Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2004 www.mariehamn.aland.fi
Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket
Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2004 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse 2-3 STADSDIREKTÖREN 4 EKONOMISK ÖVERSIKT 5 Resultat 5 Balans 6 Finansieringskalkyl 7 Finansiella nyckeltal 8 Drift och investering 10-11 Koncernen 12 PERSONAL 14 MILJÖ 16 STADENS ORGANISATION 18 ALLMÄNNA SEKTORN STADSLEDNING 19 BYGGNADSNÄMNDEN 21 MILJÖNÄMNDEN 23 RÄDDNINGSNÄMNDEN 25 SOCIALA SEKTORN SOCIALNÄMNDEN, ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET 27 BARNOMSORGEN 30 OMSORG OCH HANDIKAPPSTÖD 33 TROBERGSHEMMET 36 UTBILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN SKOLNÄMNDEN 38 KULTURNÄMNDEN 40 MEDBORGARINSTITUTET 42 POMMERNNÄMNDEN 44 FRITIDSNÄMNDEN 46 MARIEBAD 48 TEKNISKA SEKTORN TEKNISKA NÄMNDEN, ALLMÄN TEKNISK VERKSAMHET 50 ELVERKET 54 VA-VERKET 57 HAMNNÄMNDEN 59 STADSPLANENÄMNDEN 61 FÖRTROENDEVALDA i nämnder 2004 63 REVISIONSBERÄTTELSE 64
Stadsfullmäktige Första raden från vänster: Peter Andersson, Anita Karlsson, Ulla Andersson, Folke Sjölund, Tage Silander, Christian Beijar, Birgitta Hermans, Henrik Boström. Andra raden: Anna Janson, Katrin Sjögren, Sune Alén, Sten-Erik Abrahamnsson, Maria Hägerstrand-Mattsson, Anne- Helena Sjöblom, Leena Raitanen, Roger Jansson, Karl-Göran Eriksson. Tredje raden: Pia Arnio, Ronald Boman, Stefan Snellman, Leif Johansson, Fredrik Lindqvist, Carl-Johan Wikström. Tage Silander, ordf. Folke Sjölund, I vice ordf., vice gruppordf. Christian Beijar, II vice ordf, gruppordf. Pia Arnio Sten-Erik Abrahamsson Sune Alén Ulla Andersson Ronald Boman, gruppordf. Henrik Boström Camilla Gunell Birgitta Hermans vice gruppordf. Anna Janson Roger Jansson Anita Karlsson Fs Lib Soc Lib Soc Lib Soc Ål fr Fs Soc Fs Lib Fs Soc Mikael Lagström Rauli Lehtinen Harriet Lindeman Fredrik Lindqvist Britt Lundberg Roger Nordlund Tom Pussinen, gruppordf. Leena Raitanen, vice gruppordf. Anne-Helena Sjöblom Katrin Sjögren, gruppordf. Stefan Snellman Kristina Sundman, gruppordf. Carl-Johan Wikström, vice gruppordf. Fs Lib Fs Fs C C Fs Soc Soc Lib Soc Ob Lib 2 Verksamhetsberättelse
Stadsstyrelsen Från vänster Lotta Wickström-Johansson, Lib, Johan Ehn, Fs, II vice ordf. Christian Nordas, Lib, ordförande Barbro Sundback, Soc, Erica Sjöström, C, I vice ordf. Anneli Ahlgren, Fs och Martin Nilsson, Soc. Mariehamns Stad 2004 3
Stadsdirektörens överblick Glädjande nog har stadens befolkning börjat öka igen och har under året vuxit med 86 personer. Staden hade 10.712 invånare den 31 december 2004. De bostäder som staden satsat på de senaste åren har äntligen givit resultat i ökad inflyttning. Hushållens storlek blir allt mindre och i Mariehamn är medelstorleken 2,1 personer. Det märks bl.a. av att antalet barn i förskoleåldern har minskat. Många barnfamiljer väljer att flytta till stadens randkommuner. 2004 har varit de stora investeringarnas år. Mariebad och Tekniska Verkens kontorsbyggnad invigdes. Arbetet med den nya kaj 6 och det nya Lotsbroverket påbörjades. Daghemmet Wäktars renoverades och förstorades samt daghemmet Blåbärets projektering blev klar. Investeringar för 17,5 miljoner euro har förverkligats under året av budgeterade 26 miljoner. Drygt 8,1 miljoner euro har förskjutits till 2005. De stora investeringarna märks även i stadens lånebörda. Lån på 14,7 miljoner euro för investeringar upptogs under året. Detta innebär att stadens totala lånebörda nu är 24,1 miljoner euro. Balansomslutningen för år 2004 är 122,1 miljoner euro och anläggningstillgångarna har ökat med drygt 13 miljoner euro. Staden har med sina 16 procent framhärdat i att ha lägst kommunalskatt, även jämfört med riket. Budgeten för skatteintäkter har inte nåtts. Effekterna av att det allmänna avdraget slopats har inte blivit som förväntat. Kommunalskatteintäkterna blev drygt 2 miljoner euro lägre än beräknat. Verkan av det ökade förvärvsavdraget har inte kompenserats fullt ut. Landskapet ersatte staden med cirka 150.000 euro mindre än den budgeterade kompensationen på 50 %. Därutöver minskade landskapet sina allmänna landskapsandelar, i samband med att det allmänna avdraget försvann, med drygt 440.000 euro mer än vad kommunalskatterna ökade. Även om stadens kostnader totalt hållit sig inom budgetramen blev resultatet ett underskott på 1,44 miljoner euro. Stadens personal ökade med 31,23 årsarbetskrafter. Den största ökningen är en följd av det nyöppnade Mariebad. I övrigt är det främst äldreomsorgen som fått ytterligare resurser. Sjukfrånvaron ligger under rikets genomsnitt och minskade något jämfört med året innan. Lönerna höjdes med i medeltal 2,6 %. Ett personalstrategiskt program har antagits vilket innebär många olika satsningar på personalen som kommer att genomföras stegvis. Staden har under året haft en hel del rättsprocesser som inneburit förseningar av en del större projekt som kajbygget och Lotsbroverket. Rättsprocesserna med anledning av rederiernas besvär år 1999 över hamntaxans utformning pågår alltjämt. En ny process om skadestånd har dessutom väckts med anledning av de tidigare processerna om hamnavgifter. En generalplan för staden håller på att tas fram. Medborgarna har kontinuerligt informerats och många har haft synpunkter på planen. Planen antas av stadsfullmäktige 2005. IFK Mariehamn har lyckats med det fantastiska att kvala in i den finska fotbollsligan. Detta innebär en stor PR för staden men det innebär också att staden får en hel del åtaganden. Idrottsparken måste byggas ut för att klara en standard som krävs för ligamatcher, stor publik och TV-sändningar. Stadens kärnverksamheter har fortsättningsvis kunnat hållas på en mycket god nivå. Vi kan stoltsera med en hög nivå på barnomsorg, skola och äldreomsorg samt bra kommunalteknik. Dessutom är staden både välskött och vacker. Jag vill tacka alla anställa och förtroendevalda för ett värdefullt arbete för vår stad. Ritva Sarin Grufberg 4 Verksamhetsberättelse
Ekonomisk översikt Stadens samtliga externredovisade intäkter och kostnader under året Resultaträkning 1) Budget Bokslut Bokslut I euro år 2004 2004 2003 Verksamhetsintäkter 21 286 027,87 21 843 140,21 20 028 696,34 Försäljningsintäkter 15 577 997,71 16 017 791,68 14 662 821,19 Avgiftsintäkter 3 209 328,06 3 233 331,23 2 928 493,61 Understöd och bidrag 131 763,50 302 038,74 170 456,85 Övriga intäkter 2 366 938,60 2 289 978,56 2 266 924,69 Verksamhetskostnader -55 722 169,14-55 087 308,43-51 674 376,74 Personalkostnader: -30 974 132,00-30 611 758,68-28 500 728,29 Löner och arvoden -24 393 270,00-24 227 220,77-23 054 171,98 Lönebikostnader: -6 580 862,00-6 384 537,91-5 446 556,31 - pensionskostnader -4 871 806,00-4 999 258,46-4 188 027,48 - övriga lönebikostnader -1 709 056,00-1 385 279,45-1 258 528,83 Köp av tjänster -12 870 393,07-13 400 767,77-13 014 220,83 Material, förnödenheter och varor -7 252 294,54-7 654 081,64-6 620 924,63 Understöd -2 888 717,71-2 823 750,18-2 779 540,55 Övriga verksamhetskostnader -1 736 631,82-596 950,16-758 962,44 Verksamhetsbidrag -34 436 141,27-33 244 168,22-31 645 680,40 Skatteintäkter: 35 468 411,00 33 198 789,18 32 143 224,33 Kommunalskatt 2) 28 070 031,00 25 994 760,00 24 938 632,17 Fastighetsskatt 173 374,00 161 597,79 161 953,70 Samfundsskatt 6 923 041,00 6 703 167,15 6 727 764,46 Övriga skatteintäkter 301 965,00 339 264,24 314 874,00 Landskapsandelar, kompensationer 3) 4 009 670,00 3 610 949,01 4 510 645,23 Driftsbidrag 5 041 939,73 3 565 569,97 5 008 189,16 Finansiella intäkter och kostnader: -473 396,00-647 456,24-118 096,97 Ränteintäkter 67 000,00 37 871,87 98 363,72 Övriga finansiella intäkter 0,00 166 427,15 32 137,99 Räntekostnader -540 396,00-579 677,77-232 941,93 Övriga finansiella kostnader 0,00-272 077,49-15 656,75 Årsbidrag 4 568 543,73 2 918 113,73 4 890 092,19 Planenliga avskrivningar -4 628 280,10-4 522 960,77-4 111 809,70 Extraordinära kostnader 0,00 0,00-222 924,02 Årets resultat -59 736,37-1 604 847,04 555 358,47 Ökning (-), minskning (+) av fonder -4 800,00 163 147,81 123 304,98 Årets överskott (underskott) -64 536,37-1 441 699,23 678 663,45 1) Budgetändringar i euro under året: försäljningsintäkter +453.105,69, övriga intäkter +264.375,63, personalkostnader +29.419,00, köp av tjänster +126.957,36, material, förnödenh. o varor +484.808,33, övriga verksamhetskostnader +76.634,21. 2) Kommunalskatteintäkter Bokslut Bokslut I euro 2004 2003 S:a kommunalskatteintäkter totalt 25 994 760,00 24 938 632,17 S:a årets förskottsuppbörd 23 804 255,84 22 043 034,99 Slopandet av det allmänna avdraget på Åland 1 130 924,23 Övrig förskottsuppbörd 22 673 331,61 22 043 034,99 S:a tidigare års kommunalskatt 2 190 504,16 2 895 597,18 Föregående års rättelser och förskottsåterbäringar -1 585 408,65-1 489 006,40 Övrig tidigare års kommunalskatt 3 775 912,81 4 384 603,58 3) Landskapsandelar och kompensationer Budget Bokslut I euro 2004 2004 S:a landskapsandelar och kompensationer totalt 4 009 670,00 3 610 949,01 S:a landskapsandelar: 3 580 196,00 3 203 243,71 Socialvård 2 534 815,00 2 534 814,84 Grundskola 1 943 070,00 1 949 544,55 Medborgarinstitut 269 430,00 256 599,96 Bibliotek 164 513,00 164 513,16 Idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet 85 275,00 85 275,00 Allmänna landskapsandelar: -1 416 907,00-1 787 503,80 - därav utjämning (effekten av det allmänna avdraget) -1 212 202,00-1 570 351,52 - därav justeringsbelopp -204 705,00-217 152,28 S:a landskapskompensationer: 429 474,00 407 705,30 Kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag 429 474,00 277 908,48 Uteblivna intäkter från kapitalinkomstbeskattningen 0,00 83 081,17 Komp. för ny fördelningsnyckel av samfundsskatt 0,00 46 715,65 Mariehamns Stad 2004 Ekonomisk översikt 5
Stadens tillgångar (aktiva) med det egna kapitalet och skulderna (passiva) per 31.12 Balansräkning 1) Budget Bokslut Bokslut I euro år 2004 2004 2003 AKTIVA 119 362 006,50 122 131 395,23 110 169 704,20 A BESTÅENDE AKTIVA 106 880 022,50 109 015 125,90 95 978 467,12 I Immateriella tillgångar 26 469,00 257 723,48 142 645,72 1. Immateriella rättigheter 26 469,00 0,00 0,00 2. Datorprogram 0,00 193 889,30 46 815,13 3. Övriga utgifter med lång verkningstid 0,00 63 834,18 95 830,59 ll Materiella tillgångar 97 878 380,50 98 250 456,03 85 769 024,33 1. Mark- och vattenområden 9 042 517,00 11 252 143,10 11 089 846,93 2. Byggnader 65 240 007,25 53 403 484,94 39 812 929,58 3. Fasta konstruktioner o anordningar 21 142 119,25 26 224 184,12 20 825 841,23 4. Maskiner och inventarier 2 209 133,00 2 227 537,75 2 334 235,00 5. Övriga materialla tillgångar 244 604,00 488 926,19 314 254,01 6. Förskottsbetalningar, pågående nyanläggningar 0,00 4 654 179,93 11 391 917,58 lll Placeringar 8 975 173,00 10 506 946,39 10 066 797,07 1. Aktier och andelar 8 975 173,00 10 506 946,39 10 066 797,07 B FÖRVALTADE MEDEL 685 673,00 513 168,13 596 060,64 1. Landskaps- o. statliga uppdrag 548 672,00 385 108,75 460 475,70 2. Donationsfondernas särskilda täckning 137 001,00 128 059,38 135 584,94 C RÖRLIGA AKTIVA 11 796 311,00 12 603 101,20 13 595 176,44 I Omsättningstillgångar 454 652,00 377 254,42 352 471,20 4. Övriga omsättningstillgångar 454 652,00 377 254,42 352 471,20 ll Fordringar 6 841 659,00 8 068 867,64 7 161 564,76 Långfristiga fordringar 2 200 411,00 2 092 375,52 1 156 610,51 2. Lånefordringar 2 200 411,00 602 828,02 861 242,71 3. Övriga fordringar 0,00 1 489 547,50 295 367,80 Kortfristiga fordringar 4 641 248,00 5 976 492,12 6 004 954,25 1. Kundfordringar 4 641 248,00 4 217 912,95 4 511 132,31 2. Lånefordringar 0,00 55 371,25 60 295,78 3. Övriga fordringar 0,00 1 188 532,18 779 918,56 4. Resultatregleringar 0,00 514 675,74 653 607,60 lv Kassa och bank 4 500 000,00 4 156 979,14 6 081 140,48 PASSIVA 119 362 006,50 122 131 395,23 110 169 704,20 A EGET KAPITAL 87 448 218,50 86 140 800,14 88 195 432,54 l Grundkapital 59 420 720,50 59 539 562,31 59 539 562,31 ll Anslutningsavgiftsfond 442 287,00 0,00 449 785,36 lv Övriga egna fonder 455 793,00 103 292,91 266 440,72 V Över-/underskott från tidigare år 27 193 618,00 27 939 644,15 27 260 980,70 Vl Över-/underskott för räkenskapsåret -64 200,00-1 441 699,23 678 663,45 C AVSÄTTNINGAR 0,00 2 126 736,00 2 126 736,00 2. Övriga avsättningar 0,00 2 126 736,00 2 126 736,00 D FÖRVALTAT KAPITAL 703 677,00 532 715,95 613 855,42 1. Landskaps- o. statliga uppdrag 542 354,00 375 612,75 450 531,70 2. Donationsfondernas kapital 157 921,00 152 900,44 155 989,56 3. Övrigt förvaltat kapital 3 402,00 4 202,76 7 334,16 E FRÄMMANDE KAPITAL 31 210 111,00 33 331 143,14 19 233 680,24 l Långfristigt främmande kapital 20 036 557,00 23 236 402,06 9 584 462,24 2. Lån från finansinstitut, försäkringsinrättningar 20 036 557,00 16 243 784,40 7 126 124,22 3. Lån från offentliga samfund 0,00 6 499 159,86 2 257 817,39 7. Övriga skulder 0,00 493 457,80 200 520,63 ll Kortfristigt främmande kapital 11 173 554,00 10 094 741,08 9 649 218,00 2. Lån från finansinstitut, försäkringsinrättningar 11 173 554,00 882 070,53 1 033 098,88 3. Lån från offentliga samfund 0,00 447 724,30 216 114,20 6. Skulder till leverantörer 0,00 4 634 204,95 4 363 796,45 7. Övriga skulder 0,00 688 282,23 590 539,33 8. Resultatregleringar 0,00 3 442 459,07 3 445 669,14 1) Inga budgetändringar under året. 6 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse
Stadens kassaflöde och förändring av kassamedel under året Finansieringskalkyl 1) Budget Bokslut Bokslut I euro år 2004 2004 2003 Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel: 4 242 222,00 2 765 763,56 4 523 213,77 Årsbidrag 4 568 881,00 2 918 113,73 4 890 092,19 Extraordinära poster 0,00 0,00-222 924,02 Rättelseposter till internt tillförda medel -326 659,00-152 350,17-143 954,40 Investeringar: -18 957 958,00-17 407 269,38-16 137 016,34 Investeringar i anläggningstillgångar -18 957 958,00-20 859 002,57-19 589 434,76 Finansieringsandelar till investeringsutgifter 0,00 3 251 679,19 3 242 857,86 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 0,00 200 054,00 209 560,56 Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna -14 715 736,00-14 641 505,82-11 613 802,57 Finansieringens kassaflöde Förändringar av lånestocken: 14 715 736,00 13 439 584,40 6 987 943,18 Ökning av långfristiga lån 14 715 736,00 14 700 000,00 7 500 000,00 Minskning av långfristiga lån 0,00-1 340 997,35-1 256 250,57 Förändring av kortfristiga lån 0,00 80 581,75 744 193,75 Förändring av eget kapital 0,00-449 785,36 73 404,92 Övriga förändringar av likviditeten: 0,00-272 454,56-297 757,60 Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 0,00 1 753,04-14 513,40 Förändring av omsättningstillgångar 0,00-24 783,22 22 566,91 Förändring av långfristiga fordringar 0,00-935 765,01 695 628,33 Förändring av kortfristiga fordringar 0,00 28 462,13-1 363 706,04 Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder 0,00 657 878,50 362 266,60 Finansieringens nettokassaflöde 14 715 736,00 12 717 344,48 6 763 590,50 Förändring av kassamedel 0,00-1 924 161,34-4 850 212,07 Kassamedel 31 december 4 500 000,00 4 156 979,14 6 081 140,48 Kassamedel 1 januari -4 500 000,00-6 081 140,48-10 931 352,55 Summa förändring av kassamedel 0,00-1 924 161,34-4 850 212,07 1) Inga budgetändringar under året. Av staden utgivna lån Bokslut Bokslut I euro per 31 december 2004 2003 Egna externt utgivna lån Fastighets Ab Marstad 0,00 5 045,63 Fastighets Ab Möckelöbrinken 303 074,68 303 074,63 Lån ur bostadsproduktionsfonden 100 485,15 114 069,91 Mariehamns FBK 11 907,71 11 907,71 Summa 415 467,49 434 097,88 Förmedlade landskapslån Daghemmet Solrosen rf 9 973,54 12 227,26 Mariehamns Seglarförening r.f. 37 842,27 50 456,37 FRK, Mariehamns avdelningen 80 417,36 90 396,46 Ålands Cancerförening rf 90 542,11 98 951,51 Landskapsfören. Folkhälsan på Åland r.f. 17 348,39 19 270,45 Ålands Fredsförening-Emmaus 6 608,11 15 617,93 Summa 242 791,78 286 919,98 Interna lån Mariehamns stads Elverk 0,00 200 520,63 Summa av staden utgivna lån 658 199,27 921 538,49 Mariehamns Stad 2004 7 Ekonomisk översikt
Finansiella nyckeltal Budget Bokslut Bokslut år 2004 2004 2003 Invånarantal 31 december 10 846 10 712 10 626 Drift Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna: 38,2 % 39,7 % 38,8 % - nyckeltalet beskriver avgiftsfinansieringens andel av verksamhetskostnaderna. Årsbidraget i procent av avskrivningarna: 98,7 % 64,5 % 118,9 % - utgångspunkten är att kommunens egna medel är tillräckliga om årsbidraget är lika stort d.v.s 100% som de avskrivningar på anläggningstillgångar som ska avdras från det. Årsbidrag euro/invånare: 421 272 460 - årsbidrag per invånare är ett nyckeltal som används allmänt för bedömning av om den egna finansieringen är tillräcklig. Investeringar Intern finansiering av investeringar i procent: 24,1 % 16,6 % 29,9 % - nyckeltalet anger hur stor del av den egna anskaffninsutgiften för investeringar som har finansierats med internt tillförda medel. Resterande andel upp till 100% finansieras genom försäljning av anläggningstillgångar, lån eller minskning av kassamedlen. Intern finansiering av kapitalutgifter i procent: 24,1 % 15,4 % 27,8 % - detta nyckeltal utvisar årsbidragets procentuella andel av det totala beloppet av egna anskaffningsutgifter för investeringar, nettoökningen av utgivna lån och amorteringar på lån. Räntor och amorteringar på lån Låneskötselbidrag: 2,9 1,8 3,4 - låneskötselbidraget visar om kommunens interna finansiering täcker räntor och amorteringar på främmande kapital. Finansieringen täcks om nyckeltalets värde är 1 eller större. Likviditet Kassamedel 31 december i miljoner euro: 4,5 4,2 6,1 - till kassamedel räknas finansiella värdepapper samt kassa och banktillgodohavanden. Kassautbetalningar i miljoner euro: 75,2 78,1 72,8 - beloppet visar de sammanlagda utbetalningarna som skett under året. Likviditet (kassadagar): 22 19 31 - nyckeltalet anger hur många dagars kassautbetalningar som kan täckas med kommunens kassamedel. Soliditet Soliditetsgrad i procent: 73,3 % 70,5 % 80,1 % - soliditeten beskriver kommunens förmåga att bära underskott och kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. En soliditetsgrad på 70% kan inom den kommunala ekonomin anses vara ett eftersträvansvärt mål. 100% betyder att samtliga ägda tillgångar har finansierats med egna medel. Finansieringsförmögenhet Finansieringsförmögenhet euro/invånare: -1 832-1 970-564 - nyckeltalet utvisar om de likvida tillgångarna räcker till för återbetalning av det främmande kapitalet. Lån Relativ skuldsättningsgrad i procent: 51,4 % 56,8 % 33,9 % - här anges hur stor del av kommunens verksamhetsintäkter som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Lånestock 31 december i miljoner euro: 25,5 24,6 10,8 - till lånestocken räknas hela det främmande kapitalet minus erhållna förskott, skulder till leverantörer, resultatregleringar och övriga skulder. Stadens budgetvärde (25,5) är här beräknad från 2003 års värde (10,8) plus 2004 års budgeterade ökning av de långfristiga lånen (14,7). Lån euro/invånare: 2 337 2 293 1 020 - lånebeloppet per invånare får man genom att dividera lånestocken med kommunens invånarantal vid utgången av bokslutsåret. 8 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse
Borgensförbindelser m.m Bokslut Bokslut I euro per 31 december år 2004 2003 Fastighets- och bostadsbolag: Fastighets Ab Marstad 4 856 249,93 5 131 762,86 Fastighets Ab Dalnäs 1 629 266,43 1 651 106,09 Summa 6 485 516,36 6 782 868,95 Övriga bolag och samfund där staden innehar majoritet: Stiftelsen Sjöfartskvarteret i Mariehamn r.s 33 000,00 0,00 Mariehamns Energi Ab 2 156 458,38 2 013 413,68 Summa 2 189 458,38 2 013 413,68 Övriga samfund: Mariehamns Bioenergi Ab 42 046,98 71 479,04 Mariehamns Seglarförening r.f. 9 703,02 51 171,80 Ridklubben Sleipner r.f. 34 000,00 35 518,79 Strandnäs FBK 10 450,00 23 750,00 Summa 96 200,00 181 919,63 Borgensförbindelser totalt 8 771 174,74 8 978 202,26 Oindrivet underhållsbidrag 197 768,50 170 143,60 Anslagens totala driftsresultat per kontogrupp Drift per kontogrupp Budget Bokslut Bokslut I euro år 2004 2004 2003 DRIFT (+) Kommunbidrag 41 436 680,78 41 436 680,78 41 469 705,96 (+) Försäljningsintäkter 15 577 997,71 16 017 791,68 14 662 821,19 (+) Avgiftsintäkter 3 209 328,06 3 233 331,23 2 928 493,61 (+) Interna intäkter 10 808 544,26 11 523 720,81 10 101 711,00 (+) Övriga intäkter 2 498 702,10 2 716 276,18 2 546 719,82 (=) Summa intäkter 73 531 252,91 74 927 800,68 71 709 451,58 (-) Personalkostnader -30 974 132,00-30 611 758,68-28 500 728,29 (-) Köp av tjänster -12 870 393,07-13 388 948,31-13 007 077,24 (-) Material -7 252 294,54-7 654 081,64-6 620 911,52 (-) Lokalhyror (interna) -1 868 489,74-1 882 231,03-1 229 855,78 (-) Lokalhyror (externa) -588 727,23-569 912,38-560 314,37 (-) Avskrivningar -4 628 280,10-4 522 960,77-4 059 133,24 (-) Internränta -1 197 056,06-1 231 694,04-1 188 977,07 (-) Interna kostnader -8 351 994,81-8 731 908,97-8 187 540,95 (-) Övriga kostnader -4 036 622,30-3 871 715,08-3 772 110,78 (=) Summa kostnader -71 767 989,85-72 465 210,90-67 126 649,24 (=) Summa driftsresultat 1 763 263,06 2 462 589,78 4 582 802,34 RESULTATRÄKNINGENS VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetens intäkter 21 286 027,87 21 954 195,61 20 138 034,62 Verksamhetens kostnader -55 722 169,14-56 096 310,38-52 461 142,20 Verksamhetsbidrag anslag totalt -34 436 141,27-34 142 114,77-32 323 107,58 Verksamhetsbidrag totalt inkl. finansiering -34 436 141,27-33 244 168,22-31 645 680,40 Mariehamns Stad 2004 Ekonomisk översikt 9
Stadens kommunala driftsbidrag till verksamheterna under året Drift Budget Bokslut Bokslut I euro inkl interna transaktioner år 2004 1) 2004 2003 S:a kommunbidrag totalt -39 673 417,72-38 974 091,00-36 886 903,69 Allmänna sektorn -4 409 217,12-3 828 415,16-4 327 370,78 Stadsledning -2 734 289,85-2 210 872,06-2 708 440,00 Byggnadsnämnden -121 264,55-121 179,11-101 801,01 Miljövårdsnämnden -220 641,68-172 728,92-182 740,35 Räddningsnämnden -1 333 021,04-1 323 635,07-1 334 389,42 Sociala sektorn -20 509 108,85-20 692 901,84-19 569 533,66 Allmän social verksamhet -4 959 806,44-5 012 842,19-6 978 519,26 Barnomsorgen -6 672 646,63-6 350 571,69-6 230 808,82 Omsorg- och handikappstöd -6 743 645,22-7 297 561,84-4 433 789,60 Trobergshemmet -2 133 010,56-2 031 926,12-1 926 415,98 Utbildnings- och fritidssektorn -13 083 433,34-12 801 736,40-11 503 253,51 Skolnämnden -8 285 171,39-8 340 456,79-7 388 122,04 Kulturnämnden -1 307 501,23-1 343 612,81-1 291 408,16 Medborgarinstitutet -900 064,87-807 450,09-792 660,11 Pommernnämnden -125 045,57-143 256,04-123 487,26 Fritidsnämnden -1 962 893,12-1 806 465,66-1 907 575,94 Mariebad -502 757,16-360 495,01 - Tekniska sektorn -3 434 921,47-3 280 410,96-3 505 477,13 Stadsplanenämnden -257 246,86-236 048,23-232 919,09 Allmän teknisk verksamhet -3 177 674,61-3 044 362,73-3 272 558,04 S:a skattefinansierad verksamhet -41 436 680,78-40 603 464,36-38 905 635,08 Elverket 347 957,87-222 533,21 499 715,65 VA-verket 414 756,42 379 175,45 250 059,38 Hamnnämnden 1 000 548,77 1 472 731,12 1 268 956,36 S:a avgiftsfinansierad verksamhet 1 763 263,06 1 629 373,36 2 018 731,39 1) Budgetändringar på driften under året presenteras under respektive anslag. Andelen kommunbidrag per sektor inom skattefinansierad verksamhet år 2004 i % Resultatet per anslag inom avgiftsfinansierad verksamhet år 2004 i euro Elverket VA-verket Hamnnämden 1 472 731,12 379 175,45-222 533,21 10 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse
Stadens nettoinvesteringar under året Investering Budget Bokslut Bokslut I euro år 2004 2004 2003 S:a nettoinvestering totalt -26 021 539,79-17 515 947,11-16 207 565,82 Allmänna sektorn -1 324 436,19-984 804,40-3 534 036,56 Stadsledning -1 129 513,86-892 346,43-3 425 661,89 Räddningsnämnden -194 922,33-92 457,97-108 374,67 Sociala sektorn 0,00 0,00-46 166,63 Allmän social verksamhet 0,00 0,00-27 237,97 Trobergshemmet 0,00 0,00-18 928,66 Utbildnings- och fritidssektorn -510 003,18-399 205,91-269 649,25 Skolnämnden -86 822,43-68 072,76-102 921,57 Kulturnämnden -122 908,74-85 276,81-83 173,59 Medborgarinstitutet -2 306,00 0,00-11 213,33 Pommernnämnden -106 780,92-107 196,41-53 413,74 Fritidsnämnden -191 185,09-138 659,93-18 927,02 Tekniska sektorn -8 841 713,59-7 179 554,39-10 591 293,10 Stadsplanenämnden -11 955,47-11 163,85 0,00 Allmän teknisk verksamhet -8 829 758,12-7 168 390,54-10 591 293,10 S:a skattefinansierad verksamhet -10 676 152,96-8 563 564,70-14 441 145,54 Elverket -687 344,83-583 186,16-400 284,40 VA-verket -6 794 563,59-2 502 070,58-666 230,98 Hamnnämnden -7 863 478,41-5 867 125,67-699 904,90 S:a avgiftsfinansierad verksamhet -15 345 386,83-8 952 382,41-1 766 420,28 1) Budgetändringar på driften under året presenteras under respektive anslag. Investeringsinkomster och utgifter år 2004 Stadens avskrivningstider Immateriella tillgångar; 5 år, Materiella tillgångar; Mark- och vattenområden ingen avskrivning, Förvaltnings- och institutionsbyggnader 40 år, Bostadsbyggnader 40 år, Fabriks- och produktionsbyggnader 30 år, Fritidsbyggnader 30 år, Ekonomibyggnader 20 år, Vattendistributionsnät 30 år, Avloppsnät 30 år, Fjärrvärmenät 20 år, Övriga jord- och vattenkonstruktioner 20 år, Broar, kajer och badinrättningar 20 år, Naturgasnät 20 år, Gator, vägar, torg och parker 20 år, Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning 20 år, Övriga rör- och kabelnät 20 år, Fasta lyft- och flyttanordningar 20 år, Maskinerier och anordningar vid el-, vatten- o. dyl. verk. 10 år, Trafikregleringsanordningar 10 år, Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner 10 år, Telefonnät, central och abbonentcentraler 10 år, Fartyg av järn 15 år, Övriga tunga maskiner 10 år, Fartyg av trä och andra flytande arbetsmaskiner 10 år, Sjukhus-, hälsovårds- o. dyl. anordningar 10 år, Övriga transportmedel 10 år, Övriga rörliga arbetsmaskiner 10 år, Övriga lätta maskiner 10 år, Övriga anordningar och inventarier S år, Adb-utrustning 3 år, Övriga materiella nyttigheter; Ingen avskrivning, Pågående nyanläggningar; Ingen avskrivning, Placeringar; Ingen avskrivning. Mariehamns Stad 2004 Ekonomisk översikt 11
KONCERNEN Under året har Mariehamns stad utökat sitt aktieinnehav i dottersamfundet Fastighet Ab Marstad med 350.000 euro samt i ägarintressesamfundet Ålands Industrihus Ab med 90.149 euro för färdigställandet av teknikbyn ITiden. Koncernens balansomslutning år 2004 slutade på 163.808.106,55 euro. Kommunkoncernen utgör en ekonomisk helhet med Mariehamns stad som modersamfund. Syftet med att presentera en balansräkning för koncernen är i första hand att ge en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning som om koncernsamfunden utgjorde en enda bokföringsskyldig. I enlighet med anvisningar från kommunsektionens bokföringsnämnd, ingår, förutom Mariehamns stad, följande affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund i koncernens balansräkning år 2004: Elverket som affärsverk, Fastighets Ab Marstad, Fastighets Ab Dalnäs, Mariehamns Centralantenn Ab, Stiftelsen Sjöfartskvarteret, Mariehamns Energi Ab, Ålands Omsorgsförbund kf, Ålands Kommunförbund kf, Södra Ålands Högstadiedistrikt kf (50% av träningsundervisningen) och Ålands miljöservice kf. Koncerninterna fodringar och skulder har eliminerats. Stadens ägarandel har likaså eliminerats med den s.k. parivärdemetoden. Den innebär att aktier och andelar i koncernsamfunden minskar balansräkningen under posten Bestående aktiva/placeringar med lika stor andel som koncernens aktiekapital eller grundkapital under Eget kapital minskar. Den andel i övriga koncernsamfund som staden inte äger har redovisats under minoritetsandelar. Kommunalförbundens andel i koncernens balansräkning har beräknats post för post utifrån ägarandelen. Stadens ägarandel av Södra Ålands Högstadiedistrikt har beräknats fram genom att ta stadens del i träningsundervisningen och multiplicera detta med träningsundervisningens andel av högstadiedistriktets totala grundkapital. Koncernens organisation och ägarandel i % Samägda samfund Svinryggens Deponi 50% Intressesamfund FAB Nyfahlers 42% Ålands Vatten 38% Ålands Kommunförbund 41% Ålands Problemavfall 28% Ålands Omsorgsförbund 44% Södra Ålands högstadiedistrikt, träningsundervisningen 50% Ålands Vindenergi Andelslag 21% Ålands Energi 50% Kraftnät Åland Ab 1) 19% Kraftnät Åland 6% Mariehamns Energi 20% ( 1) direkt och indirekt ägande via Ålands Energi: 22%) Ålands Miljöservice 49% Mariehamns Stad Dottersamfund Mariehamns Energi 2) 60% Mariehamns Centralantenn 100% FAB Marstad 100% Stiftelsen Sjöfartskvarteret 100% ( 2) direkt o. indirekt ägande via Ålands Energi: 70%) Mariehamns Bio Energi 3) 50% FAB Dalnäs 60% BAB Styrmansg. 7 42% BAB Köpmansg. 22 33% ( 3) direkt o. indirekt ägande via Ålands Energi: 35%) 12 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse
Koncernens tillgångar (aktiva) med det egna kapitalet och skulderna (passiva) per 31 december Koncernens balansräkning Bokslut Bokslut Förändring I euro 2004 2003 2003-04 AKTIVA 163 808 106,55 150 751 078,66 8,7% A BESTÅENDE AKTIVA 147 362 098,93 129 621 770,51 13,7% I Imateriella tillgångar 314 785,07 240 346,88 31,0% II Materiella tillgångar 140 529 469,83 124 574 530,39 12,8% Ill Placeringar 6 517 844,04 4 806 893,23 35,6% B FÖRVALTADE MEDEL 645 896,94 700 333,63-7,8% C RÖRLIGA AKTIVA 15 800 110,68 20 428 974,52-22,7% I Omsättningstillgångar 437 121,05 906 078,40-51,8% II Fordringar 8 953 771,64 8 183 038,68 9,4% Långfristiga fordringar 2 092 375,52 1 156 610,51 80,9% Kortfristiga fordringar 6 861 396,12 7 026 428,17-2,3% III Finansiella värdepapper 0,00 125 000,00 100,0% IV Kassa och bank 6 409 218,00 11 214 857,44-42,9% PASSIVA 163 808 106,55 150 751 078,66 8,7% A EGET KAPITAL 84 515 331,61 88 497 812,59-4,5% MINORITETSANDELAR 475 214,97 782 659,73-39,3% B AVSKR.DIFF. OCH RESERVER 182 397,00 1 674 905,07-89,1% C AVSÄTTNINGAR 2 126 736,00 2 126 736,00 100,0% D FÖRVALTAT KAPITAL 665 444,76 718 128,42-7,3% E FRÄMMANDE KAPITAL 75 842 982,21 56 950 836,85 33,2% I Långfristigt 62 123 085,98 42 760 521,13 45,3% II Kortfristigt 13 719 896,22 14 190 315,72-3,3% Koncernfinansiella nyckeltal Bokslut Bokslut Förändring 2004 2003 2003-04 Koncernens årsresultat, milj.euro -1,5 1,0-262,5% Räkenskapsperiodens resultat (ingår i det egna kapitalet) Kassamedel 31.12, milj.euro 6,4 11,3-43,5% Kassa, bank och finansiella värdepapper Kassalikviditet 46,7% 79,9% -41,5% Kassa, bank och finansiella värdepapper/ kortfristiga skulder Soliditetsgrad i procent 51,6% 58,7% -12,1% Eget kapital/balansomslutningen Lånestock 31.12, milj.euro 58,2 41,4 40,4% Främmande kapitalet minus erhållna förskott, skulder till leverantörer, resultatregleringar och övriga skulder Lån euro/invånare 5 431 3 900 39,3% Lånestock 31.12 per invånare i euro Mariehamns Stad 2004 Ekonomisk översikt 13
PERSONAL Vid årsskiftet hade staden 817 inrättade anställningsförhållanden, motsvarande 767,62 årsarbetare. Antalet ordinarie och tillfälligt anställda aktivt i arbete uppgick tillsammans till 839 st enligt följande: 2001 2002 2003 2004 Antalet anställda totalt 973 985 1 010 1008 kv 698 716 722 730 män 275 269 288 278 - därav tillfälligt anställda totalt 343 311 330 302 kv 263 249 249 245 män 80 62 81 57 beviljade någon totalt 131 106 143 169 form av ledighet kv 117 94 114 146 män 14 12 29 23 aktivt i arbete totalt 842 879 867 839 kv 581 622 608 584 män 261 257 259 255 Åldersfördelningen på tillsvidare anställda: Åldersfördelning, personal med ordinarie anställning Anställningsförhållanden År 2004 inrättades nya anställningsförhållanden motsvarande 31,23 årsarbetare. Årsarbetare är sysselsättningsprocenten x 12 /anställningstid i månader. Nya anställningar under åren 1996 2004 Diagrammet ovan visar volymökningen i fråga om tjänster och arbetsförhållanden under perioden 1996 2004. I enlighet med fastslagna principer om tjänster och arbetsavtalsförhållanden har man fortsatt att renodla anställningsförhållandena i samband med naturlig avgång. Tjänster bör finnas endast i sådana fall då det enligt kommunallagen eller annan speciallag är obligatoriskt samt då arbetsuppgifterna innehåller myndighetsuppgifter, dvs. beslutsfattande, föredragning eller andra ansvarsfulla beredningsuppgifter. Ett tjänsteförhållande är ett offentligrättsligt anställningsförhållande. De viktigaste normerna som reglerar tjänsteförhållanden finns i kommunallagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet. Den rättsliga ställningen för personal i arbetsavtalsförhållande bestäms i huvudsak på samma sätt som inom den privata sektorn. Viktiga stadganden finns i lagen om arbetsavtal. I de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen finns bestämmelser om anställningsvillkor för såväl tjänsteinnehavare som arbetstagare. Totalt fanns det 817 inrättade anställningsförhållanden (767,62 årsarbetare) per 31.12.2004 enligt följande: Medelåldern var 45 år 11 månader och 5 dagar. För tillsvidare anställda och visstidsanställda sammanlagt var medelåldern 40 år 11 månader och 0 dagar. arbetsavtals- tjänst totalt förhållande 2004 Heltid 351 363 714 Deltid 74 29 103 14 Personal Verksamhetsberättelse
Antalet årsarbetare (baserat på inrättade vakanser) fördelade sig på de olika verksamheterna enligt följande: Centralförvaltningen Byggnadsinspektionen Miljökontoret Räddningsverket Allmän social vht Barnomsorg Omsorg o. Handikapp Trobergshemmet Skolförvaltn. Kulturförvaltn. Medborgarinst. Pommern Fritidsförvaltn. Mariebad Allm.teknisk vht Elverket VA-verket Hamnen Stadsplanekontoret Löner I enlighet med kollektivavtalsuppgörelserna höjdes lönerna med i medeltal 2,6 %. Årets lönesumma uppgick till 23,8 milj.euro (2003: 22,4 milj.euro). Under året verkställdes etapp I inom arbetet att fastställa grundlönen på basen av en värdering av arbetsuppgifternas svårighetsgrad inom tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). För personalutbildning användes 357.594 euro, vilket utgör 1,5 % (2003: 1,8 %) av lönekostnaderna. Övrig frånvaro framgår ur följande cirkeldiagram Frånvaro Sjukfrånvaron under år 2004 utgjorde sammanlagt 12.276 sjukdagar fördelade på 1.760 tillfällen, i medeltal 6,9 sjukdagar/ tillfälle. Antalet sjukdagar/anställd utgjorde 10,9 dagar. Sjukfrånvaron från år 2001 framåt har utvecklats på följande sätt: År 2001 2002 2003 2004 Antal sjukdagar 11 358 11 496 12 214 12 276 Personer som varit sjuka 602 643 663 671 Antal sjukfrånvarotillfällen 1 557 1 596 1 639 1 760 Sjukdagar/tillfälle 7,2 7,2 7,4 6,9 Sjukdagar/anställd 12,0 11,6 12,1 10,9 Pensioner Under år 2004 beviljades 12 personer någon form av pension. Pensionsform År 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ålderspension 10 7 7 14 12 14 6 9 Förtidspension 1 1 1 1 0 Deltidspension 8 1 7 2 17 5 0 Rehabiliteringsstöd 2 3 3 7 4 6 0 1 Invalidpension 3 3 1 4 2 6 3 1 Delinvalidpension 0 0 0 0 0 0 0 1 Mariehamns Stad 2004 Personal 15
MILJÖ Stadens övergripande miljöbeslut och miljöpolicy Stadens miljöpolicy, som fastställdes år 2002, är stadsledningens åtagande inom miljöområdet och anger därmed riktlinjer för hur staden skall styras inom miljöområdet. Ytterligare ett led är att arbeta genom olika åtgärdsprogram för att uppfylla fastställda miljömål inom alla verksamhetsområden. Miljöledningssystem Mariehamns stad arbetar i enlighet med intentionerna i miljöledningsstandarden ISO 14001. Miljöledningsarbetet syftar till att ständigt förbättra stadens miljöprestanda och därmed bidra till en hållbar utveckling i Mariehamn stad. Året som gick Miljöprövningsnämnden har gett staden miljötillstånd för byggande av Kaj 6 och tillståndsansökan för fortsatt drift av Västra hamnen lämnades in. Lotsbroverkets utbyggnad med kväverening har påbörjats. Tillstånd för befintlig reningsanläggning vid brandövningsplatsen vid Räddningsverket har också givits. Svinryggens deponi Ab har fått ett förlängt tillstånd för mottagning och deponering av sorterat avfall till 31.12.2005. Mariehamns energi har fått miljötillstånd för fortsatt drift av panncentraler. Implementeringen av stadens avfallsplan 2002 har fortsatt bl.a. genom att förberedelser för den s.k. bruna kompostlinjen har gjorts. Förberedelser har gjorts för att överföra stadens ansvar för renhållningen till kommunalförbundet Ålands miljöservice. Staden har till landskapsregeringen överlämnat en avfallsplan, som innefattar Västra hamnen, Östra hamnen samt småbåtshamnarna. En mycket lyckad komposteringskampanj i början av året resulterade i att andelen hushåll som komposterar inom fastighet i staden nu är 58 %. Mariehamns stad har som tidigare år uppmärksammat den internationella Bilfria dagen den 22 september. Ett kvarter runt Övernäs skola och Mariehamns kyrka stängdes av under dagen. Både positiva och negativa röster höjdes under evenemanget. Temat för 2004 var säkra gator för barn och flera aktiviteter i skolorna gav värdefull information med avseende på framtida trafiksäkerhet. Miljökontoret har fortsatt att renodla sin roll som stabsfunktion samt bidragit med rådgivning så att övriga förvaltningar har fått hjälp med avfallsfrågor och miljötillståndsärenden. Miljönyckeltal Nedan presenteras nyckeltalen för miljötillståndet i Mariehamns Stad. Nyckeltalen används för att mäta stadens miljöarbete. Avfall & Återvinning kg/inv, år 2001 2002 2003 2004 mängd hushållsavfall per person 183,9 199,8 178,5 158,6 mängd inlämnat farligt avfall per person 9,1 9,1 11,9 11,5 mängd inlämnat till återvinning per person 114,1 112,9 117,7 148,5 Hamnavfall m 3 /år 2001 2002 2003 2004 Spilloljor 142,3 Fast avfall 166,2 Toalettavfall 12 Kompostering %, år 2001 2002 2003 2004 andel hushåll som komposterar i Mariehamn 47,5 47,4 48,5 58,2 Vatten m 3 /person, år 2001 2002 2003 2004 vattenförbrukning per person 87,5 92,3 93,8 95,9 Utsläpp till vatten kg/inv, år 2001 2002 2003 2004 Kväve 6 5 5,9 5,9 Fosfor 0,08 0,08 0,1 0,1 Utsläpp till luft, fartygstrafik kg/inv 2001 2002 2003 2004 Svavel 11 11 11,5 5,3 Nox 26 25 27 31,3 Co 2 1 895 1 858 1 953 2 194 Energiförbrukning (1 kwh/inv, år 2001 2002 2003 2004 Energiförbrukning 1 481,9 1 704,2 1 832,4 1 457,8 El energi MWh/år 2001 2002 2003 2004 inköpt el/inv 8,8 9,1 9,2 9,1 varav vindkraft/inv 0,5 0,4 0,45 0,4 1) Staden betraktad som en miljöpåverkande serviceanläggning för stadens invånare 16 Miljö Verksamhetsberättelse
Miljöprestanda Nedan presenteras delar av stadens miljöprestanda. En separat miljöredovisning publiceras på stadens hemsida. Fosfor Utsläppen av fosfor har minskat marginellt och kommer att minska ytterligare efter Lotsbroverkets ombyggnad. Avfall & Återvinning Diagrammen visar på en ökning av andelen återvinning och en minskning av hushållsavfallet. Även en större andel komposterare i staden har bidragit till minskningen av hushållsavfallet. 1200 1000 Fosfor 2500000 Hushållsavfall Å tervinning Farligt avfall 800 600 400 200 2000000 Kg/år 2001 2002 2003 2004 1500000 1000000 500000 Utsläpp till luft, fartygstrafik En betydande ökning av koldioxid är en direkt följd av ökat antal hamnanlöp och fler fartyg, dock visas en positiv trend av att allt fler fartyg använder sig av lågsvavligt bränsle. Utsläpp till luft, fartygstrafik Kg/år 2001 2002 2003 2004 Kompostering Komposteringskampanjen under 2004 var lyckad, över 10 procent fler komposterare i staden än året innan. Stadens invånare som komposterar uppgår till 58 procent år 2004! Diagram kompostering 70 400 350 300 250 200 150 100 50 2001 2002 2003 2004 60 Ton/år Nox Svavel 50 40 30 T on/år CO2 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 2001 2002 2003 2004 T on/år B ränsle (ton/år ) 8000 7500 7000 6500 6000 2001 2002 2003 2004 20 10 % 2001 2002 2003 2004 Utsläpp till vatten Kväve Utsläppen av kväve har ökat marginellt, men kommer att minska efter Lotsbroverkets ombyggnad. Elenergi Inköpt elenergi visar total elenergiförbrukning i staden. 104000 102000 varav vindkraft inköpt elenergi Elenergi 70000 K väve 100000 98000 60000 50000 40000 30000 96000 94000 92000 20000 90000 10000 Kg/år 2001 2002 2003 2004 88000 MWh/år 2001 2002 2003 2004 Mariehamns Stad 2004 Miljö 17
STADENS ORGANISATION Stadsfullmäktige Revisorerna Politisk nämnd Stadsstyrelsen Stadsdirektören Centralförvaltningen Stadskansli/Finanskansli Byggnadsnämnden Byggnadsinspektionen Direktionen för Medborgarinstitutet Fritidsnämnden Medborgarinstitutet Fritidsförvaltningen inkl. Mariebad Hamnnämnden Hamnnverket Kulturnämnden Kulturförvaltningen Miljönämnden Miljökontoret Pommernnämnden Pommern Räddningsnämnden Räddningsverket Skolnämnden Skolförvaltningen Socialnämnden Socialförvaltningen inkl. Trobergshemmet Stadsplanenämnden Stadsarkitektkontoret Tekniska nämnden samt direktionen för elverket Tekniska verken inkl. elverket Äldrerådet 18 Stadens organisation Verksamhetsberättelse