Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/65-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post:

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-03-15 Dnr: 2016/65-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning Nämnden för personer med funktionsnedsättning verksamhetsplan år 2016 Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner verksamhetsplanen. Ärendebeskrivning Verksamhetsplanen för 2016 beskriver verksamhet och ekonomi för 2016 samt de aktiviteter som planeras. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 15 mars 2016 lagt fram förslag till beslut. Bilagor NF Verksamhetsplan 2016 NF Bilaga 4 Plan för kvalitet Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

Dnr: 2016/65-NF-041 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för personer med funktionsnedsättning Verksamhetsplan 2016 15 mars 2016

VÄSTERÅS STAD Innehåll Nämndens ansvarsområde... 1 Balanserat styrkort... 1 Handlingsplan för beställning och upphandling... 3 Ekonomisk översikt... 3 Budget 2016... 3 Hållbar utveckling... 3 Grundläggande styrdokument... 4 Gemensam verksamhet... 6 Planerad verksamhetsutveckling... 7 Ekonomi... 9 Förebyggande insatser/socialt nätverk... 9 Ekonomi... 9 Stöd i ordinärt boende... 10 Ekonomi... 10 Särskilda boenden SoL... 10 Planerad verksamhetsutveckling... 10 Ekonomi... 11 Insatser med stöd av LSS... 11 Planerad verksamhetsutveckling... 11 Ekonomi... 12 Bilagor Bilaga 1: Budget 2016 Bilaga 2: Handlingsplan för beställning och upphandling Bilaga 3: Följekort 2016 Bilaga 4: Plan för kvalitetsarbetet

VÄSTERÅS STAD Nämndens ansvarsområde Nämnden för funktionshindrade ansvarar för omsorgen om människor med funktionsnedsättning, oavsett ålder, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år med funktionsnedsättning. Nämnden har också ansvar för den kommunala hälso och sjukvården i bostad med särskild service, daglig verksamhet och sysselsättning/arbetsrehabilitering samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag till personer som inte fyllt 65 år. Handläggningen vid myndighetsutövning ska vara rättssäker, bemötandet gott och sammanfattningsvis är behovet avgörande för insatsens omfattning samt innehåll. Det synsätt, de definitioner och de mål som anges i stadens program för personer med funktionsnedsättning utgör en grundläggande del i nämndens arbete liksom för den verksamhet som nämnden beställer. Balanserat styrkort Vi har nöjda kunder och invånare Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Den enskilde är delaktig i samband med utredning och genomförande Den enskilde får ett gott bemötande i samband med utredning och genomförande Den enskilde upplever att han/hon är delaktig i utredningen. Den enskilde som varit föremål för utredning har varit delaktig vid minst ett tillfälle under utredningstiden Den enskilde är delaktig i upprättande av genomförandeplan Den enskilde upplever ett gott bemötande i samband med utredningen. Den enskilde upplever ett gott bemötande vid genomförandet av insatser* 80 % 100 % av de ärenden som ingått i egenkontrollen 100 % 80 % 80 % *Totalundersökning genomförs inte under 2016 p.g.a beslutade åtgärder för ekonomi i balans för 2016. 1

VÄSTERÅS STAD Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. Kritisk framgångsfaktor Indikator Styrtal Rättssäker handläggning Evidensbaserad praktik Ökad självständighet Alla beslutsunderlag som omfattas av 17 FL har kommunicerats med den enskilde Metoder relevanta för målgruppen Från daglig verksamhet till arbete eller studier Från bostad med särskild service till ordinärt boende 100 % av de ärenden som ingått i egenkontrollen har kommunicerats Alla enheter ska kunna beskriva sina metoder 3 personer per år (0 enligt VB 14) 6 personer per år (5 enligt VB 14) Vi har ekonomi i balans Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Tilldelad budgetram hålls Kostnadseffektiv verksamhet Budget jämförs med utfall/prognos Nettokostnad för LSS före utjämning i kronor per invånare är i nivå med jämförbara kommuner Kostnad hemtjänst/boendestöd 0-64 år per invånare är i nivå med jämförbara kommuner Det ekonomiska utfallet är lägre eller i nivå med budget. Jämförbara kommuner är Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping och Örebro. Jämförbara kommuner är Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping och Örebro. Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens Kritisk framgångsfaktor Indikator Styrtal IFN med arbetsgivaransvaret formulerar den delen av styrkortet för hela förvaltningen. 2

VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för beställning och upphandling I nämnden pågår ett arbete med att se över planeringen för upphandling och konkurrensutsättning av nämndens verksamheter. Inför 2016 skapades en överenskommelse med egenregin, Västerås stads Vård och Omsorg, om att inte konkurrensutsätta flera verksamheter under innevarande år mot att egenregin bidrog med en besparing på två miljoner för året. Det innebär att inga nya upphandlingar eller konkurrensutsättningar har beslutats. Enligt nuvarande handlingsplan har en upphandling färdigställts i början av 2016 och det är gruppbostäderna enligt LSS Rönnbergastigen och Tråddragargatan 52. En upphandling av två gruppbostäder i enligt LSS i Tillberga pågår. Ytterligare en LSS gruppbostad, Välljärnsgatan är sedan tidigare planerad att upphandlas med start under våren 2016. Utöver dessa pågår lag om valfrihetssystem, LOV, för boendestöd enligt SoL och daglig verksamhet, ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS där ansökningar om att få bli leverantör till nämnden lämnas in kontinuerligt. Förfrågningsunderlagen till dessa insatser ska ses över och revideras under året. Ekonomisk översikt Budget 2016 Nämnden totalt Budget 2016 Bokslut 2015 Budget 2015 Förändring 2015 2016 Gemensam verksamhet 32,1 30,2 30,1 2,0 Förebyggande vht / socialt nätverk 4,4 5,8 6,2 1,8 Stöd i ordinärt boende 75,9 71,4 66,7 9,2 Särskilda boenden 59,3 59,3 58,9 0,4 Insatser med stöd av LSS 547,0 532,6 518,6 28,4 Totalt 718,7 699,2 680,5 38,2 Hållbar utveckling Ekologisk hållbarhet Nämnden påverkar miljöaspekterna i de villkor som ställs i samband med upphandling av verksamhet och slutande av avtal. Vid nyanskaffning av bil ska leverantör med kontrakt enligt LOV skaffa miljöbil enligt den definition som Transportstyrelsen anger. Nämndens personal, strävar efter att i största möjliga utsträckning resa med kollektiva 3

VÄSTERÅS STAD transportmedel och begränsa individuellt bilåkande. De flesta resor genomförs med tåg eller buss. När det gäller pappersförbrukningen kopierar personalen det mesta dubbelsidigt med en kopieringsmaskin med hög kapacitet och bra funktioner. Nämnden erhåller handlingar via läsplatta och arbetar med stöd på distans i form av e hemtjänst och e boendestöd för att ge stöd i bostaden via digitala omsorgstjänster och därmed förbättra den enskildes livsmiljö. Införandet ger miljövinster genom att personaltransporter med bil kan minskar. Social hållbarhet Nämndens uppgift är att ge råd, hjälp, stöd och service till människor som på grund av funktionsnedsättning är i behov av stöd. Stödet ska utformas så att hänsyn tas till den enskildes egna resurser, förutsättningar och behov. Socialtjänstens verksamhet bedrivs med stöd av lagstiftning som t.ex socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS ) Inom förvaltningen skapades en ny enhet med start 1 januari 2016 med ansvar för förebyggande verksamhet och projekt. I utvecklingen för social hållbarhet inom staden kommer sociala nämndernas förvaltning att ingå i kommande arbetsgrupper Ekonomisk hållbarhet Nämnden har i uppdrag att påtala behov av resurser för nämndens målgrupper samt hålla den erhållna budgetramen. I de fall nämnden ser att budgeten inte kan hållas har nämden skyldighet att besluta om åtgärder. Kulturell hållbarhet Kultur är ett relativt vitt begrepp och är därför inte helt enkelt att definiera. Det är viktigt att det inom ramen för nämndens beställda/upphandlade verksamheter finns utrymme för olika former av kulturella möten/aktiviteter i det vardagliga arbetet. Inte minst vill nämnden betona vikten av att tillvara olika kulturella erfarenheter och bakgrunder för att utveckla vården och omsorgen. Hållbar utveckling sammantaget Nämnden ser att behoven inom målgruppen för närvarande överstiger resurserna varvid prioriteringar och besparingar har vidtagits och kommer att vidtas även framåt då diskrepansen mellan behov och resurser mycket sannolikt kommer att öka. Även besparingar och prioriteringar hos andra huvudmän, exempelvis landstinget i form av färre vårdplatser eller ökad restriktivitet i bedömingen av personlig assistans hos Försäkringskassan får återverkningar på nämndens område. Kommunen har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för befolkningen i kommunen, vilket kan få återverkningar på kostnaderna. Grundläggande styrdokument Översiktsplan Beträffande ett varierat utbud av bostäder sker planeringen för de tre sociala nämnderna utifrån att det ska vara en jämn spridning i kommunen av de typer av boenden som nämnderna ansvarar för att tillhandahålla. Ovanstående gäller således även 4

VÄSTERÅS STAD serviceorterna och övriga mindre tätorter. I allt detaljplanearbete bevakas också möjligheterna att bygga gruppbostäder i dessa orter. Program för personer med funktionsnedsättning Nämnden följer den handlingsplan som beslutats av Kommunstyrelsen. Vidare efterfrågar nämnden en årlig redogörelse av hur utförarna arbetar utifrån program och handlingsplan med särskilt focus på att Främja och följa upp att personer i bostad med särskild service (NF, IFN) och äldreboenden där kommunen är beställare får en hälsofrämjande kost och fysisk aktivitet utifrån riktlinjer och krav (Handlingsplan beslutad av kommunstyrelsen 2015 06 03) Miljöprogram Nämnden påverkar miljöaspekterna i de villkor som ställs i samband med upphandling av verksamhet och tecknande av avtal. Nämndens personal, strävar efter att i största möjliga utsträckning resa med kollektiva transportmedel och begränsa individuellt bilåkande. De flesta resor genomförs med tåg eller buss. Personalen kopierar det mesta dubbelsidigt med en kopieringsmaskin med hög kapacitet och bra funktioner. Nämnden erhåller handlingar via läsplatta och arbetar med stöd på distans i form av e hemtjänst och e boendestöd för att ge stöd i bostaden via digitala omsorgstjänster och därmed förbättra den enskildes livsmiljö. Införandet ger miljövinster genom att personaltransporter med bil kan minska. Alla anställda har bärbara datorer och smarta telefoner för att effektivisera arbetet och minska pappersanvändningen. Upphandlingspolicy Nämnden följer den upphandlingspolicy som är beslutad av Kommunfullmäktige. Nämndens handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning bygger på delarna i upphandlingspolicyn samt beskriver nämndens strategi för beställning och upphandling. Näringslivsprogrammet Nämnden lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla goda relationer med nuvarande och presumtiva utförare. I de fall där det varit möjligt har nämnden skapat möjligheter för nyföretagande vilket även inkluderar mångfalden. Utveckling av välfärdsteknologi och e hälsa är områden som uppmärksammats nationellt, internationellt och bidragit till staden som naturlig mötesplats för innovationer. Mötesplats för Innovation i Samverkan TEstbädd för Livskvalitet (MISTEL) är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av innovationerna. Projektet är treårigt och pågår till hösten 2016. Policy för internationellt arbete Nämnderna följer stadens inriktning för de deklarationer och positionsdokument som staden undertecknat exempelvis Barnkonventionen, Fairtrade City, Aalborgdeklarationen mm. Förvaltningen bistår i mycket hög utsträckning med kompetens vid olika studiebesök till staden resp. till någon av nämnderna/förvaltningens verksamheter. Nämnderna har sedan många år tillbaka ett årligt utbyte med de nordiska vänorterna inom det sociala området. Förvaltningen deltar i ENSA ett europeiskt nätverk för kommunal socialtjänst/vård och omsorg där samverkan några gånger resulterat i en gemensam EU ansökan. Medel har tidigare erhållits för utvecklingsprojekt för mångfald och ledarskap samt för att utveckla familjehemsvården. 5

VÄSTERÅS STAD F.n. deltar förvaltningen i ett EU projekt med fokus på innovationsupphandling av teknik för äldre, Silver. Förvaltningen ingår även i ett samarbetsprojekt, Connect, via Nordiska ministerrådet, med fokus på att utveckla användandet av teknik i kommunal vård och omsorg för äldre. Förvaltningen har nyligen påbörjat ett samarbetsprojekt med de övriga nordiska huvudstäderna med syfte att utveckla innovations/testmiljöer för välfärdsteknik i kommunal vård och omsorg. Ledarpolicy och medarbetarpolicy Medarbetarpolicyn är tänkt att användas som utgångspunkt för samtal på arbetsplatsträffar för att utveckla samspelet och en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Förvaltningens HR konsult har under de tre senaste åren bistått förvaltningens enhetschefer med samtal om policyn på arbetsplatsträffar. Då förvaltningen har delat på flera enheter och tillsatt nya chefer planeras för fortsatt stöd till alla enheter. Därutöver genomför förvaltningen en till två gemensamma inspirationsdagar per år för hela förvaltningen då gemensamma teman har behandlats, ex. mångfald, bemötande. HRkonsulten bistår alla chefer med samtal om andra viktiga teman på arbetsplatsträffarna. Teman som anges i det stadsövergripande dokument som reglerar arbetsplatsträffarna såsom alkohol och droger, kränkande särbehandling och jämställdhet. Förvaltningsledningen erbjuder information för alla nyanställda två gånger per halvår, då görs bl.a. en genomgång av medarbetarpolicyn och samverkansavtalet. Förvaltningen har under de senaste två åren, med utgångspunkt från stadens riktlinjer, tagit fram gemensamma mallar för medarbetar och lönesamtal. Därutöver har förvaltningen tagit fram kompetens och lönemodeller för biståndshandläggare, socialsekreterare och administratörer. Planering finns för att kommande år ta fram liknande kompetensmodeller för fler yrkesgrupper inom förvaltningen. De befintliga modellerna har resp. kommer att tillämpas i medarbetarsamtal samt ska användas som stöd i kommande lönesamtal. Förvaltningens chefer upprättar årliga s.k. chefskontrakt/åtaganden med överordnad chef. Dessa kontrakt/åtaganden följer i stora drag den modell som för två år sedan togs fram för förvaltnings och bolagschefer och som nu efter viss revidering och remissbehandling fastställts av kommunfullmäktige. Chefer erbjuds introduktion samt ska delta i de utbildningar som staden arrangerar för nya chefer. Förutom individuella planer för kompetensutveckling så har chefer och konsulenter deltagit i särskilda ledarskapssatsningar anordnade av förvaltningen. Kommande år kommer även grupper av medarbetare att erbjudas deltagande i särskilda kompetenssatsningar med fokus på just medarbetarskap. Gemensam verksamhet Under området återfinns den politiska organisationen, förvaltningens tjänstemannaorganisation inklusive myndighetsutövningen, en del andra gemensamma verksamheter samt de insatser som inte naturligt kunnat fördelas på en huvudverksamhet. 6

VÄSTERÅS STAD Planerad verksamhetsutveckling Myndighetsutövning Tillräckliga resurser är en förutsättning för en rättssäker handläggning som även innebär att följa upp beviljade insatser. Arbetssituationen inom biståndsenheten har varit ansträngd under en längre period, bland annat beroende på stor ärendemängd. Detta har medfört långa handläggningstider och bristande uppföljning av behovsbedömda insatser på individnivå. Med stöd av statliga prestationsmedel för åtgärder och insatser som genomförs för personer med psykisk funktionsnedsättning, har nämnden avsatt särskilda projektmedel till biståndsenheten. Syftet är att utveckla metoder för utredning och bedömning samt utveckla en struktur för systematisk uppföljning av biståndsbesluten. Resurser har även tillsatts från de statliga prestationsmedlen för handläggning inom området LSS utifrån säkring av rättssäkerhet och arbetsmiljö. Kunsskapssatsning Staden har erhållit statliga stimulansmedel för kunskapssatsning inom äldre och funktionshindersområdet under 2016 att fördela till utförare och myndighetsutövning. Välfärdsteknologi som verktyg för att öka självständighet och integritet Nämnden kommer inför kommande avtal och kontrakt att införa krav om stöd och uppmuntran för användandet av välfärdsteknologi för den enskildes struktur och planering av sin vardag, ska vara en del i personalens arbetsmetod. Kvalitet En plan för det systematiska förbättringsarbetet inom myndighetsutövningen för 2016 är framtagen och omfattar, avvikelser, egenkontroller, fortsatt uppbyggnad av ledningssystemet samt internutbildning. Vidare kommer förvaltningen att ta fram sammanställningar, analyser av klagomål och synpunkter och lex Sarah för utförd vård och omsorg. Inom hälso- och sjukvård är syftet bl.a. att fortsätta stödja och stimulera verksamheterna/utförarna till ett systematiskt strukturerat patientsäkerhetsabete. Uppföljning sker avseenden hälso- och sjukvårdsindikatorer och handlingsplaner. Anhörigstöd Målgruppen för anhörigstöd är personer som vårdar närstående i hemmet. Under 2016 ska verksamheten för anhörigstöd arbeta med en strategisk marknadföringsplan som ska genomföras för att sprida information om anhörigstöd. Anhörigstödet ska under 2016 komma ikontakt med fler nya anhörigvårdare än 2015. Anhörigstdöet uppnådde 183 nya kontakter 2015. Anhörigstödet sk arbeta för att fler verksamheter ska få en ökad anhörigkompetens genom att ta fram och implementera en kompetensplan. Avsikten är att öka medarbetarnas kompetens ur ett anhörigperspektiv. En kartläggning ska genomföras avseende vilka verksamheter inom hälso och sjukvård samverkan bör ske, samt utvecklas former för detta. 7

VÄSTERÅS STAD Värdegrundsarbete Sociala nämndernas förvaltning har med hjälp av erhållna prestationsmedel kunnat arbeta med frågan under 2015. En heldagsutbildning i värdegrundsarbetet har erbjudits till all legitimerad personal, som arbetar inom verksamheter inom NF:s ansvar, vid åtta tillfällen under april och maj. Ett arbete planeras avseende värdighetsgarantier/servicegarantier för nämndens målgrupper. Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd (MKHV) Västerås stad har tillsammans med Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola sedan 2009 bedrivit ett gemensamt utvecklingsprojekt, Samhällskontraktet. Vid halvårsskiftet 2014 anslöt landstinget Sörmland och landstinget Västmanland. Inom ramen för projektet har styrelsen för samhällskontraktet godkänt att det från 2013 inom akademin för hälsa, vård och välfärd inom högskolan bildas ett Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd. Syftet är att stödja kompetensutveckling, forskning, verksamhetsförlagd utbildning mm inom de två landstingen och de två kommunernas samlade socialtjänst och vård och omsorg. Projekt Gemensamt stödteam Ett gemensamt stödteam i samarbete med individ och familjenämnden för ungdomar i åldern 5 15 år med sammansatt problematik i form av funktionsnedsättning och samtidig social problematik. Målet med verksamheten är att hjälpa och stödja familjer med barn och ungdomar med sammansatt problematik till ett ordnat liv, och i förebyggande syfte undvika kostnadskrävande lösningar längre fram. Det gemensamma stödteamet har utarbetat en särskild metod för att arbeta med familjebehandling i familjer med funktionsnedsättning hos någon av familje medlemmarna. Målgruppen behöver insatsen under en längre tidsperiod jämfört med familjebehandling i familjer utan familjemedlemmar med funktionsnedsättningar. Målgruppen behöver ofta mer långsiktiga insatser för att ge ett varaktigt resultat. Verksamheten bedrivs i projektform fram till hösten 2016 men redan nu ser förvaltningen att projektet bör övergå i permanent verksamhet. Projekt Först, MKHV Projektet Gemensamt stödteam NF IFN, följs av ett projektuppdrag inom MKHV. En följeforskare studerar teorier och metoder, och följer projektledning och projektdeltagare genom bland annat intervjuer, workshops och olika följestudier. I detta uppdrag för MKHV ingår ett likanden projekt (PAFF) inom Eskilstuna kommun. Bakgrunden till projektet är att det uppmärksammats att det finns en växande grupp med föräldrar som behöver stöd i sin vardag. Denna grupp är inte tydligt definierad men det kan röra sig om att föräldrarna kan ha en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, uppvisar en låg begåvningsnivå och/eller har inrättat en livsföring vilket försvårar omhändertagandet av barnet. Utöver det faktum att föräldrarna inte behöver ha tilldelats en diagnos, kompliceras situationen ytterligare av att föräldrarna själva heller inte tvunget erkänner sin problematik. Problematiken är inte tydlig och 8

VÄSTERÅS STAD projektets syfte är att ta fram verktyg/redskap/ En projektrapport gavs ut i september och ett verktyg som kan utgöra stöd i arbetet med dessa familjer har arbetats fram. Projekttiden är förlängd till och med juni 2016. Ekonomi Gemensam verksamhet Budget 2016 Bokslut 2015 Budget 2015 Förändring 2015 2016 Politisk verksamhet nämnd 1,4 1,2 1,3 0,1 Ledning/myndighetsutövning 24,4 22,5 22,2 2,2 IT stöd 2,1 2,2 2,0 0,1 Utvecklingsmedel 0,3 0,0 0,6 0,3 Samordning/samverkan 0,6 0,5 0,6 0,0 Föreningsbidrag 1,8 1,7 1,9 0,1 Lokalanpassning 1,5 2,1 1,5 0,0 Totalt 32,1 30,2 30,1 2,0 Förebyggande insatser/socialt nätverk Verksamhetsområdet omfattar öppen verksamhet som inte kräver biståndsbeslut. Här återfinns träffpunkter och personliga ombud. Från årsskiftet 2015 2016 är personligt ombud organsierat inom individ och familj, familjerådgivningen, utifrån organisatioenöversynen BUM2. Ekonomi Förebyggande verksamhet/ socialt nätverk Budget 2016 Bokslut 2015 Budget 2015 Förändring 2015 2016 Mötesplats/träffpunkt 2,8 4,5 4,7 1,9 Personliga ombud 1,6 1,3 1,5 0,1 Totalt 4,4 5,8 6,2 1,8 9

VÄSTERÅS STAD Stöd i ordinärt boende Åtgärder för ekonomi i balans Översyn av ersättnings och avgiftsmodell inom boendestöd Översyn av Bostadsanpassningsbidrag och framtagande av nya riktlinjer. Beroende på den ekonomiska utvecklingen under året kan flera utredningar/åtgärder komma att vidtas under 2016. Ekonomi Stöd i ordinärt boende Budget 2016 Bokslut 2015 Budget 2015 Förändring 2015 2016 Boendestöd 33,4 32,9 26,8 6,6 Sysselsättningsverksamhet 18,9 18,4 18,5 0,4 Avlösarservice SoL 0,0 0,0 0,1 0,1 Kontaktperson SoL 3,9 3,7 3,9 0,0 Utskrivningsklara patienter 0,5 0,5 0,2 0,3 Bostadsanpassningsbidrag 19,3 15,8 17,2 2,1 Totalt 75,9 71,4 66,7 9,2 Särskilda boenden SoL Verksamheten omfattar de insatser som ges till personer som bor i bostad med särskild service. Bostadsanpassningsbidrag avser anpassning av enskildas bostäder i ordinärt bostadsbestånd som har fått en ansökan om bostadsanpassning beviljad. Planerad verksamhetsutveckling Gruppbostad vuxna 12 lgh SoL/LSS Planeringsarbete inför 2017: Enligt tidigare beslut förändras f d lokaler för äldreboendet Solglimten i Skultuna, till bostad med särskild service för vuxna innehållande 12 lägenheter. Målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar. Beräknad kostnad (inklusive lokal) är på årsbasis 7 mnkr. Boendet beräknas tas i drift 1 maj 2017. 10

VÄSTERÅS STAD Ekonomi Särskilda boenden Budget 2016 Bokslut 2015 Budget 2015 Förändring 2015 2016 Bostad för funktionsnedsatta 58,9 58,7 58,7 0,2 Bostadsanpassningsbidrag 0,4 0,6 0,2 0,2 Totalt 59,3 59,3 58,9 0,4 Insatser med stöd av LSS Verksamhetsområdet omfattar alla insatser som ges till personer som tillhör personkretsen enligt LSS. Projekt SAMFÖR Samordnat föräldrastöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, är ett projekt som genomförs i samarbete mellan Mälardalens högskola, Västerås stad, landstinget Västmanland och VHS (Västerås Handikapporganisationers samarbetsråd). Projektet finansieras genom medel från Arvsfonden. Västerås och landstinget bidrar med 0,5 årsarbetare vardera för en samordnarfunktion. Syftet med SAMFÖR är att stärka stödet till föräldrar med barn som har någon funktionsnedsättning. Målet är att samordna samhällets resurser till familjer med barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. SAMFÖR genomförs som ett tre årigt projekt i Västerås kommun under tiden 1 juli 2013 30 juni 2016. Verksamheten i projektet har inte inneburit några effektiviseringar inom nämndens verksamheter. En projektrapport kommer att presenteras av MDH under våren. Slutsatserna i rapporten och effekterna av insatsen i ett samordnat föräldrastöd bör analyseras innan beslut om framtida behov och tillvägagångssätt avseende samordnat föräldrastöd. Projektet upphör 30 juni 2016, då projektmedlen från Arvsfonden upphör. Planerad verksamhetsutveckling Barn och ungdomsboende 4 lgh Enligt tidigare beslut byggs ett barn och ungdomsboende innehållande 4 lägenheter. Beräknad kostnad (inklusive lokal) är på årsbasis är 6,5 mnkr. Boendet beräknas tas i drift kvartal 1 2017. 11

VÄSTERÅS STAD Gruppbostad vuxna 12 lgh SoL/LSS Planeringsarbete inför 2017: Enligt tidigare beslut förändras f d lokaler för äldreboendet Solglimten i Skultuna, till bostad med särskild service för vuxna innehållande 12 lägenheter. Målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar. Beräknad kostnad (inklusive lokal) är på årsbasis 7 mnkr. Boendet beräknas tas i drift 1 maj 2017. Daglig verksamhet Utvecklat samarbetet med utbildnigs och arbetsmarkandasnämnden, UAN, för deltagare som idag börjar inom daglig verksamhet LSS trots att behovet bättre tillgodoses inom annan verksamhet, exempelvis AMA. Syftet är att dämpa inflödet till daglig verksamhet LSS. Åtgärder för ekonomi i balans Kommunstyrelsen har beslutat om att tillsätta en analysgrupp för att utröna orsaken till att allt fler beviljas insatser enligt LSS och omfattningen av insatserna per person. Nämnden har den 30 september 2015 fått i uppdrag från Kommunstyrelsen att tillsammans med Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden ta upp överläggningar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med anledning av volymutvecklingen för daglig verksamhet (LSS). Ekonomi Särskilda boenden Budget 2016 Bokslut 2015 Budget 2015 Förändring 2015 2016 Personlig assistans 87,2 88,6 81,5 5,7 Korttidsvistelse 41,8 40,6 40,6 1,2 Bostad för barn och ungdom 16,5 15,9 14,9 1,6 Bostad för vuxna 277,3 266,8 260,8 16,5 Daglig verksamhet 102,5 99,7 99,5 3,0 Övriga stöd och serviceinsatser 21,7 21,0 21,2 0,5 Totalt 547,0 532,6 518,6 28,4 12

2016-03-07 NÄMNDEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bilaga 1 Budget 2016 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Budget 2016 kostnader intäkter kostnader intäkter kostnader intäkter kostnader intäkter Gemensamt 28 752 302 30 838 697 31 633 1 430 32 709 649 Politisk verksamhet 1 304 67 1 343 1 239 1 377 Ledning/myndighetsutövning 22 349 235 22 160 23 125 636 24 397 IT-stöd 2 729 697 3 031 794 2 750 649 Utvecklingsmedel 501 600 1 300 Samordning/samverkan 518 590 524 610 Föreningsbidrag 1 723 1 916 1 650 1 775 Lokalanpassning 2 357 1 500 2 063 1 500 Stöd i ordinärt boende 132 830 5 604 67 816 1 100 72 962 1 576 77 445 1 550 Hemtjänst/boendestöd enligt SoL 94 996 5 569 27 913 1 100 34 486 1 543 34 900 1 550 Sysselsättningsverksamhet 17 814 20 18 513 18 427 33 18 879 Avlösarservice SoL 76 15 100-1 0 Kontaktperson enl SoL 3 879 3 900 3 746 3 900 Utskrivningsklara patienter 629 150 548 500 Bostadsanpassningsbidrag 15 436 17 240 15 756 19 266 Särskilda boenden 57 262 0 58 873 0 59 280 0 59 331 0 Bostad m stöd f pers m funktionsh 57 080 58 673 58 722 58 931 Bostadsanpassningsbidrag 182 200 558 400 Socialt nätverk/förebyggande vht 9 512 3 772 9 660 3 500 9 571 3 772 8 015 3 600 Mötesplats/träffpunkt 4 440 4 660 4 513 2 815 Personliga ombud 5 072 3 772 5 000 3 500 5 058 3 772 5 200 3 600 Insatser med stöd av LSS 508 469 8 138 525 460 6 850 540 905 8 354 555 849 8 850 Personlig assistans 81 435 672 81 500 88 612 87 200 Korttidsvistelse 41 366 449 40 996 400 41 032 400 42 139 350 Bostad m särsk service f barn o ungd 16 398 989 15 800 900 16 955 1 095 17 450 950 Bostad m särsk service f vuxna 253 635 4 957 265 719 4 900 272 304 5 511 283 694 6 400 Övriga stöd- o serviceinsatser 20 591 301 21 300 50 21 324 332 21 800 100 Daglig verks inkl kultur- o fritidsverks 95 044 770 100 145 600 100 678 1 016 103 566 1 050 Statliga projektmedel 1 259 1 259 0 0 2 511 2 511 0 0 Summa kostnader och intäkter 738 084 19 075 692 647 12 147 716 862 17 643 733 349 14 649 Nettokostnad 719 009 680 500 699 219 718 700 AVVIKELSE MOT BUDGET -5 301-18 719

Bilaga 3 Följekort ekonomi NF Indikatorer 2013 2014 2015 Utveckling 2014/2015 Boendestöd nettokostnad, mnkr - - 33 kostnad per person, kr - - Utfört boendestöd Under 65 år Antal personer, medel 328 Antal timmar 73 765 88 941 78 616-11,6% 65 år och äldre Antal personer, medel 36 Antal timmar 5 861 4 051 6 782 67,4% Personlig assistans nettokostnad, mnkr 72 82 89 8,4% kostnad per person, kr 303 000 325 500 339 500 4,3% Daglig verksamhet nettokostnad, mnkr 80 92 97 5,8% kostnad per person, kr 161 100 168 000 163 400-2,7% Utskrivningsklara nettokostnad, mnkr 0 1 1-16,7% Köpta platser nettokostnad, mnkr 30 35 41 19,1% Bostadsanpassningbidrag nettokostnad, mnkr 11,9 15,6 16,3 4,5% Nettokostnad för LSS före utjämning, kr/inv Eskilstuna 4 337 4 434 Jönköping 4 504 4 756 Linköping 3 890 3 949 Norrköping 4 870 5 139 Västerås 3 479 3 760 Örebro 5 403 5 468 Nettokostnad för LSS efter utjämning, kr/inv Eskilstuna 4 281 4 328 Jönköping 4 803 5 022 Linköping 3 884 3 908 Norrköping 4 178 4 342 Västerås 3 875 4 214 Örebro 4 302 4 380

Bilaga 3 Följekort medarbetare NF Indikatorer 2013 2014 2015 Biståndsenheten Antal tillsvidare- och visstidsanställda varav kvinnor varav män Utveckling 2014/2015 Medarbetarindex Ledarindex Stressindex Följekort kvalitet NF Indikatorer 2013 2014 2015 Utveckling 2014/2015 Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde 43 28 93 232,1% Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, medelvärde 16 8 58 625,0% Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, medelvärde 25 28 63 125,0% Antal Lex Sarah raporter utf 39/snf 3 Antal klagomål/synpunkter utf 194/snf 8 Ej verkställda beslut inom tre månader kontaktperson SoL 2/LSS 1 Ej verkställda beslut inom tre månader avlösarservice 0 Ej verkställda beslut inom tre månader särskilt boende sol 3/LSS3 Ej verkställda beslut inom tre månader korttidsvistelse LSS 1 LSS, verkställda beslut 1 okt Personkretstillhörighet 955 1 022 1068 4,5% Personlig assistans, LSS 26 32 43 34,4% Personlig assistans, SOFB 32 219-100,0% Korttidsvistelse 151 167 168 0,6% Korttidstillsyn för skolungdom 131 122 122 0,0% Barn i familjehem 0 0 1 Bostad för barn och ungdom 10 10 8-20,0% Bostad för vuxna 303 301 321 6,6% Avlösarservice 101 98 96-2,0% Kontaktperson 320 333 346 3,9%

Bilaga 3 Ledsagarservice 105 104 99-4,8% Daglig verksamhet 505 547 593 8,4% Följekort kund NF Indikatorer 2013 2014 2015 Utveckling 2014/2015 Antal ärenden förmedlade via kontaktcenter som återkopplas till den enskilde inom tre arbetsdagar 2,4 3,48 1,8 Har boendet varit fritt från både våld och hot om våld under de senaste sex månaderna? Avser våld brukare emellan eller mot brukare. (kkik) 68% Hur många personer som bor i lägenhet inom bostad med särskild service har möjlighet till internetuppkoppling? (KKIK) 93%

Bilaga 4 1 Diarienr 2016-03-07 2016/ Sociala nämndernas förvaltning Handläggare Ylva Florin-Holmsten Handläggare Ritwa Frang ylva.florin-holmsten@vasteras.se ritwa.frang @vasteras.se johan.crusefalk@vasteras.se ann.ostling@vasteras.se Nämnden för personer med funktionsnedsättning Myndighetsutövning Planerat systematiskt förbättringsarbete 2016 Avvikelser Halvårs sammanställningar och analys av klagomål och synpunkter och lex Sarah för myndighetsutövning så väl som utförd vård och omsorg. Återkopplingar till enheterna av vad som framkommer vid lex Sarah-utredningar. Särskild uppföljning med de enheter som aldrig inkommit med någon lex Sarahrapport. Egenkontroll Verkställa nästa steg i den 3-åriga egenkontrollsplanen, vilket innebär att enheterna med stöd av strateg ska genomföra egenkontroller enligt samma genomförande som under 2015 dvs: Tre gemensamma egenkontrollsområden för området rättssäkerhet bestäms för myndighetsutövningen inom SNF: Delaktighet; framgår det av dokumentation att den enskilde varit delaktig i genomförd behovsutredning. Kommunicering; framgår det av dokumentation att beslutsunderlag kommunicerats med part. Skäliga utredningstider; i de fall det finns lagstadgade tidsgränser så sker kontroll utifrån detta annars i förhållande till skyndsamt genomförande/skälig tidsåtgång. Egenkontrollerna genomförs av strateger utifrån ett enhetligt tillvägagångssätt och under samma tidsperiod, för samtliga enheter. Egenkontrollerna sker genom aktgranskning. Syftet är att skapa enhetliga och mellan enheterna jämförbara egenkontroller. Egenkontroll av effekt av vidtagna åtgärder vid lex Sarah. Webb-enkät till enhetschefer om vilka planerade åtgärder enl. lex Sarah som har genomförts enligt planeringen, och vilka blev effekterna? Har liknande missförhållande uppstått igen efter vidtagna åtgärder? Fortsatt uppbyggnad ledningssystem Enheter som inte färdigställt basarbetet med huvudprocess och/eller stödprocesser med tillhörande rutiner, checklistor och stöddokument arbetar vidare med det tillsammans med strateg. (Biståndsenheten funktionsnedsättning, barn- och ungdom utredning, samhällsvård, familjehemsenheten, flykting, mottagning)

Västerås stad 2 (3) Enheter som färdigställt basarbetet med huvudprocess och stödprocesser med tillhörande rutiner, checklistor och stöddokument tar fram revisionsplan för underhållsarbetet med ledningssystemet och enhetschef tar över ägandeskap och ansvar för publicering och uppföljning av de dokument som publicerats i ledningssystemet. (Hälso- och sjukvårdsenheten, vuxen, biståndsenheten äldre, ekonomi). Enheter som färdigställt basarbetet huvudprocess och stödprocesser, upprättat en revisionsplan för underhållsarbetet med ledningssystemet och där enhetschef tagit över ägandeskapet för alla dokument följer den uppgjorda revisionsplanen i samverkan med strateg. (Sociala enheten) Alla berörda enheter samverkar i att påbörja arbetet med att ta fram processer och rutiner för gemensamma ansvarsområden inom förvaltningen. Internutbildning Två gånger per år ges möjlighet för nyanställda att under två dagar utbildas i generell baskunskap gällande myndighetsutövning, förvaltningsrättsliga principer, lagstiftning handläggning och dokumentation relevant för SNFs myndighetskontor. Särskilt riktade internutbildningsinsatser till barn- och ungdomsvården under 2016: Konsulenter kommer att ges en endags utbildning i lagstiftning, handläggning och dokumentation med specifikt fokus på den sociala barnoch ungdomsvården. Nyanställda handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården kommer att ges en tvådagars utbildning i lagstiftning, förvaltningsrättsliga principer handläggning och dokumentation med specifikt fokus på den sociala barn- och ungdomsvården. Myndighetschef och enhetschefer utser deltagare till respektive utbildning. Utbildningsdagarna hålls av strateger. Utförare Planerat utvecklingsarbete 2016 Halvårsvisa sammanställningar och analys av klagomål och synpunkter och lex Sarah för utförd vård och omsorg liksom gentemot myndighetsutövningen Fortsatta besök i utförarverksamheter, nu som temauppföljning av t.ex. boendestöd och daglig verksamhet Särskild uppföljning/utbildning, lex Sarah-rapportering Hälso- och sjukvård Planerat utvecklingsarbete 2016 Syftet med utvecklingsarbetet är att fortsätta stödja och stimulera verksamheterna/utförarna till ett systematiskt strukturerat patientsäkerhetsarbete. Detta kommer att göras bland annat genom att initiera till och eller anordna utbildningar och bistå med metoder och verktyg. En regelbunden samverkan med medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), både inom kommunen och i länet, samt med landstingets patientsäkerhetsteam är under uppbyggnad. Översyn och utveckling av

Västerås stad 3 (3) länsgemensamma samverkansdokument pågår inom ramen för Västmanlands kommuner och landsting (VKL). Detta är ytterligare ett utvecklingsarbete med syfte att tydliggöra ansvar och krav för att den enskilde patienten ska få bästa möjliga vård och omsorg. Hälso- och sjukvårdsriktlinjer Kontinuerlig uppdatering under året utifrån förändringar i lagstiftning, andra politiska beslut, utvecklingsarbeten i samverkan med landstinget och eller länets övriga kommuner etc. Formell revidering på nämndsammanträdena i maj/juni. Regelbundna möten med MAS om förbättringar/förändringar. Avvikelser/Riskbedömningar Halvårsvisa sammanställningar av de uppgifter som utförarna redovisat avseende de nio olika hälso- och sjukvårdsindikatorerna. Halvårsvisa redovisningar av uppgifter från kvalitetsregistren Senior alert och Palliativregistret. Halvårsvisa sammanställning av antalet allvarliga händelser och lex Mariaanmälningar som utförarna redovisat. Återkoppling till utförarna i samband med uppföljningsmöten. Handlingsplaner hälso- och sjukvårdsindikatorer Skriftlig återkoppling med kommentarer till utförarna. Diskussion i samband med uppföljningsmöten. Uppföljning av plan i samband med årsbokslut. Handlingsplaner palliativ vård Skriftlig återkoppling med kommentarer till utförarna. Diskussion i samband med uppföljningsmöten. Uppföljning av plan i samband med årsbokslut.