Investeringsbudget 2013-2017

Textbilaga: Investeringsbudget per objekt/projekt I det följande återges en kort beskrivning av varje investeringsprojekt under åren 2013-2017 (identifierade med löpnummer) med ansvarig/utförande nämnd, rubrik för investeringsprojektet samt investeringsbelopp och år för genomförande av projektet. TN; Tekniska nämnden KS; Kommunstyrelsen KS Tk; Kommunstyrelsen, i uppdrag till Tekniska kontoret KS Prod BoU; Kommunstyrelsen produktionsområde barn och utbildning KS Prod Oms; Kommunstyrelsen produktionsområde omsorg KS Prod Kult; Kommunstyrelsen produktionsområde kultur SN: Socialnämnden KFN; Kultur och Fritidsnämnden BN; Byggnadsnämnden MN; Miljönämnden Investeringsbudget 2013-2017 Tekniska nämnden Trafik 1 TN Trafikanläggning Eknäs-Svanägen 1 500 2014 Anläggning av gatubelysning GC-vägen Rosenborg/Svanängen, till Stenhamra 2 TN Trafikanläggning Eknäs-Stenhamra 1 000 2015 Anläggning av gatubelysning GC-vägen Båthamnsvägen/Blåsbacken, genom Stenhamra. 3 TN Ekebyhovsvägen 1 000 2014 Ny väg till Ekebyhovsparken. 4 TN Belysning GC-väg vid Sandudden 2 500 2017 Gatubelysning GC-vägen från Sandudden mot Ekerö Sommarstad. 5 TN Reinvestering asfaltering 1 000 2013 1 000/år 2015-2017 6 TN Asfaltering Jungfrusundsvägen 500 2013 Omfattande upprustning av befintlig väg. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 50

7 TN Tillgänglighetsanpassningar 500 2013 1 000/ år 2014-2017 Kontinuerligt förbättra bristande trafikpunkter inom kommunens vägnät 8 TN Trafiksäkerhetsåtgärder 800 2013 800/ år 2014-2017 Trafiksäkerhetsåtgärder för att minimera risker identifierade tillsammans med Trafiknämnden Tekniska nämnden Energi 9 TN Energisparåtgärder 3 550 2013 4 000 2014 1 800 2015 5 000 2016 3 700 2017 Investeringsprojektet syftar till att möta Ekerö kommuns energimål genom att genomföra de åtgärder som definierades vid energikartläggningen under 2011. Här avses till exempel konvertering från direktverkande el till annat energislag eller att installera värmepumpar och generellt att ersätta oljeuppvärmning. Under 2013 planeras installation av bergvärmepumpar i Drottningholmsfastigheterna samt på Skå skola. Från och med 2012 planeras avveckling av 4-5 stycke oljepannor årligen. Senast 2016 beräknar bli fria från oljepannor i fastigheter som Ekerö kommun äger. År 2013 ersätts oljepannan på Träkvista skola. 10 TN Tekniska installationer 6 300 2013 6 500 2014 5 650 2015 7 800 2016 Jämfört TN underlag är 4 mkr framflyttad till efter 2017 8 700 2017 Efter förnyad översyn och statuskontroll av flera byggnader konstaterats att det finns behov av byte eller förbättring av ventilationssystem, inklusive styr- och regler, där ventilation fungerar delvis eller inte alls. Orsaken till detta är att installationerna är föråldrade och ineffektiva. Tekniska installationer samspelar starkt med Energisparåtgärder. Planen är att successivt byta ut alla föråldrade ventilationssystem mot nya effektivare och energisnålare. Andra investeringar som görs inom ramen för Tekniska installationer för att bibehålla byggnadens fulla funktion, trivsel och komfort är att succesivt byta/förbättra värme-radiatorsystem, vatten och avloppssystem samt el- belysningssystem i alla fastigheter som Ekerö kommun äger. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 51

11 TN Närvärme inkoppling 4 000 2017 Pelletsanläggningen vid Tappströmsskolan kommer att behöva bytas ut mot till exempel närvärme producerad utanför centrumbebyggelsen. 12 TN Utredning alternativ VA- och energiteknik 300 2013 300/ år 2014-2017 Löpande behov av utredningar avseende alternativ va- och energiteknik förväntas under perioden. Tekniska nämnden Säkerhet 13 TN Säkerhetsåtgärder 1 830 2013 1 300/ år 2014-2017 Investeringen är en sammanslagning av de tidigare projekten för säkerhet respektive larm. Investeringen omfattar nyinvesteringar samt utökning av brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, kameraövervakningssystem, överfallslarm, säkerhetsglas, andra brandtekniska installationer och åtgärder till exempel belysta utrymningsskyltar, utrymningsplaner med mera. Investeringarna sker planmässigt och kontinuerligt. Att inte fortsätta investeringarna leder till att vi inte skyddar våra fastigheter och dess inventarier mot bränder, skadegörelse och stöld samt att vi inte uppfyller krav och standarder som lagar, försäkringsbolag och andra kravställare kräver. Kommunen begränsar då sina möjligheter att aktivt fortsätta med att förebygga klotter, glaskross och skadegörelse på samma sätt som idag. Som ett fortsatt led i att minska kostnaden för skadegörelse så kommer vi att för utsatta fönster byta ut krossade fönsterglas mot Profylonglas (Okrossbart glas). Kostnaden blir större första gången glaset byts för att sedan komma att minska då glaset ej kan krossas. Detta för att långsiktigt arbeta mot skadegörelse och minska kostnaden för glaskross. Konsekvenser av att inte genomföra investeringen kan medföra ökade kostnader för försäkringspremier. Brandskydd Ekebyhovsslott är budgeterat för 2012. Medlen kommer inte att ianspråktas fullt ut under 2012 utan 3 mkr kommer att i särskilt ärende föreslås överföras till 2013 för att slutföra följande åtgärder: Slottet måste säkras för bränder som kan börja utanför fastigheten och inne i byggnaden. Det har gjorts flertalet ingrepp och vi kommer att fortsätta projektet genom att montera fasadsprinkler för att släcka bränder som börjar på utsidan av byggnaden, Under våren 2013 avses arbetet fasad sprinkler att påbörjas i samklang med målning av fasaden. Konsekvenser av att inte göra investeringen är att slottet inte är skyddat för bränder mer än med ett brandlarm. Södertörns Brandförsvar befarar att en eventuell liten brand kommer väldigt snabbt att utvecklas till en förödande brand för slottet med liten chans till räddning. Slottets unika byggkonstruktion av trä. 14 TN Låssystemsbyte i kommunens lokaler 300 2013 300 2014 Budget 2013 med inriktning 2014-2017 52

Efter översyn av kommunens låssystem (nycklar och cylindrar) har framkommit stora delar av låssystemen i kommunens byggnader behöver bytas. Systemen har i vissa fall en icke acceptabel ålder och säkerhet. Planen är att under en 3-års period (2012-2014) systematiskt gå igenom och byta ut de låssystem som har brister och sedan skapa en ny rutin för nyckelhantering inom kommunen. Att inte genomföra investeringen leder till en ökad risk eftersom att många utomstående personer redan idag har tillgång till kommunens lokaler (undercentraler). 15 TN Passersystem kommunens byggnader 1 000 2014 2 500 2015 Passersystemet som hanterar ett antal av kommunens byggnader (flertalet skolor och förskolor, Henkel och kommunhuset) har nått end of life och kommer inte att supportas längre. Systemet måste bytas ut till en nyare version. Tekniska nämnden Utemiljö 16 TN Allmänna badplatser 300 2013 300 /år 2014-2015 200 /år 2016-2017 Tekniska kontoret fortsätter sin satsning på upprustning av allmänna badplatser. Ett antal bryggor behöver lagas/bytas ut och tre omklädningsrum är i behov av upprustning. Vidare ska bottenkvalitén förbättras vid ett antal barnbad. 17 TN Allmänna badplatser 200 2013 200 /år 2014-2017 Tekniska kontoret har undersökt behovet av allmänna lekplatser och funnit en ändrad inriktning. Ett antal mindre lekplatser ska avvecklas för att ge utrymme till ett par större, som fungerar som samlingspunkt/utflyktsmål för barnfamiljer. Fyra små lekplatser i Stenhamra läggs ner för att möjliggöra ytterligare satsning på Borgenparken. Inriktning finns för byggande av en lekplats, motsvarande Borgenparken, i Ekerö tätort. 18 TN Utebelysning 700 2013 500 2016 Under 2011 kompletterades utebelysningen på ett flertal ställen. Krav på ersättning av kvicksilverbelysning innebär att armaturer vid motionsspåret i Stenhamra ersätts med miljövänlig och energieffektiv belysning. På Gräsåkers förskola behöver belysningen förstärkas med komplettering av ett antal stolpar. Fortsatt komplettering planeras till 2016. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 53

19 TN Utemiljö kommunala förskolor och skolor 2 300 2013 2 000 /år 2014-2017 Tekniska nämnden har ansvar för att lekutrustning och anläggningar på skolor och förskolor är säker och med anledning av detta har mycket lekutrustning tagits bort. För att barnen ska ha en vacker och stimulerande utemiljö att vistas i behöver utrustningen kompletteras. Under 2012 byggdes ny angöring/fordonsparkering vid Närlunda Montessori och vid Ekebyhovs förskola förbättrades säkerheten genom uppsättning av staket vid infart för tunga fordon. Under 2013 görs fortsatt fokusering på angöring till förskolor och skolor. Angöring förbättras för Skå skola. (Angöringen till Tappströmsskolan budgeterades för 2012 men kommer att senareläggas till 2013). Dessutom ska dagvattenhanteringen på Sanduddenskolan förbättras. 20 TN Ekebyhovs slott entré och nya p-platser 500 2016 2 000 2017 Entreområdet till Ekebyhovsslott och park behöver förnyas. I projektet ingår en ny parkering framför slottet på ett område söder om Björkuddsvägen samt anläggning av en förbättrad entré från parkeringen. Slottsentré och tillgänglighet för rörelsehindrade kommer också att förbättras 21 TN Ekebyhovs allé 100 2013 100 /år 2014-2017 Ekebyhovsallén är i behov av förnyelse och återplantering av ett antal träd. Det finns även behov av förnyelse i Ekebyhovsparken. Tekniska nämnden Skolbyggnader 22 TN Inre renovering skolfastigheter 2 500 2013 2 200 2014 7 600 2015 6 500 2016 15 000 2017 En satsning på underhåll av kommunens verksamhetslokaler har gjorts under flera år och därutöver har flera skolor och förskolor omfattats av investeringar. Fortsatt finns behov i skolor och förskolor av åtgärder i reinvesteringar för att sammanhållet lyfta standarden i lokalerna. Nedanstående tabell visar Tekniska kontorets planerade tågordningen för renovering av skolor och förskolor (utöver de stora skolprojekten i Färentuna, Träkvista och Närlunda). Tabellen visar både på inre och yttre renoveringsåtgärder. Ordningen mellan objekten kan komma att ändras. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 54

2013 2014 2015 2016 2017 Drottningholms fsk Knalleborg fsk Sundby (Regnbågen) Närlunda Montessori Sundby fsk Ångbåten fsk Gustavalund fsk Labensky fsk Ekudden fsk Gröna Lund fsk Svanängens fsk Skogasbäckens fsk Skå fritids Stenhamra fsk Färentuna (matsal 6 A-hus) Stenhamra sk - Hus A Tappströmsskola 23 TN Sundby skola Hus B (Regnbågen) 1 200 2013 6 000 2015 Hus B Regnbågen är det hus på Sundby skola som ger skolan karaktär genom sin ålder (uppförd 1930). Lokalerna är inte anpassade för dagens undervisning och ventilationen består av självdrag. Klimatskalet är i stort behov av underhåll, isoleringen är inte tillfredsställande och fönstren har väldigt dåligt energivärde. Eloch avloppssystemet behöver ses över och delvis bytas ut. Dessutom är huset lyhört vilket leder till att verksamheten endast kan använda ett våningsplan. Investeringen syftar inte till att utöka lokalytan. Under 2012 genomförs undersökning av husets status. För 2013 budgeteras medel för att kunna ställa upp två tillfälliga paviljonger för att säkra Sundby skolans lokal behov. År 2015 finns budget för renovering av Regnbågen eller byggnation av ett modulhus som ersätter Regnbågen. Utan åtgärder risk för att tillgång till lokalerna tidvis måste begränsas på grund av brister i inomhusklimatet. 24 TN Yttre upprustning skolfastigheter 1 900 2013 2 950 2014 4 100 2015 2 500 2016 6 500 2017 Många skol- och förskolebyggnader är i behov av åtgärder som dränering, tak, fasader och fönster. Utan åtgärder finns framtida risker för mögelangrepp och problem med inomhusmiljön. 25 TN Ersättningslokaler Stenhamra förskola - Efter 2017 Riva hela eller delar av förskolan och ersätta med ny byggnad i modulutförande. Nuvarande lokalers standard på stomme, isolering och installationer är låg. Hela eller delar av förskolan behöver byggas ny för att kunna användas även i framtiden. Åtgärden sker efter planperioden, efter 2017, nuvarande kostnadsuppskattning är 18 mkr. 26 TN Stenhamra skola, hus A 1 000 2013 17 000 2017 I första hand behöver akuta åtgärder göras i Stenhamra skolas kök, läckage från avlopp och vattenskador från bristande tätskikt. Utrustningen och ytskikten är slitna. Därefter behöver resterande delar av huset renoveras, eftersom det inte gjordes samtidigt som övriga skolan. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 55

27 TN Ekebyhovsskolan ersättningslokaler särskolan - Efter 2017 Befintlig hyrespaviljong har hyrts sedan 2005, med höga driftkostnader för hyra och direktverkande elvärme. Det är stor risk att förlängt tillfälligt bygglov inte kommer att beviljas. För att förbättra arbetsmiljön för barn och pedagoger samt att på sikt sänka kommunens driftkostnader behöver paviljongen ersättas med en permanent byggnad. Tekniska kontoret har föreslagit 9 mkr till år 2016. Förutsatt att tillfälligt bygglov även kan säkras ytterligare en tid kan istället åtgärden ske efter planperioden, efter 2017. Uppföljning av detta måste ske och vara fastställt inför nästa års budgetprocess. 28 TN Ekebyhovsskolan ersättningslokaler förskoleklass - Efter 2017 Befintlig hyrespaviljong har höga driftkostnader i och med hyran och direktverkande elvärme. För att förbättra arbetsmiljön för barn och pedagoger samt att på sikt sänka kommunens driftkostnader behöver paviljongen ersättas med en permanent byggnad. Konsekvenser av att inte genomföra investeringen blir fortsatt höga hyreskostnader och till slut kommer det tillfälliga bygglovet inte att förlängas. Tekniska kontoret har föreslagit 6 mkr till år 2017. Förutsatt att tillfälligt bygglov även kan säkras ytterligare en tid kan istället åtgärden ske efter planperioden, efter 2017. Uppföljning av detta måste ske och vara fastställt inför nästa års budgetprocess. Tekniska nämnden Lokaler äldreomsorg 29 TN Färingsöhemmet 100 2013 100 2014 Färingsöhemmet är i behov av underhålls reinvestering både utvändigt och invändigt för att säkra byggnaden mot skador och för att kunna ge en god inomhusmiljö. Befintlig verksamhet fortgår till det nya särskilda boendet i Stenhamra är färdigställt. 30 TN Kullen 2 000 2017 Inre renovering av Kullens lägenheter och gemensamma ytor. 31 TN Ekgården -renovering kök 4 000 2017 Renovering av Ekgårdens storkök. Ersättning av sliten utrustningen och ytskikt, sprickor i golv. Utan åtgärder risker för hygien och myndighetskrav. 32 TN Ekgården - inre renovering 1 000 2015 Underhållsreinvestering invändigt för att kunna ge en god inomhusmiljö, främst avseende de gemensamma ytorna. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 56

33 TN Stockbygården 200 2016 Upprustning av ytskikt Tekniska nämnden Lokaler i övrigt och övriga investeringar 34 TN Ekebyhovs slott inre och yttre åtgärder 1 300 2013 500 /år 2014-2017 Ekebyhovs slott är en av kommunens äldsta byggnader och är även byggnadsminnesförklarad både utvändigt och invändigt. År 2013 sker en målning av delar av fasaden (inklusive italjanerna ). Den samtidiga installationen av fasadsprinkler medför en ökad kostnad för fasadmålningen. Om kontinuerlig reinvestering inte utförs kommer byggnaden på sikt inte kunna användas till den verksamhet som idag bedrivs, utan bör istället avyttras. 35 TN Ekebyhovs slott inre och yttre åtgärder 100 2013 100 /år 2014-2017 Ett årligt anslag för arbeten under garantitiden, som ej omfattas av entreprenörens garanti, samt för garantibesiktningar. 36 TN Allhallen omklädnad 500 2014 500 2016 100 2017 Fortsatt reinvestering i förnyade omklädningsrum. Delas upp i två omgångar. År 2017 görs reinvestering ytskikt i hallen. 37 TN Kommunhuset årligt upprätthållande 920 2013 400 2014 500 2015 800 2016 800 2017 Investeringar för att förbättra arbetsmiljön och upprätthålla rimlig standard för fastigheten. Under 2013-2017 planeras byte av fönsterpartier, stambyte, ombyggnation sophantering, ombyggnation av omklädningsrum. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 57

38 TN Komplettering köksutrustning 300 2013 300 /år 2014-2017 Komplettering eller utbyte av köksutrustningen på skolor och förskolor på grund av myndighetskrav. Tekniska kontoret har upprättat prioriteringslista. Ett generellt projekt för storköken i kommunens byggnader för att inte riskera nedläggning av tillagningskök i verksamheten. 39 TN Bryggavägen Yttre renovering 400 2015 Ombyggnation av Kontorslokalernas tak, det befintliga taket byts till ett isolerat tak. Detta bidrar till sänkta energikostnader och en ökad komfort i lokalerna. 40 TN Stenhamra vårdcentral 150 2013 Ombyggnation av källarutrymmen görs för att öka tryggheten för boende i fastigheten samt för personal på Stenhamra vårdcentral. Ombyggnationen leder också till bättre lokalanvändning. 41 TN Kulturhuset omläggning tak 500 2013 På grund av felaktigt utförd plåtläggning över biblioteket läcker det vid viss väderlek in vatten. Takavvattningen är utförd som en riskkonstruktion och riskerar att orsaka vattenskador. Utan åtgärd risk för skador och byggnadens värde. 42 TN Kulturhuset - foajé, världsarvsrum, bibliotek 1 000 2013 Anpassning av Kulturhusets foajé för att bättre kunna möta kommunens innevånare och för att skapa en attraktiv och mångsidig biblioteks- och kulturverksamhet. Tanken med ett världsarvsrum är att lyfta fram kommunens två världsarv för innevånare och besökare. Åtgärd för att lokalerna ska medge utveckling av verksamheten. Verksamheten har ursprungligen bedömt investeringsbehovet till 2 mkr. Dialog sker med fastighetsägaren Tekniska kontoret. Prioritering måste ske av önskad förändring. 43 TN Matavfallsinsamling 200 2014 100 /år 2015-2017 Anpassning av kommunens lokaler inför införandet av matavfallsinsamlingen. Exempelvis byggnation av kylda soprum och sopskåp för att klara kraven för matavfallshantering. 44 TN Myndighetskrav 300 2013 300 /år 2014-2017 För att våra fastigheter ska leva upp till olika myndigheters tillkommande krav krävs ibland en ombyggnation. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 58

45 TN Mindre lokalanpassningar 1 000 2013 1 000 /år 2014-2017 Ett generellt projekt för att anpassa verksamheternas lokaler. Samarbete med den kommunala produktionen och ev andra externa verksamhetsutförare. 46 TN Brandstationen inre och yttre renovering 250 2014 700 2015 2 000 2016 Två av brandstationens portar är i behov av byte. Paviljongen har hyrts sedan 2001 och har ett permanent bygglov. Behovet av paviljongen kommer inte att upphöra så länge en utbyggnad av brandstationen är aktuell. Att köpa en paviljong är mer lönsamt än att hyra om den hyrs längre än 5 år. Om kommunen köper loss paviljongen får vi också möjligheten att genom investeringar sänka energianvändningen. Underhållet i brandstationen är eftersatt. För att få en bra arbetsmiljö behövs reinvesteringar för att sammanhållet lyfta standarden i lokalerna. Om investeringen inte genomförs riskerar vi att portarna förhindrar utryckningsfordon att komma fram i tid samt generellt sätt även byggnadens värde. 47 TN Utveckling Stranden 200 2013 300 2017 Lokalerna är i behov av uppehållande reinvesteringar intill dess det ska rivas och lämna plats för kommande nybyggnationer. 48 TN Tekniska kontoret - Fastighetssystem med avtalsdatabas 200 2013 Systemet är ett viktigt fundament för att utveckla uppföljning och underhållsplanering. Systemet ska dessutom bidra till förenkling och höjd produktivitet genom undvikande av dubbelarbete vad gäller hantering av hyres- och arrendeavtal samt fakturering. 49 TN Tekniska kontoret - Projektmodul i ekonomisystemet 300 2014 Modulen ska bidra till möjligheten att verkligen styra och estimera projektkostnader och budget. Det gäller i synnerhet fleråriga projekt där budget överförs mellan åren. Idag är uppföljningen helt manuell. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 59

Uppdrag investeringsprojekt till Tekniska nämnden/ Tekniska kontoret från Kommunstyrelsen och nämnder 50 KS/KFN/TK Aktivitetshus Svanhagen 2 800 2014 Anläggningsplan: Upprustning av omklädningsrum vid Svanängens. I samband med det bör även samlingsytor, café och mindre verksamhetsytor för t.ex. bordtennis och brottning studeras. Avgörande för projektet är samverkan med SKÅ IK och Stockholms idrottsförbund för gemensam finansiering. I föregående års inriktning av investeringsbudget ligger objektet med 200 tkr för projektering 2012 och 2,8 mkr 2013. I föreliggande investeringsbudget är tidplanen framflyttad ett år av rent genomförandeskäl. 51 KS/KFN/TK Ekebyhovs idrotts-/sporthall: skola och fritid 500 2013 35 000 2014 Anläggningsplan: Ny idrotts-/sporthall uppförs i anslutning till Ekebyhovskolan. Den bör utformas efter breda användningsområden. Nuvarande idrottslokaler som skolan har är inte tillräckligt bra för att det ska vara motiverat till ombyggnad. Istället föreslås en nybyggnad av en något större idrotts-/sporthall som tillgodoser skolans behov av idrottsundervisning. Den skulle inte bara serva Ekebyhovsskolans elever utan även Träkvista skolas behov av en fullgod sporthall. Då en större anläggning även går att dela in i flera delar kommer skolan ha möjlighet att utöka sina verksamheter samt underlätta för schemaläggning. Positiv effekt blir att kommunens fritidsliv får tillgång till större idrottsytor utanför skoltid. Målsättningen är att idrotts- /sporthallen ska byggas redan under 2014. En förutsättning för den tidplanen är att alla erforderliga formella tillstånd och beslut finns redan nu eller mycket snart. Annars kommer sannolikt en tidsförskjutning på ett år. 51b KS/TK Ekebyhovsskolans gymnastiksal, temporär lösning 600 2013 För att säkra tillgången till lokaler för skolans gymnastik budgeteras för en temporär lokal 52 KS/KFN/TK Friluftsyta/ ridyta 300-2015 Efter 2017 Anläggningsplan: Enligt inventeringen finns efterfråga - på vad som kan beskrivas som spontanyta- att upplåta ridytor till föreningar och andra ridintresserade för tävlingar och andra ridaktiviteter. Det är en större och kostsammare åtgärd, på grund av markbearbetning mm, än en traditionell spontanyta. I investeringsbudgeten finns 300 tkr kvar för ordinär spontanyta (se ingår tillsammans med nr 53 Spontanidrott) att tillgodose intresse. 5 mkr för ridyta år 2016 enligt anläggningsplanens underlag är framflyttad till efter 2017 för framtida förnyad prövning. 53 KS/KFN/TK Spontanidrott 500 2013 500 / år 2014-2017 Anläggningsplan: Tekniska kontoret har i samarbete med Nämndkontoret Kultur och fritid fortsatt anlägga möjligheter för barn och ungdomar att spontant samlas för sportaktiviteter. Platser som utnyttjas både under skoltid och för spontan lek. Goda möjligheter till stort nyttjande av spontanidrottsplatser har uppnåtts genom att små konstgräsplaner anlagts på skolgårdar - Ekebyhovs-, Tappströms- och Träkvistaskolan. Volleybollplaner/multisportarenor har anlagts på Tappströms- och Uppgårdskolan. Inför kommande år kommer platser för spontanidrott att byggas vid Sanduddens skola och Färentuna skola. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 60

54 KS/KFN/TK Reinvestering idrottsanläggningar 150 2013 150 / år 2014-2017 Anläggningsplan: De mindre idrottsanläggningarna i kommunens ytterområden måste löpande rustas upp för att svara mot säkerhets- och nyttjandekrav. Även Bollhallen vid Tappström, som är den mest nyttjade anläggningarna i kommunen, har behov av löpande underhållsinsatser. Mälarö SOK, som bedriver friidrott på Träkvistavallen, kommer att slutföra sitt projekt Målhus, som väsentligt förbättrar kvalitén för elektronisk tidtagning. Ett antal mindre idrottsanläggningar i kommunen, Skogsvägens IP, Gräsåkers IP Kaninburen ska rustas upp för att ge möjlighet för både lagidrott men framförallt lokal spontanidrott för mindre barn. 55 KS/KFN/TK Konstgräsplan 3 000 2017 Anläggningsplan: Ytterligare konstgräsytor kommer att behövas vartefter befolkningen och därmed målgruppen idrottsutövare, växer. Investeringsmedel i budget 2017, fram tills dess analyseras platsen närmare. 56 SN Skärvik gruppbostad - 2014/2015 Ny bostad med särskild service (gruppbostad) för personer med funktionsnedsättningar i Skärvik, sex platser. Tidigare kostnadsuppskattning 11,7 mkr. Den politiska majoritetens inriktning är att byggnation/ägande sker av alternativ fastighetsägare. 57 KS Prod BoU Färentuna förskola och skola 500 2013 18 000 2014 KS beslut 2012 om investering i Färentuna skola Lokalerna har brister, utformning motsvarar idag inte behovet och har en underkapacitet i relation till antalet elever i området. En renovering och att delar av enheten ersätts med nya lokaler. Det skapar beredskap för att ta emot en väntad elevexpansion och att ytan motsvarar vedertaget antal m2 per elev och grupp enligt dagens rekommendationer. Med investeringen tillförs lokalförutsättningar som kommer att bidra till att personalen i än högre grad än idag kan inrikta sig på den pedagogiska verksamheten, samt att lokalernas storlek och utformning möjliggör ändamålsenlighet i enlighet med förskolans och grundskolans pedagogiska uppdrag. Investeringen medför en moderniserad förskola och skola där både effektivisering och minskade kostnader i arbete och medel erhålls. Projektet genomförs i etapper där första etappen prel påbörjas ht 2012/ vt 2013. I första etappen ersätts befintlig förskola med en nybyggnation och angöring till förskola och skola byggs. Förslag är att använda kataloghus som modell för nybyggnationen av förskolan. I etapp två planeras att tillskapa de ytor, m2, som idag fattas på enheten med samma lösning som för förskolan, dvs kataloghus. Sista etappen föreslås vara en renovering och upprustning av befintliga lokaler samt restaurering av skolgården. Etappuppdelningen medför minimala evakueringskostnader då befintliga lokaler används för det ändamålet. 58 KS Prod BoU Ekebyhovskolans särskola 600 2013 Budget 2013 med inriktning 2014-2017 61

Genom komplettering, i form av paviljonglösning, ges bättre förutsättningar att tillgodose lagstiftarnas krav på en miljö som ger möjlighet till praktisk inkludering för elever med autism och för särskolans elever. I den nuvarande grundskolemiljön finns endast små möjligheter att tillgodose detta behov och, utifrån förordningarna, krav. Genom investeringen bryts den geografiska isolation och exkludering som dagens nuvarande lösning med en avskild byggnad medför. I ett längre perspektiv behöver särskolans lokaler genomgå en omfattande anpassning. En del av särskolan är geografiskt placerad vid sidan om huvudbyggnaden och avskild med ett stängsel. Stängslets funktion är att säkerställa att förskolebarn hålls åtskilda från transporter till Ekebyhovs förskola. Transporter till och från förskolan sker mellan Ekebyhovsskolans huvudbyggnad och dess särskola. Staketet är nödvändigt för förskolan, men skiljer dessvärre av särskolan från den övriga skolan. 59 KS Prod BoU Sandudden gemensamhetsytor 600 2013 600 2014 Under en övergångsperiod, i väntan på att skolan expanderar, från en en-parallellig skola till att bli en tvåparallellig skola behöver mer lokalytor tillskapas på skolan. Skolan har ett stort behov av att få framförallt gemensamhetsytor kompletterade. Dessutom behövs ev ytterligare klassrum för att kunna tillgodose behovet av undervisning. Av de gemensamma ytorna är behovet stort av ytor för att inta måltider, gymnastiksal och slöjdsal. Dessa ytor är idag begränsade i volym till att ett fåtal elever åt gången kan vara i salarna. Detta medför i sin tur att personalkostnaderna ökar på grund av dubbla bemanningar och att alla elevgrupper inte kan få tid i salarna. Att tillskapa dessa ytor genom temporära lösningar skulle akut lösa situationen, så att skolans verksamhet blir funktionell och kan genomföras enligt lagar och förordningar. De temporära lösningarna skulle kunna kompletteras med paviljonger och ev bolltält. Verksamheten/ Produktionschef lyfter fram behov av en långsiktig lösning. En utredning inför en permanent utbyggnad till en tvåparallellig skola har uppskattats till ytterligare 0,2 mkr. På sikt en permanent utbyggnad av Sanduddens skola till en två-parallellig enhet med väldimensionerade gemensamhetsytor kostnadsuppskattas till 28 mkr. Ingår inte i ovan budget. Av prioriteringsskäl bedömer kommunledningen att eventuella utredningskostnader kan prövas i nästa års budgetprocess men att utbyggnaden får anstå till minst efter 2017 om inte kommande utredning - tidigast 2014 - uttryckligen visar något annat utifrån expansionsbehov. 60 KS Prod BoU Närlunda skola 18 000 2013 12 000 2014 1 000 2015 Husen är i dåligt skick. Lokalerna genomgått anpassningar som med tiden inneburit att ändamålsenlighet förlorats. Under 2011 har lokalerna återigen drabbats av fuktskador, vilka åtgärdats. Tekniska kontoret har också konstaterat konstruktionsfel. Medel har beviljats av KS i budget 2012 att ianspråktas för utredning och projektering. I dagsläget görs en bedömning av Tekniska kontoret mellan att omfattande renovera skolan alternativt att ersätta de befintliga lokalerna med nya lokaler i form av så kallade kataloghus. Under 2011 har köket renoverats, liksom matsalen. Under våren 2012 fortsatte renoveringen av allmänna utrymmen i den byggnad som är påbörjad (kök och matsal). Vid nybyggnation kommer befintliga lokaler att användas till evakuering liksom delar av Tappströmsskolan, under förutsättning att investeringen kan påbörjas medans utrymme fortfarande finns på Tappströmskolan. Detta betyder att begränsade medel behöver tas i anspråk till annat än befintliga skollokaler. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 62

61 KS Prod BoU Träkvista skola 12 000 2013 10 000 2014 KS beslut 2012 om investering i Träkvista skola Centrala Ekerö har i dagsläget inte tillräckligt med platser för befintliga grundskoleelever. Detta gäller huvudsakligen mot grundskolans yngre år. Skolan har huvudbyggnad men omfattar också bland annat tre fristående större paviljonger, vilka är placerade inom skolområdet på den tidigare skolgården. Paviljongerna har vid flera tillfällen renoverats, men är nu i det skick att ytterligare renoveringar endast fungerar kortsiktigt och inte löser några problem över tid. Medel togs i anspråk 2010 och 2011 för utredning av lokalernas beskaffenhet, skolans behov och utformningen av nya lokaler. Under 2011 har arkitektbyrå genomfört ett förberedande analys och planeringsarbete. Under ht 2012 planeras för start av projektet genom att befintliga ytor i G- huset (huvudbyggnaden) effektiviseras. Med start 2013 påbörjas uppförandet av ersättningsbyggnaden för de gamla paviljongerna. Tekniska kontoret förbereder, tillsammans med skolledningen, ombyggnationen av G-huset, vilken förhoppningsvis kan påbörjas under ht -12. Ritningar är framtagna. Befintliga ytor effektiviseras och klassrum skapas av utrymmen som i dagsläget är obestämbara och svårhanterliga; stora hallar, genomgångsutrymmen etc. Investeringen kommer att avsevärt förbättra både inne och utemiljö samt även att möjliggöra en energieffektivisering i linje med de mål kommunen har för sin verksamhet. Vidare blir elevernas utemiljö både större och vinner i kvalitet genom investeringen Övriga investeringar i nämnder, KS och KS- produktion; lokaler, inventarier, IT Lokaler 62 SN Paviljonger Färingsöhemmet 2 000 2014 Det planerade särskilda boendet i Stenhamra förutsätts kunna vara uppfört i slutet av 2015 men risk kan finnas för förseningar kopplade till detaljplaneprocessen. För att säkra behovet av platser i avvaktan på att det särskilda boendet i Stenhamra kan tillfälliga paviljonger vid behov uppföras vid Färingsöhemmet 2014. Behovet av tillfälliga paviljonger påverkas, förutom av tidplanen för det särskilda boendet i Stenhamra, också av tillgången på platser vid befintliga enheter. Platskapacitet finns idag på befintliga enheter parallellt som möjlighet finns till platsköp utanför kommunen. Investeringsmedlen ianspråktas först vid eventuell platskapacitetsbrist på befintliga enheter. 63 KS-Prod BoU Lokaler; mindre anpassningar, ev brukarbehov, arb.miljö 800 2013 63 KS-Prod BoU 800 /år 2014-2017 64 Ks-Prod Oms Lokaler; mindre anpassningar, ev brukarbehov, arb.miljö 400 2013 64 Ks-Prod Oms 400 /år 2014-2017 65 Ks-Prod Kult Lokaler; mindre anpassningar, ev brukarbehov, arb.miljö 1 000 2013 65 Ks-Prod Kult 500 2014-2017 Budget 2013 med inriktning 2014-2017 63

Investeringsbudget per produktionsområde för mindre åtgärder i lokaler föranledd av lokalanpassningar i lokaler av mindre omfattning, ev lokalanpassningar föranledda av brukarbehov - till exempel enklare handikappanpassningar - och åtgärder i lokalerna som följd av mindre förändringar som tillgodoser saker som framkommit i det Systematiska Arbetsmiljöarbetet. Respektive produktionsområdes budget prioriteras och disponeras för mest väsentliga förändringar inom områdets enheter. Till en mindre del är den samlade budgeten något nedprioriterad jämfört produktionsledningarnas äskande. Samtidigt ska produktionsområdenas budget samplaneras med den budget som återfinns inom Tekniska nämnden-kontoret för mindre lokalanpassningar. Inventarier 66 SN Inventarier vid paviljonger Färingsöhemmet 1 000 2014 Inventarier för gemensamma utrymmen, personalutrymmen samt sängar till tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet. Ianspråktas först vid eventuell platskapacitetsbrist på befintliga enheter då tillfälliga paviljonger uppförs. Se även investeringsbudget för lokaler nr 62. 67 SN Inventarier Skärviks gruppbostad 1 000 2014/2015 Även om inriktningen är att uppförandet av ny gruppbostad vid Skärvik (se nr 56) ska ske av annan utförare än kommunen, upptas investeringsmedel för inventarier. Anledningen är att avtal med annan fastighetsägare kan/ eller kan inte innehålla behövliga inventarier för verksamhetens gemensamma utrymmen inklusive personalutrymmen. 68 SN Inventarier vid övergångsboende 100 2013 Ett övergångsboende för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/lindrig utvecklingsstörning planeras. Investeringen avser inventarier för gemensamma utrymmen. 69 SN Inventarier Socialkontoret 75 2013 50 /år 2014-2017 Socialkontorets lokaler är under ombyggnad. Kontorsinventarierna till ytterligare ett flertal tjänsterum kommer att behöva bytas ut, samt efter nyinflytten tillgodose viss löpande förnyelse. 70 KFN Inventarier Socialkontoret 75 2013 75 /år 2014-2017 Medel för inventarier till kultur- och fritidsanläggningar. Investeringarna ska bl.a underlätta samutnyttjande av lokaler varför en del går till inventarier i skolornas gymnastiksalar, Erskinesalen och Ekebyhovs slott. 71 MN Miljö- och hälsoskyddskontoret inventarier och datorer 50 2013 50 /år 2014-2017 Budget 2013 med inriktning 2014-2017 64

För det löpande behovet av arbetsmiljöförbättrande åtgärder, möbler samt datorer/skärmar m.m. i syfte att effektivisera verksamheten. 72 KS-Prod BoU Invent i verksamheten årlig förnyelse & vid ombyggnad 900 2013 72 KS-Prod BoU 900 /år 2014-2017 73 Ks-Prod Oms Invent i verksamheten årlig förnyelse & vid ombyggnad 1 000 2013 73 Ks-Prod Oms 1 000 /år 2014-2017 74 Ks-Prod Kult Invent i verksamheten årlig förnyelse & vid ombyggnad 500 2013 74 Ks-Prod Kult - 2014-2017 Investeringsbudget per produktionsområde för komplettering av verksamhetens inventarier som följd av behov av årlig förnyelse (ersättning för ej längre funktionsdugliga inventarier/ utslitna inventarier) samt komplettering av inventarier i samband med om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler. Respektive produktionsområdes budget prioriteras och disponeras för mest väsentliga förändringar inom områdets enheter. Till en mindre del är den samlade budgeten något nedprioriterad jämfört produktionsledningarnas äskande. 75 KS Gemensamma utrymmen kommunhus 200 2013 200 /år 2014-2017 Medel för viss komplettering och årlig förnyelse av inventarier och teknisk utrustning i offentliga/ gemensamma utrymmen (sammanträdesrum, foajé, personalrum och liknande) i kommunhus med annex. 76 KFN Inventarier kultur- och fritidslokaler 75 2013 75 /år 2014-2017 Årliga inköp av inventarier till kultur- och fritidsanläggningar. Investeringarna ska bl.a underlätta samutnyttjande av lokaler varför en del går till inventarier i skolornas gymnastiksalar, Erskinesalen och Ekebyhovs slott. Inventarier - Konst 77 KFN Konstnärlig utformning lokaler inkl 75 tkr/år konstinköp 400 2013 700 2014 600 2015 900 2016 200 2017 Budget 2013 med inriktning 2014-2017 65

Avsikten med konstnärliga gestaltningar är att ge den fysiska miljön ett estetiskt värde och en identitet. Kulturnämnden har antagit riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Vid nya byggprojekt i kommunen ska den konstnärliga gestaltningen ingå som en del i projekteringen från start. Den konstnärliga gestaltningen arbetas fram som en (permanent) del av byggnadens och det offentliga rummets arkitektur och formgivning. Den kan också omfatta sk lös konst som är flyttbar. Det pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för arkitektur, estetik och konstnärlig gestaltning som ska gälla all planering i kommunen. Rutinen idag är att med Tekniska kontorets investeringsbudget som grund ange medel för konstnärlig gestaltning som ska omfatta kommunala byggnader och dess inre och yttre miljöer, offentliga rum som torg, parker och trafikmiljöer. Främst ska verksamheten inriktas mot ny-, om - och tillbyggnader. Under perioden planeras för nya skollokaler samt omdaningen av Träkvista torg och utbyggnad Ekerö centrum och Stenhamra som ska utformas med en konstnärlig gestaltning. I planperiodens investeringsbudget ingår medel för konstnärlig gestaltning för nybyggd idrotts-/sporthall. Inom ramen för investeringsbudgeten ingår årliga inköp om 75 tkr för konstinköp. 78 KS-Prod BoU IT i verksamheten 800 2013 800 /år 2014-2017 Digitala verktyg är idag både ett hjälpmedel och ett verktyg för lärande. Genom de digitala verktygen skapas förutsättningar för lärandet där alla kan lyckas oavsett svårigheter eller styrkor. Brist i hårdvarustandard och i IT-kompetens är definierad i organisationen. Investeringen medför att tillgången på digitala verktyg höjs, kompetensen ökar bland pedagoger, undervisningen utvecklas och att pedagogerna kan i större utsträckning utför sitt arbete med hög och tidsenlig kvalitet. Investeringen ska inom en tre-års -period leda till att alla lärare på Ekerö har god kompetens och datorvana, har tillgång till en bärbar dator, att alla elever har god tillgång till datorer/ surfplattor, att förskoleavdelningar har tillgång till datorer och att förskolan har tillgång till surfplattor för de yngre barnen. Följande delar betonas: Förnyelse / utväxling av datorer mm. Utbyte av icke längre funktionsdugliga gamla datorer. Löpande uppdatering av för att maskinparken. Initialt även ett behov av att ersätta datorer som inte är möjliga att uppgradera för att kunna ingå i det centrala nätverket. Nyinköp av till datorer kompletterande digitala verktyg för att öka mångfalden inom produktionsområdet och att skapa fler möjligheter för pedagoger och elever att verkställa direktiven i de nya läroplanerna. Nyinköp till stöd för projekt: skriva sig till läsning. Ett projekt där metoden för läsutveckling går via dator, tangentbord och en talsyntes. Behovet av dator med tillbehör är ca en på två elever. Satsningen utgår från ett inköp av halvklassuppsättningar med datorer mm för att genomföra projektet. Skriva sig till läsning har utifrån beprövad erfarenhet goda resultat där elever snabbare uppfattar ljuden för bokstäver, lär sig att läsa och forma bokstäver. Nyinköpet stödjer ett småskaligt projekt omfattande några klasser inom den kommunala produktionen. 79 KS-Prod Oms IT i verksamheten 200 2013 200 2014 170 /år 2015-2017 Avser dels pedagogiska programvaror till dagliga verksamheter och Knalleborgs korttidshem, för att stärka de enskilda brukarnas utveckling i enlighet med uppdrag från nämnden. Träningsprogram för personer som drabbats av stroke. Dels utbyte av äldre datorer samt ökning av datortätheten i samband med införande av det i kommunen gemensamma verksamhetssystemet inom Socialtjänsten. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 66

80 KS-Prod Kult IT i verksamheten Biblioteket RFDI system 450 2013 150 2014 Investeringen i flera etapper är påbörjad 2012 och flerårsplanen ingick i förra årets flerårsbudget. RFID (Radio Frequency IDentification) är ett system för automatisk identifikation och registrering, användbart bl. a för självbetjäning på biblioteket (in/utlån), mediaeftersökning, stöldskydd mm. RFID-baserade biblioteksdatasystem är ett beprövat system som utgör en ny standard för arbete med media inom bibliotek. Ekerö Bibliotek påbörjar i och med 2012 investering i RFID-system för sina verksamheter. Investeringen görs, för att sprida kostnaderna i tre steg (#1, #2, #3) vid tre på varandra följande år. Grundinvesteringen, som är omfattande, genomförs hösten 2012 och följs upp under 2013 med inköp av sorteringsverk och tillkommande in/utlåningsstationer, larmutrustning mm. Till utrustningen kommer personalkostnader och inhyrning av utrustning för ommärkning av mediesamlingen mm. Dessa kostnader finns inte med i investeringsäskandet. Investeringskostnaden har kompletterats samt räknats upp för att kompensera för penningvärdesförsämringen. Ytterligare komplettering planeras genomföras 2014. Systemet effektiviserar biblioteksarbetet genom att förenkla hanteringen internt och dessutom genom att möjliggöra för biblioteksbesökaren att på ett säkert och praktiskt sätt själv genomföra sina in- och utlån vilket är resursbesparande, och medger även större tillgänglighet till bibliotekets mediasamling. Därmed innebär systemet sett över tid en bättre totalekonomi för biblioteksverksamheten, även om investeringen är initialt stor. Äldre streckkodsbaserade biblioteksdatasystem fasas dessutom ut, och underhålls inte varför reservdelar är svåra att anskaffa. 81 KS-Prod Kult IT i verksamheten 150 2013 100 /år 2014-2017 Avser utbyte och nyinköp av datorer, skrivare och annan IT-utrustning, både för kontorsbruk i enheten och till användning i de olika verksamheterna. Biblioteken: Kompletteringsköp av kontorsdatorer och dessutom inköp av datorer och läsplattor för låntagarbruk Kulturskolan: Kompletteringsköp av kontorsdatorer behöver göras. Dessutom finns betydande behov att investera i hård/mjukvara för att kunna utveckla undervisning med IT-stöd Fritidsgårdarna: behov av nyinvesteringar i datorutrustning Ekebyhovs Slott: behov av nyinvesteringar i datorutrustning, komplettering av konferensutrustning 82 SN Verksamhetsystem socialtjänsten 5 400 2013 1 000 2014 Investeringen är påbörjad 2012. Avser införande av verksamhetssystem till socialtjänsten. Avtal har tecknats med leverantör. Införandeprojekt kommer att pågå 2013. Tidplanen är till viss del försenad varför budgeterade medel 2012 upptas på nytt i budget 2013. Investeringen avser initialkostnad/systemkostnad, konsultstöd, intern arbetstid samt e-legitimationer. Anskaffning av teknik d v s datorer, skrivare etc beaktas i kommunstyrelsens investeringsbudget. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 67

83 BN IT; datorer och kartverk 400 2013 100 /år 2014-2017 Årlig kontinuerligt uppgradering iom utbyte av datorer för att ge effektiv handläggning vid uppdatering av verksamhetsystem. Samt för 2013 uppdaterad kartering efter flygning, utbyte av koordinatsystem för att kunna få uppdateringar från lantmäteriet. Utan leveranser från lantmäteriet kan inte kommunen uppdatera fastighetsuppgifterna. 84 KS Central IT plattform 1 500 2013 700 /år 2014-2017 För 2013 avses: * Ny backup-lösning - har idag en lösning med för dålig kapacitet och risk för hårdvaran då mängden data ökar hela tiden. Kommer kunna göra backup med större säkerhet och spara backup för återställning längre bakåt i tiden. * Fortsatt utbyggnad av den virtuella lösningen - med det nya förvaltningsnätet har antalet användare utökats, vilket kräver att utrymmet för lagring av gemensamma data måste utökas. * Uppgradering Exchange i de båda näten (administration och skola)t - utbyte av gammal hårdvara och system till ny hårdvara och senaste Exchange-version ger större säkerhet och bättre funktionalitet, då e-post är en av de viktigaste funktionerna i organisationen. * Gemensam server för Wsus, antivirus, system center - används i både skol- och adminnätet, varför det är effektivt att ha en server för att samutnyttja resursen * Ersätta servern för ekonomirapporter/ledningsinformation-nyckeltal: befintlig server är idag fem år gammal med låg kapacitet. Programvaran och därmed servern används av många verksamheter i organisationen och utökning sker hela tiden. Därutöver ingår i budget för 2013-2017: *Årliga medel för fortsatt utbyggnad av trådlöst nät. I både skol- och adminnätet använder allt fler enhetersurfplattor och smartphones. Dessa ställer krav på bra och säker trådlös åtkomst. *Årliga medel för reinvestering av administrativa datorer och licenser för kontorsprogramvaror. Genom att satsa på att få upp alla datorer till Windows7 och samma office-version uppnås en standardiserad, homogen och mer lättadministrerad miljö. Budget 2013 med inriktning 2014-2017 68

Tekniska nämnden - investeringsbudget VA Årliga investeringsbelopp enligt tabellbilaga 2 (sid 4) Nr 303. VA: Diverse mindre områden Årligt anslag 1 000 tkr/år. Mindre projekt och åtgärder för att exempelvis minska läckage eller säkerställa miljökrav Nr 308. Troxhammar by 2 000 tkr år 2013 Nr 310. VA: Helgö Ansluta fastigheter på Helgö med dricksvatten och spillvatten. Enligt dom i Statens VA-nämnd ska samtliga fastigheter vara anslutna 2016. Entreprenadarbetet vid etapp 1 påbörjas under 2012, etapp 2 påbörjas 2013, etapp 3 påbörjas 2014. Fastigheter börjar anslutas i etapp 1 våren 2014. Totalt 24 mkr (2 mkr 2013, 13 mkr 2014, 11,9 mkr 2015) Nr 315. VA: Servisledningar Årligt anslag. Löpande arbeten för att dra fram servisledningar från kommunens huvudledning till fastighetens förbindelsepunkt samt att installera LTA-pumpar i områden som inte tas med i övriga exploateringsområden. 0,5 mkr 2013, övriga år 0,4 mkr/år Nr 317. VA: Reinvesteringar Årligt anslag. 12,7 mkr år 2013 följt av 8,7 mkr 2014och sedan 7 mkr/år. En underhållsplan har tagits fram under 2012 som pekar på omfattande reinvesteringsbehov. Betydande reinvesteringar behövs i kommunens mindre reningsverk samt i pumpstationer samt ledningsnät. Nr 322. VA: Lisselby-Vifärna-Kungsberga Vatten- och avloppsledningar med tillhörande pumpstationer för att ansluta Lisselby, Vifärna och Kungsberga till det övriga ledningsnätet. Vifärna vattenverk läggs i projektet ned. Fastigheterna i Vifärna ansluts direkt till det övriga vattenledningsnätet. Infiltrationsanläggningen i Vifärna kommer också att läggas ned. Fastigheterna i Vifärna kommer att anslutas till det övriga avloppsnätet. Avlopps- och dricksvattenledningar dras fram till Kungsberga, vilket förbättrar VA-kapaciteten i Kungsberga. Kungsberga avloppsreningsverk läggs ned och byggs om till avloppspumpstation. Hela området kommer därmed att få vatten från Stockholm Vatten och spillvattnet kommer att pumpas till Ekebyhovs avloppsreningsverk. Långtarmen kommer inte längre att vara recipient för det renade avloppsvattnet. 3,4 mkr år 2013 (0,2 mkr 2015, 4 mkr 2016) Nr 329. VA: Skärvik Västra Roshagen I samband med detaljplan ansluts exploaterade fastigheter till det kommunala VA-nätet. 2014-15 Nr 345. VA: Stenhamra centrum Möjliggöra VA-försörjning till planerat särskilt boende enligt detaljplan. 0,4 mkr 2014 Nr 346. VA: Troxhammar 1:2 m.fl. (Enlunda SL-depå) Möjliggöra VA-försörjning enligt detaljplan. 0,2 mk3 2013, 3 mkr 2014 Nr 347. VA: Tappström 1:40 (Nuvarande SL-depå) Möjliggöra VA-försörjning enligt detaljplan. 0,5 mkr 2015, 1 mkr 2016 Nr 356. VA: Driftövervakningssystem Årligt anslag 1 mkr/år. Successiv utbyggnad av driftövervakningssystemet som dygnetrunt övervakar befintliga reningsverk, vattentorn m.m. och säkerställer driftsäkerhet i anläggningen. Nr 359. VA: Ekerö-Väsby 43:1 (Ekerövallen) Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 0,5 mkr år 2015 Nr 360. VA: Jungfrusunds Marina Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 0,5 mkr 2014 Budget 2013 med inriktning 2014-2017 69

Nr 361. VA: Skå industriområde Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 2,1 mkr 2014 Nr 363. VA: Träkvista torg Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 2014-2016 Nr 364. VA: Stockby-Sjöhäll Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 214 + 2016-2017 Nr 365. VA: Tappström 3:1 (Wrangels väg) Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 4 mkr 2014 Nr 366. VA: Skå-Eneby (Stjärtnäs) Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 0,2 mkr 2014, 3,5 mkr 2015 Nr 367. VA: Södra Klyvarestigen Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 0,3 mkr 2015, 4 mkr 2014 Nr 371. VA: Jungfrusund sjöstad Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 0,1 mkr 2013, 2 mkr 2014 Nr 372. VA: Brygga 1:3, 1:7, 1:23 (Fredrikstrandsvägen) Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 0,2 mkr 2014, 1,5 mkr 2015 Nr 375. VA: Mörby 1:62, 1:65 Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 0,5 mkr 2015 Nr 376. VA: Tappsund 1:48 Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 0,2 mkr 2013, 1,5 år-15, 3,5-16 Nr 377. VA: Ettans väg Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 0,2 mkr 2016, 3,5 mkr 2017 Nr 378. VA: Svanhagen/Söderberga Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 0,5 mkr 2015, 15 mkr/år 16-17 Nr 379. VA: Skå skola Utbyggnad av VA-anläggningen för att säkerställa dricksvattenförsörjning till Skå skola. 2,5 mkr 2013 Nr 380. VA: Troxhammar golfbana Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 2 mkr 2016 Nr 381. VA: Skärvik (Skomakartorp) Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 2 mkr 2014 Nr 382. VA: Träkvista 1:7 Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 1 mkr 2015 Nr 383. VA: Drottningholmsmalmen Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 2 mkr 2015 Nr 384. VA: Älvnäs 1:1 Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 3 mkr 2017 Nr 385. VA: Ölsta 5:46, 5:47 Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. 0,1 mkr 2014, 2 mkr 2015 Budget 2013 med inriktning 2014-2017 70