Bilaga PS 2013-04-26, 30. 2013-04-11 Dnr PS 2013-0001 Landstingets ledningskontor Produktionsavdelningen Produktionsdirektören andreas.endredi@lul.se Produktionsstyrelsen Rapport från dialog med förvaltningarna kring åtgärder för att nå budgetmålen Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga produktionsdirektörens rapport från dialogen med förvaltningarna kring åtgärder för att nå budgetmålen till handlingarna. Produktionsstyrelsen beslutar att ge sjukhusdirektören för Lasarettet i Enköping i uppdrag att till sammanträdet i juni inkomma med en plan för ekonomi i balans. Ärendet Vid styrelsesammanträdet i mars kunde produktionsstyrelsen konstatera att tre förvaltningar i sina månadsrapporter till styrelsen prognostiserade ett underskott gentemot budget. Detta föranledde att produktionsstyrelsen beslutade att uppdra till produktionsdirektören att föra en dialog med förvaltningarna och beställaren kring åtgärder för att nå resultatmålen. Produktionsstyrelsen beslutade också att en återkoppling av förvaltningsdialogen skulle ske i samband med aprilsammanträdet. De förvaltningar som prognostiserade underskott var Habilitering och hjälpmedel, Lasarettet i Enköping och Primärvården. Vid styrelsesammanträdet i mars konstaterades att Primärvårdens beskrivning av situationen innebär att styrelsen i nuläget inte vidtar åtgärder utan avvaktar kommande månadsrapport. Av detta skäl har dialog skett med de två övriga förvaltningarna och med beställaren. Habilitering och hjälpmedel Förvaltningen har prognostiserat ett underskott på 2,8 mnkr. Underskottet är kopplat till ökade kostnader för hjälpmedel. Av förvaltningens rapportering 2012 framkom att hjälpmedelskostnaderna var ett bekymmer även under föregående år. Motåtgärder har under flera år vidtagits för att reducera kostnader inom andra delar, bl.a. har mottagningsbesök glesats ut. Förvaltningen har flaggat för att man är vid vägs ände med att reducera kostnader på detta sätt. Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 pg 72173-8 bg 230-0168 org nr 232100-0024 www.lul.se
2 (2) Frågan om ökade resurser för att täcka upp för förväntade ökningar av hjälpmedelskostnaderna 2013 hanterades inte i vårdavtalet. Däremot har i diskussion med beställaren konstaterats att hälso- och sjukvårdsavdelningen infört en särskild rutin för att ta ställning till förvaltningars behov av kompensation för kostnadsökningar som inte varit förutsedda. Denna rutin kan nu tillämpas och bör kunna innebära att Habilitering och hjälpmedel kan klara årets budgetmål. Lasarettet i Enköping Det prognostiserade underskottet på Lasarettet uppgick i månadsrapporten till 3 mnkr. I dialog med sjukhusets ledning har framkommit att läget sedan dess försämrats. Prognosen är nu ett underskott på drygt 4 mnkr. Den största delen av detta är hänförligt till en sen budgetförändring. Detta avser intäkter för husläkarmottagningens helgjour som är inrymd vid lasarettet. Intäkter för detta har under flera år tillfallit lasarettet på felaktiga grunder. Både lasarettet och Primärvården har flaggat för detta men det har inte justerats förrän sent i 2013 års vårdavtalsprocess. Lasarettet i Enköping hade redan lagt sin budget när korrigeringen gjordes. Det tycks inte råda något tvivel om att den nuvarande hanteringen av intäkterna är korrekt. Däremot finns anledning att fundera över lasarettets möjligheter att med kort varsel anpassa sig till ett intäktsbortfall som i detta fall uppgår till 2,6 mnkr. Dessa resurser finns nu istället hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Sjukhusdirektören bör ges i uppdrag att inkomma med en plan för ekonomi i balans. Väsentligt är att planen bygger på realism och inte äventyrar lasarettets möjligheter att leverera högkvalitativ och tillgänglig vård. Kopia till: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsdirektören Sjukhuschefen, Lasarettet i Enköping Förvaltningschefen, Habilitering och hjälpmedel
Produktionsdirektörens rapport 26 april 2013 Landstingets ledningskontor
Produktionsdirektörens rapport Åtgärder för tillgänglighet Ärendet i PS april Status / ytterligare åtgärder Uppföljning av användning ProVer Studiebesök Norrbotten Dialog med förvaltningar som prognostiserade underskott per sista feb Tillgängligheten inom specialisttandvården Landstingets ledningskontor
Landstingets ledningskontor Åtgärder för tillgänglighet
Ärendet om op.produktion AS & LE Bakgrund Låg produktion op jan feb Ej fångat i tillgänglighetsrapport per sista feb (marsutfallet i nivå med föregående år, jan-mars eftersläpning ca 200 op) LE I hög grad förutsett + sjukdom hos pers & pat strykningar Bra koll på sjukhusnivå Prognos att LE klarar leverens AS Marginell minskn på AS jf 2012 Omfördelningar pga stängda vårdavdelningar mottagning & dagkir Följdverkningar för andra spec pga stängda ortopediska vpl C-op, förändringarna med överlappningstider Prognos enl senaste tillgänglighetsrapp ej komplett men tyder på att AS klarar leverens + KM Åtgärder Förstärkt fokus på produktionsplanering och uppföljning Åtgärder på personalsidan Samordning inom länskirurgin Landstingets ledningskontor
Ytterligare åtgärder vid Akademiska Samarbete inlett med konsulter (Bearingpoint) avseende samordning av operationsplanering Extra ersättning för att flytta semester + värvningspremie Skarpa åtaganden från divisionerna till T1 Landstingets ledningskontor
Studiebesök Norrbottens läns landsting Produktionsstyrning och KPP Landstingets ledningskontor
Men det räcker inte för att säkerställa att vården är effektiv måste vårdens resultat mätas i flera dimensioner för varje specifik vårdprocess/patientgrupp /diagnosgrupp och resultaten måste balansera Mål i divisionsplanen Mångdimensionella mått ska tas fram för de mest betydande vårdprocesserna och måtten ska målsättas Landstingets ledningskontor
Värdekompassen* vårdprocessen Obesitas Tillgänglighet 100% vårdgaranti från remiss till infobesök 100% vårdgaranti från infobesök till första individuella läkarbesöket 100% vårdgaranti från beslut om operation till operation Klinisk status <1 % reoperationer <0,1 % mortalitet 95% <2 dygns vårdtid 80% <33 BMI i årskontroll Patienttillfredsställelse >90% ska känna sig väl informerade >90% ska känna att vården utgår från deras behov Kostnader I paritet med KPP-databasen <2% kostnadsytterfall * The Clinical Value Compass Gene Nelson & Paul Batalden Landstingets ledningskontor
Obesitas- kostnad per vårdtillfälle 90 000 80 000 70 000 60 000 66 020 83 967 56 627 2008 2009 kr 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Sunderbyn Gällivare KPP-databas Landstingets ledningskontor
Varför högre kostnad i Gällivare? 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Kostnad per vårdtillfälle 2009, drg 288A Totalkostnad Röntgen/lab/övr Omvårdnad IVA/Postop Operation 0 Gällivare KPP-databasen Landstingets ledningskontor
Hög kostnad trots låg medelvårdtid i Sunderbyn 7 6 2008 2009 5 vårdtid 4 3 2 1 0 Sunderbyn Gällivare KPP-databas Landstingets ledningskontor
BILD 12 Trots kortare vårdtid i Sunderbyn är omvårdnadskostnaden nästan lika hög som i Gällivare. Landstingets ledningskontor SKL 2013-02-08
Varför skiljer sig kostnaden? Totalkostnaden 2009 för en obesitasoperation, uppdelad på kostnadsslag 70 000 60 000 50 000 40 000 kr 30 000 20 000 10 000 0 14 082 18 932 12 386 20 287 22 210 15 510 23 700 30 864 24 871 24 941 12 915 Sunderbyn, 2,5 Lycksele, 5,3 Danderyd, 2,7 Sundsvall, 3,2 Sjukhus samt medelvårdtid Övrigt (lab/röntgen) Material och omvårdnad Omvårdnad Material Operation (inkl postop) Landstingets ledningskontor
BILD 14 Slutsats av obesitasanalys I Sunderbyn är volymen tillräckligt stor för att nå kostnadseffektiv produktion men det finns effektiviseringspotential: - materialkostnader - tid på postop I Gällivare är volymerna för små för att få en kostnadseffektiv produktion Landstingets ledningskontor SKL 2013-02-08
Vad har obesitas analysen lett till Koncentrerat obesitasverksamheten till Sunderbyn från 1 jan 2011 Patienten ligger kortare tid på postop Omförhandling av pris för materialkit Landstingets ledningskontor
Produktiviteten i processen har ökat Kostnad Obesitas SY, uppdelad på kostnadsslag kr 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 996 786 15 218 14 082 1 002 10 317 11 297 1 157 12 267 10 130 9 903 2 983 43 665 38 884 33 593 34 019 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Röntgen/lab Omvårdnad IVA Operation Landstingets ledningskontor
Landstingets ledningskontor
Dialog med förvaltningar som prognostiserade underskott feb Landstingets ledningskontor
H&H samt LE (ej PV) H&H Underskott på 2,8 mnkr hjälpmedel Uppmärksammat i PS under 2012 Ej hanterat i VAL 2013 Kan hanteras i särskild rutin för tillkommande kostnader HSA/HSS LE Prog -3 mnkr, nu snarare -4 mnkr Större delen hänförlig till sen ändring i VAL 2013 Sjukh.dir bör ges i uppdrag att inkomma med plan för balans. OBS bibehållen kvalitet & tillgänglighet Landstingets ledningskontor
Tillgänglighet specialisttandvården Landstingets ledningskontor
Specialisttandvård på Kaniken Protetik Endodonti Bettfysiologi Tandlossning 25 20 Antal månader 15 10 5 0 2011 2012 Nu Hösten 2013 Landstingets ledningskontor
Kötider specialisttandvård Vad har vi gjort? Allmäntandvård Utbildning Satsning på mikroskop Ändrade remissrutiner Horisontella remisser BEON Färre remisser Patienten får vård närmare bostadsorten Allmäntandläkaren får utvecklingsmöjligheter Specialisttandvård ST-utbildningar Allmäntandläkare på specialistkliniken Resursteam i endodonti på allmäntandvården Ändrade arbetssätt BEON Landstingets ledningskontor
Kingmans formel Medelkötiden för en process beror på kapacitetsutnyttjandet, medelprocesstiden samt variationen i processen och i ankomsterna Landstingets ledningskontor
Landstingets ledningskontor
PS 2013-04-26 Vårdgarantin och kömiljarden Primärvården ( offentlig o privat ) utfall 2013-03-31 Telefontillgänglighet samma dag Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar Kömiljard utfall 2013-03-31 Nybesök = enl SKL:s grundkrav Operation/åtgärd = enl SKL:s grundkrav Landstingets ledningskontor
Primärvården Telefontillgänglighet: 94 % ( feb 93 %) Variationen: 77 100% Svartbäcken 77 % och Gränby 84 % klarar inte nivån för det interna målet på 90 % ( nivå för målrelaterad ersättning är 85 % ) Tillgänglighet läkarbesök: 91 % ( feb 91 % ) Variationen: 73 100 % Svartbäcken 73 %, Bälinge 81 %, Husläkarcentrum 85 %, Gränby 86 %, Alunda 87 %, Heby 87 %, Gottsunda 87 %, Österbybruk 89 % och Fålhagen 89 % klarar inte nivån för det interna målet på 90 % ( nivå för målrelaterad ersättning är 85 % ) Landstingets ledningskontor
Privat primärvård Telefontillgänglighet: 92 % ( feb 89 %) Variationen: 72 100 % Husläkargruppen 72 % klarar inte nivån för målrelaterad ersättning på 85 % Tillgänglighet läkarbesök: 92 % ( feb 91 %) Variationen: 82 100 % Hälsohuset 82 % och Ture Åhlander 83 % klarar inte nivån för målrelaterad ersättning på 85 % Landstingets ledningskontor
Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor
Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor
Besök - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar 12 000 Antal väntande totalt 10 000 8 000 Antal väntande mindre än 60 dgr 6 000 4 000 2 000 Produktion av besök Produktion av besök - rullande 12 månaders 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 Landstingets ledningskontor
Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor
Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor
Operation - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar 4 500 4 000 Antal väntande totalt 3 500 3 000 2 500 Antal väntande mindre än 60 dgr 2 000 1 500 Produktion av operationer 1 000 500 Produktion av operationer - rullande 12 månaders 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 Landstingets ledningskontor
Kömiljard 2013 måluppfyllelse grundkrav och nivå för prestationsersättning Kömiljarden 2013-03-31 Grundkrav Krav för prestationsersättning Besöksgaranti 65,4% ( 70% ) 63,6% ( 70% resp 80% ) Behandlingsgaranti 61,9% ( 70% ) 62,2% ( 70% resp 80% ) Landstingets ledningskontor
Analys och slutsatser Totalt Telefontillgängligheten och tillgängligheten till besök inom 7 dagar på en hög stabil nivå för både Primärvården och de privata vårdcentralerna Tillgängligheten till nybesök inom specialistvården ökar från 64,3 % till 65,4 % samtidigt som kön ökar med 187 personer. Kön ökar för i intervallet 0-60 dagar. Tillgängligheten till operation/åtgärd ökar från 61,1 % till 61,9 % samtidigt som kön ökar med 305 personer. Kön ökar främst inom intervallet 0-60 dagar. Produktionen vid ortopeden på AS för elektiv vård går nu från och med mars enligt plan efter stängningar under januari och februari. Fortfarande rapporteras problem med sjuksköterskebrist och att läget inför sommaren är mycket bekymmersamt. Även kvinna- och barndivisionen rapporterar om brist på operationssjuksköterskor. Under mars månad infördes operationsplaneringsmodulen Craft vid Lasarettet i Enköping. Detta har försvårat Lasarettets analys av köutfallet för mars månad men någon minskad produktion till följd av detta rapporteras inte. Landstingets ledningskontor
- Slut på presentation - Landstingets ledningskontor
Bilaga PS 2013-04-26, 32 2013-04-17 Statusrapport vårdgaranti och kömiljard Lasarettet i Enköping Vårdgarantin Lasarettet i Enköping har klarat vårdgarantimålet 80 procent beträffande nybesökbesök årets första tre månaderna. Beträffande operation/behandling är utfallet osäkert på grund av problem i samband med införandet av operationsmodulen Craft. En analys kommer att lämnas när värdena är kvalitetssäkrade och korrekta. Under mars infördes operationsplaneringsmodulen Craft, det vill säga ett elektroniskt stöd för att följa flödet från det att en operationsanmälan kommer in till dess att patienten sövs ned, opereras, vaknar och skrivs ut från uppvakningsavdelningen. Modulen kommer att, i framtiden, vara till stor hjälp för operationskoordinatorerna som fördelar och planerar alla operationer. Operationsavdelningen vid lasarettet är en av två pilotavdelningar inom landstinget och ett stort arbete har lagts ner på införandet och utvecklingen av mallar i systemet. Dessvärre har vissa initiala problem uppstått vilket bland annat lett till att uppföljningen av operationsverksamheten i mars inte är tillförlitlig. Kön till nybesök har sedan januari ökat med 123 patienter. Ökningen är främst inom kirurgi +110 patienter, hudsjukdomar +83 patienter och handkirurgi +73 patienter. Måluppfyllnaden har dock förbättrats med 4 procentenheter. Inom området ortopedi har antal väntande sjunkit med -190 patienter. Jämfört med februari har kön ökat med 137 patienter och måluppfyllnaden förbättrades med 6 procentenheter. Antal väntande till gynekologi har ökat med 77 patienter, väntande till hudmottagningen ökade med 66 patienter och inom kirurgi ökade kön med 51 patienter. Av de 2425 patienter som väntade på ett nybesök hos specialist hade 2076 patienter väntat mindre än 90 dagar 86 procent. Det är inom området ortopedi en något lägre nivå kan noteras 79 procent. Se utfall för 2013 i bifogade grafer. Kömiljarden Nybesök Lasarettet i Enköping når inte målet för kömiljarden för nybesök. I mars var det 1598 patienter som väntat mindre än 60 dagar av den totala kön vilket ger en andel på 66 procent vilket är en förbättring jämfört med januari med 8 procentenheter och 2 procentenheter jämfört med februari. Problemområdet är främst ortopedi och urologi men även ögonsjukdomar. Ungefär 34 procent av alla väntande utgörs av ortopedpatienter. En förbättring väntas inom kort avseende urologi då en specialisturolog anställs från och med april. Kungsgatan 67-73 Box 908 tfn vx 0171-41 80 00 fax 0171-216 05 org nr 232100-0024 www.lul.se/lasarettetenkoping
2 (7) Ögonmottagningen har under 2012 haft problem med väntetiderna. Väntelistan ökade i januari till 186 patienter. Under mars minskade väntelistan med 22 patienter och andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar är nu 68 procent vilket är en förbättring med 14 procentenheter mot januari. Under senare delen av 2012 hävdes remisstoppet och remisser styrdes om från Akademiska. Patienter från den privata ögonmottagningen tillkom. Detta gjorde att kön snabbt fylldes på. Sedan januari 2013 har ögonmottagningen tre mottagningsdagar per vecka, en dubblering jmf med föregående år. Det har medfört en bättre genomströmning av patienter, och jmf med föregående år (mars) är det en ökning av antalet besök med 223 st, därav 148 nybesök. Hudmottagningen har ökat sin väntelista med 66 patienter men i mars väntade 78 procent mindre än 60 dagar vilket är en förbättring med 18 procentenheter mot utfall januari. Även om andelen inställda mottagningsdagar i jämförelse med planerade har ökat, ca 20% avvikelse, har målet att lägst 70 % ska vänta < 60 dagar uppnåtts. Hittills i år (mars) är det sex mottagningsdagar, som inte blivit utförda enlig plan, vilket inneburit 80 färre besök än motsvarande period 2012, varav 57 är nybesök. Väntelistan till Kardiologimottagningen har minskat med 12 patienter under mars. En fortsatt förbättring har skett avseende väntetid mindre än 60 dagar, från 57 procent i februari till 74 procent i mars. Utöver de interna vårdbeskeden, är inflödet av externa remisser ca 30-40 st per vecka, som utifrån en medicinsk prioritering ska planeras till ett besök. Den positiva trenden, andelen väntande patienter < 60 dagar, har fortsatt och kan förklaras genom att mottagningen ökat resurserna som framöver självständigt kan utföra ekokardiografier samtidigt som man utökat med ytterligare en ekokardiografi/ultraljuds-apparat. Sommarsituationen med starkt reducerad mottagningsverksamhet, innebär möjligtvis att målet 70 % som väntat < 60 dagar inte kommer att uppnås under sommarmånaderna. Den förväntade kön kommer sedan successivt att minska under hösten. Väntelistan inom urologi är i tidigare nivå med 142 patienter varav 86 st väntat mindre än 60 dagar vilket motsvarar 61 procent. Det är en försämring med 15 procentenheter jämfört med januari och med 3 procentenheter jämfört med februari. Utfallet beror på låg läkarbemanning, vilket ska förbättras från och med april. För att förbättra kösituationen planeras 300 ortopedpatienter att slussas vidare till andra vårdgivare. I slussningen ingår även eventuell behandling och operation. Svar angående möjlighet till slussning väntas inom kort från Vårdgarantienheten. Lasarettet planerar att även slussas vidare ca 100 urologpatienter och i dagsläget har 16 patienter överflyttats till annan vårdgivare. Väntelista till handkirurgi har ökat med 73 patienter jämfört med i januari. Andel patienter som väntat mindre än 60 dagar har sjunkit med 10 procentenheter. Se utfall 2013 i bifogad graf.
3 (7) Behandling/operation Data gällande operation/behandling är inte kvalitetssäkrat vilket gör att vi väljer att avstå från analys denna månad. Dock bifogas de grafer med det dataunderlag som i dagsläget föreligger men dessa ska tolkas med stor försiktighet. Se utfall 2013 i bifogade grafer Thomas Ericson Sjukhuschef
Bilaga PS 2013-04-26, 32 Utfall vårdgaranti 2013 Vårdgaranti nybesök < 90 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vårdgaranti operation/behandling < 90 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Bilaga PS 2013-04-26, 32 Utfall kömiljard 2013 Kömiljarden nybesök < 60 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kömiljarden operation/behandling < 60 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
6 (7) Utfall operationsväntelista och väntetid 2013 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Antal väntande och väntetid totalt >90 61-90 31-60 0-30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Antal väntande och väntetid inom ortopedi 1200 1000 >90 61-90 31-60 0-30 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 (7) Antal inkomna remisser till Kirurgiskt centrum, lnskirurgi januari t o m december 2013 och 2012 Totalt antal inkomna remisser under 2013 Månad Kirurgi Urologi Handkir Ortopedi varav artros Januari 215 84 85 320 93 Februari 183 66 82 319 88 Mars 175 73 80 256 43 April 0 0 0 0 0 Maj 0 0 0 0 0 Juni 0 0 0 0 0 Juli 0 0 0 0 0 Augusti 0 0 0 0 0 September 0 1 0 0 0 Oktober 0 0 0 0 0 November 0 0 0 0 0 December 0 0 0 0 0 Summa 573 224 247 895 224 Totalt antal inkomna remisser till länskirurgin under 2013 1939 Totalt antal inkomna remisser under 2012 Månad Kirurgi Urologi Handkir Ortopedi varav artros Januari 176 83 44 243 75 Februari 208 87 64 282 77 Mars 176 94 105 303 72 April 169 68 72 236 54 Maj 216 70 102 310 62 Juni 209 72 80 343 86 Juli 143 51 59 272 71 Augusti 201 61 58 276 75 September 161 91 94 315 91 Oktober 249 97 100 453 108 November 231 89 90 350 78 December 142 72 88 291 95 Summa 2281 935 956 3674 944 Totalt antal inkomna remisser till länskirurgin under 2012 7846
1(14) AS2013-0156 Statusrapport vårdgarantin och kömiljarden mars 2013 Förbättrad måluppfyllelse för kömiljarden vad avser operation/behandling Antalet patienter som står i kö till nybesök uppgick i februari till 7 411 vilket är en marginell ökning jämfört med februari då 7 315 patienter stod i kö. Andelen patienter som har väntat 60 dagar eller kortare är dock oförändrat, 65 procent, jämfört med föregående månad. Ökningen av antalet väntande kan härledas till att antalet väntande c-länspatienter har ökat. Antalet riks- och region patienter som väntar på nybesök har minskat mellan februari och mars. För nybesök uppvisar på divisionsnivå KIR, NEURO, KB och PSYK förbättrad eller oförändrad måluppfyllelse i mars jämfört med föregående månad medan MTH uppvisar en försämrad måluppfyllelse. Inom MTH är det främst hud och lungallergi som inte når måluppfyllelsen för kömiljarden. Vad avser behandling/operation har måluppfyllelsen för kömiljarden förbättrats med tre procentenheter mellan februari och mars, från 62 procent i februari till 65 procent i mars. Ökningen har främst skett för c-läns patienter där andelen som väntat kortare tid än 60 dagar har ökat från 61 procent i februari till 65 procent i mars. Antalet väntande patienter på behandling/operation har minskat med ca 100 stycken mellan februari och mars. Till skillnad från nybesöken har antalet c-läns patienter minskat i antal medan antalet väntande riks- och regionpatienter har ökat. För operation/behandling uppvisar på divisionsnivå KIR, NEURO, KB och MTH förbättrad eller oförändrad måluppfyllelse i mars jämfört med föregående månad. Nedan presenteras att andelen patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på första besök respektive behandling. Det är det grundläggande kravet för att erhålla kömiljardsmedel. Uppfyllelse kömiljarden och vårdgaranti samt antal väntande patienter. Totalt och fördelat på C-läns och riks och region patienter. Februari och mars 2013. 1 Kömiljard andel inom 60 dagar Kömiljard andel inom 60 dagar Vårdgaranti andel inom 90 dagar Vårdgaranti andel inom 90 dagar Antal väntande patienter Antal väntande patienter februari mars februari mars februari mars Nybesök - AS 65% 65% 77% 80% 7 315 7 411 varav C-län 65% 66% 78% 80% 6 366 6 508 varav Riks och region 62% 63% 73% 76% 949 903 Behandling/operation AS 62% 65% 74% 78% 2 544 2 441 varav C-län 61% 65% 74% 78% 1 940 1 801 varav Riks och region 63% 64% 73% 77% 604 640 1 Data för februari och mars är hämtade ur Business Objects den 12:e mars resp. 15:e mars. Slutdatum för rapportering till Väntetider i vården är den 20:e varje månad. Därmed kan det ovan presenterade resultatet skilja sig från det till Väntetider i vården rapporterade resultatet.
2(14) I tabellen nedan redogörs för antalet patienter som utöver de som väntat 60 dagar eller kortare respektive månad skulle ha behövt vänta 60 dagar eller kortare för att sjukhuset skulle uppnå kömiljardens grundläggande krav. Antal ytterligare som skulle behövt vänta 60 dagar eller kortare för att det grundläggande kravet för kömiljarden skulle ha uppnåtts. Nybesök resp. operation/behandling. Månad Antal väntande Nybesök Måluppfyllelse (%) Antal ytterligare för att nå måluppfyllelse Antal väntande Operation/behandling Måluppfyllelse (%) Antal ytterligare för att nå måluppfyllelse Jan 7 430 60 743 2 672 58 321 Feb 7 315 65 366 2 544 62 204 Mars 7 411 65 371 2 441 65 122 Det är i dagsläget svårt att närmare ange en prognos över antalet väntande per den sista december 2013. Sjukhusets målsättning är dock att måluppfyllelsen för kömiljarden ska uppnås under året och på divisionerna genomförs åtgärder som syftar till att förbättra måluppfyllelsen. De divisioner som har prognostiserat antalet och andelen väntande patienter inom 60 dagar vid årets slut har angivit att de ska uppnå målen för kömiljarden. Nedan presenteras måluppfyllelsen för kömiljarden för AS rapporterande divisioner avseende nybesök och operation/behandling. Redovisningen sker per verksamhetsområde. Det är inte nödvändigtvis all verksamhet inom ett verksamhetsområde som redovisas i kömiljarden. Nybesök kommentarer från Akademiska sjukhusets divisioner Kirurg- och onkologdivisionen Kömiljard andel inom 60 dagar februari Kömiljard andel inom 60 dagar mars Vårdgaranti andel inom 90 dagar februari Vårdgaranti andel inom 90 dagar mars Antal väntande patienter februari Antal väntande patienter mars Prognos antal väntande patienter 2013-12-31 Prognos andel inom 60 dagar 2013-12-31 Handkirurgi 69 % 67 % 77 % 76 % 254 261 250 70 % Kirurgi 86 % 87 % 95 % 94 % 510 519 500 85 % Ortopedi 31 % 33 % 43 % 45 % 1 265 1 172 600 70 % Urologi 94 % 94 % 97 % 98 % 222 272 220 93 % Onkologi 94 % 95 % 99 % 97 % 90 110 100 93 % Totalt kirdiv 56 % 59 % 66 % 68 % 2 341 2 334 1 670 79 % 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Hittills 2013 har måluppfyllelsen för kömiljarden förbättrats ytterligare samt att antalet väntande till nybesök fortsatt att minska. Det är framförallt ortopeden som har problem med att klara kömiljardsmålen men de har förbättrat sina siffror de senaste månaderna. Den främsta orsaken till de långa väntetiderna till nybesök är långa väntetider till operation. Ortopedens förbättring beror till stor del på en ökning av elektiva nybesök med 8 procent hittills i år jmf. 2012. Planen är att fortsätta öka produktionen under resten av 2013. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? 1) Väntelistan genomlyses kontinuerligt inom samtliga områden.
3(14) 2) Extra mottagningar på kvällstid/helger för att minska köerna. 3) Fokus på mottagningarnas produktionsstyrning för att möjliggöra produktionsökningar. Nytt produktionsstyrningsverktyg införs under våren 2013 och är obligatoriskt för samtliga medicinska sektioner. 4) Öka slussning av patienter till andra vårdgivare under förutsättning att finansiering sker via extra köpengar. 2. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? a. Genomgång av väntelista pågår kontinuerligt. b. Under våren fortsätter vi med extra mottagningar inom flera sektioner. c. Produktionsstyrning pågår kontinuerligt och ger löpande effekt. d. Krävs beslut på att en del av de extra köpengarna avsetts till ökad slussning av framförallt ortopedpatienter 3. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? I nuläget ej aktuellt. 4. Kommentarer till prognosen på antalet väntande patienter den 31 december 2013 Prognosen är att vi kommer att fortsätta minskningen av antalet väntande under 2013 och därmed förbättra måluppfyllelsen för kömiljarden. Om kirurg- och onkologdivisionen kommer att få del av de särskilt satsade köpengarna för 2013 så är planen att både öka produktionen och slussningen av patienter till andra vårdgivare. Neurodivisionen Kömiljard andel inom 60 dagar Februari Kömiljard andel inom 60 dagar mars Vårdgaranti andel inom 90 dagar februari Vårdgaranti andel inom 90 dagar mars Neurokirurgi 47% 50% 60% 63% Antal väntande patienter februari Antal väntande patienter mars 224 225 210 Prognos antal väntande patienter 2013-12-31 Andel inom 60 dagar 2013-12-31 60% Neurologi och strokevård 63% 62% 82% 82% 427 409 450 70% Plastik- och käkkirurgi 61% 68% 76% 81% 178 150 160 70% Smärtcentrum 77% 74% 93% 94% 231 243 220 80% Ögonsjukdomar 59% 63% 74% 78% 837 799 800 70% ÖNH 83% 81% 92% 92% 759 693 750 85% Totalt div 67% 68% 81% 83% 2656 2519 2590 75% 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Neurokirurgi: Fortsatt förbättring i mars jämfört med februari och början av året. Kösituationen är något bättre än årets ingångsvärde. Neurologi: I princip oförändrat jämfört med februari dock har kön minskat något. Plastik- och käkkirurgi: Produktionen är på väg uppåt men ökningen av antalet remisser gör att målet inte nås.
4(14) Smärtcentrum: Målet för kömiljarden nås med marginal i mars. Ögonsjukdomar: Liten ökning i mars jämfört med februari, målet är att under våren nå 70 procent. ÖNH: Målet för kömiljarden nås med råge i mars. 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Neurokirurgi: En omfattande produktionsoptimering har skett under det senaste året och arbetet fortsätter även under 2013. Neurologi: Arbetet med produktionsplanering fortsätter och målet är att klara målen för kömiljarden och vårdgarantin under 2013. Plastik- och käkkirurgi: Arbetet med produktionsplanering fortsätter. Ögonsjukdomar: Rekrytering har skett och det finns förhoppningar att vi hinner ikapp under våren 2013. 3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Neurokirurgi: Förväntningarna har varit att en förbättring skulle ske under hösten men detta förhindrades bl a av en omfattande brist på sköterskor både på NIVA och NIMA. Denna brist kan även innebära en försämring i väntetiderna fortsättningsvis. Neurologi: Under första delen av 2013. Plastik- och käkkirurgi: Första delen av 2013. Ögonsjukdomar: Första delen av 2013. 4. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? Neurokirurgi: En ombyggnation av två operationssalar skulle innebära ett förbättrat läge. Detta har framlagts till sjukhusledning. Neurologi Fortsätter med tidigare produktionsplan. Full effekt av planeringen har ännu inte uppnåtts. Plastik- och käkkirurgi: Vi kommer att fortsätta arbetet med produktionsplanering där behov och resurser ska matchas på ett bättre sätt än idag. Ögonsjukdomar: Vi har fortsatt hög produktion. 5. Kommentarer avseende måluppfyllelsen kömiljarden för c-läns respektive utomlänspatienter (samt det antal som väntar) Generellt är det längre väntetider för utomlänspatienter än för c-länspatienter.
5(14) Medicin- och thoraxdivisionen Kömiljard andel inom 60 dagar Februari v.9 Kömiljard andel inom 60 dagar Mars v.13 Vårdgaranti andel inom 90 dagar Februari v.9 Vårdgaranti andel inom 90 dagar Mars v.13 Antal väntande patienter Februari v.9 Antal väntande patienter Mars v.13 Prognos antal väntande patienter 2013-12-31 Andel inom 60 dagar 2013-12-31 Hematologi, hud och reumatologi 51 % 35 % 75 % 76 % 551 474 300 70 % Intern och lungmedicin 56 % 55 % 70 % 77 % 477 434 400 55 % Kardiologi och klin fys 82 % 89 % 88 % 97 % 78 64 60 70 % Specialmedicin 84 % 64 % 92 % 89 % 197 136 138 79 % Totalt divisionen 60 % 50 % 77 % 79 % 1303 1108 898 % 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Hud: Minskad produktion från slutet av september beroende av på en minskning (besparing) av läkare. Inga åtgärder vidtogs i samband med detta då minskningen inte bedömdes påverka mottagningens förmåga att se patienterna inom 60 dagar. Det tillkom sedan ytterligare neddragningar på läkarsidan i form av föräldraledighet och sjukskrivning. Ytterligare hade uttaget av forskningstid ackumulerats till slutet av året. Sammantaget innebar detta att målet för kömiljarden inte uppnåddes. Men även inflödet av remisser från primärvården, främst från privata vårdgivare ökade. Lung-allergi: Köerna uppstod under hösten 2012 pga. ett ökat antal remisser till allergin och vanliga lungmott trots ett ökat antal läkarbesök totalt sett under året. Tappade i kapacitet 2012 pga. huvudallergolog flyttade och åtagande fick fördelas på kvarvarande överläkare. Flera har allergologbehörighet men även andra åtaganden. Det råder kronisk brist på specialister inom både allergologi och lungmedicin. Kard: Klarat kömiljardmålen under början av 2013 (men ej 2012). Minskad produktion från maj 2013 pga läkarbrist inom arytmologi kan leda till att vårdgaranti och kömiljardmål inte uppnås under resterande del av 2013. 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Hud: Planerade åtgärder är att minska köerna genom sjuksköterskebesök (vissa återbesök). PM till primärvården för att minska inflödet av remisser är skrivet och skickat till PV. Kommer att publiceras denna vecka 14. Öka tiden till återbesök för vissa patientgrupper. Återinför telemedicinska ronder Heby, Östervåla samt Gimo. Start april månad. PV är tillfrågade om att utöka telemedicinska ronder till fler vårdcentraler. Tre extramottagningar lördagar, två i mars månad samt en i början av april är avklarade. Har haft effekt på antal mottagningsbesök men tyvärr inte på väntetiden till nybesök. Fyra läkare kommer att sluta/vara tj. led. Fr.o.m. jan-feb 2013. Dessa kommer att ersättas men av icke specialister. En position kommer att inrättas av överläkare för att stötta dessa läkare samt sjuksköterskorna som ska ha egen mottagning. Två läkare anställda på timmar under våren kommer att ha mottagning samt leda dermatologiska telemedicinska ronder. Ansökan om att få ta del av extra satsade pengar för att anställa ytterligare läkare har skrivits. De är ett fåtal specialister som bedömer inkommande remisser.
6(14) Lung-allergi: Åtgärder i form av kvällsmottagningar, extra mottagningsveckor och skärpta rutiner för remissbedömning. Vi har redan en stor frekvens direktbesvarade remisser på vanliga lungmottagningen vilket i sig är resurskrävande (granskning av röntgenbilder mm). Bland remisserna till allergimottagningen har vi börjat svara med konkreta rekommendationer om vilken utredning som kan/bör göras i primärvården. Vi kommer också att uppdatera redan befintliga vårdprogram som innehåller riktlinjer kring vad som ska remitteras till lung- och allergi. Väldigt beroende av en jämn läkartillgång. Hösten 2013 är oviss. En specialistläkare och en ST-läkare slutar. En bit in på 2014 blir det bättre då ST-läkare som är under utbildning börjar komma tillbaka från sina randningar. Kompenserar till viss del genom att anställa så erfarna underläkare som möjligt så att övrig verksamhet flyter på och överläkarna kan ägna sig mer åt öppenvård. En del återbesök på allergin kommer att ersättas med sjuksköterskebesök. Hur det påverkar den totala kösituationen är dock oklart. I första skedet är det framförallt en kompetenshöjande åtgärd men i senare skede kan det få en positiv inverkan på kösituationen. Kard: Försöker hitta finansiering för kvällsmottagning och timanställda (25%) extraläkare hösten 2013 för att klara målen. Under senhösten återgår föräldralediga specialister successivt i tjänst. 3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Hud: Har behov av att få anställa ytterligare specialist för att klara kömiljarden. Hoppas även på att inflödet av remisser kan begränsas, att PM:et angående handläggning leder till att rätt patient kommer till specialist. Målet att se 80 % av patienterna inom 60 dagar är att framflyttat till september 2013 Lungallergi: Om ingen extrasatsning sker, kommer kön att bestå en bra bit in på nästa år annars andra halvåret 2013. Kard: 2014 4. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? Hud: Inflödet av remisser bör minska. Lung-allergi: Öka antalet läkarbesök generellt samt fortsätta att ha väldigt noggrann remissbedömning. Prognosen är god på några års sikt tack vare ST-läkare som kommer bli klara specialister inom närmaste åren. 5. Kommentarer till prognosen på antalet väntande patienter den 31 december 2013 Hud: Målet är att klara kömiljardens mål, 80 % av patienterna har en mottagningstid inom 60 dagar. Lung-allergi: Svårt att klara målet utan extra kösatsning. 6. Kommentarer avseende måluppfyllelsen kömiljarden för c-läns respektive utomlänspatienter (samt det antal som väntar) Hud: Regionpatienterna har ofta ett större medicinskt behov än patienter från c-län. Prioriteras gör patienter med behov av snabb dermatologisk bedömning. Lung-allergi: Utomlänspatienter är oftast second opinion och brukar få tid inom tre månader.
7(14) Kvinno- och barndivisionen Kömiljard andel inom 60 dagar februari Kömiljard andel inom 60 dagar mars Vårdgaranti andel inom 90 dagar februari Vårdgaranti andel inom 90 dagar mars Antal väntande patienter februari Antal väntande patienter mars VO Kvinnosjukvård 81% 81% 93% 97% 347 312 VO Pediatrik 76% 74% 92% 88% 160 184 Totalt KB-divisionen 79% 79% 93% 94% 507 496 VO Kvinnosjukvård 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Kösiffrorna visar en positiv trend, d v s att vi klarar av de uppsatta målen på >70% andel inom 60 dagar. Orsaken är uppföljning av produktionsplaneringen. 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin och när förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Det är planerat ytterligare åtgärder i form av extra insatser, (kvällsmottagningar) under april och maj, för att uppnå en täckning på 85 % inom 60 dagar och 100 % på 90 dagar. Vi har tyvärr inte fått klart om resurser för genomföra det än. 3. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? Uppföljning av produktionsplanering genom de verktyg som vi använder oss utav, skall leda till arbetssätt som ger långsiktiga och permanenta effekter. 4. Kommentarer till prognosen på antalet väntande patienter den 31 december 2013. Det är svårt att ge prognos, vi räknar med att kunna behålla vårdgaranti kraven under året. 5. Kommentarer avseende måluppfyllelsen kömiljarden för C-läns respektive utomlänspatienter (samt det antal som väntar) Måluppfyllelsen ligger i februari på 85% respektive 92%. VO Pediatrik VO Pediatrik uppfyller måluppfyllelsen för kömiljarden under mars även om det skett en marginell försämring sedan föregående månad. Antalet väntande har ökat något.
8(14) Psykiatridivisionen Psykiatridivisionen Kömiljard andel inom 60 dagar februari Kömiljard andel inom 60 dagar mars Vårdgaranti andel inom 90 dagar februari Vårdgaranti andel inom 90 dagar mars Antal väntande patienter februari Antal väntande patienter mars Prognos antal väntande 20131231 Andel inom 60 dagar 20131231 Vuxenpsykiatri 81% 83% 91% 92% 360 382 500 70% BUP (inom 30 dagar) 97% 94% 100% 100% 77 66 70 95% Både vuxenpsykiatrin och BUP klarar måluppfyllelsen för kömiljarden under mars månad. Sedan tidigare finns ca 400 väntande patienter inom Neuropsykiatrin som inte finns med i prognosen ovan. Dessa patienter har haft ett nybesök/bedömningssamtal för att bedömning om behov av neuropsykiatrisk utredning. Vi gör dessa nybesök för att patienten inte ska stå i kö och vänta på en utredning som inte är aktuell. Om vi inte skulle göra på detta sätt så skulle vi ha minst 400 patienter som omfattas av kömiljarden. Operation/behandling - kommentarer från Akademiska sjukhusets divisioner Kirurg och onkologdivisionen Kömiljard andel inom 60 dagar februari Kömiljard andel inom 60 dagar mars Vårdgaranti andel inom 90 dagar februari Vårdgaranti andel inom 90 dagar mars Antal väntande patienter februari Antal väntande patienter mars Prognos antal väntande patienter 2013-12-31 Prognos andel inom 60 dagar 2013-12-31 Kirurgi 76 % 79 % 85 % 89 % 151 149 150 80 % Ortopedi (exkl rygg) 42 % 48 % 56 % 60 % 393 265 300 70 % Urologi 56 % 54 % 64 % 66 % 202 191 160 70 % Ryggkirurgi 31 % 33 % 39 % 51 % 101 107 80 50 % Handkirurgi 82 % 74 % 97 % 96 % 88 84 90 82 % Totalt kirdiv 56 % 56 % 67 % 70 % 834 796 780 71 % 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Väntetidssituationen förbättrades avsevärt under 2012 inom samtliga verksamhetsområden pga. en ökad produktion på operation men även pga. ökat antal nybesök. Tyvärr försämrades sedan måluppfyllelsen i början av 2013 pga. stora problem med stängda vårdplatser beroende på sjuksköterskebrist. I januari 2013 och stora delar av februari var en hel ortopedavdelning stängd vilket har inneburit att ortopeden i princip endast har gjort akuta operationer och dagkirurgi under årets första två månader. Problemen med stängda vårdplatser inom ortopedin påverkade även övriga verksamhetsområdens elektiva produktion då övriga vårdavdelningar vårdat fler akuta ortopedpatienter. Vi har nu lyckats öppna enligt plan på ortopeden igen vilket har inneburit kraftigt förbättrade siffror i mars jämfört med februari. Vi har dock fortsatt stora problem med sjuksköterskebrist och läget inför sommaren är mycket bekymmersamt. För att klara köerna framöver är det absolut nödvändigt med en bra bemanning och hög beläggning både på våra vårdavdelningar och på centraloperation. 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? 1) Väntelistan genomlyses kontinuerligt inom samtliga områden. 2) Sluss-in projekt på centraloperation som bl. a. innebär tidigare operationsstarter på morgonen.
9(14) 3) Öka antalet seriedagar på centraloperation, dvs. göra flera likartade ingrepp på samma sal och dag. 4) Fokus på produktionsstyrning för att få ut ännu mer produktion per sal och tillgänglig personalresurs. Nytt produktionsstyrningsverktyg införs under våren 2013 och är obligatoriskt för samtliga medicinska sektioner. 5) Dagkirurgiskenhet har startats inom centraloperation för att förbättra det dagkirurgiska patientflödet. Har gett stora positiva effekter på den dagkirurgiska produktionen. 6) Divisionen behöver utöka sin operationskapacitet både i form av salar men även personal. Det pågår ett sjukhusövergripande projekt som skulle kunna bidra med att öka divisionens operationskapacitet. 7) Beslutat åtgärdspaket som gäller fr.o.m. hösten 2012, vilket bl. a. leder till tidigare operationsstarter, minskade bytestider och ökat operationssalsutnyttjandet. 8) Utöver ovanstående pågår det en rad åtgärder inom respektive verksamhetsområde, exempelvis extrasatsningar inom flera områden. 3. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? Utvecklingen gick under 2012 åt rätt håll. Tyvärr har läget försämrats i början av 2013 pga. en stängd vårdavdelning på ortopeden. Om divisionen lyckas hålla samtliga planerade vårdplatser öppna finns förutsättningar och åtgärder på centraloperation för att bättra läget ytterligare under 2013. 4. Kommentarer till prognosen på antalet väntande patienter per den 31 december 2012 Prognosen är att vi kommer att fortsätta minskningen av antalet väntande under 2013 och därmed förbättra måluppfyllelsen för kömiljarden. I och med att planen även är att öka antalet nybesök (fyller på operationskön) under 2013 kommer antalet väntande till operation inte minska lika mycket som produktionsökningen under året. Det finns planer som kommer att förbättra måluppfyllelsen för kömiljarden under året men detta förutsätter att kirurg- och onkologdivisionen får del av de särskilt avsatta köpengarna för 2013. Neurodivisionen Kömiljard andel inom 60 dagar februari Kömiljard andel inom 60 dagar mars Vårdgaranti andel inom 90 dagar februari Vårdgaranti andel inom 90 dagar mars Neurokirurgi 59% 52% 69% 69% Antal väntande patienter februari Antal väntande patienter mars 185 182 200 Prognos antal väntande patienter 2013-12-31 Andel inom 60 dagar 2013-12-31 Plastik- och 151 165 150 83% 85% 89% 98% 75% käkkirurgi Ögonsjukdomar 64% 73% 77% 84% 551 480 525 70% ÖNH 58% 58% 71% 76% 419 394 420 75% Totalt div 63% 67% 76% 81% 1306 1221 1295 75% 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Neurokirurgi: Sämre utfall i mars jämfört med februari beroende på minskad produktion. Plastik- och käkkirurgi: Målet nås med råge i mars, produktionsökning har skett. Ögonsjukdomar: Målet nås för mars. 60%
10(14) ÖNH: Oförändrat jämfört med februari. 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Neurokirurgi: En omfattande produktionsoptimering har skett under det senaste året och arbetet fortsätter under 2013. ÖNH: Återgång till normal verksamhet leder till förbättringar under 2013. 3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Neurokirurgi: Förväntningarna har varit att en förbättring skulle ske under hösten men detta förhindrades bl a av en omfattande brist på sköterskor både på NIVA och NIMA. Denna brist kan även innebära en försämring i väntetiderna även under nästa år. ÖNH: Första delen av 2013. 4. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? Neurokirurgi: Ett förbättrat läge skulle en ombyggnation av två operationssalar innebära vilket framlagts till sjukhusledning. ÖNH: Ökning av produktionen. 5. Kommentarer avseende måluppfyllelsen kömiljarden för c-läns respektive utomlänspatienter (samt det antal som väntar) Generellt är det längre väntetider för utomlänspatienter än för c-länspatienter. Kösituationen avseende nybesök vid Neurodivisionen 2013-03-31 jämfört med 2012-12-31 Total på hela divisionen är minskningen av produktionen -9,9 % under årets tre första månader 2013 jämfört med samma period förra året och fördelat på respektive verksamhetsområde uppgår ökningen/minskningen enligt följande: Neurokirurgi -5,0 % Neurologi och strokevård -12,4% Plastik- och käkkirurgi +19,4 % Smärtcentrum +3,1% Ögon -13,2% ÖNH -13,9%
11(14) Nedan redovisas hur kön har utvecklats avseende c-läns- respektive utomlänspatienter. Antal väntande patienter 130331 Antal väntande patienter 121231 Antal väntande c-läns patienter 130331 Antal väntande c-läns patienter 121231 Antal väntande utomläns - patienter 130331 Antal väntande utomläns - patienter 121231 Neurokirurgi 225 240 101 111 124 129 Neurologi och strokevård 409 536 364 472 45 64 Plastik- och käkkirurgi 150 147 102 102 48 45 Smärtcentrum 243 246 205 214 38 32 Ögonsjukdomar 799 951 735 839 64 112 ÖNH 693 770 625 704 68 66 Totalt div 2519 2890 2132 2442 387 448 Antalet väntande har minskat på divisionen totalt, för c-länspatienter och utomlänspatienter jämfört med föregående år. Förändringen per verksamhetsområde och divisionen totalt ser ut enligt följande: VO Totalt C-län Utomläns Neurokirurgi -6,2% -9,0% -3,9% Neurologi och strokevård -23,7% -22,9% -42,2% Plastik- och käkkirurgi +2,0% 0,0% +6,7% Smärtcentrum -1,2% -4,2% +18,8% Ögonsjukdomar -16,0% -12,4% -42,9% ÖNH -10,0% -11,2% +3,0% Neurdivisionen -12,8% -12,7% -13,6% Produktionen totalt på neurodivisionen minskar och detsamma gäller för köläget. Även antalet remisser minskar på totalnivå, se vidare remissanalys längre ner. Kösituationen avseende operation/behandling vid Neurodivisionen 2013-03-31 jämfört med 2012-12-31 Under årets tre första månader 2013 har samtliga verksamhetsområden inom Neurodivisionen utom Ögon minskat sin produktion jämfört med förra året. På hela divisionen är ökningen 6,3 % mycket tack vare att Ögon utgör en stor del av de totala antalet operationer. Fördelat på respektive verksamhetsområde uppgår ökningen/minskningen enligt följande: Neurokirurgi -7,1 % Plastik- och käkkirurgi -3,1 % Ögon +23,2 % ÖNH -5,9 % Nedan redovisas hur kön har utvecklats avseende c-läns- respektive utomlänspatienter. Antal väntande patienter 130331 Antal väntande patienter 121231 Antal väntande c-läns patienter 130331 Antal väntande c-läns patienter 121231 Antal väntande utomläns - patienter 130331 Antal väntande utomläns - patienter 121231 Neurokirurgi 182 241 35 58 147 183 Plastik- och käkkirurgi 165 151 113 120 52 31 Ögonsjukdomar 480 601 423 539 57 62 ÖNH 394 437 342 390 52 47 Totalt div 1221 1430 913 1107 308 323
12(14) Antalet väntande har minskat på divisionen totalt, för c-länspatienter och utomlänspatienter jämfört med föregående år. Förändringen i procent per verksamhetsområde och divisionen totalt ser ut enligt följande: VO Totalt C-län Utomläns Neurokirurgi -24,4% -39,6% -19,7% Plastik- och käkkirurgi +9,3% -5,8% +67,7% Ögonsjukdomar -20,1% -21,5% -8,1% ÖNH -9,8% -12,3% +10,6% Neurodivisionen -14,6% -17,5% -4,6% Produktionen på neurodivisionen har ökat totalt men minskat på tre av fyra verksamhetsområden och köläget har minskat under året. Samtidigt har antalet remisser minskat totalt på divisionen, se vidare längre ned för remissanalys. Remissanalys Minskningen av antalet remisser totalt på divisionen hittills under 2013 jämfört med förra året är -4,4% för hela divisionen. Per verksamhetsområde ser det ut enligt följande: Neurokirurgi -2,5% Neurologi och strokevård -9,1% Plastik och käkkirurgi +7,1% Smärtcentrum +5,2% Ögonsjukdomar -5,0% ÖNH -10,2% Medicin- och thoraxdivisionen Kardiologi och klin fys Thoraxkir och - anestesi Totalt divisionen Kömiljard andel inom 60 dagar Februari Kömiljard andel inom 60 dagar Mars Vårdgaranti andel inom 90 dagar Februari Vårdgaranti andel inom 90 dagar Mars Antal väntande patienter Februari Antal väntande patienter Mars Prognos antal väntande patienter 2013-12-31 Andel inom 60 dagar 2013-12-31 55 % 63 % 67 % 63 % 95 110 100 60 % 91 % 89 % 96 % 100 % 47 37 65 90 % 67 % 71 % 77 % 63 % 183 144 % 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Kard: Brist på arytmologer, två föräldralediga, en pensionerad och en som slutat sep 2012 (nyrekrytering misslyckats). 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Kard: Kvällsmottagningar, timanställda pensionerade läk. Internutbildning pågår. 3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt?