Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Vision Kåren skall 2012 bedriva den ledande verksamheten inom Kulla Scoutdistrikt med 150 aktiva medlemmar i alla åldersgrupper FLASS (2-4 ggr/år) Valberedning Ledamöter Verksamhetsplan KST Kårstämma KS Kårstyrelse (6-8 ggr/år 7-9 ledamöter) Mål Kåren skall 20011 vara den största scoutkåren i Helsingborg med 125 medlemmar. Scoutverksamhet 1 vice Ordförande Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare, Roverscout, Segling Understödjande Verksamhet 2 v Ordförande KS utser Ansvarig, Mål och Tidplan - Projektgrupper: Aggarp, Båtar, Mtrlförråd/Lokalen, Bidrag/fonder Rekrytering/Marknadsf/Info/PR/Webb, Försäljning/Loppmarknad/Julmarknad FLAFKO Klubb Oldscout, Känguru, Föräldrar Bakgrunden till en verksamhetsplan togs på KST 2008 då man tillsatte en organisation för Maria Scoutkår Spejarna. På KST uppdrogs att man att genomföra sammanslagningen av Maria Scoutkår Spejarna och Helsingborgs Sjöscoutkår samt presentera en Verksamhetsplan för Helsingborgs Scoutkår på KST 2010 i samarbete med KS och Valberedningen. Underlag för detta skulle utgöra Visionen som fastställdes på KST 2008 och verksamhetsplanen skall utgöra grund och vägvisare för att Visionen uppnås. I denna skall även Mål finnas och utgöra en rullande 3 årsplan för scoutkårens verksamhet. Vision Kåren skall 2012 vara den ledande scoutkåren inom Kulla Scoutdistrikt med 150 aktiva medlemmar i alla åldersgrupper Mål 2010-2011 Kåren skall 2010 vara den största scoutkåren i Helsingborg med 100 medlemmar. Kåren skall 2011 vara den största scoutkåren inom Helsingborgs stad med 125 medlemmar. Ekonomiska Mål 1. 0:- Uthyrning = Aggarps drift- och underhållskostnader (31/12) 2. 50 000:- = Likviditet (exklusive båtfond, Aggarpsfond & Lisa Larsson) 3. 250 000:- = Båtfond (31/12: 2010-50, 2011-100, 2012-150, 2013-200, 2014-250 ) 4. 500 000:- = Lisa Larsson fonden (1/1: 2010-450, 2011-475, 2012-500 )
Verksamhetsplan 2010 Aktivt arbeta för att få till stånd 4 aktiva avdelningar i de fyra yngsta grupperingarna, där minimimålet är en uppdelning i tre självständiga avdelningar. Roverscout, Klubb Oldscout uppmuntras men ingen särskild kraft läggs på dessa avdelningar. 2-3 till arrangemang för aktiva ledare och funktionärer(flass) skall genomföras under året, varav ett av dessa tillfällen även skall erbjudas Klubb Oldscout. Kåren har inte längre en Föräldraförening men skall under året genomföra två föräldramöten och minst två föräldra aktiviter. Två föräldrar rekryteras under året som ledare. Medlemsantalet vid 2010 års utgång skall uppgå till 100 medlemmar. Målsättning för arrangemang under året är Wazaläger, S:t Georgsfirande, Vårläger, Kraft2010, Zenit, sommarseglingar med sommarsegelskola, Kårövernattning på hösten, Hösthajk, Jota/Joti, Julmarknad. Deltagande i förbundsarrangemang som Biscaya, Blå Hajk m fl uppmuntras akivt. Under året skall det även aktivt arbetas för att utbilda genom Ledarkurser på olika nivåer. Rekrytering under sommaren och hösten. Samarbetet med Miatorp och Helsingborgs Spanarkår skall fortsatt utvecklas. Kårens hemsida skall bli vår huvudsakliga informationskälla. Under året skall ett nytt kårmärke och grafisk profil tas fram. Utmanarna iordningställer egen lokal i N lokalen och ett multimediarum iordningställs i kårens södra lokal. Kårens arkivmaterial iordningställs eller ställs till Scoutmuseumets förfogande. Marknadskampanj genomförs under året för att stärka kårens profil, marknadsföra arrangemang och öka medlemsantalet. Ekonomi Under året implementeras Ekonomiska mål för kåren med syfte att bygga upp en stabil ekonomi för att kunna genomföra en bra scoutverksamhet samt kraftigt förbättra standarden på Aggarp, Båtar och Materialförråd. Fokus skall också under året läggas på att stärka kårens ekonomi med hjälp av bättre rutiner, aktivt sökande av bidrag, medel ur olika fonder, sponsring och ett ökat medlemsantal.
Aggarp Renovering av köket färdigställs och underhållsarbete genomförs i en större utsträckning än tidigare. Både föräldrar och Klubb Oldscout aktiveras i detta arbete. Seniorscoutstugan renoveras med hjälp av Utmanarna. Marknadsföring av stugan utökas för att öka hyresintäkterna. Nya rutiner för Aggarps skötsel och drift införs. Seglingsverksamheten: Sommarsegelskola genomförs och en egen avdelning skapas för att säkerställa kvalitéten på verksamheten. Båtgrupp aktiveras för att ta fram plan för och genomförande av underhåll, ersättning/komplettering av segelbåtar och materiel. Aktivt arbete för att bygga upp en båtfond. Sommarsegelskola med 20 deltagare genomförs under sommaren 2010.
Verksamhetsplan 2011 Aktivt arbeta för att få till stånd 4 aktiva/självständiga avdelningar. Roverscout skall också uppmuntras till regelbundna möten. Klubb Oldscout skall också stärkas med arrangemang vår och höst, med FLAFKO helgen sista helgen i september som huvudarrangemang. 2-3 till arrangemang för aktiva ledare och funktionärer(flass) Under året skall det genomföras två föräldramöten och minst två föräldra aktiviter. Under året rekryteras två föräldrar till ledare. Medlemsantalet vid 2011 års utgång skall uppgå till 125 medlemmar. Rekrytering genomförs vid behov under vår, sommar och höst. Målsättning för arrangemang under året är Blot, Vinterläger, Wazaläger, S:t Georgfirande, Vårläger, Världscoutjamboreen med Camp in Camp, sommarseglingar med sommarsegelskola, Kårövernattning på hösten, Hösthajk, Jota/Joti, Julmarknad. Kåren har deltagare i förbundsarrangemang som Biscaya, Blå Hajk m fl. Under året skall det aktivt arbetas för att utbilda genom Ledarkurser på olika nivåer. Kårens materialförråd skall få en särskild satsning detta år för att uppgradera, komplettera och ersätta materiel. Fortsatt marknadsföringskampanj genomförs. Kåren firar 80 års jubileum. Ekonomi KS arbete skall fortsatt vara fokuserat på att säkerställa att de ekonomiska målen uppfylls. Aggarp Renovering av sanitetsavdelning genomförs. Underhållsarbete enligt plan slutförs. Renovering av seniorstugan avslutas. Hyresavtal med närstående kommun ingås för att stärka hyresintäkterna. Aggarp firar 45 års jubileum. Seglingsverksamhet Sommarsegelskola genomförs med 25 deltagare. Båtgrupp genomför underhåll, ersättning/komplettering och uppgradering av segelmaterielen. Fortsatt aktivt arbete för att bygga upp en båtfond. Utbildning av Utmanare/Roverscout i teori och praktik.
Verksamhetsplan 2012 Aktivt arbeta för att få till stånd 5 aktiva/självständiga avdelningar. Klubb Oldscout skall fungerar självständigt och vara ett stöd för kårens verksamhet. 2-3 till arrangemang för aktiva ledare och funktionärer(flass) under året skall genomföras. Under året skall det genomföras två föräldramöten och minst två föräldra aktiviter. Medlemsantalet vid 2012 års utgång skall uppgå till 150 aktiva medlemmar. Målsättning för arrangemang under året är Blot, Wazaläger, S:t Georgfirande, Vårläger, Kårläger, sommarseglingar med sommarsegelskola, Kårövernattning på hösten, Hösthajk, Jota/Joti, Julmarknad. Kåren har deltagare i förbundsarrangemang som Biscaya, Blå Hajk m fl. Under året skall det även aktivt arbetas för att utbilda genom Ledarkurser på olika nivåer. Ekonomi KS arbete skall fortsatt vara fokuserat på att säkerställa att de ekonomiska målen uppfylls. Aggarp Ny uppvärmnings och energiförsörjning för Aggarp anskaffas och installeras. Segling Sommarsegelskola genomförs med 25-40 aktiva. Fortsatt arbete med att bygga upp båtfonden. Skepparexamen utfärdas till Utmanare och Roverscouter. KS och Valberedningen februari 20
Helsingborgs Scoutkår Budget 2010 2011 2012 Kårens intäkter Lägeravgifter 45 000 kr 60 000 kr 50 000 kr Lisa Larssons fond 15 000 kr 40 000 kr 25 000 kr Lägerintäkter 60 000 kr 100 000 kr 75 000 kr Medlemsavgifter 22 500 kr 30 000 kr 37 500 kr Aggarp 30 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Fonder 75 000 kr 75 000 kr 75 000 kr Sponsring 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr Tillfälliga bidrag 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Aktivitetsbidrag 25 000 kr 30 000 kr 35 000 kr Övriga intäkter 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Julmarknad 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr Arrangemangsintäkter 90 000 kr 95 000 kr 100 000 kr Ränteintäkter 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Summa intäkter 303 500 kr 376 000 kr 363 500 kr Kårens kostnader Arrangemang 60 000 kr 100 000 kr 75 000 kr Försäkringskostn. 1/3 övriga kåren 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Spårarna 2 500 kr 3 000 kr 3 000 kr Upptäckarna 2 500 kr 3 000 kr 3 000 kr Äventyrarna 2 500 kr 3 000 kr 3 000 kr Utmanarna 2 500 kr 4 000 kr 5 000 kr Ledarvård, Club Oldscout, Roverscout 7 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Föreningsavgifter 500 kr 1 000 kr 1 000 kr Porto, kontorsmaterial, webb 2 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Driftskostnader 22 500 kr 30 000 kr 30 000 kr Aggarp drift, underhåll 24 000 kr 40 000 kr 25 000 kr Försäkringskostn 2/3 Aggarp 6 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Aggarp 30 000 kr 45 000 kr 30 000 kr Aggarp Renovering 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Kurser 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Materialförråd/Släp 10 000 kr 25 000 kr 10 000 kr Båtar underhåll 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Båtar fond 35 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Julmarknad 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 65 000 kr 95 000 kr 80 000 kr Bankkostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Övriga kostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Summa kostnader 283 500 kr 376 000 kr 321 000 kr Årets Vinst/Förlust 20 000 kr 0 kr 42 500 kr
Kårens intäkter 2010 2011 2012 Lägeravgifter 45 000 kr 60 000 kr 50 000 kr Lisa Larssons fond 15 000 kr 40 000 kr 25 000 kr Lägerintäkter 60 000 kr 100 000 kr 75 000 kr Medlemsavgifter 22 500 kr 30 000 kr 37 500 kr Aggarp 30 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Fonder 75 000 kr 75 000 kr 75 000 kr Sponsring 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr Aktivitetsbidrag 25 000 kr 30 000 kr 35 000 kr Externa intäkter 125 000 kr 130 000 kr 135 000 kr Övriga intäkter (Försäljning, Vårstädning m m) 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Julmarknad (netto) 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Arrangemangsintäkter 55 000 kr 55 000 kr 55 000 kr Ränteintäkter 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Summa intäkter 293 500 kr 366 000 kr 353 500 kr Kårens kostnader Arrangemang 60 000 kr 100 000 kr 75 000 kr Spårarna 2 500 kr 3 000 kr 3 000 kr Upptäckarna 2 500 kr 3 000 kr 3 000 kr Äventyrarna 2 500 kr 3 000 kr 3 000 kr Utmanarna 2 500 kr 4 000 kr 5 000 kr Ledarvård, Club Oldscout, Roverscout 7 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Kurser 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Verksamhetskostnader 22 000 kr 28 000 kr 29 000 kr Aggarp drift, underhåll 24 000 kr 40 000 kr 25 000 kr Försäkringskostn 2/3 Aggarp 6 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Aggarp Renovering 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Aggarp 130 000 kr 145 000 kr 130 000 kr Materialförråd/Släp 10 000 kr 25 000 kr 10 000 kr Båtar underhåll 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Båtar fond 35 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Båtar 40 000 kr 55 000 kr 55 000 kr Försäkringskostn. 1/3 övriga kåren 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Föreningsavgifter 500 kr 1 000 kr 1 000 kr Porto, kontorsmaterial, webb 2 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Bankkostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Administrationskostnader 6 500 kr 8 000 kr 8 000 kr Övriga kostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Summa kostnader 273 500 kr 366 000 kr 311 000 kr Årets Vinst/Förlust 20 000 kr 0 kr 42 500 kr