Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Plan för service- och tekniknämnden Beslutad av Service- och tekniknämnden Beslutad Diarienummer SOT/2014:352 Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2014-11-18 Revideras årligen Service- och tekniknämndens verksamhetsplan 2015-2017 Ordförande: Ledamöter: Förvaltningschef: Mats Rantapää 7 ordinarie ledamöter Joakim Svensson Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. Verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökande trygghet, utveckling, närhet och god livsmiljö. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Nämndens ansvarsområde och verksamhet Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter avseende infrastruktur som gator, vägar, gatubelysning, flygplats, vatten och avloppshantering, avfall, räddningstjänst, fritidsanläggningar, trafikfrågor, parker, skog och kommunala fastighetsbeståndet. Utöver det ansvarar nämnden för lokalvård, kommunala sysselsättningsverksamheten, bidrag till fritidsföreningar, bostadsanpassningsbidrag, konsumentinformation och skuldsanering. Grundindelningen av verksamheterna är indelad i skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet. I den skattefinansierade verksamheten finns det verksamheter som till stor del är finansierade av statliga bidrag men även sådana som finansieras genom ersättningar från interna kunder. I nämndens ansvarsområde ingår att fullgöra de kommunala investeringsuppdragen avseende infrastruktur och kommunaltekniska anläggningar. Deltagande och delaktighet i den fysiska planeringen är ett delansvar som nämnden har. Nämnden ska bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt i nämndens reglemente. Nämnden ska följa upp verksamheterna under året och
fortlöpande informera kommunstyrelse och fullmäktige om utvecklingen. Vidare ska nämnden samverka och informera såväl externt som internt till berörda i frågor som nämnden ansvarar för. Nuläge och framtid Åtgärder avseende infrastrukturen har under lång tid hållits på låg nivå (endast mött gällande lagkrav). Det har lett till att infrastrukturen är kraftigt eftersatt och underhålls- och reinvesteringsbehovet för gator, vägar, belysning, VA- nätet och anläggningar, och verksamhetslokaler är idag mycket stort. Underhållskostnaderna ökar ständigt och det arbete som görs i dagsläget är endast av akut karaktär. Statusen är så dålig på vissa områden att risk för fortsatt misstroende mot kommunal service föreligger. Den påbörjade samhällsomvandlingen kommer i stor utsträckning att påverka verksamheten inom nämndens och förvaltningens ansvarsområde. Tillfälliga nödvändiga lösningar kommer att kräva resurser. Att avveckla/reducera samhällsservice och infrastruktur i vissa delar samtidigt som utveckling och införsel skall ske i andra delar av samhället, kommer att ställa stora krav på tydliga processer och resurseffektivitet. Vid all nyetablering av infrastruktur måste en av utgångspunkterna vara att skapa långsiktigt låga driftskostnader. En annan påtaglig utmaning för Service- och tekniknämnden är personalförsörjningen. Många av de kompetenser som nämnd och förvaltning efterfrågar är också efterfrågade av närliggande näringsliv, vilket innebär att bristsituationen inom t.ex. yrkesgruppen erfarna ingenjörer är mycket besvärande. Detta påverkar verksamheten i hög grad och fokus bör vara på att genomföra åtgärder som ökar vår dragningskraft som arbetsgivare. Det innebär också att arbeta utifrån långsiktigt hållbara mål och lösningar kostnadsmässigt såväl som miljömässigt, avseende god arbetsmiljö, hälsa och fritid. Utvecklingsområden Trots framsteg inom flera områden finns det fortfarande stor utvecklingspotential inom nämnd och förvaltning. Ledning, styrning och uppföljning inom organisationen kan bli ännu bättre och bedömningen är att detta till huvuddel kan uppnås genom förtydligande av ansvar och roller. Bättre samordning och ökat samarbete internt ger en avsevärt bättre effektivitet/produktivitet. Mera samordnad information såväl internt som externt samt högre tillgänglighet ska vara en naturlig del av verksamhetens arbetsmodell. Den utåtriktade verksamheten måste bli bättre och mer serviceinriktad. Den bör i ännu högre grad präglas av god framförhållning och bättre kundkontakt. Härvid ska informationen internt såväl som externt förbättras. Verksamheten ska arbeta systematiskt med att implementera värdegrund och ett starkt varumärke. Bristen på resurser till att underhålla infrastrukturen är stor och påtaglig. En del av lösningen kan finnas i ett annat sätt att hantera och avsätta medel för investeringar inom kommunen. Förnyelse av infrastrukturen måste genomföras med en tydlighet 2
och konsekvens som innebär årliga områdesvisa renoveringar av vägar och ledningsnät. Arbetet med att förbättra intryck och förhöja trivseln för såväl medborgare och besökare i Gällivare, kan inte nog betonas. Detta bör ske genom en kombination av åtgärder, nya lösningar och ökat samarbete med medborgarna. Säkerheten i kommunen kan och bör förbättras genom att samarbetet inom förvaltningen utvecklas ytterligare samt att tillgängliga resurser fördelas mer mot det förebyggande området. Stor del av förvaltningens service sköts genom avtal med leverantörer och entreprenörer och inriktning framåt skall vara att, genom tydlighet och uppföljning, utveckla affärsrelationerna med dessa. Samhällsomvandlingen med nya verksamheter kommer också att påverka hur service till medborgarna utformas och utövas. Samhällsomvandlingen bedöms under perioden gå in i ett genomförande skede vilket för nämnden innebär att drift och förvaltning ska ske, samtidigt som nya processer och nya lösningar måste tillföras. Mer ändamålsenliga lokaler behövs på sikt för delar av förvaltningen för att kunna nyttja resurserna optimalt. Det finns en stor potential i att utveckla fastighetsförvaltningen och effektivisera användandet av kommunens verksamhetslokaler. En kartläggning av lokalförsörjningsprocessen och införande av ett internhyressystem pågår vilket kommer att utveckla lokalplaneringen. Politiska mål för perioden Tillväxt & Utveckling Nämnd och förvaltningsarbete skall bidra till samhällsnyttan genom att: - stödja de lokala näringslivssatsningarna med arbetskraft/resurser i samband med samhällsomvandlingen - kontinuerligt beakta den långsiktiga påverkan på miljön vid all infrastruktur planering - minska energinyttjandet - tillhandahålla en flygplats med hög servicenivå Medborgare Nämnd och förvaltningsarbete skall bidra till att skapa ett attraktivt Gällivare genom att: - starta en långsiktig upprustning av infrastrukturen i samhället i etapper förbättra intryck och trivsel i samhället genom att öka underhåll och prioritera infartsleder och de centrala delarnas parker och grönområden. - kontinuerligt arbeta för ett ökat underhåll av verksamhetslokaler och en långsiktig lokalplanering - kontinuerlig arbeta med tillgänglighetsförbättrande åtgärder i samhället - förbättra kund- och medborgarkontakten - kontinuerligt öka säkerheten och minska antalet olyckor genom ett förbättrat förebyggande- och uppföljningsarbete på alla områden. - höja servicenivån genom kontinuerliga förbättringar i drift och underhåll 3
- erbjuda ett varierat fritidsutbud i nära anslutning till centralorten - påbörja föreningsdialog inför skapande av nya idrott- och fritidsanläggningar - sysselsättningsverksamheten utökas genom att pensionärsservice förbättras Intern effektivitet Nämnd- och förvaltningsarbete skall bidra till att kvalitetssäkra service, verksamhet och ekonomi, utan ökade realkostnader genom att: - utveckla organisationen och dess metoder till att främja kvalitetssäkrad ledning från beslut till återkoppling - implementera och vidareutveckla verksamhetsledningssystem - kontinuerligt medvetandegöra konsekvenser av de ständiga val som krävs för att nyttja resurser rätt över tiden - kontinuerligt förbättra samordning och samutnyttjande av interna resurser - öka samarbete med andra kommuner/myndigheter och ta del av goda exempel Medarbetare Nämnd och förvaltningsarbete skall bidra till en attraktiv arbetsmiljö genom att: - tydliggöra ansvar, uppgifter och förväntat resultat för alla medarbetare - öka medarbetarnas delaktighet i de viktigaste processerna (ex. verksamhetsmål) - skapa förutsättningar för hälsofrämjande aktiviteter - öka samarbete och samordning - vidta kompetenshöjande insatser - arbeta för långsiktig kompetensförsörjning - påbörja ett långsiktigt attitydarbete som alltid utgår från våra kunders behov, samt fokus på att bygga laganda och ett starkt varumärke Service och teknik - förbättra och verka för att tillhandahålla goda och ändamålsenliga lokaler som främjar god arbetsmiljö Ekonomi Nämnd och förvaltningsarbete skall få mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet genom att: - all verksamhetsledning ska följa principen planera, budgetera, genomföra, utvärdera och följa upp i nämnd ordning - separera ansvar för drift- och underhåll från ansvar för investeringar och projekt - arbeta och kontinuerligt följa upp avtal i syfte att förbättra och utveckla dem, samt relationen till våra entreprenörer och leverantörer - öka nyckeltalsanvändningen för att utveckla uppföljning av verksamheten Resurser Skatteverksamheter Drift- och investeringsbudget 2015 2016 2017 Driftbudget inkl personal, tkr 95 657 93 282 97 222 Investeringsbudget, tkr 36 250 42 500 52 120 Affärsverksamheter Drift- och investeringsbudget 2015 2016 2017 Driftbudget inkl personal, tkr 0 0 0 Investeringsbudget, tkr 10 000 10 000 10 000 4
Personal 2015 2016 2017 Personalkostnader, tkr 94 223 Uppgifterna ej klara Antal årsarbetare 172 Uppgifterna ej klara 5
Styrkort Service- och tekniknämnden 2015-2017 Perspektiv: Medborgare Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun KF:s mål: Väl fungerade kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med Mål för SoT: Vidmakthålla och utveckla infrastrukturen Allmänhetens timme i nämnden Genomfört Uppföljning till nämnd Förnyelse av belysningspunkter Antal Information till alla, SKL:s webmätning Rätt information på hemsidan Prioritering av vilken information som ska förbättras Mål för SoT: Vidmakthålla och utveckla fastigheter Planerat underhåll % kr Effektivt lokalutnyttjande Nyttjandegrad/m2 Utförda bostadsanpassningsåtgärder i samband med nybyggnation Antal Minskar Mål för sot: Vidmakthålla och utveckla affärsverksamheterna Störningar i avloppsnätet Arbetet med VA - nätet skall vara i fas med samhällsomvandlingen Sorterat avfall ökar Antal inkomna anmälningar Tidplan Avgifter för orenat avfall från förbränningsanläggning Minskar Hålls Minskar 6
Sophämtning enl strategisk handlingsplan för avfall /VA Förbättra service och öka tillgänglighet på ÅVC Antal Mängd sorterat avfall Mål för SoT: Vidmakthålla och utveckla fritiden Medborgarnöjdhet med idrott- och fritidsanläggningar Medborgarnöjdhet med fritidsutbud- och aktiviteter som erbjuds Nöjdmedborgarindex Nöjdmedborgarindex Beläggningsgraden på simoch idrottsanläggningar % Bibehålls Informationen ang. fritidsanläggningar Servicenivå innehåll Mål för SoT: Vidmakthålla och utveckla sysselsättningen Anvisade personer som går vidare till studier eller öppna arbetsmarkanden Ta fram system för återkoppling Genomfört Väl fungerande pensionärsservice Antal utförda tjänster KF:s mål: Jämställdhet med ett gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. Mål för SoT: Förbättra serviceandan samt återkoppling till medborgarna Förbättra återkoppling inkomna ärenden, felanmälan och andra ärenden genom Infracontrol Åskådliggöra pågående snöröjning, sandning och pistning av skidspår och skoterleder CEMR Europeiska deklarationen för jämställdhet GVE Bemötande undersökning Antal ärenden 100 % Ta fram informationsstrategi Jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män Alla som söker service- och teknikförvaltningen ska mötas med respekt Genomfört Definiera åtaganden enligt deklarationen och genom kommunens strategiska plan för jämställdhet Delta i bemötandeundersökning för hela Gällivare kommun 7
Mål KF: Unika och attraktiva livsmiljöer med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. Mål för SoT: Vidmakthålla och utveckla yttre miljö (inkl. skogen) Medborgarnöjdhet yttre miljö Nöjdmedborgarindex Genomförs 1 ggr/år Folkhälsopolitisk plan Folkhälsotalet ska öka Definiera ansvarsområde och nyckeltal inom planen Mål för sot: Vidmakthålla och utveckla trafiksäkerhet, trygghet och allmän säkerhet Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Säkerhet och trygghet för medborgarna, samverkan med andra aktörer, avdelningar Förebyggande säkerhetsarbete gentemot medborgarna, räddningstjänst Antal Nöjd regionindex (NRI) Antal förebyggande insatser. Utb. i brandskydd, info/råd enl. LSO. Automatlarm - fellarm Antal Minskar Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning Kf:s mål: God planering, bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer Mål för sot: Stödja processen med sakkompetens SoT:s aktiva deltagande i ÖP, FÖP, utv.plan. och projekt Deltagande Redovisa deltagande 8
Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Främja differentierat näringsliv KF:s mål: Befolkningsökning med en positiv inflyttning Mål för sot: Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Främja differentierat näringsliv KF:s mål: Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun Mål för sot: Genomföra tilldelade projekt enligt plan Genomföra tilldelade projekt Antal genomförda projekt i % Antal genomförda projekt ska uppgå till 90 % Flygplats med hög servicenivå *Nöjdkundindex *Antal förseningar som beror på egen personal * * Minskar Perspektiv: Tillväxt och Utveckling Kf:s mål: En av Sveriges ledande vinterorter (vintersportorter) Mål för sot: Vidmakthålla och utveckla fritiden Plan för sammanhängande skoterleder i tätorten. Genomföra utbyggnad av Hellnerstadion Genomfört/ej genomfört Genomfört/ej genomfört Genomförs i etapper, steg 1 före 2015. Genomfört enligt plan. Genomfört enligt aktuell plan 9
Ökade möjligheter till vinteraktiviteter Åtgärder Perspektiv: Intern effektivitet Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter. Kf:s mål: Rätt service till rätt kostnad till medborgarna Mål för sot: Förbättra verksamhetsledningen inom förvaltningen Implementera och vidareutveckla förvaltningens verksamhetsledningssystem genom arbetsordning Samverkan inom och utom förvaltningen Arbetsordning Antal besök/utbyten Framtagen och implementerad Perspektiv: Intern effektivitet Kf:s mål: Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten Mål för sot: Verka för att planera flerfunktionella, kostnadseffektiva och hållbara lösningar Internhyressystem, Lokalplaneringsprocess Genomfört Implementerat Effektmål Effektmål för verksamheter Fastställa effektmål för verksamheter Perspektiv: Medarbetare Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. KF:s mål: Nöjda och motiverade medarbetare 10
Mål för sot: Utveckla och motivera medarbetare GVE Medarbetarundersökning Medarbetarindex, nöjda och motiverade medarbetare Analys och åtgärder Sjukredovisning % Öka hälsotalen Perspektiv: Medarbetare KF:s mål: Säkra framtida kompetensförsörjning Mål för sot: Påverka framtida kompetensförsörjning Perspektiv: Ekonomi GVE Riktlinjer för kompetens- och personalförsörjning Åtgärder Ökat Strategi: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. KF:s mål: Underhållsskulder gällande fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp ska minska Mål för sot: Aktivt delta i verksamhetsplaneringsprocessen, samt öka nyckeltalsanvändning för att få en kostnadseffektiv verksamhet Lokalkostnad kr/m2 Minskar Energiförbrukning kwh/kvm Förbrukningsel per fastighet kwh Minskar 11
Energiförbrukning kwh Fjärrvärme per fastighet kwh Minskar Ta fram nyckeltal för varje verksamhet Genomfört Redovisas Täckningsgrad skatteverksamheter, simoch sporthallar Debiterbar vattenmängd dricksvatten % % 12