya uppdaterade konstkartor med offentlig konst. På bibliotekens webbplats finns nu en webbsida som heter "Offentlig konst på biblioteken", där information om konstverk inom biblioteken samlats. Använda konsten för att utveckla livsmiljön. Flera nya konstnärliga uppsmyckningar enligt 0,5 procent-regeln har färdigställts. Exempel: Stomgården (särskilt boende), Åledsskolan samt Amfiteatern, Linehed. Dessutom i samarbete med HFAB interaktivt konstverk i Vallås centrum. Allt ljus på Norre katt den 30/11-7/12. Vi förvandlade Norre katts park till ett utomhusgalleri för ljuskonst skapat av sex lokala konstnärer. Konstprojekt i Oskarström. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 17(44) 36

4 Aktiviteter Utveckla och skapa plattformar för konst. Sätta fokus på Halmstadsgruppen. Senaste kommentar Ett arbete har påbörjats att utreda möjligheterna att skapa en laglig graffitivägg. Festivalturné med prova på Graffiti genomförd med 10 turnéstop runt om i Halmstad Ett öppet seminarium om lagliga väggar har genomförts Workshops med konstnärer riktade till barn och unga under Andersbergsdagen samt Vallåsdagen. Biblioteken och Hallands Konstmuseum samarbetade kring utställningen med Shaun Tans bilder och böcker. Barn och unga i åldern 10-25 år från läsecirkeln Bokbullen, skrivargrupperna Pennvässarna, Pennan glöder och Sesam deltog i visningar och filosofiska samtal. En workshop med animation tillsammans med konstnären Frida Tallik resulterade i filmer, som vi kommer att visa på bibliotekens webbsida. Personalen fortbildades i metoder för bokssamtal med utgångspunkt i Shaun Tans böcker. Utställningen Säg det med broderi då hela övre plan på stadsbiblioteket fylldes av folkkonst i form av bonader kring temat integration. På invigningsdagen, som även bjöd på föreläsningar kring hantverk och integration, kom det över 2000 besökare från olika nationaliteter. Utställningen gick sedan vidare på en turné runt om i landet. Utredningen om Hallands konstmuseum Samverkansprojekt kring forskning har inletts med Högskolan. 4.2.2 Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kulturoch fritidsaktiviteter samt natur- och fritidsliv (konkretiserat mål). 4.2.2.1 Fler halmstadbor ska ta del av kulturutbudet. Utifrån kulturförvaltningens resultat avseende kulturaktiviteter och evenemang och besök på dessa, kan konstateras att det finns ett rikt utbud av kultur. Samverkan i olika former, både inom och utom förvaltningen är en av anledningarna till den mångfald av arrangemang som äger rum. Kulturundersökningen 2014 visar att 87 procent av halmstadborna (åldern 18 år och uppåt) har besökt kulturinstitutioner med utbud i kulturförvaltningens regi det senaste året (konstinstitution, bibliotek, Halmstad Teater, Kulturhuset, Medborgarservice), vilket är en ökning med 5 procent jämfört med år 2012. Andelen som har besökt bibliotek har minskat från 85 till 80 procent, trots att både antal besök och antal lån har ökat. 54 procent av halmstadborna (åldern 16 år och uppåt) har besökt något av de stora evenemangen som kulturförvaltningen medverkar i. (2014: Kulturnatt, Fyrverkerifestival, Ljusfestival, Gatuteaterfestival, Andersbergsfestival, Operafestivalen), vilket är en minskning med 4 procent. Siffran bör tolkas försiktigt eftersom statistiken på evenemangsbesök kan vara missvisande. Ofta är tidsramen mellan besöket och då frågan ställs av avgörande betydelse. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 18(44) 37

4 Mätetal Målvärde Utfall Antal kulturaktiviteter och evenemang i egen regi Antal besök på kulturaktiviteter och evenemang i egen regi 2 373 66 851 Antal kulturaktiviteter och evenemang i egen regi Jan-dec 2014: 2 373 aktiviteter och arrangemang, varav 1 540 har riktat sig mot barn/unga. Dessa har sammanlagt haft 66 851 besök, varav 36 653 besök varit barn/unga. Antal besök på kulturaktiviteter och evenemang i egen regi 2 373 aktiviteter och arrangemang, varav 1 540 har riktat sig mot barn/unga. Dessa har sammanlagt haft 66 851 besök, varav 36 653 besök varit barn/unga. Aktiviteter Tematisering av aktivitets- och evenemangsutbudet. Senaste kommentar HIP scenkonstfestival tvådagars festival med professionella akter som på olika sätt använder och utforskar scenen. Storm - en kammarmusikalisk resa med syfte att öka intresset för konstmusiken genom att visa upp den i nya miljöer. Familjeföreställningar i Kulturhuset, i Oskarström och i Getinge. Kvällsföreställningar för vuxna med musiktema på biblioteken i Oskarström och Getinge Biblioteken har ökat programutbudet på sommarlovet, Skapa i sommar på stadsbiblioteket med extra stort deltagande på aktiviteter som skrivar- och konstverkstäder för ungdomar upp till 15 år. UKM Riksfestival 201, 4 dagar Pandemonium scenkonstarrangemang 3 st Nolltrefem: Improvisationsteater 12 st workshops samt ett publikt event Dance Camp samverkan med Region Halland erbjöds för ett 20 tal unga ett danspaket med professionell koreograf under en helg. Under skollov ökas programutbudet som vänder sig till de äldre åldrarna från 12 år. temadagar på Stadsbiblioteket med totalt 4848 besöka.: Fiskemässa, Säg det med broderi, Neurodagen, Tillgänglighetsdagen. Innehåll: workshops, utställningar, föreläsningar/debatter Allt ljus på Norre katt en uppskattad fortsättning på förra årets Ljusfest, besöktes av flera tusen halmstadsbor på 1:a advent. Kulturlov:Remake i Oskarström med återbrukstema där vi byggde en utställning tillsammans med oskarströmarna. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 19(44) 38

4 Aktiviteter Ordna riktade utbudsinsatser med fokus på integration, genus, tillgänglighet, samt på arenor utanför fasta lokaler. Senaste kommentar Integration: Hela bibblan dansar 2 söndagar i år, med möjlighet till danslektioner, föreläsning, skapande verkstad och musikalisk workshop. Tanken är att bibban dansar sig från kontinent till kontinent och provar på kultur i olika former kring rytmer, skapande, musik och humor. Integration: Säg det med broderi - nationellt integrationsprojekt som initierats av Bosnien och Hercegovinas Kvinnoförbund i Sverige. Utställningen (som gick på turné i landet) på plan 2 (stadsbiblioteket?) besöktes av 2 000 personer från olika nationaliteter på invigningsdagen. Integration: Språkcaféer på Stadsbiblioteket, dropin för att samtala på svenska har pågått hela året (20 st) med ca 600 besökare. Integration: I maj besökte den serbiska författaren Dejan Aleksic Stadsbiblioteket. Författarbesöket arrangerades tillsammans med modersmålslärarna och ca 25 ungdomar i åldrarna 10-18 deltog. Genus: Rickard Söderbergs föreläsning på Stadsbiblioteket om respekt, tolerans och regnbågsskimmer. Genus: Läsecirkel med utgångspunkt i facklitteratur på temat Jämställdhet och temat Klass har genomförts på Stadsbiblioteket vid 6 tillfällen med 10 deltagare på varje. Andra arenor: I juli genomfördes en konsert i serien Storm som ett antal minikonserter på Halmstads gator och torg. Oskarströmsprojektet: #oskarström arrangemang och workshops ute i Oskarström för att ta kulturen till oskarströmarna, stödja befintliga arrangemang som t.ex. Oskarströmsdagarna, samt anordna arrangemang utifrån de aktiva föreningarnas önskemål. Andra arenor: På spaning med Skog och Malm, Stadsbibliotekets personal har varit återkommande inslag i P4 Radio Halland varannan vecka. Aktuella frågor diskuteras med utgångspunkt av såväl fack- som skönlitteratur. Andra arenor: Kapprumsbibliotek på förskolor erbjuder föräldrar att låna böcker samtidigt som de hämtar sina barn. Tillgänglighet: Daisy drop-in på Stadsbiblioteket samtal och tips om talböcker och Daisyspelare för personer med ett läshandikapp. Tillgänglighet: I samarbete med region Halland, uppdaterades bibliotekens Språkväskor för barn med språksvårigheter. Marknadsförs med BVC, förskolor, logopeder och speciallärare. Integration: Kulturverkets program Musik från hela världen" och Aktivitetsföreningen Östers Höstfest på Linehed jobbar för integration mellan boende på Andersberg/Linehed/övriga Halmstad. Båda har beviljats kulturstöd. Tillgänglighet: Säg det i toner musikprogram på äldreboende i Halmstads kommun har beviljats kulturstöd. Arenor utanför fasta lokaler: Beviljat kulturstöd till Internationella Gatuteaterfestivalen på gator, torg o parker i city och på Andersberg, till Petronelladagarna i medeltidbyn i Jonstorp och till dramat Trampa inte på min tröskel i hålan i Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 20(44) 39

4 Aktiviteter Arrangera Kulturnatten som ett gemensamt arrangemang. Inspirera och stärka berättelsen genom arrangemang och aktiviteter. Senaste kommentar Haverdal. Tillgänglighet: Under Kulturnatten upprättades en länk på web med information om tillgänglighet på alla platser inom kulturnattsområdet. Information om vart länken fanns var tryckt i program. Andra arenor: Den 6 sep. intar Kulturnatten centrala Halmstad som arena Nolltrefem Worskhops med Ika Nord handikappomsorgen KIX inspirationsdag samverkan med Studieförbundet vuxenskolan och handikappomsorgen. En inspirationsdag med flertalet kreativa workshops tillsammansmed 30-40 ungdomar 5 st Dj utbildning för tjejer 7 st Improvisationsdans-workshops med manlig workshopsledare Event utanför fasta lokaler: 106 event har genomförts utanför Nolltrefem/2014 Planeringsgrupp arbetade med kulturnatten som ett gemensamt arrangemang. Temagrupper bildades för ung/barn/vuxen/konst. Demokratiskt arbete skedde i planeringsgrupp, där tema/arbetsgrupper bildades för självständigt och individuellt arbete. Sagoprojekt på Vallås och Andersbergs bibliotek kring utställningen "I sagans värld", där bibliotek och förskolor arbetat med att dramatisera och gjort utställning om bröderna Grimms "Rödluvan". Många samtal om litteratur i olika former, mellan bibliotekspersonalen och besökare: träff för läsare, bokcirklar, filmvisningar med litteraturdiskussion, litteraturquiz, bokcaféer. Författarbesök: Yikiko Duke om Japan i litteraturen. Lena Andersson om sin bok "Egenmäktigt förfarande". Christoffer Carlsson om boken "Den osynlige mannen". Helena von Zweigbergh om Än klappar hjärtan. För barn och unga: Skrivarcirklar, Läsecirkelkonceptet Bokbullen på flera bibliotek, Skapa saga med sagoläsning och verkstad, Barnteaterföreställningar. 4.2.2.2 Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kultur- och fritidsaktiviteter. I SCB:s Medborgarundersökning hamnar Halmstads NRI (Nöjd Regionindex) på 70, målvärdet 71 nås alltså inte. Bland de 174 kommuner som deltog hösten 2013 och våren 2014 är det sex kommuner som visar ett högre NRI än Halmstad, högst hamnar Borås med 73. I SCB:s mätning av NMI (Nöjd Medborgarindex) avseende kultur får Halmstad 73 i NMI, endast Borås och Luleå hamnar före med 74 i NMI. För biblioteksverksamheten är det bara invånarna i Lomma som är nöjdare än Halmstads invånare, för utställnings- och konstverksamheten får Halmstad 7,3, sex kommuner ligger före och högsta värdet är 7,7. Teaterföreställningar och konserter får ett NMI på 7,1 (6:e plats, högst 7,6). Sammantaget visar SCB:s Medborgarundersökning att Halmstad i ett jämförande perspektiv ligger högt avseende invånarnas nöjdhet, dock nås inte KF:s målvärde. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 21(44) 40

4 Mätetal Målvärde Utfall Nöjd-region-index avseende kultur- och fritidsmöjligheter Andel invånare (18-74 år) som ger kulturutbudet betyg 4 eller 5 Andel ungdomar som anser att det finns mycket att göra på fritiden Antal deltagare vid folkbildningsverksamheten i Halmstads kommun Antal medlemmar i kulturföreningar som beviljas kulturstöd 71 70 55 % 35 % 24 % 323 449 12 314 Nöjd-region-index avseende kultur- och fritidsmöjligheter I SCB:s Medborgarundersökning hamnar Halmstads NRI (Nöjd Regionindex) på 70, målvärdet 71 nås alltså inte. Bland de kommuner 174 som deltog hösten 2013 och våren 2014 är det sex kommuner som visar ett högre NRI än Halmstad, högst hamnar Borås med 73. I SCB:s mätning av NMI (Nöjd Medborgarindex) avseende kultur får Halmstad 73 i NMI, endast Borås och Luleå hamnar före med 74 i NMI. För biblioteksverksamheten är det bara invånarna i Lomma som är nöjdare än Halmstads invånare, för utställnings- och konstverksamheten får Halmstad 7,3, sex kommuner ligger före och högsta värdet är 7,7. Teaterföreställningar och konserter får ett NMI på 7,1 (6:e plats, högst 7,6). Sammantaget visar SCB:s Medborgarundersökning att Halmstad i ett jämförande perspektiv ligger högt avseende invånarnas nöjdhet, dock nås inte KF:s målvärde. Andel invånare (18-74 år) som ger kulturutbudet betyg 4 eller 5 Drygt var tredje ger Halmstads kulturutbud ett bra betyg. Överlag ger kvinnor över 56 år ett bättre betyg på kulturutbudet. Färre av de unga ger ett högt betyg på kulturutbudet. Andel ungdomar som anser att det finns mycket att göra på fritiden Nästa LUPP görs år 2015. Antal deltagare vid folkbildningsverksamheten i Halmstads kommun 323 449 st Antal medlemmar i kulturföreningar som beviljas kulturstöd Det som mäts är "Antal medlemmar i föreningar som fått kulturarvsstöd, eftersom antal medlemmar i vissa föreningar inte är känt. Ex. arrangörsföreningar, grupper, organisationer o enskilda har inga medlemmar vilket gör att felvärdet blir för stort för att mätvärdet ska vara intressant. Antal medlemmar i kulturföreningar som beviljats kulturarvsstöd, 12 314. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 22(44) 41

4 Aktiviteter Utveckla metoder för ökad delaktighet i syfte att nå nya målgrupper. Synliggöra kulturförvaltningens arrangemang och aktiviteter. Senaste kommentar Projekt inom Ökade livschanser i Oskarström. Ny metod för användarstyrt innehåll i Ord- och bildverkstaden för att säkra rätt utbud till rätt person när det gäller digital kompetens. Förvaltningen arbetar med flera konton på sociala medier: Facebook, Instagram och Twitter Använda nya metoder för att få unga att ansöka om Idépeng. Vara ute på nya arenor, samt se till att ansökan från idépengen är tillgänglig. Genom utökat användande av nya arenor/lokaler/platser har vi skapat större flexibilitet för ungdomarna att skapa aktiviteter. Återkoppling från förstudien Någon annanstans utveckling av rummet och verksamheten på Stadsbibliotekets barnavdelning. Stadsbiblioteket har tillsammans med Getinge bibliotek och en arkitekt använt ny metod för barns delaktighet i arbetet med nytt koncept för biblioteksrum för barn. Stadsutvecklingsprojekt i Vallås i samarbete med HFAB utifrån målgruppen barn Loggböcker i informationsdiskar och receptionsdiskar på biblioteken för att systematiskt hantera synpunkter som sedan följs upp på enhetsmöten. Ungdomar marknadsför sina projekt direkt till ungdomar t ex trailers via sociala medier. Detta ger både ökad delaktighet och når nya målgrupper. KultURkraft utvecklande av nätverk kring målgruppen kulturaktörer. Ett 15-tal unga kreativa fungerar som referensgrupp Arbete med Facebook, Instagram och Twitter Besök på gymnasieskolor och högskolan, för att prata om kulturförvaltningens arrangemang. Satsningar på stortavlor och information på intranätet. Monter på Högskolemässa i augusti ES: Genom att marknadsföra kulturförvaltningens arrangemang och aktiviteter på kommunens olika kommunikationskanaler samt andra strategiska platser/kanaler synliggör vi de möjligheter medborgarna har att delta och engagera sig. Deltagit i Ung och trygg mässan på Halmstads arena i november. Medverkat i olika aktivitetsdagar i olika bostadsområden Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 23(44) 42

4 4.2.2.3 Halmstad ska upplevas som en stad med kulturprofil. Målet är uppfyllt. 63 procent av halmstadsborna upplever Halmstad som en stad med kulturprofil enligt kulturundersökning 2014. Det innebär att målvärdet har överträffats med 8 procent. Man kan också utläsa ur undersökningen att 70 procent av dem som ser Halmstad som en stad med kulturprofil bor i stadskärnan och att kvinnorna överväger (67 procent mot 58 procent). En viktig åtgärd för att öka andelen och säkra profilen är att stärka kommunikationen och profileringen av kulturen och dess effekter. Mätetal Målvärde Utfall Andel invånare (18-74 år) som upplever att Halmstad är en stad med kulturprofil 55 % 63 % Andel invånare (18-74 år) som upplever att Halmstad är en stad med kulturprofil Drygt 6 av 10 ser Halmstad som en stad med kulturprofil. Kvinnor boende i Halmstads stadskärna är mer benägna att uppleva detta. Aktiviteter Ta fram en modell för samverkan med berörda parter/aktörer inom kommunen, för att få kultursatsningar att synas och utvecklas. Använda marknadsföringen som ett strategiskt instrument för att profilera kulturen. Satsa på miljöer som är gynnsamma för kulturell produktion. Stödja professionella kulturskaparare. Senaste kommentar Arbetet med kommunstyrelsen under tema: Morgondagens kultur har resulterat i en slutrapport och beslut i KS som ger strategiska förutsättningar för samverkan. Förvaltningen har använt vår marknadsförig som ett strategiskt instrument för att profilera kulturen. Detta har dels skett i samarbete med andra aktörer som Destination Halmstad och Hallands Konstmuseum men vi har även själva producerat samlingsannonser i tidningar och på stortavlor. Skrivarcirklar och låtskrivarworkshop med professionella kulturutövare för unga vuxna på biblioteken Anordnat workshops/utställning i tom industrilokal i Oskarström för att påvisa och väcka intresse för hur man kan aktivera områden/miljöer med kultur. Påbörjat arbete med kulturella och kreativa sektorn. Kulturstöd har beviljats till professionella kulturskapare, ex. Operation Opera och Isildurs Bane. Dessutom beviljas ett flertal föreningar kulturstöd för att genomföra evenemang med professionella kulturskapare ex. Kulturverket, Blue Heart Blues och Int. Gatuteaterfestivalen med flera. Nytt för i år är att resurser har satsats på bl.a. operafestival och teaterprojekt med IKA Nord. Strategi är på väg att tas fram för att bilda nätverk med professionella kulturaktörer i Halmstad. Professionella kulturskapare används som handledare vid t ex skrivarverkstäder och skrivarläger I samarbete med föreningar och Region Halland används biblioteken som scener för konserter med professionella regionala och lokala musiker Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 24(44) 43

4 Aktiviteter Arbeta strategiskt och långsiktigt med förankring för att skapa delaktighet. Senaste kommentar Exempelvis präglas arbetet med Kulturnatten av ett förankringsarbete bland halmstadborna. Förankringsarbetet av Idépengen fortsätter och börjar sprida sig bland Halmstads unga. 4.2.3 Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Antal barn/unga som deltar i kulturaktiviteter Antal barn/unga som deltar i idrotts- och fritidsaktiviteter - - - - Föreningsbidrag i tkr 484 Antal insatser för medvetet genustänkande 1 Antal barn/unga som deltar i kulturaktiviteter Nolltrefem har under våren haft 17 681 besök. Inom biblioteken har 9 348 barn deltagit i barnaktiviteter. Bland arrangemang, som ordnats inom kulturförvaltningens regi har hittills 3 060 barn besökt kulturarrangemang. Kulturhuset har haft besök av 3 732 barn, på olika kulturaktiviteter som ordnats av föreningar mm. Antal barn/unga som deltar i idrotts- och fritidsaktiviteter Fritidsverksamheten har 453 unika medlemmar, medan deltagare på aktiviteter har mätts upp till 2 888, samt 900 på arrangemangen. (siffrorna korrigerade 2014-06-19) Föreningsbidrag i tkr Under 2014 har det inom kulturnämndens verksamheter bokförts bidrag till föreningar, förbund och enskilda enligt följande: Kulturstöd: 637 tkr Kulturarvsstöd: 307 tkr Arrangemang/projektstöd: 943 tkr Folkbildning: 3586 tkr Flerårsstöd: 2 090 tkr Idépeng: 308 tkr Bidrag till föreningsgårdar: 176 tkr Summa totalt: 8 047tkr Av ovanstående bidrag avser idépeng och bidrag till föreningsgårdar föreningsbidrag som är riktade mot yngre, d v s 484 tkr Antal insatser för medvetet genustänkande Höstens medarbetardag. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 25(44) 44

4 4.2.3.1 Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar Förvaltningar har genom dialog i kommunstyrelsen och tillsammans med berörda förvaltningar enats om gemensamma mätetal, som visar på flickor och pojkars förutsättningar. Medlemmar Fritid: 379 flickor och 508 pojkar Nolltrefem: 650 flickor och 764 pojkar Antal aktiviteter Biblioteken 783 st Fritid 516 st Nolltrefem 790 st Besök på ovan aktiviteter: Biblioteken: 9 575 flickor och 8 404 pojkar Fritid: 2 397 flickor och 3 070 pojkar Nolltrefem: 2 513 flickor och 3 654 pojkar Aktiviteter Medvetandegöra medarbetarna i frågor som rör genusperspektivet. Skapa aktiviteter som ger flickor och pojkar samma möjligheter. Senaste kommentar Jämställdhetsutbildning. Förvaltningens personaldag i oktober handlade om värderingar och jämställdhet. All personal utbildades i 4R metoden. Ett samarbete med teknik- och fritidsförvaltningen och kulturskolan har inletts. Enats om gemensamt mätetal samt skapat dialog i KS tillsammans med övriga berörda förvaltningar. Aktiviteter skapas alltid med strävan att erbjuda samma möjligheter för flickor och pojkar. Aktiviteterna handlar om intressen och hobbys. Fritidsverksamheten varierar utbudet av aktiviteter, så att både pojkar och flickor ser att verksamheten arrangerar något som passar just deras individuella intressen. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 26(44) 45

4 4.3 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar 4.3.1 Urbant utvecklingsarbete (UA) (övrig prioritering) 4.3.1.1 Kulturnämndens verksamheter ska bidra till hållbar social utveckling på Andersberg. Aktiviteter har genomförts i samverkan med organisationer och boende på Andersberg. Några exempel på dessa är: Mångkulturell kvinnokväll, föreningsbryggan, diskussion med inbjudna politiker om årets val. Studieförbunden ABF och NBV har lokaler och stor del av sin verksamhet på Andersberg. Uppsökande insatser har påbörjats i kvarteren Hjälmen och Hjälten. Fastighetsbeståndet i dessa kvarter har under sommaren sålts till ny ägare, vilket skapar förutsättningar för nya kontakter. I samarbete mellan Kulturförvaltningen och HFAB så genomfördes Sommarkul i detta format för 6:e gången. Inför Sommarkul besöktes alla klasser på Andersbergsskolan och årkurs 4 och 5 på Östergårdsskolan av ansvariga fritidsledare. Där informerade fritidsledarna att barnen gärna fick komma med förslag på vad barnen ville ha på Sommarkul. Utifrån ett antal önskemål som kom fram genom besöken så planerade ansvariga fritidsledare för den kommande verksamheten. Samarbete med Goda livet i Halmstad kring sagostunder på olika språk och studiecirkel med sagoläsarna kring högläsning och barns språkutveckling. Ett arbete som tagit fart under året är bibliotekens Språkcaféer. Under året har det genomförts 20 stycken som totalt besökts av 593 personer. En poesikväll hölls i november på Anderbergs bibliotek med poesi på olika språk i kombination med musik. Aktiviteter Genomföra aktiviteter i samverkan med organisationer och boende på Andersberg. Senaste kommentar Mångkulturell kvinnokväll, 5 mars. Samarbete mellan flera olika kulturföreningar. Föreningsbryggan har träffats vid 9 tillfällen. 23 april var det diskussion med inbjudna politiker, där valet stod i fokus. Prova-på: latinamerikansk pardans med Antonio Gonzales Santizo. Kulturverket har med kulturstöd genomfört fyra konserter "Musik från hela världen" på Medborgarservice Andersberg. Aktivitetsföreningen Öster har med hjälp av kulturstöd genomfört Höstfest vid Amfiteatern på Linehed. Flera etniska föreningar med sitt basutbud på Andersberg har beviljats kulturstöd, band annat AktivitetsCenter Bosna/Hercegovina, Albanska föreningen och Aqua. Studieförbunden ABF och NBV har lokaler och stor del av sin verksamhet på Andersberg. Samarbete med föreningar har bl a skett i samband med Ungersk kulturkväll 15 september och serbisk 8 november. På programmen stod Folkdans, musik, mat och utställningar. 22 oktober hölls en föreläsning om mänskliga rättigheter på Medborgarservice. 1 oktober var temat arbetarrörelsens historia. Samtidigt som Nobelbanketten hölls i Stockholm 10 december bjöds det in till Nobelfest på Medborgarservice. 100 gäster deltog. Samarbete med Goda Livet, föreningen hand i hand och NBV. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 27(44) 46

4 Aktiviteter Genomföra uppsökande aktiviteter i Andersbergs yttre ring. Medverka till ungdomsverksamhet genom empowerment. Erbjuda aktiviteter som stödjer språklig och kulturell utveckling. Senaste kommentar Uppsökande insatser har påbörjats i kvarteren Hjälmen och Hjälten. Fastighetsbeståndet i dessa kvarter har under sommaren sålts till ny ägare, vilket skapar förutsättningar för nya kontakter. Äldre ungdomar har genomfört en skidresa, som de planerade själva. Två Fifa-14 turneringar i Playstation har genomförts av äldre ungdomar för yngre. Danstävlingen "Battle of the month" har genomförts två gånger. Åtta äldre ungdomar har genomfört en fotbollsturnering i Andersbergshallen. Tre tjejer har arrangerat en Champions League kväll med 30 ungdomar. I samarbete mellan Kulturförvaltningen och HFAB så genomfördes Sommarkul i detta format för 6:e gången. Inför Sommarkul besöktes alla klasser på Andersbergsskolan och årkurs 4 och 5 på Östergårdsskolan av ansvariga fritidsledare. Där informerade fritidsledarna att barnen gärna fick komma med förslag på vad barnen ville ha på Sommarkul. Utifrån ett antal önskemål som kom fram genom besöken så planerade ansvariga fritidsledare för den kommande verksamheten. Totalt deltog 78 ungdomar. Samarbete med Goda livet i Halmstad kring sagostunder på olika språk och studiecirkel med sagoläsarna kring högläsning och barns språkutveckling. Mini- bokbullen, utveckling av Bokbullen för yngre barn 7-9 år, som träffas för att tipsa varandra om böcker och framförallt skapa berättelser tillsammans. Ett arbete som tagit fart under året är bibliotekens Språkcaféer. Under året har det genomförts 20 stycken som totalt besökts av 593 personer. Poesikvällar hölls 12 november på Anderbergs bibliotek med poesi på olika språk i kombination med musik. 4.3.2 Ökade livschanser för unga (övrig prioritering) 4.3.2.1 Kulturnämndens verksamheter ska under planperioden arbeta med minst två projekt för ökade livschanser för unga. Förvaltningen har under året arbetat med projekt Tillgänglig tid för alla och Teaterprojekt Oskarström. Aktiviteter Ansöka om och genomföra minst två projekt under planperioden. Senaste kommentar Teaterprojekt Oskarström Tillgänglig fritid för alla Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 28(44) 47

4 4.3.3 Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) 4.3.3.1 Kulturnämndens verksamheter ska under planperioden använda metoder för ett medborgarinriktat jämställdhetsarbete. Förvaltningen har under året fokuserat jämställdhetsarbetet till de verksamheter som är riktade till barn och unga, kring målet om samma förutsättningar för flickor och pojkar. Samtliga bilder på bibliotekets webbplats har gåtts igenom av medarbetare och studerats utifrån ett genusperspektiv. Målsättningen med denna genomgång har bland annat varit att få en jämn fördelning mellan bilder på kvinnor respektive män. Studenter har intervjuat personal och skrivit en kandidatuppsats om bilder på webbsidans barnsidor för att undersöka vad bilderna signalerar ur ett genusperspektiv. Åtgärdsplan med syfte att ersätta bilderna genomförs 2015 Förvaltningens personaldag i oktober handlade om värderingar och jämställdhet. All personal utbildas i 4R metoden. Aktiviteter Medvetandegöra medarbetare i frågor som rör jämställdhet, ur medborgarperspektiv. Senaste kommentar Förvaltningen har under året fokuserat jämställdhetsarbetet till de verksamheter som är riktade till barn och unga, kring målet om samma förutsättningar för flickor och pojkar. Samtliga bilder på bibliotekets webbplats har gåtts igenom av medarbetare och studerats utifrån ett genusperspektiv. Målsättningen med denna genomgång har bland annat varit att få en jämn fördelning mellan bilder på kvinnor respektive män. Studenter har intervjuat personal och skrivit en kandidatuppsats om bilder på webbsidans barnsidor för att undersöka vad bilderna signalerar ur ett genusperspektiv. Åtgärdsplan med syfte att ersätta bilderna genomförs 2015 Förvaltningens personaldag i oktober kommer handla om värderingar och jämställdhet. All personal utbildas i 4R metoden. Kulturavdelningen genomförde halvdag för sina medarbetare med tema: Vidgat deltagande. Biblioteksavdelningen har samlat all personal vid 2 tillfällen under hösten för att utifrån verksamhetsnära frågeställningar och statistik diskuterat verksamhet under 2015. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 29(44) 48

4 4.3.4 Ett Halmstad tillgängligt för alla (övrig prioritering) 4.3.4.1 Kulturnämndens verksamheter ska bli mer tillgängliga under planperioden. Medarbetare på förvaltningen uppmanas till att komma fram med förslag, när det är dags att ansöka om medel från tillgänglighetsmiljonen. Som ett resultat av detta öppnade biblioteket den 30 mars två timmar tidigare, speciellt för familjer med barn med autism. Medel har också använts för att tillgänglighetsanpassa Mahult och det har ordnats tillgänglighetsdagar på Stadsbiblioteket, med bland annat clownföreställning med Ika och Åke, rullstolsdans och melodifestival med deltagare från daglig verksamhet i Halmstad. Föreningar för olika funktionsnedsättningar hade en mässa och en paneldebatt med kommunpolitiker arrangerades, allt i samarbete med ABF SydHalland och Rädda Barnen Halmstad. Stadsbiblioteket fick under året pris för Bästa Lättlästa bibliotek, vilket satte fokus på frågan tillgänglighet för all bibliotekspersonal. Aktiviteter Medvetandegöra medarbetare i frågor som rör tillgänglighet, ur medborgarperspektiv. Senaste kommentar Föreläsning på arbetsplatsträff. Medarbetare på förvaltningen uppmanas till att komma fram med förslag, när det är dags att ansöka om medel från tillgänglighetsmiljonen. Som ett resultat av detta öppnade biblioteket den 30 mars två timmar tidigare, speciellt för familjer med barn med autism. Sagostund med TAKK och bildpedagoger inspirerade barnen. Dyslexiveckan anordnades under hösten på Stadsbiblioteket och särskilt Berätta, lyssna läs en dag med språkglädje och lättläst i fokus. Läshundar, språkstimulerande appar. bokmässa med berättarinslag och författarbesök för ungdomarna i läsecirklarna Bokbullen. Tillgänglighetsdag med bland annat clåwnföreställning med Ika och Åke, rullstolsdans och melodifestival med deltagare från daglig verksamhet i Halmstad. Föreningar för olika funktionsnedsättningar hade en mässa och en paneldebatt med kommunpolitiker arrangerades, allt i samarbete med ABF SydHalland och Rädda Barnen Halmstad. Stadsbiblioteket fick under året pris för Bästa Lättlästa bibliotek, vilket satte fokus på frågan tillgänglighet för all bibliotekspersonal Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 30(44) 49

4 5 Målredovisning - nämndens verksamhetsmål 5.1 Nämndens/styrelsens mål 5.1.1 Kulturförvaltningen ska främja kunskap om hälsa i organisationen, genom det hälsofrämjande arbetet. Hälsoinspiratörerna arbetar för att inspirera och ge rådgivning för kulturförvaltningens personal. De ordnar insatser med inslag av återhämtning, social samvaro och vardagstips. Medarbetarna inom kulturförvaltningen har under våren medverkat till att ta fram handlingsplaner, utifrån den medarbetarundersökning som gjordes i slutet av förra året. Arbete via förvaltningens hälsoinspiratörer sker för att skapa arbetsanpassade fysiska aktiviteter, exempelvis Yoga-pass eller prova-på aktiviteter. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd-medarbetar-index (NMI) 77 Nöjd-medarbetar-index (NMI) Nöjd medarbetarindex mättes senast 2013. Målvärdet är satt på 78 till år 2015, då nästa mätning genomförs. Aktiviteter Arbeta hälsofrämjande med stöd av förvaltningens hälsoinspiratörer och personalförening. Medvetandegöra medarbetare i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa. Skapa möjlighet till arbetsplatsanpassade fysiska aktiviteter. Senaste kommentar Hälsoinspiratörerna arbetar för att inspirera och ge rådgivning för kulturförvaltningens personal. De ordnar insatser med inslag av återhämtning, social samvaro och vardagstips. Under året har hälsoinspiratörerna bland annat arrangerat följande aktiviteter: Två olika omgångar av massage, kom igång kurs friskis, yoga både som morgon och som lunchpass, lunch-salsa, historisk cykeltur och aftonbad. Hälsoinspiratörerna stod också för innehållet i förvaltningens hälsodag på våren. Medarbetarna inom kulturförvaltningen har medverkat till att ta fram handlingsplaner, utifrån den medarbetarundersökning som gjordes i slutet av förra året. Arbete via förvaltningens hälsoinspiratörer sker för att skapa arbetsanpassade fysiska aktiviteter, exempelvis Yoga-pass i Klarasalen. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 31(44) 50

4 5.1.2 Kulturförvaltningen ska förebygga ohälsa, som fångats upp via det systematiska arbetsmiljöarbetet, genom riktade insatser. Rutin för oväntade händelser har uppdaterats, med möjlighet till arbetsplatsspecifika handlingsplaner för hur situationer vid hot och våld hanteras. Kulturförvaltningen och Previa anordnade två kurstillfällen i HLR, hjärt- och lungräddning under november månad, då sju personer deltog. Mätetal Målvärde Utfall Antal hälsoförebyggande insatser 4 7 Antal hälsoförebyggande insatser Hälsofrämjande aktiviteter, som inspiratörerna arrangerade under år 2014 var: Två omgångar massage, kom igång kurs friskis, Yoga, Salsa, historisk cykeltur, aftonbad och förvaltningens hälsodag. Aktiviteter Genomföra insatser för att motverka upplevelsen av hot och våld. Förebygga ohälsa, genom att vid behov ha ergonomisk genomgång av arbetsplatsens förutsättningar. Vid behov erbjuda medarbetarna möjlighet att genomföra HLR/ABC. Senaste kommentar Rutin för oväntade händelser har uppdaterats, med möjlighet till arbetsplatsspecifika handlingsplaner för hur situationer vid hot och våld hanteras. Exempelvis har luftmätningar gjorts på Kungsgatan. Kulturförvaltningen och Previa anordnade två kurstillfällen i HLR, hjärt- och lungräddning under november månad, då sju personer deltog. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 32(44) 51

4 5.1.3 Samordnad folk- och skolbiblioteksverksamhet genom tydliga överenskommelser, som reglerar mediehantering, lokalanvändning, samt uppdragets genomförande. Sju överenskommelser har gjorts för år 2014. Överenskommelser för år 2015 finns och undertecknas under 2015 av Barn- och utbildningsförvaltningen. Överenskommelserna har arbetats fram genom kontakt med rektorer, utvecklare och områdeschefer på Barn- och utbildningsförvaltningen och är ett resultat av Riktlinjer för biblioteksverksamheten/biblioteksplan 2013-2016, antagen av Kommunfullmäktige 2012-09- 25. Mätetal Målvärde Utfall Antal överenskommelser om skolbiblioteksverksamhet 3 6 Antal överenskommelser om skolbiblioteksverksamhet 6 överenskommelser påskrivna för år 2014, som gäller de integrerade biblioteken. Aktiviteter Skriva avtal om skolbiblioteksverksamhet. Senaste kommentar 7 överenskommelser för år 2014 är påskrivna i januari 2014. Dessa gäller de integrerade biblioteken (Vallås, Getinge, Simlångsdalen, Fyllinge, Harplinge, Oskarström, Andersberg). Nya överenskommelser (tillsvidare) finns, men är inte ännu (17/12) undertecknade av båda parter. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 33(44) 52

4 5.1.4 Bidra till levande och attraktiv kommun med hjälp av den kulturella och kreativa sektorn. En kartläggning av den kulturella och kreativa sektorn har påbörjats under hösten 2014. Kartläggningen av nuläget för sektorn kommer att vara klar våren 2015 och vid den tidpunkten finns en djupgående analys och GIS-data som kommer att ligga till grund för att långsiktigt jobba med sektorns utveckling i kommunen. Kartläggningen av den kulturella och kreativa sektorn i syfte till att bidra till en levande och attraktiv kommun är långsiktigt och kommer inte uppnås 2014. Kulturförvaltningen har inlett samarbeten på kommunal nivå med bland annat Byggnadskontoret, Halmstad City och Samhällsbyggnadskontoret. Diskussionerna med andra kontor och förvaltningar fortlöper under 2015 för att stärka arbetet med kartläggningen av den kulturella och kreativa sektorn. Aktiviteter Analysera behovet av åtgärder för att bidra till en levande och attraktiv kommun. Förankra arbetet med kulturförvaltningens bidrag till den kulturella och kreativa sektorn. Senaste kommentar En kartläggning av den kulturella och kreativa sektorn har påbörjats under hösten 2014. Kartläggningen av nuläget för sektorn kommer att vara klar våren (maj/juni) 2015 och vid den tidpunkten finns en djupgående analys och GISdata som kommer att ligga till grund för att långsiktigt jobba med sektorns utveckling i kommunen. Kartläggningen av den kulturella och kreativa sektorn i syfte till att bidra till en levande och attraktiv kommun är långsiktigt och kommer inte uppnås 2014. Kulturförvaltningen har inlett samarbeten på kommunal nivå med bland annat Byggnadskontoret, Halmstad City och Samhällsbyggnadskontoret. Initialt är syftet att lyfta Kulturförvaltningens betydelse på kommunal nivå för att kartläggningen ska kunna genomföras och för att kommunen ska kunna använda sig av materialet i utvecklingssyfte. Diskussionerna med andra kontor och förvaltningar fortlöper under 2015 för att stärka arbetet med kartläggningen av den kulturella och kreativa sektorn. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 34(44) 53

4 6 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid Dec 2014 andel visstid (%) Dec 2013 andel visstid (%) Biblioteksavdelningen 63 57 3 5 11 Fritidsavdelningen 28 28 6 21 0 Konsument Halmstad 10 9 1 10 10 Kulturavdelningen 20 17 5 25 33 Staben, inkl förvaltningsledning 9 8 4 44 0 Totalt 130 119 19 15 11 Under året har förvaltningen haft beredskap inför pågående och kommande beslut, om exempelvis kontaktcenter. Återbesättandeprövning har tillämpats. Totala antalet tillsvidareanställningar har sjunkit från 134 till 130 från 2013 till 2014. Andelen visstidsanställningar har däremot ökat från 11 % till 15 % under samma period. Ökning-/minskning av andelen visstidsanställningar varierar mellan avdelningarna. På fritidsavdelningen har flera personer slutat sin anställning. Under återbesättandeprövning har dessa tjänster tillsatts med visstidsanställd personal. Staben har tillsatt visstidsanställningar på grund av föräldraledigheter och tillfälliga utredningsuppdrag. Kultur-respektive biblioteksavdelningen har minskad andel visstidsanställda. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Biblioteksavdelningen 51 12 63 81 83 Fritidsavdelningen 14 14 28 50 48 Konsument Halmstad 5 5 10 50 50 Kulturavdelningen 16 4 20 80 76 Staben, inkl förvaltningsledning 8 1 9 89 89 Totalt 94 36 130 72 72 Förvaltningen har oförändrad andel kvinnor från föregående år. Förvaltningens ambition vid rekrytering är att öka mångfalden i förvaltningen. Från 2013 till 2014 har förvaltningen fortsatt oförändrad andel tillsvidareanställda kvinnor. Vid rekrytering speglar ofta könsfördelningen på de sökande/ansökningarna till vissa kvinnodominerade yrken könsfördelningen som redan existerar inom yrket på förvaltningen. Verksamhetens behov och kompetensen hos de sökande beaktas alltid i första hand vid rekrytering. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 35(44) 54

4 Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Biblioteksavdelningen 3 0 3 100 57 Fritidsavdelningen 3 3 6 50 * Konsument Halmstad 1 1 100 100 Kulturavdelningen 1 4 5 20 29 Staben 1 3 4 25 * Totalt 9 10 19 47 47 * Fritidsavdelningen och staben hade inga visstidsanställningar under 2013. Förvaltningen har oförändrad andel visstidsanställda kvinnor från föregående år. Vid tillsättning av visstidstjänster beaktas könsfördelningen, där mångfald eftersträvas. Timavlönad personal 2013 2014 Biblioteksavdelningen 5 534 3 5 797 3 Fritidsavdelningen 3 055 2 1 930 1 Konsument Halmstad 227 0 33 0 Kulturavdelningen 5 941 3 4 852 2 Staben 0 0 52 0 Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt 14 756 7 12 679 6 Förvaltningen har som helhet minskat antal timanställningar med 1 årsarbetare från 2013 till 2014. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) 2013 2014 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Biblioteksavdelningen 90 91 90 90 92 90 Fritidsavdelningen 100 100 100 100 100 100 Konsument Halmstad 100 100 90 100 80 90 Kulturavdelningen 87 80 86 87 75 85 Staben, inkl förvaltningsledning 100 100 100 87 100 89 Totalt 92 93 93 93 92 92 Beräkning av sysselsättningsgrad, SSG, genomförs genom att dividera antal årsarbetare med antal tillsvidareanställda. På grund av att statistiken i vissa fall baserar sig på exakta och i vissa fall avrundade tal blir fortsatta beräkningar och redovisningen ovan inte alltid konsekvent. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 36(44) 55

4 Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet -25 26-35 36-45 46-55 55-60 61 62 63 64 65 65+ Summa Biblioteksavdelningen 0 9 19 18 7 4 3 2 0 0 1 63 Fritidsavdelningen 0 4 4 13 4 2 1 0 0 0 0 28 Konsument Halmstad 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 10 Kulturdelningen 0 6 7 3 3 0 0 1 0 0 0 20 Staben, inkl förvaltningsledning 0 0 4 1 3 1 0 0 0 0 0 9 Totalt 0 22 36 38 19 7 4 3 0 0 1 130 Majoriteten av förvaltningens anställda ligger inom åldersspannet 36-55 år. Enligt tabellen nedan, har förvaltningens medelålder ökat från 46 till 47 år under 2014. Ålder är en del av mångfaldshänsyn som beaktas vid rekrytering. Medelålder - tillsvidareanställda Enhet 2013 2014 Totalt 46 47 Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön 2014 2013 Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Biblioteksavdelningen 4 1 5 5 Fritidsavdelningen 1 2 3 3 Konsument Halmstad 0 1 1 0 Kulturavdelningen 3 0 3 3 Staben, inkl förvaltningsledning 3 0 3 3 Totalt 11 4 15 14 Konsument Halmstad hade en tillförordnad/visstidsanställd chef vid föregående års redovisning. Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön 2014 Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt 0 0 0 Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 37(44) 56

4 Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning 2014 2015 2016 2017 2018 Sum ma And el Kultur, turism och fritidsarbete 2 0 3 4 5 14 16 Handläggar-, administratörsarbeten 0 0 0 0 1 1 6 Ledningsarbete 0 0 1 0 1 2 13 Totalt 2 0 4 4 7 17 13 Sjukfrånvaro Sjukdagar i snitt 2014 2013 Kvinnor Män Totalt Totalt Biblioteksavdelningen 9 6 8 12 Fritidsavdelningen 25 9 17 16 Konsument Halmstad 1 0 1 1 Kulturavdelningen 13 4 11 9 Staben, inkl förvaltningsledning 17 0 15 5 Totalt 12 6 11 11 Statistik för stab och förvaltningsledning 2014 innehåller även sjuktal för ytterligare två anställningar som inte ingår i stab och förvaltningsledning utan i fritids- och biblioteksavdelningarna. Jämförelsen med föregående år blir därför missvisande då 2013 års statistik endast innehöll stab och förvaltningsledning. Förvaltningen som helhet har oförändrat antal sjukdagar i snitt från föregående år, 11 dagar. Medelvärdet för antal sjukdagar i hela kommunen låg förra året på 20 dagar. Statistik för stab och förvaltningsledning 2014 innehåller även sjuktal för ytterligare två anställningar som inte ingår i stab och förvaltningsledning utan i fritids- och biblioteksavdelningarna. Jämförelsen med föregående år blir därför missvisande. Antalet sjukdagar för enbart stab och förvaltningsledning 2014 motsvarar 9 dagar i snitt. Det innebär att antalet sjukdagar i snitt för biblioteksavdelningen egentligen ligger något över 8 dagar. Exakt hur mycket över 8 dagar är svårbedömt med hänsyn till hur det statistiska underlaget är beräknat. Kvinnor har generellt fler sjukdagar i jämförelse med män i förvaltningen. Eftersom jämförelse mellan kvinnor och män är ett nytt mätetal för i år kan vi inte göra jämförelser eller se tendenser mot föregående år. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 38(44) 57

4 Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre 2014 2013 Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Biblioteksavdelningen 43 100 52 53 Fritidsavdelningen 28 100 49 53 Konsument Halmstad 100 100 100 100 Kulturavdelningen 13 100 19 35 Staben, inkl förvaltningsledning 11 89 11 100 Totalt 29 100 41 53 Statistik för stab och förvaltningsledning innehåller även sjuktal för ytterligare två anställningar som inte ingår i stab och förvaltningsledning utan i fritids- och biblioteksavdelningarna. Förvaltningen har minskat andelen korttidsfrånvaro från 53 till 41 procent. Andelen långtidsfrånvaro, i tabellen nedan, har därmed ökat från 47 till 59 procent. Enstaka långtidssjukskrivningar på avdelningar med färre antal anställda får stort genomslag i statistiken. Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar 2014 2013 Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Biblioteksavdelningen 57 0 48 47 Fritidsavdelningen 72 0 51 47 Konsument Halmstad 0 0 0 0 Kulturavdelningen 87 0 81 65 Staben, inkl förvaltningsledning 89 0 89 0 Totalt 71 0 59 47 Statistik för stab och förvaltningsledning innehåller även sjuktal för ytterligare två anställningar som inte ingår i stab och förvaltningsledning utan i fritids- och biblioteksavdelningarna. Enstaka långtidssjukskrivningar på avdelningar med färre antal anställda får stort genomslag i statistiken. Sjukfrånvaro per yrkesgrupp Yrkesgrupp 2012 2013 2014 Handläggar- och administratörsarbete 4 4 4 Kultur, turism och fritidsarbete 17 13 14 Ledningsarbete * 4 3 * Ledningsarbete 2012 definierades annorlunda än 2014 och innehöll endast 5 medarbetare. Statistik för grupper med färre än 10 personer presenterades inte i redovisningen. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 39(44) 58

4 Medarbetarskap och ledarskap Samtliga chefer har genomfört eller påbörjat kurs i Utvecklande Ledarskap, UL. Konsultföretaget Actea, som även leder kurser i UL, stöttar utvecklingsarbetet när nya ungkulturavdelningen bildas. Med fokus på UL och medledarskap stöttar de både de berörda medarbetarnas delaktighetsarbete, samt chefernas, projekt- och styrgruppernas lärande under processen. Jämställdhetsfokus på förvaltningens medarbetardag i oktober. Föreläsning, diskussion och fortsatt arbete angående jämställdhet, normer och värderingar. På chefsdag i september diskuteras förvaltningens riktning "Kulturen spelar roll", dess betydelse och fortsatta arbete. Avstämning av arbetet med förvaltningens identitet, ledarbeteenden och vad vi vill bli kända för i kommunen. Förvaltningen har också arbetat med uppföljning av medarbetarenkäten. Individuella utvecklingsplaner Kulturförvaltningen använder inte begreppet individuell utvecklingsplan generellt. Däremot genomför varje medarbetare medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Vid samtalet diskuteras medarbetarmål för kommande år, inklusive förutsättningar/plan för medarbetaren att nå målet eller målen. Förutsättningarna är att jämföra med en individuell utvecklingsplan. Kulturavdelningens enhet arrangemang och kulturstöd har arbetat enligt ny metod med att ta fram nya individuella medarbetarmål för tillsvidareanställda medarbetare. Mångfalds- och jämställdhetssatsningar Förvaltningens arbete med jämställdhet som påbörjades 2013 fortsatte under våren 2014 med fördjupat arbete på fritidsavdelningen, nolltrefem och konstenheten. Biblioteksavdelningen valde istället att genomföra två stormöten där all bibliotekspersonal utifrån tillgänglig biblioteksstatistik och olika artiklar/blogginlägg diskuterade jämställdhet och framtiden. Under hösten 2014 arbetade förvaltningen med jämställdhet på medarbetardag i oktober. Både teori angående jämställdhet (externt perspektiv) och 4 r metoden introducerades. Utvecklingsarbete genomförs på respektive avdelning under 2015. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Inom ordinarie budget Personalföreningen genomför aktiviteter på medarbetarnas fritid. 30 minuters hälsofrämjande aktivitet på arbetstid per vecka genomförs på prov i förvaltningen från hösten 2014 fram till sommaren 2015. Biblioteksavdelningen sponsrar medarbetarnas anmälningsavgifter till vårruset. Arbete påbörjas inom förvaltningen med att skapa ytterligare tydlighet om förvaltningens riktning, identitet och kultur och förtydliga kopplingen till kommunens vision och förvaltningens målarbete. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Med centrala medel Hälsoinspiratörernas arbete under 2014 finansierades med centrala hälsofrämjande medel Förutom hälsoaktiviteter på medarbetarnas fritid arrangerade också hälsoinspiratörerna förvaltningens medarbetar-/hälsodag i mars 2014. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 40(44) 59

4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Previa har arrangerat vissa aktiviteter vid medarbetar-/hälsodag i mars. De har också genomfört kurs i hjärt-/lungräddning för medarbetare inom förvaltningen. Arbetsskador Förvaltningen har rapporterat 2 arbetsskador under året. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppföljningen är genomförd med chefer och huvudskyddsombud på förvaltningen som svarat på frågor om arbetsmiljö utifrån sin verksamhet/synvinkel. Sammanlagda resultatet presenteras i gröna, gula och röda summeringar, som är bedömningar av hur väl varje uppföljt område inom arbetsmiljöarbetet fungerar.. Resultatet finns i sin helhet i bilaga. De gula och röda punkter som bedömts relevanta att arbeta vidare med är: Gula punkter: Vissa brister Brister i kännedom om förteckning av AFS:ar (föreskrifter för arbetsmiljöarbete inom specifika områden) Brister i kännedom om rutiner och utbildning om alkohol, droger och missbruk, Större kännedom om första hjälpen och krisstöd behövs Uppgiftsfördelning av arb miljöuppgifter upplevs inte alltid vara fördelade via personliga samtal mellan över-/underställd chef. Röda punkter: Okänt Hur fungerar samordningsansvar för arbetsmiljöarbetet? Regler är oklara. Riskbedömning med hänsyn till funktionshinder genomförs inte. Vissa av punkterna innebär informations-/kommunikationsbrister. Åtgärden innebär att sprida eller sammanställa information som ibland finns tillgänglig men inte är tillräckligt kommunicerad. Andra punkter innebär att specifika nya åtgärder krävs under 2015 (främst röda punkterna). Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 41(44) 60

4 Sammanfattande analys Under året har antalet tillsvidareanställda minskat i förvaltningen, visstidsanställningar har ökat medan timanställningar minskat något. Återbesättandeprövning har tillämpats vilket har inneburit större fokus på utvärdering av verksamhetens behov av kompetens i samband med rekrytering. Resultatet av prövningen har varierat mellan avdelningar och tjänster/behov. Vissa avdelningar är också, likt tidigare år, beroende av att hantera visstidsanställningar för att få in tillfällig spetskompetens och möta verksamhetens behov. Det är en av anledningarna till förvaltningens behov av att visstidsanställa personal. Andelen kvinnor är oförändrad från föregående år och ligger fortsatt på 72 %, trots försök att rekrytera med mångfaldsfokus. Tankar på hur vi kan påverka frekvens av minoritet bland sökande till lediga tjänster pågår kontinuerligt. Antalet sjukdagar är oförändrat från föregående år (2013), vilket är en minskning med 3 dagar från 2012. Förvaltningen har de senaste åren haft färre sjukdagar än kommunsnittet, som förra året låg på 20 dagar. Kvinnor har generellt fler registrerade sjukdagar än män vilket, enligt försäkringskassan, är en tendens som återspeglas i hela landet. Enbart kvinnor har varit registrerat långtidssjukskrivna under 2014. Män har enbart varit korttidssjukskrivna. Under 2014 har förvaltningen haft något större andel långtidssjukskrivningar i förhållande till korttidssjukskrivningar. Likt tidigare år slår långtidssjukskrivningar igenom i statistiken, framförallt på de mindre avdelningarna. Diskussion om och analys av orsaker till långtidssjukskrivningar fortsätter på förvaltningen. Förvaltningen har fortsatt satsningen på hälsoinspiratörer och personalförening, hälsofrämjande aktiviteter på medarbetarnas fritid och fortsatt satsning på hälsodag (har genomförts två gånger: 2013 och 2014, och planeras också 2015). Nytt för i år är också beslut att införa 30 min hälsofrämjande aktivitet på arbetstid per vecka under en prövoperiod fram till sommaren 2015. Tydlighet, delaktighet och god kommunikation är några av de faktorer som enligt forskning främjar hälsa på arbetsplatsen. Pågående förändringsarbete i förvaltningen när ny ungkulturavdelning bildas genomförs med hög grad av delaktighet. Ett konsultföretag stöttar också förändringsprocessen med fokus på medledarskap. Erfarenheter från processen kommuniceras i en lärprocess med fokus på utvecklande ledarskap (UL) till förvaltningens chefsgrupp. Samtliga chefer har påbörjat eller genomfört utbildningen utvecklande ledarskap. Satsningar på hälsofrämjande insatser och friskfaktorer är svåra att följa upp direkt i sjunkande sjuktal. Effekten syftar till att sänka sjuktal på lång sikt, så långt det är möjligt. På kort sikt genomförs åtgärder utifrån varje avdelnings behov med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Sjuktalen på förvaltningen har de senaste åren legat under kommunsnittet och har även gått emot den generella negativa trenden och sjunkit istället för att öka. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 42(44) 61

4 7 Ekonomisk redovisning Driftmedel Årets resultat blev 118 231 tkr, att jämföra med föregående års resultat på 117 487 tkr. Sammantaget redovisas en negativ budgetavvikelse för räkenskapsåret 2014, med 683 tkr gentemot fastställd ram. Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av den totala nettobudgetram för kulturnämndens verksamheter, som vid årets slut låg på -117 548 tkr. (tkr) Helårs-utfall 2013 Utfall 2013-12 Utfall 2014-12 Budget 2014 Utfall 2014 Budgetavvikelse 2014 Verksamhetens Intäkter 11 875 11 875 12 016 10 712 12 016 1 304 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -58 881-58 881-60 137-60 028-60 137-109 Lokalkostnader -24 374-24 374-24 405-24 176-24 405-229 Kapitalkostnader -3 578-3 578-3 382-3 762-3 382 380 Därav avskrivningar -2 885-2 885-2 728-3 108-2 728 380 Därav internränta -693-693 -654-654 -654 0 Övriga kostnader -42 529-42 529-42 323-40 294-42 323-2 029 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -129 362-129 362-130 247-128 260-130 247-1 987 Periodens resultat / nettokostnad -117 487-117 487-118 231-117 548-118 231-683 Kortfattade kommentarer för budgetavvikelser tkr Ökade intäkter för projekt Ökade livschanser för unga, bidrag från Ljungbergska, Mjellby och samarrangemang 1 304 Vakanser inom förvaltningen, men också ökade lönekostnader för tillfälliga projektuppdrag -109 Fastighetsservice, tillfälliga hyror, samt resurser som tillförts för tillgänglighetsanpassning av Mahult -230 Lägre avskrivningskostnader, p g a byte av återlämningsrobot 380 Kostnader för projekt Ökade livchanser för unga, tillgänglighetsmiljon, bidrag och tillfälliga satsningar -888 Utrangeringskostnad för gammal återlämningsrobot -304 Medel beviljade för tillgänglighetsmiljonen, som balanseras till 2015-116 Förskottsutbetalning av flerårsstöd -720 Budgetavvikelse -683 Investeringar Årets investeringsnetto landade på 3 993 tkr, att jämföra med 1 587 tkr föregående år. Årets resultatavvikelse blev positiva 203 tkr. Avvikelsen förklaras med medel som sparats till kommande flyttkostnader. (tkr) Helårs-utfall 2013 Utfall 2013-12 Utfall 2014-12 Budget 2014 Utfall 2014 Budgetavvikelse 2014 Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -1 587-1 587-3 993-4 196-3 993 203 Investeringsnetto -1 587-1 587-3 993-4 196-3 993 203 Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 43(44) 62

4 8 Nyckeltal 8.1 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Nyckeltal Utfall T3 Utfall 2013 Utfall 2012 Antal besök på stadsbiblioteket 578 311 597 218 586 555 Andel halmstadbor om läst eller lyssnat på en bok det senaste året. 87 % 86 % 86 % Antal besök på folkbibliotek i Halmstad 944 935 944 939 935 581 Antal besök på bibliotekswebben 414 191 337 201 197 411 Andel invånare som besöker folkbiblioteken Antal arrangemang och aktiviteter på folkbiblioteken 80 % 85 % 85 % 1 286 1 412 1 232 Antal e-bokslån 16 735 13 912 11 395 Antal lån/omlån totalt 887 675 864 082 861 944 Antal medlemmar inom fritidsverksamheten 1 260 1 039 1 090 Antal aktiviteter inom fritidsverksamheten 518 Andel flickor som deltar i aktiviteter inom fritidsverksamheten Andel pojkar som deltar i aktiviteter inom fritidsverksamheten 42 % 51 % 49 % 58 % 49 % 51 % Antal ärenden, konsumentrådgivning 1 146 1 110 1 229 Antal ärenden, budget- och skuldrådgivning 343 353 327 Antal ärenden, energi- och klimatrådgivning 145 137 141 Antal besök på Mjellby konstmuseum 28 172 34 926 28 138 Antal besök på Halmstads konsthall 30 832 33 026 23 648 Antal besök på Hallands konstmuseum 22 276 23 857 28 522 Antal besök på Nolltrefem 31 069 59 800 59 720 Antal sökta kulturstöd 85 89 72 Antal evenemang och aktiviteter i kulturförvaltningens regi 2 373 2 485 2 180 Andel halmstadbor som använder Internet 99 % 83 % 83 % Antal arrangemang i Kulturhuset 147 Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2014 44(44) 63

5 1(3) Tjänsteskrivelse 2015-01-20 Diarienummer: KN 2014/0011 Version: 1,0 Beslutsorgan: kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningen stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan 2015-2017. Sammanfattning Verksamhetsplan är en del i arbetet enligt visionsstyrningsmodellen. Planen bygger vidare på de av kommunfullmäktige fastställda övergripande och konkretiserade målen i planeringsdirektiv 2015-2017, samt anvisningar från stadskontoret. Ärendet har beretts av kulturförvaltningens ledning och kulturnämnden har fått löpande information om arbetet med planen. Verksamhetsplanen har behandlats i samverkan. Förvaltningens förslag till beslut är att kulturnämnden beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan 2015-2017, med alla dess delar, enligt bilaga 1. Ärendet Uppdrag Verksamhetsplan är en del i arbetet enligt visionsstyrningsmodellen att nå visionen om hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Planen bygger vidare på de av kommunfullmäktige fastställda övergripande och konkretiserade målen i planeringsdirektiv 2015-2017, samt anvisningar från stadskontoret. 64 1

5 Bakgrund Halmstads kommun styrs med utgångspunkt från det planeringsdirektiv med budget som årligen antas av kommunfullmäktige. Planeringsdirektivet innehåller mål för såväl verksamhet som ekonomi, och ligger till grund för den verksamhetsplan som utarbetats för kulturnämndens verksamhetsområden. Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 fastställdes av kommunfullmäktige 2014-12-16. Verksamhetsplanering handlar om att på ett strukturerat sätt få fram vad verksamheten ska prioritera under kommande planperiod. En samlad verksamhetsplanering är ett styrverktyg som ska ge god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Analys, förslag och motivering Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 lyfter fram de mål och prioriteringar som kulturförvaltningen ska arbeta med under den närmaste planperioden. Målsättningen är att i hög grad bidra till måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges övergripande och konkretiserade mål, samt prioriteringar. Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 omfattar följande delar: 1. Ordförandens inledning 2. Vision och värdegrund 3. Nämndens uppdrag 4. Analys utifrån nämndens uppdrag 5. Kommunfullmäktiges mål 6. Nämndens mål 7. Övriga nyckeltal 8. Internbudget 2015 9. Bilagor: Jämställdhetsplan, Internkontrollplan, IT-plan, plan för konkurrensutsättning Verksamhetsplanen ska vara ett tydligt styrinstrument för kulturnämnden och därmed också för samtliga verksamheter inom kulturnämndens ansvarsområde. Se förslag till kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 som bilaga 1. Konsekvenser Efter beslut om verksamhetsplanens fastställande, fortsätter förvaltningen sitt arbete med att bryta ner målen till aktiviteter. Förvaltningen arbetar närmare bestämt med frågorna om hur verksamheterna ska lägga upp arbetet för att nå nämndens mål. Uppföljning av verksamhetsplanen sker tertialvis och redovisas i form av delårsrapport i maj månad, delårsbokslut i september månad och bokslut i januari månad. 65 2

5 Ärendets beredning Inom kommunen Verksamhetsplan 2015-2017 har sammanställts av handläggaren med underlag från kulturförvaltningens ledning och kulturnämnden. Planen har behandlats i samverkan. Andra grupper Diskussioner har förts med andra förvaltningar och bolag. Fackliga organisationer Samverkan enligt MBL 2015-02-10. Lista över bilagor 1. Verksamhetsplan 2015-2017 För kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 66

5 Verksamhetsplan 2015-2017 Kulturnämnden 201#{enhet}# 67

5 1 Ordförandens inledning Kulturens roll för Halmstads kommuns utveckling Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år lyfts fram som en av de absolut viktigaste konkurrensfördelarna för en kommun. Kultur har också fått en allt viktigare roll i samhällsutvecklingen och har stor betydelse för förverkligandet av Halmstads kommuns vision om Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Med utgångspunkt i det breda kulturbegreppet är kultur betydelsefull för många politikområden, exempelvis samhällsplanering, social sammanhållning, integration, hållbarhet, turism, hälsa och innovation. Detta har också återspeglats i kommunstyrelsens tematiska arbete Morgondagens kultur under 2014. Målet är att stärka kommunens utveckling och attraktionskraft samt människors delaktighet, inflytande och välbefinnande. Arbetet har identifierat ett flertal utvecklingsområden som framöver kommer att ställa stora krav på förvaltning och nämnd, men också på samarbete och ett tvärsektoriellt arbetssätt. Kulturens betydelse för kommunens utveckling har också stöd bland invånarna. I senaste Kulturundersökning 2014 säger 63 procent av invånarna att Halmstad är en stad med kulturprofil och 68 procent anser att kultur är viktig för Halmstads attraktivitet som kommun. Delaktighet och inkludering Kulturnämnden strävar efter ett mer inkluderande perspektiv utifrån faktorer som exempelvis mångfald, jämställdhet och medskapande. Med kulturella verksamheter kan demokratin vitaliseras och delaktigheten öka. Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för ett rikt och aktivt kulturliv i hela kommunen. En kulturell infrastruktur med mötesplatser, lokaler och scener är en grundförutsättning. En annan är att öka kulturdeltagandet och invånarnas delaktighet, inflytande och medskapande i kulturlivet. Barn och unga Barn och unga är en prioriterad målgrupp i Halmstads kommun liksom i de flesta kommuner. Kulturnämnden strävar efter att verksamheter för barn och unga ska präglas av jämställdhet, tillgänglighet och medskapande, Stadsbibliotekets barnavdelning har fått resurser för att utveckla ett barnrum för att möta dagens behov, genom uppdaterad teknisk utrustning och kreativa miljöer som stimulerar fantasin och identitetsskapandet. Det följer trenden i dag med Makerspace, som t ex skaparbibblor och kreativa verkstäder. Barnrummet på stadsbiblioteket är ett steg i den riktningen. Sedan början av 1990-talet har bokläsandet minskat. I dag är barn och ungas bristande läsförståelse alarmerande. Av alla pojkar som går ut grundskolan saknar nästan 25 procent grundläggande läsfärdigheter. Att stimulera barns och ungdomars läsning genom läsfrämjande åtgärder i olika former är därför en viktig uppgift för kulturförvaltningen. Kulturnämnden ser ungdomspolitiken som ett viktigt strategiskt område för kommunens utveckling och kulturnämnden arbetar strategiskt kring frågan om ungas fria tid. Under 2015 bildas en ny Ungkulturavdelning i förvaltningen för att stärka och samordna de verksamheter som möter unga. Kultur för äldre Ett aktivt och kulturellt rikt liv har visat sig ha positiva hälsoeffekter och bidrar till ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. I dag kan många äldre, av olika skäl, ha svårt att ta del av kulturlivet och få möjlighet till eget skapande. Kulturnämnden vill därför i samverkan med hemvårdsnämnden och Region Halland utveckla kulturverksamhet för äldre Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 2(21) 68

5 Konstprofilen Kommunfullmäktige har antagit ett konkretiserat mål för planperioden, som fastställer att Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Kulturnämnden har också själv uttalat, att konsten ska ha den mest framträdande rollen i kommunens kulturprofil. Mjellby Konstmuseum är den mest synliga konstinstitutionen i regionen med både nationellt och internationellt anseende. Under planperioden kommer stor vikt att läggas på samordning mellan Halmstads tre konstinstitutioner, Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Hallands konstmuseum, särskilt utifrån den planerade tillbyggnaden av Hallands konstmuseum. Den offentliga konsten i Halmstad är en av grundstenarna i bygget av konstprofilen. Här har kommunfullmäktige från år 2015 avsatt en årlig fast summa till konstnärlig gestaltning vilket innebär att kulturnämnden kan utveckla och förstärka den offentliga konsten i kommunen. Särskilt två utmaningar är viktiga att lyfta för konstprofilen, det handlar om att säkra medel för underhållsbehovet av den offentliga konsten och det handlar om behov av klimatsystem och funktionsytor i Mjellby konstmuseums lokaler. Kulturella och kreativa sektorn I den lokala och regionala utvecklingen är den kulturella och kreativa sektorn en viktig del. Genom att främja innovation och kreativitet inom kulturbaserade näringar, ökar möjligheten för tillväxt och ett mer differentierat näringsliv. Kultur har stor betydelse för kreativitet och innovation, det är därför viktigt att konstnärer och kulturskapare har möjlighet att bo och verka i Halmstad. Ett aktivt kulturdeltagande med många mötesplatser har stor betydelse för sektorns utveckling. Kulturnämnden har här ett särskilt ansvar för att unga ges möjlighet att delta i den kreativa och kulturella sektorn, inte minst för att på så sätt öka ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Förvaltningen kommer under våren att presentera en kartläggning av hur den kulturella och kreativa sektorn ser ut i Halmstad. Utifrån kartläggningen kommer också möjliga utvecklingsområden att identifieras. Kvalitet, effektivitet och utveckling För att behålla en hög kvalitet i verksamheterna vill kulturnämnden fortsätta att utveckla kvalitetsarbetet i förvaltningen. Det handlar om ett utvecklande ledarskap, kultur och värderingar och ett kvalitativt, effektivt och flexibelt utvecklingsarbete och arbetssätt med ständiga förbättringar för att skapa värde, värde för kunden, uppdragsgivarna, medarbetarna och samhället. Kulturnämnden ser det angeläget att utveckla ett internationellt utbyte och perspektiv i verksamheten, för att öka omvärldskunskap och analys, men också för utveckling och lärande. Sven Palmkvist Ordförande i kulturnämnden Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 3(21) 69

5 2 Vision och värdegrund Visionen bygger på Halmstad staden med tre hjärtan. Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtana bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 4(21) 70

5 3 Nämndens uppdrag Kulturnämndens verksamheter ska använda kulturens krafter för kommunens vision. Förvaltningen ska bidra till att kulturen spelar roll för hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Kulturen ska vara en självklar del av vardagen för kommuninvånarna och betydelsefull för kommunens utveckling och attraktivitet. I hemstaden sker kulturella möten som bidrar och inspirerar till sammanhållning, sammanhang, gemenskap och social hållbarhet. Kulturförvaltningen arbetar inkluderande och möjliggör möten där alla kan mötas för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Mötena präglas av delaktighet, goda relationer och ett gott bemötande. Kulturförvaltningen arbetar med attraktiva, tillgängliga, kända, funktionella och trygga mötesplatser i egna lokaler, i digital form och med möten i det offentliga rummet eller på andra platser. Kulturförvaltningen är drivande för en gynnsam kulturell infrastuktur och är delaktig i samhällsbyggnadsprocessen. I kunskapsstaden möjliggör kulturen det livslånga lärandet som bidrar till anställningsbarhet, utveckling av det demokratiska samhället och som motverkar utanförskap. Kulturförvaltningen inspirerar till och är ett stöd för lärandet utifrån individens egen erfarenhet, behov och önskan, där lärandet inte behöver vara ett uttalat mål. Kulturförvaltningen berikar allas möjlighet till fri åsiktbildning och inflytande i de demokratiska processerna. I upplevelsestaden finns möjligheter att uppleva, delta och vara medskapande i kulturlivet, vilket skapar mening, lust och identitet för individen. Kulturen bidrar till puls, gynnar utveckling av den kulturella och kreativa sektorn och bidrar till attraktivitet. Kulturförvaltningen inspirerar till medskapande och möjliggör ett vidgat deltagande i kultur- och föreningslivet med fokus på den fria tiden. Kulturförvaltningen tillgängliggör ett brett utbud av estetiska upplevelser, berättelser, och konstnärliga uttryck från alla medier, kulturformer och genrer. Kulturförvaltningen medverkar till att konstnärer och kulturskapare får möjlighet att verka i Halmstads kommun. Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 5(21) 71

5 4 Analys utifrån nämndens uppdrag 4.1 Extern analys Den externa analysen tar upp de identifierade utmaningar som kulturnämndens verksamheter står inför. Barn och unga Kulturnämnden strävar efter ett mer inkluderande perspektiv utifrån faktorer som exempelvis mångfald, jämställdhet och medskapande. En grundförutsättning är att vara lyhörd inför vad barn och unga efterfrågar men även vara uppdaterad avseende lokaler, teknik och kompetens. En ny ungkulturavdelning kommer att bildas under 2015 för att stärka och samordna de verksamheter som möter barn och unga. En kulturstrategi för barn är också på väg att arbetas fram i bred samverkan med berörda förvaltningar. Bibliotekens barnavdelningar behöver utvecklas för att möta dagens behov, genom uppdaterad teknisk utrustning och kreativa miljöer som stimulerar fantasin och identitetsskapandet. Trenden i dag är Makerspace, skaparbibblor och kreativa verkstäder. Utformandet av ett nytt barnrum på Stadsbiblioteket är ett steg i den riktningen. Barn och ungas bristande läsförståelse är alarmerande, nästan 25 procent av alla pojkar som går ut grundskolan saknar grundläggande läsfärdigheter. Utmaningarna har uppmärksammats på riksnivå ett flertal gånger de senaste åren. Propositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3) införde nya nationella mål för litteratur- och läsfrämjande. Den nya bibliotekslagen (2013:801) lägger särskilt fokus på folkbibliotekens uppdrag att främja barn och ungas läsning och språkutveckling. Att arbeta med läsinspiration är inte bara en angelägenhet för skola och bibliotek utan för alla som möter barn och unga i sina verksamheter. Flera insatser och samarbeten är därför under utveckling i Halmstads kommun för att främja läsandet. En annan utmaning är att nå ut med information om utbud och evenemang till yngre målgrupper. I kulturundersökningen 2014 framkom att 39 procent av de mellan 16-35 år i Halmstads kommun inte kände sig informerade om kulturutbudet. Det är en tendens som även visat sig i tidigare undersökningar. Yngre målgrupper använder sig i stor utsträckning av olika sociala medier för att inhämta information, vilket innebär att kommunikationskanalerna måste breddas ännu mer framöver. Det handlar även om att ytterligare stärka de kulturformer som lockar unga. Jämställdhet Att flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha samma möjligheter är självklart. I förvaltningens jämställdhetsarbete har konstaterats att det inte alltid är så i verkligheten. Utmaningen och behovet framöver är att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet. Det innebär att skapa förutsättningar för ett jämställt utbud, inflytande och möjligheter, samt en jämställd fördelning av resurser. Att könsuppdelad statistik har börjat föras är ett steg i rätt riktning för att synliggöra skillnader, och ge insikter och underlag för förbättringar. För att säkerställa en jämställd verksamhet fortsätter arbetet med kartläggningar, bland annat utifrån 4R-metoden. Konstprofilen Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet, enligt fullmäktiges mål. Utifrån Halmstads goda rykte som konststad finns möjligheter att ytterligare utveckla konstverksamheterna. Samordning mellan Mjellby konstmuseum och Hallands konstmuseum är en möjlighet att stärka konstsatsningen ur flera perspektiv; kvalitetsmässigt, internationellt, community med mera. Samverkan med omgivande samhälle och organisationer har stor betydelse för att skapa ett inkluderande synsätt. Viktiga utvecklingsområden de närmaste åren rör Halmstadgruppen, idag ett av Halmstads starkaste Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 6(21) 72

5 varumärke, liksom nya Hallands konstmuseum som kommer att renoveras och byggas ut. Halmstads konsthalls satsning på samtidskonst fortsätter och genererar bra besökssiffror, även bland de yngre målgrupperna. En utmaning är att tillräckligt med resurser avsätts för att behålla och utveckla konstprofilen även i framtiden. Revisorerna har påpekat, i sin granskning av konsthanteringen, att budget inte är tillräcklig för det underhållsbehov som kommer att krävas framöver. För att Mjellby Konstmuseum ska behålla sin starka position som en betydelsefull konstarena behövs en uppgradering av klimatsystem samt utbyggnad av funktionsytor för hantering av konst. En annan utmaning är att ytterligare tillgängliggöra konsten. Kulturundersökningen 2014 visar att 63 procent av kommunens invånare anser att Halmstad är en konststad. Intressant är att inga signifikanta skillnader går att utläsa i svaren utifrån ålder, kön eller boendeort. Dock är det i högre utsträckning äldre och kvinnor som besöker konstinstitutionerna i kommunen, vilket innebär en utmaning att försöka locka en bredare målgrupp. Under planperioden kommer kulturnämnden ha tillgång till ett fast anslag för konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer. Nämnden har därför fått i uppdrag att utreda hur det nya anslaget kan användas för att stärka Halmstad som konststad. Kulturens roll i samhällsutvecklingen Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år lyfts fram som en av de absolut viktigaste konkurrensfördelarna för en kommun. Kulturen betraktas i större utsträckning som betydelsefull för många olika politikområden, exempelvis stadsplanering, social sammanhållning, integration, hållbarhet, hälsa och innovation. I förvaltningen pågår därför ett arbete med det breda kulturbegreppet där alla dessa delar inkluderas. Kulturen spelar roll!, lyder den målbild som förvaltningen jobbar utifrån. Kulturundersökningen 2014 visar att 63 procent av kommuninvånarna anser att Halmstad är en stad med kulturprofil, och 68 procent anser att kulturen är viktig för Halmstads attraktivitet som kommun. Kulturens ökade betydelse har även föranlett ett tematiskt arbete, Morgondagens kultur, i kommunstyrelsen under 2014. Målet är att stärka kommunens utveckling och attraktionskraft samt människors delaktighet, inflytande och välbefinnande. Arbetet har identifierat ett flertal utvecklingsområden som framöver kommer ställa stora krav på förvaltningen. Under planperioden finns förutsättningar att ta en mer aktiv och utvecklande roll, genom samarbete inom kommunen och externt. Det gäller inte minst en ökad delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen. Den kulturella och kreativa sektorn är en viktig del i den lokala och regionala utvecklingen. Genom att främja den innovation och kreativitet som kulturbaserade näringar kan generera, ökar möjligheten för tillväxt och ett mer differentierat näringsliv. Förvaltningen har därför som ett första steg påbörjat en kartläggning av hur den kulturella och kreativa sektorn ser ut i Halmstads kommun. Kartläggningen kommer att utmynna i en förvaltningsövergripande workshop där eventuella utvecklingsområden identifieras. En utmaning är att förstå och analysera effekterna av såväl kulturpolitiska som näringspolitiska åtgärder. En väl utbyggd kulturell infrastruktur med mötesplatser, lokaler och scener är en grundförutsättning för ett rikt och aktivt kulturliv. En utmaning är att skapa utrymme och möjligheter för kulturskapare att leva och verka i Halmstad, där billiga lokaler och inspirerande omgivningar är viktiga delar. Halmstads kommun behöver därför ta ett större och mer samlat grepp kring den kulturella infrastrukturen, vilket också var en slutsats av kommunstyrelsens tematiska arbete. Delaktighet och inkludering Kulturella verksamheter kan vitalisera både demokratin och öka delaktigheten i samhällslivet, och på så sätt bidra till sammanhållning och social hållbarhet. En stor utmaning är dock de ökande ekonomiska och sociala klyftor som påverkar människors framtidsmöjligheter och grad av inflytande. Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 7(21) 73

5 Polarisering och segregation innebär en risk för minskat engagemang och delaktighet. Det kan få till konsekvens att det uppstår stora skillnader i delaktighet mellan olika samhällsgrupper och mellan boende i olika stadsdelar. De kommande åren kommer innebära en ökad inflyttning till Halmstads kommun på grund av migration, vilket ställer ytterligare krav på ett inkluderande synsätt. För att nå fullmäktiges målsättning av Halmstad som den inkluderande kommunen krävs därför insatser som tar hänsyn till många olika faktorer, samt samarbeten över förvaltningsgränserna. Kulturnämndens utbud och verksamheter ska spegla och inkludera den etniska, sociala och socioekonomiska mångfalden i Halmstads kommun. Genom att underlätta integration och motverka utanförskap kan kulturen bidra till att uppnå målet med en inkluderande kommun. Det digitala utanförskapet är också ett stort hinder för delaktighet. Samhället blir alltmer beroende av elektroniska tjänster, och digital kompetens är ofta en förutsättning för att vara delaktig fullt ut i samhällslivet. I åldrarna från 6 till 65 år använder idag minst 90 procent internet, åtminstone någon gång ibland. Men det är framförallt bland de äldre som internetanvändandet är lågt. För personer över 75 år är siffran endast drygt 30 procent. Utmaningen framöver består i att försöka överbrygga den digitala klyftan som uppstått i takt med den snabba teknikutvecklingen. 4.2 Intern analys och organisatoriska förändringar Förändrings- och utvecklingsarbete Ett större förändrings- och utvecklingsarbete pågår i förvaltningen, där den nuvarande organisationen ses över. Ny Ungkulturavdelning kommer att bildas under sommaren 2015, men redan från januari kommer konsten att lyftas fram som konstavdelning. Fler enheter kommer att omformas under året som kommer. Halmstad direkt och ny kommunikationsavdelning på stadskontoret Halmstad Direkt, kontaktcenter, införs våren 2015. Kulturförvaltningen ligger i framkant med digitalisering, vilket innebär att många arbetsmoment redan utförs via nätet och webbplattformar. Bildandet av ny central kommunikationsavdelning innebär att förvaltningens två kommunikatörer flyttas över organisatoriskt till Stadskontoret från och med 1 januari 2015. Kulturförvaltningen påverkades redan i slutet av 2014 av kommuntryckeriets avveckling, då samordning av grafiskt arbete och tryck försvann. Avvecklingen ger utökade tryck- och byråkostnader, samt minskade möjligheter till kvalitetssäkring av grafisk profil. Detta i sin tur innebär att förvaltningen får under 2015 finna andra sätt att nå ut med information om verksamheterna. Nytt lönesystem och nytt ärendehanteringssystem Under 2015 kommer Halmstads kommun att ha infört ett nytt IT-stöd för personalfrågor, Heroma. Det innebär en del nya inslag i vardagen för kommunens anställda. Införandet av Heroma kan uppfattas initialt som ökad arbetsbelastning i form av utbildningsinsatser, men kommer så småningom att förenkla och kvalitetssäkra lönehanteringen. Våren 2014 skulle utrullningen av kommunens nya upphandlade diarie- och ärendehanteringssystem ske. Införandet stötte dock på problem och utrullningen fick avbrytas. I dagsläget är det oklart när vi kommer att ha ett nytt system på plats. Riktlinjer för biblioteksverksamheten/biblioteksplan 2013-2016 Många mindre och ett par stora utvecklingsarbeten sker som svar på de utmaningar som biblioteksplanen pekar på. Arbete med barnbibliotek, insatser för integration och mångkultur, minskning av den digitala klyftan samt utveckling av samordning och samverkansmöjligheter med skolbibliotek är ett par exempel. Biblioteksplanen antogs av Kommunfullmäktige 2012. Arbetet med en ny biblioteksplan som ska gälla från 2017 är påbörjat. Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 8(21) 74

5 5 Kommunfullmäktiges mål 5.1 Målområde: Demokrati och dialog 5.1.1 Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål). Verksamhetsmål: Kommuninvånarna ska uppleva delaktighet, inflytande och ansvar i kulturförvaltningens verksamheter. Mätetal Målvärde 2015 Index delaktighet, inflytande och ansvarstagande (KEKS enkät mötesplats) 50 % Index delaktighet (KEKS enkät grupp) 75 % Andel elever i åk 8 i grundskolan och åk 2 på gymnasiet, som vill vara med och påverka frågor som rör kommunen (LUPP 2012: 45 %) 50 % Antal genomförda systematiska invånardeltaganden 1 5.2 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad 5.2.1 Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål). Verksamhetsmål: Kulturförvaltningen ska ge unga möjligheter att delta i den kreativa och kulturella sektorn. Mätetal Målvärde 2015 Antal beviljade idépengar (18 st år 2014) 20 Sommarkraft (24 st år 2014) 25 Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 9(21) 75

5 5.3 Målområde: Uppleva och göra 5.3.1 Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde 2015 Antal besök på: Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Hallands konstmuseum (2014: 81 280) 80 000 Andel invånare från16 som anser att Halmstad är en konststad (2014: 63 %) 64 % Nöjd Medborgarindex Utställnings- och Konstverksamhet (2014: 7,3) 7,3 5.3.2 Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kultur- och fritidsaktiviteter och med möjligheterna till natur- och fritidsliv (konkretiserat mål). Verksamhetsmål: Fler kommuninvånare ska vara nöjda med kulturutbudet. Mätetal Målvärde 2015 Andel kommuninvånare från 16 år som upplever att Halmstad är en stad med kulturprofil (Kulturundersökning 2014: 63 % ). Andelen kommuninvånare från 16 år som ger Halmstads kulturutbud betyg 4 eller 5 (Kulturundersökningen 2014: 35 %) 64 % 40 % Andel ungdomar som anser att det finns mycket att göra på fritiden (LUPP 2012: 24 %) 26 % Nöjd Medborgarindex Kultur (Medborgarundersökningen 2014: 73) 74 Nöjd Medborgarindex Teaterföreställningar och konserter (Medborgarundersökningen 2014: 7,1) 7,1 Nöjd Medborgarindex Biblioteksverksamhet (Medborgarundersökningen 2014: 8,3) 8,4 Nöjd-region-index avseende kultur- och fritidsmöjligheter (2014: 70) 71 Verksamhetsmål: Fler kommuninvånare ska ta del av kulturförvaltningens utbud. Mätetal Målvärde 2015 Antal kulturaktiviteter och evenemang i egen regi eller genom stöd av kulturnämnden. (2014: egna 2 180, genom kulturstöd 223, studieförbund 6 705) Antal besök på kulturaktiviteter och evenemang i egen regi eller genom stöd av kulturnämnden (2014: egna 66 851, genom kulturstöd 12 992, studieförbund 323 443) Andelen kommuninvånare från 16 år som är nöjda med information om kulturförvaltningens verksamhet (betyg 3,4,5), (Kulturundersökningen 2014: 71 %) Andel nöjda /mycket nöjda kunder med social samvaro och aktiviteter i särskilt boende ska öka från 60% till 65 % (kultur för äldre) 9200 404 000 80 % 65 % Antal deltagare vid folkbildningsverksamheten i Halmstads kommun (323 449) 323 000 Antal kulturföreningar som beviljas kulturstöd (2014: 85) 85 Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 10(21) 76

5 5.3.3 Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde 2015 Antal barn/unga som deltar i kulturaktiviteter (2014: 34 964) - Föreningsbidrag i tkr (2014: idépeng 308 tkr och bidrag till föreningsgårdar 176 tkr) 500 Utbud kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn/unga (2014: 1 506) - KEKS index avvikelse jämn könsfördelning 12-25 år (besökare/medlemmar) +/-10 % 5.4 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar 5.4.1 Halmstad - den inkluderande kommunen (övrig prioritering) Kulturnämndens utbud och verksamheter ska spegla och inkludera den etniska, sociala och socioekonomiska mångfalden och undanröja hinder i sina verksamheter. 5.4.2 Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) Kulturnämndens ska i sitt utbud och verksamheter arbeta för att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt inspirera till och ge stöd för lärande och utveckling av personliga ambitioner och intressen. Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 11(21) 77

5 6 Nämndens mål 6.1 Hälsa och arbetsmiljö Nämnden har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Alla i arbetsledande ställning ska se till att centrala föreskrifter och lokala riktlinjer angående arbetsmiljön följs på de olika arbetsplatserna. Alla medarbetare är skyldiga att följa föreskrifter och lokala riktlinjer som gäller i verksamheten. Samverkansgrupperna fungerar som lokal skyddskommitté. Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen varvid nya risker ska identifieras samt vidtagna åtgärder följas upp. Skyddsombud ska finnas och verka utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser och Arbetsmiljöverkets förordningar. Hälso- och arbetsmiljöplanen ska förnyas varje år. Övergripande mål för hälso- och arbetsmiljöarbetet i Halmstads kommun Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och arbetsmetoder, dels psykosociala som arbetsklimat, relationer och inte minst organisation och individens möjlighet till påverkan. En god arbetsmiljö främjar hälsan. 6.1.1 Kulturförvaltningen ska främja kunskap om hälsa. Mätetal Målvärde 2015 Antal aktiviteter genomförda av hälsoinspiratörerna 8 Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 12(21) 78

5 7 Övriga nyckeltal 7.1 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andelen Kommuninvånare som aktivt ägnar sig åt läsning 86 % 86 % 87 % Antal besök på folkbibliotek i Halmstad 935 581 944 939 944 935 Varav antal besök på stadsbiblioteket 586 555 597 218 578 311 Antal besök på bibliotekswebben 197 411 337 201 414 191 Andel invånare som besöker folkbiblioteken 85 % 85 % 80 % Antal e-bokslån 11 395 13 912 16 735 Antal lån/omlån totalt 861 944 864 082 887 675 Antal medlemmar inom ungkulturverksamhetens verksamhet 1 921 2 147 2 301 Andel flickor som deltar i aktiviteter i gruppverksamhet 49 % 51 % 45 % Andel pojkar som deltar i aktiviteter i gruppverksamhet 51 % 49 % 55 % Antal ärenden, konsumentrådgivning 1 229 1 110 1 146 Antal ärenden, budget- och skuldrådgivning 327 353 343 Antal ärenden, energi- och klimatrådgivning 141 137 145 Antal besök på Mjellby konstmuseum 28 138 34 926 28 172 Antal besök på Halmstads konsthall 23 648 33 026 30 832 Antal besök på Hallands konstmuseum 28 522 23 857 22 089 Antal sökta kulturstöd 72 89 85 Antal evenemang och aktiviteter i kulturförvaltningens regi 2 180 2 485 2 373 Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 13(21) 79

5 8 Internbudget 2015 8.1 Driftbudget år 2015 117 264 tkr Enligt Planeringsdirektiv med budget 2015-2017, är kulturnämndens driftbudget för år 2015: 117 264 tkr. Detta motsvarar ungefär 2,5 procent av de drygt fyra och en halv miljarder kronor, som det kostar att driva Halmstads kommun. Budgetramen från 2014 har förändrats enligt de specifikationer av verksamhetsförändringar, som kommunfullmäktige beslutat om i samband med planeringsdirektiv med budget 2015-2017. Nedan följer en redogörelse av de största posterna som påverkar nämndens budgetram år 2015. För att kulturnämnden ska ha möjlighet att erbjuda ett ökande antal kommuninvånare upplevelser inom kulturområdet, ger fullmäktige nämnden en volymkompensation om 700 tkr årligen under planperioden. Budgetramen har räknats upp för volymförändringar, som bygger på att antalet invånare ökat inom Halmstads kommun. En del av dessa medel ska användas till fler riktade insatser mot våra äldre invånare. 700 tkr avsätts för att kulturnämnden ska kunna realisera visionen om barnrummet Någon annanstans på Stadsbiblioteket. Kommunen undersöker formerna för Halmstad direkt, vilket till del finansieras med medel från kulturnämndens ram. Närmare bestämt minskar ramen med 624 tkr. Den offentliga konsten har tillförts 500 tkr för underhåll av Europa och Tjuren. Budget för kapitalkostnader har minskats med 574 tkr, då flertal av verksamheternas investeringar redan skrivits av. Inflationskompensation på 1,7 procent innebar en nettoökning av budgetramen med 504 tkr. Hyresbudgeten har påverkats av att flertalet hyresavtal skrivits om. Exempelvis har hyran sänkts för Stadsbiblioteket med 799 tkr, medan Harplinge bibliotek fått en höjning med 150 tkr. I övrigt är det mindre skillnader både uppåt och neråt i hyresnivåerna. Sammantaget har hyreskostnaderna minskats och därmed också budget reducerats med 580 tkr. Efter planeringsdirektiven var beslutade, minskades ramen ytterligare med 1 018 tkr, med anledning av att förvaltningens två kommunikatörer från och med 2015 organisatoriskt tillhör stadskontoret. Likt tidigare år innebär budgetarbetet att förvaltningarna fått göra omprövningar i sina verksamheter. Omprövningar definieras enligt planeringsdirektiv som: "... alla insatser som reducerar nettokostnaderna utan att kvaliteten på den verksamhet som fortsatt bedrivs försämras" 1. Kulturnämnden avser att göra följande omprövningar från och med år 2015. Omprövning / förändring i tkr Genomgång av telefonabonnemang 20 Intäktsökning Kulturhuset 40 Ökade intäkter på Vallåsgården 80 Minskning av kulturundersökningen 80 Pålsbo gård, nedläggning 100 Förvaltningens bil 30 Förändring i subvention, hyra av Halmstads Teater 100 SUMMA OMPRÖVNINGAR: 450 1 Planeringsdirektiv med budget 2015-2017, s. 15 Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 14(21) 80

5 Den budgetram på ca 117 miljoner kronor, som kulturnämnden fått från kommunfullmäktige att fördela inom sina verksamhetsområden, motsvarar ungefär 1 227 kronor per invånare 2 på helår. BUDGETRAM 2015 i tkr Intäkter -10 712 Lönekostnader 60 537 Lokalkostnader 23 596 Kapitalkostnader 3 188 Övriga kostnader 40 655 SUMMA DRIFTBUDGET: 117 264 Intäkterna består i huvudsak av försäljningsintäkter, entréavgifter och bidrag från andra parter. Mer än hälften av nettobudgeten består av lönekostnader. Inom kulturförvaltningen arbetar 130 tillsvidareanställda, fördelat på 94 kvinnor och 36 män. Arbetet inom kulturförvaltningen är organiserad i för nuvarande i fem avdelningar, stab, förvaltningsledning och nämnd. Lokalkostnader består av hyror och fastighetsskötsel. Totalt sett förfogar nämnden över ett 20-tal lokaler runt om i kommunen. Kapitalkostnader består av avskrivningskostnader och internränta. Summan baseras på tidigare års investeringar. Övriga kostnader på ca 40 miljoner kronor är de medel som används för att bedriva verksamhet. Några av de större posterna som kan nämnas är media, bidrag och stöd, arrangemang, annonser, transport, samt tele- och datakommunikation och övriga verksamhetskostnader. Förvaltningen har en strävan att använda internbudget som ett levande dokument, så att resurser och medel under kommande år kan användas på bästa möjliga sätt för att nå nämndens mål. Kulturnämndens kostnader i driftbudget 2015 fördelas i grova drag enligt följande: Fördelning av budgeterade kostnader 128 Mkr Övrigt 40,6 Mkr Personal 60,5 Mkr Kapital 3,1 Mkr Lokaler 23,6 Mkr 2 Invånare i Halmstad 2014-12-31: 95 537st Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 15(21) 81

5 Biblioteksavdelningen ansvarar för Stadsbiblioteket, åtta närbibliotek, samt en biblioteksbuss. Avdelningen har en nettoram på ungefär 50 miljoner kronor, där 15 miljoner kronor går till lokalhyror, 2 miljoner till städkostnader och 26 miljoner till personalkostnader. Biblioteken har avsatt medieanslag för 5 miljoner kronor. Biblioteksverksamheten drar in intäkter för lite mer än 4 miljoner kronor bland annat för skolbibliotek och avgifter. Kulturavdelningen och Konstavdelningen omfattar i dagsläget Nolltrefem, institutionerna Mjellby konstmuseum och Halmstad konsthall, samt Kulturhuset, barn- och vuxenkultur och de olika kulturstödsformerna. Dessa har en nettoram på 30 miljoner kronor. 4 miljoner går till hyror och 10 miljoner till lönekostnader. 4,5 miljoner kronor utbetalas årligen till stiftelsen Hallands Länsmuseer. Kulturstöd utbetalas med 3 miljoner kronor och bidrag till folkbildning uppgår till 3,5 miljoner kronor. Avdelningarna har intäkter för motsvarande 3,5 miljoner kronor, bland annat från bidrag, entréavgifter och uthyrningar. Fritidsavdelningens nettobudgetram är 17 miljoner kronor, där 13 miljoner budgeteras till personalkostnader och 3 miljoner till hyror för de 7 gårdar som används inom verksamheten. Konsument Halmstad har en nettobudget strax under 6 miljoner kronor. Denna täcker verksamheterna konsumentrådgivning, skuldrådgivning och medborgarservice Andersberg. Energiprojekt finansieras med statliga medel från Energimyndigheten. Övriga delar inom kulturförvaltningen är nämnden, IT, staben, ledningen och förvaltningsgemensamma projekt. Kulturförvaltningens budget för IT uppgår nästan till 4 miljoner kronor. Nämndens kostnader uppgår till 1 miljon kronor. Förvaltningen har en ambition att samla årsspecifika satsningar och utvecklingsprojekt under budgeten för gemensamt. 8.2 Investeringsanslag år 2015 3 950 tkr Kulturnämnden har enligt planeringsdirektiv fått investeringsanslag med 3 950 tkr, specificerat enligt nedan. För att kunna realisera visionen om barnrummet Någon annanstans på Stadsbiblioteket har det avsatts 1 400 tkr i investeringsmedel som främst går till teknik och möbler till barnrummet. Den nuvarande modellen för utsmyckning i samband med ny- och ombyggnad av offentliga lokaler och anläggningar ändras. Det införs nu ett fast årligt anslag på 1 500 tkr, som kulturnämnden disponerar. För att möjliggöra Hallands Konstmuseums förändring, behöver lokalerna renoveras och byggas ut. Halmstads kommuns andel av investeringskostnaderna för tillbyggnaden uppgår totalt till 33,7 miljoner kronor. Investeringsmedel för att verkställa detta ligger inte inom kulturnämndens budgetramar år 2015. INVESTERINGSANSLAG 2015 i tkr "Någon annanstans" - Stadsbibliotekets barnrum 1 400 Inköp till konstsamlingen 250 Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 1 500 Övriga investeringar 800 SUMMA INVESTERINGSANSLAG: 3 950 Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 16(21) 82

5 9 Bilagor 9.1 Jämställdhetsplan Enligt 3 kap 13 Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år. Planen ska innehålla en översikt över de strategier som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa strategier som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Förvaltningschefen bär det yttersta ansvaret och ska verka för att utvecklingen av jämställdhetsarbetet sker kontinuerligt. Jämställdhetsarbetet ska vara en prioriterad fråga i Halmstads kommun och ses som en naturlig del av vårt personalpolitiska arbete samt vår verksamhetsplanering. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i denna fråga och tillsammans arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Halmstads kommun Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställnings- och utvecklingsmöjligheter samt andra arbetsvillkor. Kön ska inte vara ett hinder för personlig utveckling. Vi främjar jämställdheten genom att Utveckla en organisation där människor oavsett kön möts och samverkar utifrån respekt och omtanke. Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av utanförskap relaterat till kön aktivt motverkas. Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar din livssituation och underlättar kombinationen föräldraskap och arbete. Tillämpa individuell och differentierad lönesättning som speglar ditt ansvar och i vilken grad du bidrar till verksamhetens mål, oberoende av kön. Säkerställa att vid rekrytering fokusera på kompetens som motsvarar verksamhetens behov och krav för att minimera riskerna för diskriminering. Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom varje nivå och yrkeskategori. Vi förväntar oss att du som medarbetare Känner till och arbetar i enlighet med kommunens värdegrund och i riktning mot kommunens vision 2020. Bidrar till att uppnå ett tryggt arbetsklimat där trakasserier och särbehandling på grund av kön inte förekommer. Samverkar för att skapa en god arbetsmiljö där kön inte är ett hinder för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning oavsett kön med respekt. Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 17(21) 83

5 Jämnare könsfördelning Kulturförvaltningen strävar efter att uppnå en jämnare könsfördelning inom varje yrkeskategori. Utvärdering av systematiskt arbetsmiljöarbete Skapa rutiner för att förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier. Kunskap om jämställdhet Kunskapen om jämställdhet ska öka hos våra anställda. Jämställdhet i undersökningar Undersökningar ska analyseras utifrån män och kvinnor, pojkar och flickor. Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 18(21) 84

5 9.2 Internkontrollplan 2015 Perspektiv Risk Vad ska granskas? Hur sker granskning Styrning Ekonomi Lagar, riktlinjer och planer Verksamhetplanen får inte den genomslagskraft som den ska ha i egenskap av styrdokument, vilket kan leda till att nämndens mål inte uppnås. Svårighet att hantera omprövningar, utan att kvaliteten på den verksamhet som fortsatt bedrivs försämras. Investeringsanslag används inte Uppföljning av förvaltningens inköpsorganisation, att rätt personer gör rätt inköp. Att arbetsplaner överensstämmer med verksamhetens mål och uppdrag. Att de omprövningar som legat till grund inför årets budgetarbete också blir verkställda. Att de investeringsanslag som beviljats används under året, så som de var avsedda att användas. Huruvida omfattningen av förvaltningens inköpsorganisation är optimal. Administration/it Hantering av foton Att kommunens regler för användning av bilder är kända och följs. HR/medarbetare Dokumenthantering och internkommunikation Rutiner för oväntade händelser Att information på intranätet avseende rutiner och anvisningar är aktuell. Att rutiner för oväntade händelser är kända och enhetsanpassade. Stickprov av 3 arbetsplaner, från olika avdelningar, för att se hur dessa överensstämmer med de mål som finns i kulturnämndens verksamhetsplan. Utvalda arbetsplaner för innevarande år granskas under maj månad. Granskning av budget och verkligt utfall avseende samtliga årets poster som lyfts fram som omprövningar. Slutlig utvärdering görs vid bokslut. Vid varje ekonomisk rapport görs en avstämning om investeringsanslagen kommer att gå åt som planerat. Utvärdering av hela året görs vid bokslut. Jämförelse görs av behöriga avropare och inköpare, i relation till hur många som faktiskt använt sina behörigheter och till vilken grad. Även vårens (jan-mars) First Card köp granskas gentemot gällande avtal. Stickprov avseende bilder på webben under juni månad, att det finns godkännande från avbildade personer. Enligt reglerna kan det behövas godkännande från dessa för att bilden ska få användas i reklam eller i digital form (t.ex. på webb). Godkännande krävs ej för person som inte kan kännas igen (t.ex. en hand, foto taget bakifrån etc). Ett godkännande från en avbildad person måste vara uttryckligt. Det innebär att personen måste ha lämnat godkännandet aktivt och helst skriftligt. Ungdomar över ca 15 år kan själva skriva under. Yngre kräver godkännande av målsman. Stickprov av fem olika intranätssidor innehållande rutiner och anvisningar, att dessa är uppdaterade och aktuella. Kontroll under hösten, om tre utvalda enheter har kompletterat rutinerna med enhetsspecifika instruktioner, utifrån just enhetens egna behov. Stickprov görs också om enhetens medarbetare känner till dessa enhetsanpassade rutiner. Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 19(21) 85

5 9.3 Kulturförvaltningens IT-plan 2015-2017 IT-strategi är en plan för hur att utveckla och säkerställa verksamhet med hjälp av IT. Kulturförvaltningen har utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförande av IT-riktlinjerna 2012-2014, riktlinje för IT i Halmstad kommun och riktlinje för IT-säkerhet i Halmstad kommun, fastslagit att följande fyra områden som kommer prioriteras under 2015-2017: 9.3.1 E-förvaltning Förvaltningen ska fortsätta med sitt arbete med e-tjänster i enlighet med SKL s strategi för e-samhället. I samband med att arbeta fram lämpliga e-tjänster gås arbetsuppgifter igenom utifrån processorinterat arbetsätt och förvaltningens organisation ses över utifrån ett kund och utvecklings fokus. Kompetensen inventeras (emedarbetaren) för att skapa de bästa förutsättningarna som behövs för att jobba mer kundfokuserat och processorienterat. I prioriteringen för vilka e-tjänster som ska införas tar förvaltningen hjälp av SKL:s verktyg e-blomlådan. 9.3.2 Digital agenda Under 2014 deltog Kulturförvaltningen aktivt i regionens arbete med en ny regional digital strategi. Förvaltningen kommer under 2015-2017 att arbeta vidare med de framtagna handlingsåtgärderna som bland annat handlar om den digitala mötesplatsen, att få ut kulturen på nätet. Ett exempel på denna handlingsplanen är att skapa förutsättningar för streaming och den digitala kulturen. 9.3.3 IT-kompetens Förvaltningen kommer fortsätta med den centrala satsningen med e-medarbetaren. I den regionala digitala agendan lyfts gemensamma digitala satsningar som även Kulturförvaltningen kommer vara med och bidra till. Målet är att alla medarbetare ska bli certifierade e-medarbetare under den kommande perioden. 9.3.4 IT-säkerhet I förvaltningens årliga riskanalys har det konstaterats att säkerhetstänket bland medarbetarena är för låg. Under 2015 kommer förvaltningen att se över förvaltningens IT-riktlinjer och arbeta med att förankra dessa ute i verksamheten. Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 20(21) 86

5 9.4 Konkurrensutsättningsplan Kulturnämndens plan för konkurrensutsättning för mandatperioden 2015-2017 Verksamhet Inga Verksamhet Ungkultur Verksamheter som ska prövas för konkurrensutsättning Inga Verksamheter som inte är aktuella för konkurrensutsättning Fritidsgårdar/mötesplatser Nolltrefem Arrangemang och stöd Besluta i frågor rörande teater, musik, dans, konst, film samt museifrågor Arrangemang för barn, ungdomar och vuxna, som inte självklart är kommersiellt gångbara Barnkultur för förskola och på fritiden Kulturstöd Konst Mjellby konstmuseum Halmstads konsthall Inköp till kommunens konstsamling Offentlig konst och miljö Bibliotek Folkbibliotek Konsument Halmstad Budget- och skuldrådgivning Medborgarservice Andersberg - bidra till att motverka segregation/utanförskap Energi- och klimatrådgivning Konsumentrådgivning Administration och utveckling Staben, stöd och service, specialister/experter Ekonomi, personal, sekretariat, IT, kvalitét och utveckling Aktiviteter som konsekvens av plan för konkurrensutsättning Genom införande av ledningssystem kartlägga förvaltningens kärnprocesser Se över kvalitetskraven på verksamheter, med hjälp av SMART-arbetet. Kulturnämndens plan för konkurrensutsättning omfattar mandatperioden 2015-2017. En revidering av planen måste således ske inför nästkommande mandatperiod för att vara giltig. Förvaltningen utarbetar förslag till reviderad plan till andra nämndssammanträdet vid nästkommande mandatperiod. Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 21(21) 87

6 1(3) Tjänsteskrivelse 2015-02-02 Diarienummer: KN 2014/0318 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Erik Härlin E-post: erik.harlin@halmstad.se Telefon: 070-14 77 067 Granskning av kulturnämndens konsthantering Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att anta kulturförvaltningens förslag till yttrande, enligt bilaga 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun har PwC genomfört en uppföljande granskning av kulturnämndens konsthantering. Granskningen utgick från följande revisionsfråga: Är den interna kontrollen avseende kulturnämndens konsthantering/konstsamling ändamålsenlig? Revisorerna önskar nu ta del av de åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av granskningsresultatet. Eftersom granskningsrapporten är omfattande och sträcker sig över flera områden kommenteras inte alla delar här, utan bifogas i ett separat yttrande. I yttrandet framgår revisorernas bedömning och rekommendationer samt de åtgärder som nämnden föreslås vidta. En del av det som revisorerna påpekat är redan åtgärdat. Andra delar är under utveckling och kommer att genomföras framöver. Det finns också områden där kommunjurist varit inkopplad och där annan bedömning än kommunrevisorernas redovisas. Förslag till yttrande bifogas separat, och återfinns i bilaga 1. 88 1

6 Ärendet Uppdrag På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun har PwC genomfört en uppföljande granskning av kulturnämndens konsthantering. Granskningen utgick från följande revisionsfråga: Är den interna kontrollen avseende kulturnämndens konsthantering/konstsamling ändamålsenlig? Revisorerna önskar nu ta del av de åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av granskningsresultatet. Bakgrund Kommunrevisorerna har i uppdrag att granska nämndernas verksamhetsområden, vilket fastställs i kommunallagen 9 kap 9. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Under 2010 genomförde kommunrevisorerna en granskning av kulturnämndens konsthantering. Revisionsrapporten pekade ut vissa brister i den interna kontrollen, bland annat gällande rutiner, upphandling och hantering av konst. Nämnden svarade med ett yttrande 2011-02-16 20 (KN 2010/0308) med de åtgärder som skulle utföras med anledning av granskningsresultatet. Nu genomförs en uppföljande granskning av konsthanteringen för att bedöma ifall kulturnämnden vidtagit tillräckligt med åtgärder. Granskningen har genomförts genom intervjuer med förvaltningschef, enhetschef för administration och stöd, museichef samt intendent för offentlig konst. Revisorerna har under arbetets gång tagit del av dokument såsom riktlinjer, rutiner och avtal. Analys, förslag och motivering Eftersom granskningsrapporten är omfattande och sträcker sig över flera områden kommenteras inte alla delar här, utan bifogas i ett separat yttrande. I yttrandet framgår revisorernas bedömning och rekommendationer samt de åtgärder som nämnden föreslås vidta. En del av det som revisorerna påpekat är redan åtgärdat. Andra delar är under utveckling och kommer att genomföras framöver. Det finns också områden där kommunjurist varit inkopplad och där annan bedömning än kommunrevisorernas redovisas. Förslag till yttrande bifogas separat, och återfinns i bilaga 1. 89 2

6 Konsekvenser Det är främst ekonomiska konsekvenser som aktualiseras med anledning av granskningsrapporten. Revisorerna bedömer att medel för underhåll av den offentliga konsten inte är tillräcklig, samt att en uppdatering av funktionsytorna på Mjellby konstmuseum är nödvändig. Det är åtgärder som ligger utöver kulturnämndens befintliga ram, och kommer därför att lyftas i kommande verksamhetsförändringar. Avgörande blir huruvida kulturnämnden tilldelas ytterligare anslag. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har handlagts av förvaltningens stab, i samråd med konstavdelningen. Kommunjurist har kontaktats när det gäller utformandet av särskilda avtal samt frågor gällande delegationsordning. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Yttrande Granskning av kulturnämndens konsthantering 2. Revisionsrapport Granskning av kulturnämndens konsthantering För kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef 3 90

6 1(4) Yttrande 2015-02-10 Diarienummer: KN 2014/0318 Version: 2,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Kulturförvaltningens stab Erik Härlin E-post: erik.harlin@halmstad.se Telefon: 070-14 77 067 Yttrande - Granskning av kulturnämndens konsthantering På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun har PwC genomfört en uppföljande granskning av kulturnämndens konsthantering. Granskningens sammantagna bedömning är att den interna kontrollen utvecklats sedan tidigare granskning, men att den inte i alla delar är tillräcklig. Revisorerna önskar ta del av de åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av granskningsresultatet. Revisorernas bedömning och rekommendationer återges nedan i kursiv stil och kommenteras med de åtgärder som kulturnämnden vidtagit eller avser att vidta: Utplaceringar av konst sker till privata aktörer, ex. i äldreboenden, gruppbostäder och skolor. Enligt anvisningarna skall detta regleras med särskilda avtal. Några avtal har inte tecknats avseende utplacerade konstverk. Vi kan även konstatera att flera konstverk saknas vid den senast genomförda inventeringen vid dessa boenden. Rutinerna bör enligt vår mening kompletteras avseende hanteringen av konst vid fastighetsförsäljning eller överlåtelse av lokal. Åtgärd: Avtal har skickats ut till samtliga privata aktörer som har kommunens konst utplacerad hos sig, och kommunjurist har kontaktats vid utformandet av de särskilda avtalen. Hädanefter kommer avtal alltid tecknas med privata aktörer. När det gäller hanteringen av konst vid fastighetsförsäljning eller överlåtelse av lokal tolkas formuleringen som försäljning eller överlåtelse till privat aktör. Om en verksamhet skulle övergå i privat regi tecknas avtal med den nya parten. Som framgår av revisionsrapporten finns det redan idag rutiner för konsthantering vid flytt/stängning av verksamheter. Däremot finns ett behov av att tydliggöra de regler som gäller vid flytt av konstverk, för att underlätta regelefterlevnaden för lånande verksamhet. 91 1

6 När det gäller de icke lokaliserade konstverken har svarsfrekvensen uppdaterats sedan revisionsrapporten. Fram till dags datum (2015-02-02) har samtliga enheter/placeringar som har konst från kommunens samling lämnat in inventeringsunderlag, vilket ger en svarsfrekvens på 100 procent. Ett formulär har skickats ut till de enheter/placeringar som fortfarande har icke lokaliserade konstverk, där orsaken till att konstverken saknas ska anges. Svaret på formuläret ligger sedan till grund för eventuellt beslut om polisanmälan. Kulturförvaltningen har genom extern konsult (2012) tagit fram Vård- och underhållsplan för offentlig konst i Halmstads kommun avseende skulpturer i metall och sten. Vi rekommenderar att vård- och underhållsplanen utvecklas till andra typer av konstverk som inte enbart avser skulpturer i metall och sten och som har ett betydande kulturhistoriskt och ekonomiskt värde. Åtgärd: En stor del av de offentliga skulpturerna består idag av metall eller sten, och inkluderas därför i den vård- och underhållsplan som togs fram 2012. En inventering av den offentliga konsten kommer att genomföras under våren 2015, och då ingår också gestaltningsuppdragen. Inventeringen kommer ge en bra bild över vilka övriga material som finns, samt ligga till grund för en vård- och underhållsplan som även inkluderar den konst som tillkommit genom den så kallade 0,5 %-regeln. Medel för underhåll har minskat från 250 tkr år 2012 och 2013 till 100 tkr år 2014. Trots att nämnden fått utökad budget inför 2015 (restaurering av Europa och tjuren) ser vi en risk att nuvarande budget inte är tillräcklig för det underhållsbehov som framöver kommer att krävas. Åtgärd: Behovet av ytterligare underhållsmedel är identifierat sedan tidigare. Åtgärder som ligger utöver kulturnämndens befintliga ram har tidigare lyfts fram, och kommer återigen att lyftas i kommande verksamhetsförändringar. Frågan är beroende av att kulturnämnden tilldelas större anslag för underhåll. I nuläget erhåller Mjellby konstmuseum statlig garanti, men med reservation från Kammarkollegiet att funktionsytorna måste uppdateras. Utan uppgraderingen och säkerställande av konsthantering bedömer vi att det finns en risk att nationella och internationella institutioner inte kommer låna ut konstverk, vilket riskerar Mjellby konstmuseums och Halmstads goda konstrykte. Ytterligare en konsekvens är att statliga garantin går förlorad med verksamhetskritiska försäkringskostnader som följd. Åtgärd: Behovet är identifierat och har lyfts i verksamhetsförändringar de senaste två åren, och kommer att lyftas återigen i kommande verksamhetsförändringar. Även här blir det avgörande huruvida kulturnämnden tilldelas ytterligare medel. Vid ny- och ombyggnation inom Halmstads kommun avsätts 0,5 % av den totala byggkostnaden till konstnärlig gestaltning. Vid direktupphandling sker enligt uppgifter urvalet framförallt från de intresseanmälningar som inkommit via 92 2

6 kommunens hemsida. Beslut om vilka konstnärer som tilldelas uppdrag sker i den grupp som arbetar med offentlig konst. Vi bedömer att inköpsrutinerna behöver utvecklas. Något krav på dokumentation vid direktupphandling om varför den tilldelade konstnären fått uppdraget saknas. Åtgärd: En ny modell för konstnärlig gestaltning är under utveckling. Det finns numera ett fast årligt anslag för offentlig konst, vilket gör att anslaget inte är knutet till nybyggnation längre. Den äldre 0,5 %-regeln utgår därför. En förvaltningsövergripande grupp kommer att jobba med frågan, och då kommer också val av konstnär diskuteras. Alla avtal som tidigare tecknats har diarieförts. Hädanefter kommer också motiveringen till varför den tilldelade konstnären fått uppdraget att framgå i det diarieförda avtalet. Vi bedömer att gällande delegationsordning inte följs avseende inköp av konstverk. Åtgärd: Projektanställd personal har tidigare skrivit på avtal. Avtal skrivs numera på av både projektansvarig samt ansvarig chef. En omorganisation har skett på kulturförvaltningen, vilket innebär att konsten ligger under en egen konstavdelning. Slutattestant för inköp av konstverk blir därför avdelningschef. Den förändringen innebär att delegationsordningen fortsättningsvis följs. Vid större konstinköp delas arvodet/ersättningen till konstnären upp i en betalningsplan. Vi ser fortfarande en viss risk då utbetalning till konstnärer sker i förskott. Åtgärd: Som framgår av revisionsrapporten är förfarandet med förskottsbetalning till konstnärer praxis i branschen. Anledningen är att konstnärer ska kunna försörja sig under arbetets gång. Några problem med förskottsbetalningar har inte upplevts, och risken bedöms därför som låg. Nämnden har antagit Avgifter och priser som bl.a. avser entrépriser och riktlinjer avseende försäljningspris i museishopen. Någon kontroll mot riktlinjerna kan inte helt göras avseende bruttovinsterna då redovisningen inte helt är anpassad för denna typ av avstämning. Vi rekommenderar att den ekonomiska redovisningen i högre utsträckning anpassas efter riktlinjerna för att underlätta uppföljning. Åtgärd: För att underlätta uppföljningen av museishopens prissättning har verksamheten investerat i ett nytt kassasystem. Införandet av det nya kassasystemet kommer att åtgärda de brister som påpekats. Särskilda utställningsavtal avseende Mjellby konstmuseum och Halmstads konsthall har tecknats av ej behörig personal. Vi bedömer att gällande delegationsordning inte följs avseende tecknandet av utställningsavtal. Vi bedömer att nuvarande hantering bl.a. kan innebära att försäkring och avtal med intressenter inte gäller. Åtgärd: Kontakt har tagits med kommunjurist för att undersöka frågan, och bedömningen skiljer sig från revisorernas. Enligt kommunjuristen finns det inget 93 3

6 delegationskrav när det gäller utställningsavtal. Ett utställningsavtal klassas inte som ett inköp, utan som en överenskommelse. Tecknande av utställningsavtal bedöms därför som en verksamhetsfråga, och faller under kategorin övriga verksamhetsbeslut i delegationsordningen. För kulturnämnden Sven Palmkvist Ordförande Kristina Blomquist Förvaltningschef 94 4

6 95

6 Revisionsrapport Granskning av kulturnämndens konsthantering Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenehav Certifierad kommunal revisor Halmstads kommun Oktober 2014 96