ÅRSREDOVISNING 2014 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND

ÅRSREDOVISNING 2014 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND

Sida 2 (41) Innehåll 1. Vision och sammanfattning... 3 2. Kund... 5 3. Verksamhet... 9 4. Medarbetare... 19 5. Ekonomi... 25 6. Bokslutsdokument och noter... 34 7. Regionfullmäktiges mål... 39

Sida 3 (41) 1. Vision och sammanfattning Arbetet mot Folktandvårdens vision Frisk i munnen hela livet som tar sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens vision Det goda livet är långsiktigt. Vision, mål och strategier hanteras i en process där alla i organisationen involveras från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter i processen som resulterar i en affärsplan och klinikkontrakt för kommande år. Aktiviteterna genomförs under mars till september i syfte att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Vår vision har kompletteras med ambitionen att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa i Västra Götaland. Folktandvården avser därför att genom samarbete med andra aktörer aktivt bidra till ökad hälsa. Under 2014 beslutade tandvårdsstyrelsen dessutom genom ett särskilt uppdrag prioritera en inriktning mot hälsostyrd vård. De områden som prioriterats och inarbetats i affärsplan 2015 är: Gränsövergripande koncept inom folkhälsoarbete Helhetslösning om tandvård för äldre, innefattande frisktandvård Frisktandvården som generellt koncept Förslag till regional riktlinje för att hantera tandvårdsrädsla Roller i samverkan med andra aktörer Systematik för hälsostyrning Tillgängligheten har förbättrats både inom allmäntandvård och specialisttandvård. Öppethållandet har utökats, väntetiderna för nya kunder har minskat, antalet behandlade patienter har ökat med 3 procent och antalet patientbesök har ökat med 11 procent i allmäntandvården. Antalet remisser till specialisttandvården har fortsatt att öka med 2 204 till 43 667 för 2014. Väntetiderna är oförändrade och bemanningsläget har gradvis förbättrats. En marknadsföringskampanj för Frisktandvård genomfördes under mars april över hela Västra Götaland och med uppdaterad information på klinikerna. Dessutom genomfördes en tydligare information och erbjudande om Frisktandvård på vår externa webbplats och en riktad insats för erbjudande om frisktandvård till ungdomar födda 1990. En god måluppfyllelse uppnåddes när det gällde tandhälsoutveckling och hälsorelaterad vårdplanering och behandling. Antalet Frisktandvårdsavtal ökade med knappt 15 878 till 141 716. En utvärdering och utveckling av Folktandvårdens preventionskoncept FRAMM som sedan 2010 riktas till alla barn- och ungdomar i Västra Götaland, har varit en prioriterad aktivitet. Utvärderingen publicerades senvåren 2014 och visade på en mycket god och förväntad

Sida 4 (41) hälsoeffekt. Till följd av de generella skolbaserade fluorlackningarna i grundskolans årskurs 6 9 har vi exempelvis kunnat visa på en mer än 30 procentig förbättring av tandhälsan som följd av insatsen. Folktandvården har tagit initiativ till förändringar i konceptet FRAMM avseende insatser till små barn. Detta innebär bland annat att alla 2-åringar i Västra Götaland från 2015 ska erbjudas en munhälsobedömning som innefattar en riskbedömning. Överenskommelser träffades med hälso- och sjukvårdsnämnderna om att Folktandvården från 2015 ansvarar för all uppsökande verksamhet i Västra Götaland. En omfattande planering och utbildning för att ta över verksamheten från enskilda aktörer i sju nämnder startade därför under hösten. I september öppnades en kombinerad utvecklingsklinik och allmäntandvård vid Kvillebäcken i Göteborg. Tillgången på tandläkare till kliniker inom allmäntandvården har varit god men personalomsättningen på vissa kliniker i mindre städer och landsort har varit hög och många av de nyanställda är nyutbildade. Bemanningsmålet har inte uppnåtts då det inte funnits tandhygienister att rekrytera, vilket i vissa fall inneburit att klinikerna istället rekryterat tandläkare. Även tillgången på tandsköterskor har varit kärv. Generationsväxlingen inom tandsköterskegruppen kräver en kontinuerlig utbildning av tandsköterskor i länets alla delar. Det otillräckliga antalet utbildningsplatser samt spridningen av platserna har orsakat rekryteringsproblem framförallt i norra Bohuslän Sjukfrånvaron är oförändrad sedan 2013 och uppgår till 5,5 procent. 75 procent av klinikerna nådde sitt ekonomiska mål. Trots detta och en svag utveckling av ekonomin i början på året blev årets resultat 14,8 mkr. Under 2013 2014 fattades beslut inom Västra Götalandsregionen om konkurrensmässiga villkor för Folktandvården på initiativ från tandvårdsstyrelsen och tandvårdsledningen. Beslutet stödjer önskad utveckling nationellt, en utveckling som initierades av regeringen i ett uppdrag om att följa upp landstingens ekonomiska redovisning av Folktandvården. Syftet är att skapa konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata utförare inom tandvård. Under 2014 beslutades att Folktandvården från 2015 ska lämna ett koncernbidrag till Västra Götalandsregionen och att tandvårdsstyrelsen fattar beslut om Folktandvårdens priser för vuxentandvård inom ramar som fastställs av regionfullmäktige.

Sida 5 (41) 2. Kund Marknadsledande är Folktandvårdens strategiska inriktning inom kund-/patientperspektivet. Prioriterat mål inom kundperspektivet är att upplevas som en attraktiv vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Därför görs fortsätta satsningar för att stärka varumärket bland våra kunder, medarbetare och andra intressenter såsom allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare. Verksamheten styrs mot att ha nöjda kunder (patienter, remittenter och studenter) och att erbjuda god tillgänglighet. 2.1 Styrkort inom kundperspektivet STYRKORT 2014 Utfall Mål Utfall Mål Perspektiv Strategisk inriktning Kund/patient: Marknads-ledande Prioriterade mål Attraktiv vårdgivare Styrtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Nöjd kund-index 87 89 89 89 92 2 ATV Kötid nya patienter 75% 95% 91% 95% Tillgänglighet. 3 STV Remisskö prio A 67% 86% 95% 60% 95% 4 Nöjd student-index 87 83 90 79% 90 Nöjd kund-index (1) Styrtalet grundar sig på den vart annat år återkommande kundenkäten och mäter kundnöjdhet där våra kunder får gradera hur starkt de samtycker till påståendet Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till mina bekanta (max index: 100). Senaste undersökningen genomfördes i april 2013 och visar att kundnöjdheten ligger kvar på samma nivå som vid föregående mätning, ett index på 89. Ett mycket högt värde, även om vi inte nådde upp till målet 92. Generellt är respondenter i åldern 60+ mer nöjda och deras resultat är högre än medelresultatet, medan respondenter i åldern 24 39 år har ett lägre resultat än medelvärdet. Nästa kundundersökning planeras till hösten 2015. Tillgänglighet (2-3) Styrtalet mäter hur stor andel kliniker inom allmäntandvården som kan ta emot nya patienter inom 3 månader. För specialisttandvården mäter vi hur stor andel kliniker som uppfyller målet för väntetid för patienter med remiss som prioriterats (remisskö prio A). Patienter med akuta besvär tas om hand utifrån vårdbehov inom både allmäntandvården och specialisttandvården, och återfinns inte i dessa mätningar. Totalt har antalet kunder inom allmäntandvården som har väntetid för undersökning minskat med 753 personer sedan årsskiftet. En fördjupning av tillgänglighet inom allmäntandvård och specialisttandvård ges nedan.

Sida 6 (41) Tillgänglighet inom allmäntandvård Hög prioritet gäller inom allmäntandvården för att öka möjligheterna att kunna ta emot fler kunder, oavsett vårdprioritet. Målsättningen är att varje utbudspunkt/klinik ska erbjuda en undersökningstid eller behandling inom tre månader. Prioriterade patientgrupper med stora vårdbehov ska ges företräde inom denna målsättning. Vi har vidtagit ett flertal åtgärder från 2013 för att uppnå målsättningen. Folktandvården har investerat i nya lokaler för ökad kapacitet. Fokus har också legat på omställning för utökade öppettider (kl 07 19) och ökad samverkan i bemanning och planering av kallelser eller bokning av nya patienter. Ett nytt uppföljningssystem för köer infördes december 2013. Avvikelser som påverkar planeringen handlar främst om tillfälliga rekryteringsproblem av tandläkare och tandhygienister, ombyggnationer och oförutsedda vårdåtaganden i samband med ökad asyl- och anhöriginvandring. Folktandvårdens allmäntandvård har ingen väntetid för prioriterade patientgrupper. För 101 (2013:95) av verksamhetens 111 utbudspunkter är målsättningen för oprioriterade patientgrupper uppfylld, vilket motsvarar en måluppfyllelse på 91 procent. Fyra kliniker (2013:10) har en väntetid som innebär att tid för undersökning kan ges inom tolv månader. Antal kunder på väntelista vid dessa kliniker är 1 008 personer (2013:1 581). Ytterligare sex kliniker (2013:6) har väntetid, där tid kan ges inom sex månader. Väntelistan vid dessa kliniker omfattar 290 personer (2013:470). Sammantaget visar utfallet att vidtagna åtgärder går mot målsättningen. Totalt har antalet kunder som har väntetid för undersökning minskat med 753 personer sedan årsskiftet 2013/2014. Aktuella väntetider publiceras på Folktandvårdens webbplats. Det är angeläget att beskriva den totala förändring av vårdvolymer som skett i allmäntandvården till följd av en allt större efterfrågan. Antal behandlade patienter per år har under de senaste tre åren (2012 2014) ökat med mer än tre procent och var 2014 drygt 656 000 patienter. Antalet patientbesök har under samma period ökat med cirka 11 procent, vilket innebär mer än 1,5 miljon besök 2014. Det goda utfallet av genomförda aktiviteter och utvecklingsarbete för bättre tillgänglighet, kapacitet och kortare köer bör också ses utifrån att antalet behandlingsrum under samma period enligt plan har kunnat minskas med 40 rum, till totalt 833 behandlingsrum vid utgången av 2014. Tillgänglighet inom specialisttandvård Specialisttandvården har under de senaste åren tagit emot allt fler patienter och antalet mottagna remisser, exklusive ortodonti, fortsätter att öka. Under 2014 mottogs 43 667 remisser, vilket är 2 204 fler än 2013. Väntetiden för den patient som väntat längst var efter 2014 i genomsnitt fem månader, vilket är samma medelväntetid som efter 2013. Efter 2014 har 65 procent av klinikerna en prio A-kö som är kortare, eller lika med, fyra månader (2013:68 procent). Kliniker med längre

Sida 7 (41) väntetider är mindre specialiteter som under en lång period haft ett bekymmersamt bemanningsläge, såsom bettfysiologi i Borås och Uddevalla samt parodontologi Skövde. Under 2014 har bemanningsläget gradvis förbättrats, då ett tiotal nya specialister examinerats. Samtidigt pågår en stor generationsväxling inom specialisttandvården, då ett stort antal specialister förväntas gå i pension under den närmaste tioårsperioden. För att på sikt möjliggöra omhändertagande av ett ökat remissinflöde och samtidigt minska väntetiderna, för vård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland, genomförs ett flertal åtgärder. Exempel på aktiviteter som genomförts med detta fokus under 2014 är: Årlig analys av till specialisttandvården inkommande remisser för att bland annat säkerställa att remisserna rör vård inom specialisttandvårdens gränssnitt. Fortsatt stöd till allmäntandläkare och övriga vårdgivare med patientrelaterade konsultationer och ämnesspecifik kunskapsöverföring, för att på sikt öka allmäntandvårdens kompetens. Uppstart av utvecklingsprojekt som omfattar 1) implementering av beslutsprocess för produktions- och kapacitetsplanering, 2) införande av strukturerad modell för arbete med ständiga förbättringar på kliniknivå samt 3) att genomföra ett ledarutvecklingsprogram för samtliga klinikledningar. Ett av syftena med produktionsoch kapacitetsplanering är att definiera bemanning utifrån vårdbehov och uppdrag. Inom arbetet med ständiga förbättringar identifieras ofta möjliga förbättringsområden mot kund/patient. Ledarutvecklingsprogrammet syftar till att öka färdigheten att leda och utveckla verksamhet efter nya förutsättningar. Ny modell för köprioriteringar som implementerades i december 2014, för ökad samordning inom och mellan specialiteterna. Under 2015 kommer respektive specialitets köprioritering, liksom förväntad och faktisk väntetid, publiceras regelbundet på externa webben. Utveckling av specialisttandvårdens externa webbsidor. Ett av målen är att öka kunskapsinnehållet på sidorna, för ökad service mot kund. Nöjd student (4) Styrtalet mäter om tandläkar- och tandhygieniststudenter är nöjda med den kliniska delen av sin utbildning som vi ansvarar för. Undersökningen genomförs årligen tillsammans med Institutionen för Odontologi och resultatet för nöjd student-index 2013 var 83. Siffran är ett medelvärde av totalt sex enkäter, som innehåller tre frågor, och avser tandläkar- och tanthygienistprogrammet. Resultatet för 2014 levererades i december och var 79. Aktiviteter för ökad studentnöjdhet preciseras i verksamhetsplan 2015 för berörda kliniker.

Sida 8 (41) Övriga aktiviteter för att nå målen 2014 Inom Folktandvården arbetar vi kontinuerligt med att utveckla den interna och externa kommunikationen och dialogen med våra kunder och övriga medborgare. Både i personliga möten och skriftligt i våra olika kanaler. Under året har följande insatser genomförts: Kommunikations- och marknadsföringsinsatser utifrån klinikernas behov, så som lokala och regionala event, annonsering och information via väntrums-tv. En marknadsföringskampanj för Frisktandvård genomfördes i fyra veckor under marsapril över hela Västra Götaland och med uppdaterad information på klinikerna. Läs mer under avsnitt Frisktandvård på sid 10. Tydligare information och erbjudande om Frisktandvård på vår externa webbplats och en riktad insats för erbjudande om frisktandvård till ungdomar födda 1990. Läs mer under avsnitt Frisktandvård på sid 10. Utveckling av specialisttandvårdens externa webbsidor för att öka kunskapsinnehållet på sidorna, för ökad service mot våra kunder. Internt producerade filmer, om exempelvis Vuxenkliniken, Folktandvården i Kapstaden och vår närvaro vid eventen Partille och Gothia cup, som vi publicerat på intranätet, externa webben och YouTube. Patient- och kundinformation på flera språk, både på externa webben och i trycksaker. Bland informationen finns: - Bra att känna till inför besök hos Folktandvården - Munhälsoråd för äldre - När de första tänderna tittar fram. - Råd och information om karies och fluor - Råd till dig som tagit bort en tand Stöd och utbildning till klinikchefer och klinikkoordinatorer inom området kommunikativt ledarskap och medierelationer.

Sida 9 (41) 3. Verksamhet Hälsoinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom verksamhetshetsperspektivet. Prioriterat mål är hälsostyrning. Detta innebär att Folktandvårdens verksamhet systematiskt ska styras så att all vårdverksamhet ges efter behov. Vi ska välja de vårdinsatser och behandlingar som ger största möjliga hälsovinster inom tillgängliga resurser. Denna inriktning ska prägla hela Folktandvårdens verksamhet: Vid val och genomförande av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, sjukdomsbehandlingar, restaurerande och rehabiliterande vård samt vid stödbehandlingar för att förhindra återfall i sjukdom. Prioritering, planering, genomförande och utvärdering av vårdverksamheten ska ske utifrån aktuellt kunskapsläge, tillgängliga resurser, vårdkvalitet och bedömda hälsovinster. Utvecklingsbehov i verksamheten, lokalt vid kliniker och samlat i förvaltningen, ska tydliggöras och åtgärdas i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Målet är att all vårdplanering och behandling ska vara hälsoinriktad med en medveten inriktning att nå så lågt framtida vårdbehov som möjligt hos Folktandvårdens patienter. Det betyder bland annat att vården ska vara anpassad till såväl aktuell riskprofil som individens upplevelse av sin hälsosituation. Vårdinsatser och behandlingar ska ges med rätt kompetensnivå och med behovsanpassade revisionsintervall. Prioriterad verksamhetsutveckling inom hälsostyrd vård Tandvårdsstyrelsen beslutade 2014 om prioriterad verksamhetsutveckling inom hälsostyrd vård. En anpassning av denna ska ske till olika nationella och regionala riktlinjer och beslut. Västra Götalandsregionens strävan efter ett sammanhållet vårdsystem oavsett organisatoriska gränser ska tillgodoses. Viktiga styrdokument och beslut i sammanhanget är: Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, som lyfter fram fyra områden som är speciellt angelägna ur folkhälsosynpunkt att söka påverka. De fyra områdena är fysisk aktivitet, alkoholvanor, kostvanor och tobaksbruk. Västra Götalandsregionens Regionala riktlinjer för implementering av sjukdomsförebyggande metoder. Strategin för Framtidens hälso- och sjukvård. Västra Götalandsregionens handlingsplan Det goda livet för de sjuka äldre. Även regionfullmäktiges beslut om utvecklingsstrategi för tandvård liksom Folktandvårdens överenskommelser med Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska beaktas vid framtagande av förslagen. Den nationella och regionala nivån skapar goda förutsättningar för Folktandvårdens fortsatta arbete, men kräver en utvecklad dialog med ägare och beställare. I de nationella riktlinjerna avseende sjukdomsförebyggande åtgärder påpekas att vården behöver utveckla metoder ytterligare för att påverka levnadsvanor som är viktiga för hälsan. Detta sker via beteendemedicinska preventions- och hälsofrämjande insatser. Folktandvården

Sida 10 (41) har en unik möjlighet att genom utvecklingsarbete finna sådana effektiva metoder, som får genomslag såväl för individen som i ett regionalt perspektiv. Aktiviteter 2014 till följd av verksamhetsutveckling inom hälsostyrd vård Beslutade fokusområden inom hälsostyrd vård omfattar följande inriktningar: Gränsöverskridande koncept inom folkhälsoarbete Helhetslösning om tandvård för äldre Avtal för äldre, motsvarande frisktandvårdsavtal Frisktandvården som generellt koncept Tandvårdsrädsla Roller i samverkan med andra aktörer Systematik för hälsostyrning Under året har innehållet i samtliga fokusområden definierats och preliminära handlingsplaner för 2015 har tagits fram. Aktiviteter 2015, som beretts under hösten 2014, är i huvudsak av utredningskaraktär, men omfattar även genomförande. Det senare omfattar bland annat implementering av organisation och arbetsmetoder för systematisk hälsostyrning, tobaksprevention, utvärderingar av flera pågående folkhälsoprojekt, framtagande av ett odontologiskt bokslut, utveckling av mobil tandvårdsklinik och uppsökande verksamhet. Flera av fokusområdena är dessutom inkluderade i överenskomna utvecklingsområden i vårdöverenskommelser 2015 mellan Folktandvården och hälso- och sjukvårdsnämnderna, för en gemensam och fördjupad dialog inför vårdöverenskommelser 2016. 3.1 Styrkort inom verksamhetsperspektivet STYRKORT 2014 Utfall Mål Utfall Mål Perspektiv Strategisk inriktning Verksamhet: Hälsoinriktad Prioriterade mål Lågt vårdbehov Hälso-relaterad vårdplanering och behandling Styrtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 Andel 19-åringar som är kariesfria (DFSa 0) 65% 64% 65% 66% 67% 69% 68,0% 75% 6 Andel 19-åringar med karies (DFSa>= 4) 9% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 6% 7 Andel ej avhörda barn 3-19 år 1,8% 0,7% <1,5% 0,7% <1,0% 8 Följsamhet av rev-intervall för riskgrupp 1 karies, andel 100% >75% 94% >80% 9 Frisktandvårdsavtal. 2007-2011: ack utfall. 2012: Årets mål 59 690 82 235 96 694 110 350 125 838 140 838 141 716 160 000 10 Genomförda konsultationstimmar STV 100% 100% 100% 100% 11 Genomförda konsultationstillfällen ATV 99% 100% 99% 100% 12 Andel STV-kliniker som genomfört remissanalys under året 56% 100% 100% 100% 100% 100% 13 Andel FoU-projekt som stödjer FTV:s forskningsstrategier 65% 75% Förekomst av karies (5 6) Målet för Folktandvårdens barn- och ungdomstandvård (0 19 år) är att ungdomar ska lämna den fria nationella tandvården med friska tänder och god munhälsa. Förutsättningarna för att

Sida 11 (41) kunna bibehålla det friska munhälsotillståndet med låg risk att utveckla munsjukdom ska vara så bra som möjligt för alla ungdomar när de går in i vuxenlivet. Styrtalen (mål 5 och 6) som mäter munhälsan hos Folktandvårdens 19-åringar uttryckt som förekomst av karies, avser att spegla denna målsättning. Ju fler 19-åringar som är kariesfria eller har få kariesskadade tänder, desto större är förutsättningarna att upprätthålla ett friskt munhälsotillstånd i vuxen ålder. Andelen 19-åringar som har kariesfria kontaktytor (DFSa 0; mål 5) respektive som har fyra eller fler fyllda eller kariesskadade kontaktytor (DFSa 4; mål 6) är väsentliga nyckeltal för att beskriva hälsoläget. Mätning över tid indikerar om utvecklingen går mot bättre hälsa. Den förra andelen, de i åldersgruppen som aldrig haft karies bör öka, medan den senare de som har haft många skador bör minska. För 2014 är andelen kariesfria (DFSa 0) drygt 68 procent av åldersgruppen, vilket motsvarar en förbättring med 1,5 procent jämfört med 2013, och med 2,5 procent jämfört med 2012. Andelen 19-åringar med många kariesskador är 2014 drygt 8 procent, vilket motsvarar en minskning med 0,3 procent per år sedan 2012. Nationella jämförelser av exempelvis andelen kariesfria kontaktytor bland 19-åringar följs av Socialstyrelsen regelbundet, dock inte varje år. Den senaste publicerade nationella uppföljning avser 2011 (Karies hos barn och ungdomar; SoS dnr 30193/2011) och utkom 2013. Här anges andelen för DFSa i riket vara 66 procent, med en spridning bland landstingen mellan 58 och 71 procent. Andel ej avhörda barn (7) Under 2012 och 2013 genomförde Folktandvården ett pilotprojekt i nämnd 5, 11 och 12 (Göteborgs kommun) vars mål var att minska antal barn och ungdomar som inte alls kommer till undersökning. Utfallet var mycket framgångsrikt. Hela 62 procent av de barn och ungdomar som inte kom vid ordinarie kallelse motiverades att genomföra en undersökning. Rutinen, som innebär att klinikerna kan skicka en remiss till ett team som arbetar med att systematiskt kontakta föräldrarna, är från 2014 införd i hela regionen. Utfallet visar på fortsatt god utveckling. År 2014 är denna andel 64 procent. Projektarbetet och metodiken har rönt stor uppmärksamhet på nationell nivå. Som en följd av verksamheten, har andelen barn och ungdomar som inte kommer till undersökning minskat. Andelen ligger idag stabilt under en procent. Utfallet för 2014 är 0,7 procent eller 1 969 individer, vilket indikerar en god måluppfyllelse. Notabelt är att andelen i åldersgruppen 3-17 år endast är 0,1 procent, motsvarande 324 individer. En absolut majoritet, eller närmare 84 procent av de barn och ungdomar som inte kommer till en undersökning är i 18 eller 19 års ålder och därmed myndiga. Andelen orosanmälningar av Folktandvården till socialtjänsten på grund av ej avhörda barn har minskat från drygt 20 procent 2012 till drygt 16 procent 2014. Antal anmälningar 2014 på grund av ej avhörda barn är 324, varav 298 rör barn i Göteborgs kommun.

Sida 12 (41) Följsamhet av revisionsintervall (8) Barn och ungdomar med låg risk att utveckla tand- och munsjukdom bör kallas mer sällan till undersökning än barn med risk att utveckla sjukdom. Vården ska vara behovsstyrd. Andelen barn med låg risk och som har längsta revisionsintervall bör därför vara förhållandevis stor. Målet är att minst 80 procent av dessa barn med låg risk ska kallas till undersökning var 18:e månad, som är det längsta revisionsintervallet. Vid utgången av 2014 är generellt denna andel 94 procent. Den absoluta huvuddelen av klinikerna har ett utfall på mer än 90 procent, och samtliga kliniker förutom en har nått målet för året. Utfallet visar på god måluppfyllelse och är en följd av ett systematisk och konsekvent utvecklingsarbete inom allmäntandvården under 2013 och 2014 med fullständig genomgång och revidering av listnings- och kallelserutiner vid samtliga kliniker. Frisktandvård (9) Våren 2014 genomförde Folktandvården en större reklamkampanj för Frisktandvård. Syftet var att öka kännedomen om Frisktandvård och bidra till att fler avtal tecknades. Målgruppen var kvinnor och män i åldern 35 55 år och budskap visades via tre tv-kanaler, bio, webb-tv, radio och i digitala annonser. Kampanjen uppmärksammades också i väntrum, vid lokala events, viss lokal annonsering och på Folktandvårdens webbplats. Uppföljningen visade bra genomslag i framförallt digitala kanaler och i radio och TV, och kampanjen bedöms ha gett tydlig effekt i antalet tecknade avtal. Senhösten 2014 fattade Västra Götalandsregionen beslut om villkor för den fria tandvården för unga vuxna. Beslutet innebär att förmånen inte kommer att utvidgas till att omfatta 25- åringar. Som en konsekvens av detta startade Folktandvården en riktad kampanj till patienter födda 1990. Via ett personligt brev erbjuds alla i målgruppen Frisktandvård och möjligheten att teckna avtal via en webb-tjänst. Uppföljning av insatsen genomförs våren 2015 men redan nu kan vi se att 28 procent av dem som fått erbjudandet har tackat ja. Med stöd av regionala kampanjer, nytt informationsmaterial och framför allt engagerade medarbetare har Frisktandvården utvecklats helt enligt satta mål. Knappt 90 procent av klinikerna har under 2014 nått sitt mål. Totalt antal frisktandvårdsavtal vid utgången av 2014 är 141 716 avtal. I styrkortet anges mål och utfall för antalet nytecknade avtal under året. Utfallet är 15 878 avtal, vilket motsvarar en sammantagen måluppfyllelse i allmäntandvården på nära 106 procent. Konsultationer (10 11) I specialisttandvårdens uppdrag ingår bland annat att utgöra ett stöd till allmäntandläkare och övriga vårdgivare i form av patientrelaterade konsultationer och ämnesspecifik kunskapsöverföring. Syftet med dessa aktiviteter är att säkra god vård på lika villkor för invånarna.

Sida 13 (41) En väsentlig aktivitet inom specialisttandvårdens kunskapsöverföringsuppdrag är att genomföra patientrelaterade konsultationer vid allmäntandvårdens kliniker. Genom att öka allmäntandvårdens kompetens kan tillgängligheten på högkvalitativ vård för invånarna öka, specialisttandvårdens kompetens utnyttjas optimalt och allmäntandvårdens behov av kompetensutveckling tillgodoses. En väl fungerande kunskapsöverföring är dessutom positivt ur rekryteringssynpunkt. För allmäntandvården ska minst två konsultationstillfällen genomföras per klinik (mål 10). Totalt har 335 konsultationstillfällen genomförts i allmäntandvården, vilket i genomsnitt motsvarar tre tillfällen per klinik. Samtliga kliniker utom en har nått sitt mål, och sammantagen måluppfyllelse för allmäntandvården är 99 procent. Specialisttandvårdens mål för patientrelaterade konsultationer (mål 11) innebär att specialisttandvårdens kliniker ska genomföra det antal konsultationstimmar som motsvarar två tillfällen per allmäntandvårdsklinik. Under 2014 har specialisttandvården nått 100 procent av målet. Totalt har 2 812 patientrelaterade konsultationstimmar genomförts. Remissanalys (12) Inom ramen för specialisttandvårdens kunskapsöverföringsuppdrag genomförs sedan 2012 en årlig strukturerad remissanalys. Syftet är att bland annat bedöma kvaliteten i remisserna och relevansen av remisskäl utifrån gällande vårdgränssnitt mellan allmän- och specialisttandvård. Analysen genomförs vid varje specialistklinik, exklusive ortodonti, och följer en för verksamheten gemensam metodik. Med hänsyn till utfallet finns möjlighet att i dialog med remittenterna öka specialisttandvårdens förmåga att rationellt och patientsäkert ge remissen korrekt prioritering och därmed kalla patienter efter behov. Resultatet ger också ett underlag för behov av kompetenshöjning inom allmäntandvården. Under 2014 har samtliga kliniker inom specialisttandvården som omfattas av uppdraget genomfört analysen. Antalet remisser som analyserades per klinik varierade mellan 25 och 100, beroende på klinikens storlek. Totalt har under året 2 409 (2013: 2 240) inkommande remisser från allmäntandvården analyserats, vilket motsvarar 5 procent av samtliga inkomna remisser. Utfallet kommer att kommuniceras med Folktandvårdens och privattandvårdens allmäntandvård under första kvartalet 2015. Utifrån resultat från tidigare analyser 2012 och 2013 har regelbunden dialog skett med allmäntandvården om kvalitetssäkring av rekommenderade remissmallar, och inför 2014 tog förvaltningen beslut att gällande remissmall ska användas av behandlare inom Folktandvårdens allmäntandvård. Efter analysen 2013 togs initiativ till revidering av Folktandvårdens vårdgränssnitt mellan allmän- och specialisttandvård. Under 2014 har det reviderade gränssnittet antagits som en regional medicinsk riktlinje.

Sida 14 (41) 2014 års analys fokuserade framför allt på om remissorsaken uppfyllde gränssnittet samt följsamheten i användning av remissmall vid remisser från Folktandvårdens allmäntandvård. FoU-projekt som stödjer Folktandvårdens forskningsstrategier (13) Västra Götalandsregionens forskningsbokslut ger inte tillräcklig information för ett resultat för detta styrtal. Inom allmäntandvården har ett nätverk av 16 forskningskliniker etablerats under 2014. FoU-ombud på dessa kliniker har i sitt uppdrag att inventera pågående forskning i sitt närområde. Ett liknande nätverk inom specialisttandvården är under konstruktion. Förhoppningsvis kan ett resultat för detta styrtal finnas vid halvårsskiftet. 3.2 Övriga prioriterade områden under 2014 Allmäntandvård Utvärdering och utveckling av Folktandvårdens preventionskoncept FRAMM, som sedan 2010 riktas till alla barn- och ungdomar i Västra Götaland, har varit en prioriterad aktivitet 2014. Utvärderingen publicerades senvåren 2014 och visade på en mycket god och förväntad hälsoeffekt. Till följd av de generella skolbaserade fluorlackningarna i grundskolans årskurs 6 9 har exempelvis en mer än 30 procentig förbättring av tandhälsan som följd av insatsen kunnat visas. I dialog mellan allmäntandvården och specialisttandvårdens ämnesföreträdare i pedodonti har Folktandvården tagit initiativ till förändringar i konceptet avseende insatser till små barn. Detta innebär bland annat att alla 2-åringar i Västra Götaland från 2015 ska erbjudas en munhälsobedömning som innefattar en riskbedömning. I uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnderna genomför Folktandvården från 2015 all uppsökande verksamhet i Västra Götaland. En omfattande planering och utbildning för att ta över verksamheten från enskilda aktörer i sju nämnder startade hösten 2014. Under året har Folktandvården upphandlat två mobila tandvårdskliniker och planerat verksamheten för drift från 2015. I utgångsläge 2015 placeras enheterna för verksamhet i nämnd 1, 2 och 3 (Fyrbodal) respektive nämnd 11 och 12 (Göteborg). I första hand kommer verksamheten att stödja barn och ungdomstandvården, men fortsatt planering sker för att stödja Folktandvårdens verksamhet vid särskilda boenden. Option för leverans av ytterligare mobil klinik finns i upphandlingsavtalet. Utvärdering och utvecklingsarbete av konceptet med resurstandläkare, det vill säga allmäntandläkare som behandlar patienter på remiss, startade 2014. Arbetet genomförs i dialog med ämnesföreträdare i specialisttandvården. Förändringar i konceptet avseende resurstandläkare i endodonti, pedodonti och sjukhustandvård planeras genomföras 2015. Under 2013 och 2014 har prioriterade utbildningsinsatser för förskrivning av antibiotika till alla allmäntandläkare genomförts i Folktandvården. Målet är att få enhetlig syn på indikationer vid förskrivning av antibiotika i syfte att begränsa felaktig förskrivning inom tandvården. Uppföljning av gjorda insatser genomförs 2015 och 2016.

Sida 15 (41) Specialisttandvård Sedan 2013 har medel anslagits inom specialisttandvården för att stimulera till ett utökat systematiskt kvalitetsarbete (USK). Syftet med USK är att utvärdera och förbättra vårdkvaliteten, att stimulera kvalitetsarbeten samt att uppmuntra samarbete. År 2014 beviljades följande projekt medel för USK: - Vårduppföljning och kvalitetssäkring av det odontologiska omhändertagandet av patienter som ska genomgå, eller har genomgått, strålbehandling för huvudhalscancer. - Regelbunden stödbehandling i allmäntandvården efter utförd parodontalbehandling inom specialisttandvården. En kartläggning av samarbete mellan specialist- och allmäntandvårdskliniker. - Lyckandefrekvens av bentransplantationer på patienter födda med LKG samt faktorer som kan påverka resultatet. Under 2014 fortsatte arbetet med att ta fram och implementera förvaltnings- eller regiongemensamma riktlinjer för processer för vård och samarbete. Under 2013 2014 genomfördes exempelvis ett arbete om narkosresurser för specialisttandvård, i syfte att skapa förutsättningar för en jämlik tandvård. Under 2014 har ett arbete för att följa upp och kvalitetssäkra behandling av vuxna patienter med extrem tandvårdsrädsla/tandvårdsfobi startat. Specialistkliniken för käkkirurgi vid Odontologen ingår i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i riksspecialiteten Kraniofacialt centrum. För att bibehålla och utveckla positionen genomförs särskilda insatser med start 2015. Samverkan med Odontologiska institutionen, Göteborgs Universitet -universitetsklinikernas särskilda uppdrag och roll Dekanus för Sahlgrenska akademin och tandvårdsdirektören har fått i uppdrag av Hälsosam att se över Folktandvårdens universitetsklinikers särskilda uppdrag och roll gentemot akademi, näringsliv och övrig tandvård. En jämförelse av motsvarande uppdrag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår. I översynen ingår att definiera uppdragen: Att ta fram strategier för den kliniska grundutbildningens infrastruktur och mål. Att tydliggöra specialisttandvårdsklinikernas roll i forskning och övrig samverkan. Att hitta former för att bättre anpassa organisationerna och deras kompetenskrav till varandra. Att jämföra de ekonomiska förutsättningarna för samverkan mellan Folktandvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset och föreslå finansiering av tillkommande uppdrag.

Sida 16 (41) 3.3 Jämlik vård Inom ramen för Folktandvårdens uppdrag att säkerställa en jämlik vård genomförs löpande en lång rad aktiviteter, uppföljningar och kompetensförstärkningar inom verksamheten. Nedan beskrivs ett antal exempel under 2014 som led i arbetet: All hälso- och vårduppföljning, vårdstatistik och avvikelserapportering följs och bearbetas utifrån ett genusperspektiv inom samtliga redovisningsnivåer, från klinik till förvaltningsnivå. Folktandvården analyserar årligen specifikt minst två gruppers vård och behandling utifrån ett genusperspektiv, det vill säga om kvinnor och män får likvärdig behandling och bemötande. Urval sker bland annat i dialog med hälso- och sjukvårdsnämnderna. Sedan 2011 genomförs årliga analyser av uteblivande i Folktandvården samt till specialisttandvården mottagna remisser. År 2014 kompletteras dessa analyser med två nya patientgrupper; behandlingsstarter inom ortodonti samt narkostandvård inom pedodonti. Samtliga analyser kommuniceras i verksamheten och med beställare, och eventuella handlingsplaner tas fram. Generellt har sällan eller aldrig omotiverade skillnader i vård mellan pojkar/flickor eller män/kvinnor kunnat identifieras. Fortsatt arbete sker kring att utjämna skillnader i tandhälsan mellan olika socioekonomiska grupper. Efter en större utvärdering under våren 2014 av de generella preventionsinsatserna som riktas till barn och ungdomar i Västra Götaland (FRAMM) har Folktandvården tagit initiativ till vissa förändringar i konceptet. Dessa innebär bland annat ett större fokus på insatser till små barn (0 2 år). Förändringarna genomförs från 2015. Arbetet med att fokusera på barn och ungdomar som regelbundet uteblir från tandvården har fortsatt under 2014 och beskrivs mer utförligt under rubrik 3.1 mål 7 ovan. Arbetet berör i hög grad vård vid socioekonomisk utsatthet, bemötande och hantering av språk- och kulturbarriärer. Erfarenheter från arbetet har 2014 implementerats i allmäntandvården. Insatser från handlingsplan för implementering av barnkonventionen har påbörjats 2014, inklusive kompetensinsatser till samtliga medarbetare. I arbetet inkluderas även planering för grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter. Samverkan med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum för våld i nära relationer (VKV), som inleddes 2012, har fortgått enligt fastställda planer. Våren 2015 sker slutrapportering i pågående pilotprojekt, som berör ett flertal allmäntandvårdskliniker. Beslut om breddinförande av rutiner och arbetssätt planeras våren 2015. Till följd av Tandvårdsstyrelsens beslut om Hälsostyrd vård (se ovan rubrik Prioriterad verksamhetsutveckling inom Hälsostyrd vård) har ett omfattande utvecklingsarbete inletts under hösten 2014 som har stor betydelse för jämlik vård. Inte minst berör detta Folktandvårdens långsiktiga inriktning och fördjupade åtaganden inom folkhälsoarbete och tandvård riktad till sköra och beroende äldre. Som konkret uttryck för det senare

Sida 17 (41) har Folktandvården från årsskiftet 2014/2015 övertagit allt genomförandeansvar för uppsökande verksamhet i Västra Götaland. Dialog med kommuner och ansvariga för asylmottagningar har under 2014 startats för att säkra jämlik vård till asylsökanden och anhöriginvandrare. Under 2014 har Folktandvårdens internkontroll och dialog med verksamhetens kliniker utökats angående tillgänglighet, bemötande och vård till personer som vistas i landet utan tillstånd och till EU-migranter som saknar utkomst eller dokumenterat försäkringsskydd. Dialog med socialtjänsten i Göteborg har inletts för att säkra ett jämlikt bedömningsförfarande i erbjudande om tandvård till personer med rätt till försörjningsstöd. Fortsatt utvärdering och utveckling av verksamheten för tandvård till hemlösa i Göteborg. Samtliga kliniker är anslutna till tillgänglighetsdatabasen. Inventering till den uppdaterade tillgänglighetsdatabasen är genomförd och publicering pågår. Information digitalt och i tryck inom en mängd olika områden och har översatts till relevanta språk, för vissa publikationer upp till 18 språk. Bland informationen finns: - Bra att känna till inför besök hos Folktandvården - Munhälsoråd för äldre - När de första tänderna tittar fram. - Råd och information om karies och fluor - Råd till dig som tagit bort en tand 3.4 Verksamhetens miljöarbete Folktandvårdens viktigaste miljöarbete är att bibehålla och förbättra våra kunders tandhälsa. Genom ett bra förebyggande tandhälsoarbete minskar vi utnyttjandet av resurser i form av bl.a. olika dentala förbrukningsmaterial och minskar samtidigt avfallsmängderna. Vår miljödiplomering, som är ett förenklat miljöledningssystem, är ett viktigt verktyg för ständig förbättring av miljöarbetet i verksamheterna. I kriterierna för miljödiplomeringen ingår samtliga miljömålsområden som berör Folktandvården. Förvaltningens miljömål är att 100 procent av klinikerna/enheterna ska vara miljödiplomerade. Utfallet för 2014 är 96 procent. Aktiviteter 2014 inom de mest relevanta miljömålsområdena Kemikalier (Västra Götalandsregionens mål 2016: Mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter har minskat med 80 procent jämfört med 2010): Arbete har fortgått för att kunna utföra så många substitutioner som är odontologiskt och tekniskt möjligt inom ekonomisk rimlighet.

Sida 18 (41) Folktandvården ingår i den regionövergripande projektgruppen Det giftfria väntrummet ledd av miljösekretariatet. I samarbete med andra landsting inom ramen för Nationella Substitutionsgruppen, NSG, har fortsatt arbete för fler substitutioner och samarbete med branschen för svensk dentalhandel i kemikaliefrågor skett. De stora grupperna av miljö- och hälsofarliga kemikalier i Västra Götalandsregionens utfasningslista är utbytta, dock kvarstår några produkter och ämnen att byta ut. Utfallet avseende ämnen i utfasningslistan är 99 procent minskning i volym jämfört med 2009 samt 37 procent minskning i antal jämfört med 2009. När det gäller övriga miljö- och hälsofarliga ämnen utanför listan (kemikalier specifika för tandvårdsverksamhet), fortgår arbetet för att fasa ut även dessa. Lustgas (Västra Götalandsregionens mål 2016: Vårdens utsläpp av lustgas ska ha minskat med 50 procent jämfört med 2009): Förvaltningen tolkar uppdraget kring lustgas som att vi ska bevaka användningen och följa utvecklingen på området lustgasrening för små enheter. Som en följd av detta har under året följande insatser gjorts: Uppföljning av förbrukningen av lustgas på förvaltningsnivå har skett halvårsvis, för att kunna följa utvecklingen och hitta större avvikelser. Funktionskontroller av utrustning enligt leverantörernas anvisning har utförts för att upptäcka eventuellt läckage. Kartläggning av utbudet av leverantörer och utrustningar av mobila destruktionsanläggningar för lustgas har påbörjats. När marknads- och kostnadsanalys slutförts under första halvåret 2015 utgör den underlag för beslut om hur förvaltningen ska arbeta vidare med att minska utsläppen av lustgas. Västra Götalandsregionens mål 2014 och 2015 är angivna som minskning, för att 2016 nå en minskning om 50 procent jämfört med 2009. Folktandvårdens utfall för 2014 är ett ökat utsläpp av lustgas i förhållande till 2009 (422 kg) med 60 procent. Förbrukningen 2014 är 675 kg. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har en flödesmätare för lustgas installerats, som kontinuerligt mäter Folktandvårdens förbrukning vid de kliniker som finns på sjukhuset. Förbrukningen vid SÄS har därför tillkommit som en ytterligare post. Den till synes kraftiga ökningen är alltså ingen reell ökning utan en förbrukning vi haft även tidigare, men som nu går att mäta och redovisa på ett tillförlitligt sätt. Förbrukningen vid övriga sjukhus, där vi bedriver verksamhet, saknas fortfarande i redovisningen på grund av att det i dag inte går att utläsa vår förbrukning separat. Denna förbrukning är inkluderad i respektive sjukhus förbrukning och finns med i Västra Götalandsregionens totala förbrukningssiffror.

Sida 19 (41) 3.5 Prestationer De prestationer som redovisas inom tandvård är antalet färdigbehandlade barn inom barn- och ungdomstandvården. I Västra Götaland fanns per den 31 december cirka 308 795 barn och ungdomar i åldern 3 19 år. Av dessa är 289 604 (94 procent) listade hos Folktandvården. Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården är i Västra Götaland under år 2014 förlängd till 24 år. I åldern 20 24 år fanns per den 31 december 116 852 personer. Av dessa var 104 019 (89 procent) listade hos Folktandvården. Vidare har 5 543 ungdomar inom åldersgruppen fått för kunden kostnadsfri specialisttandvård hos Folktandvården. 3.6 Patientsäkerhetsarbetet Utveckling och uppdatering av ledningssystemet för patientsäkerhet och kvalitet pågår kontinuerligt och följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9) samt Västra Götalandsregionens handlingsprogram för God Vård. Folktandvårdens övergripande mål är att minimera antalet vårdskador i verksamheten. Vi har ett system för avvikelserapportering, MedControl Pro, som är implementerat i hela förvaltningen. Avvikelser registrerade där tas omhand och analyseras i gruppen som handlägger frågor som rör avvikelser och patientsäkerhet. Volymhändelser leder till förslag om utbildningsinsatser eller rekommendationer om åtgärder. Vi samarbetar med Västra Götalandsregionens patientnämnder och upprättar en separat årsrapport om avvikelser. 4. Medarbetare Utvecklingsinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medarbetarperspektivet. Utvecklingsinriktad innebär en kultur som präglas av viljan att ligga steget före, uppmuntran till nytänkande och kreativitet samt ett ständigt utvecklingsarbete där ny kunskap används och utvecklas. För att uppnå det krävs att samtliga medarbetare och chefer har förutsättningar att vara delaktiga i och påverka Folktandvårdens utvecklingsarbete och engagerade i klinikernas arbete med ständiga förbättringar. Att ha rätt kompetens och rätt bemanning i varje situation är vårt prioriterade mål. Med rätt kompetens avses medarbetare med rätt kunskaper, färdigheter, attityd och engagemang. Med rätt bemanning avses rätt volym av medarbetare av rätt yrkeskategorier. Det är en förutsättning för god tillgänglighet och service samt möjligheten att ge invånarna en hälsorelaterad vård. Det gäller givetvis i alla vårdande situationer men även inom ledning, stöd och service. Rätt kompetens och rätt bemanning ger också ekonomiskt utvecklingsutrymme till konkurrenskraftiga löner, anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Verksamheten styrs därför mot medarbetare som är ambassadörer för Folktandvården och rekommenderar oss som arbetsgivare, men också mot en effektiv arbetsorganisation där rätt kompetens gör rätt saker.

Sida 20 (41) 4.1 Styrkort inom medarbetarperspektivet STYRKORT 2014 Utfall Mål Utfall Mål Perspektiv Strategisk inriktning Medarbetare: Utvecklingsinriktad Prioriterade mål Rätt kompetens och rätt bemanning Styrtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14 Andel medarbetare. Många ambassadörer 69,2% 75% 15 Arbetsorganisation ATV 1 Antal thyg per tdl 0,50 0,52 0,55 0,60 0,75 0,90 0,74 1 16 Arbetsorganisation STV 1 Analys och handlingsplan för 100% 100% 55% 17 Arbetsorganisation FoUU 1 klinikens bemanning skapas 100% 100% 0% Medarbetarindex/ambassadörer (14) Styrtalet grundar sig på den vart annat år återkommande medarbetarenkäten och mäter andelen medarbetare som är nöjda med oss som arbetsgivare och gärna rekommenderar oss till andra. Nästa mättillfälle är september 2015 och sker genom den regiongemensamma medarbetarenkäten. Aktiviteter för att nå målen under 2014 Särskilda lönesatsningar i årets löneöversyn för att öka lönenivån och lönespridningen för tandsköterskor och tandhygienister. Uppföljning av genomförda insatser för utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap inom allmäntandvården samt forskning och utbildning. Start av specialisttandvårdens utvecklingsarbete samt klinikledningsdagar och utvecklingsdagar där ledningen engagerat samtliga klinikchefer, klinikkoordinatorer samt medarbetare i arbetet med Folktandvårdens strategiska mål. Fortsatt utveckling av internkommunikationen genom dialogfrukostar och kommunikationsutbildning till klinikchefer. Hälsofrämjande arbetsmiljöinsatser genom utvecklat samarbete med Västra Götalandsregionens företagshälsovård för ökat stöd till medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro. Handlednings- och utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor. Sommarskola med riktade platser för tandhygieniststudenter. Marknadsföringsinsatser på tandläkarutbildningar, tandhygienistutbildningar och tandsköterskeutbildningar i Sverige samt deltagande i mässor och event. Arbetsorganisation (15 17) Styrtalet för allmäntandvården mäter antalet tandhygienister per tandläkare. Klinikerna har utformat handlingsplaner för att nå målet fram till 2015, då det i genomsnitt ska finnas en tandhygienist per tandläkare. För 2014 var målet 0,9 tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården totalt. Andelen tandhygienister per tandläkare den 31 december 2014 var 0,74 och är därmed oförändrad i förhållande till december 2013. Den främsta orsaken till att

Sida 21 (41) målet för bemanning inte kunnat nås är den bristande tillgången på tandhygienister med anledning av för få utbildningsplatser. Rätt kompetens och rätt bemanning för kliniker inom specialisttandvården mäts genom andel kliniker med handlingsplan för bemanning kopplad till klinikens uppdrag. Målet har varit att samtliga kliniker vid årets slut ska ha utarbetat handlingsplaner för bemanning för sin verksamhet. Arbetet har varit mer tidskrävande än beräknat. Under 2014 har drygt hälften av klinikerna genomfört produktions-och kapacitetsplanering för sin verksamhet och tagit fram en handlingsplan. Arbetet fortsätter under 2015 och samtliga kliniker beräknas vara klara hösten 2015. Sammanfattningsvis kan sägas att tillgången på tandläkare till kliniker inom allmäntandvården varit god men personalomsättningen på vissa kliniker i mindre städer och landsort har varit hög och många av de nyanställda är nyutbildade. Som tidigare nämnts har bemanningsmålet inte kunnat uppnås då det inte funnits tandhygienister att rekrytera, vilket i vissa fall inneburit att klinikerna istället rekryterat tandläkare. Även tillgången på tandsköterskor har varit kärv. Generationsväxlingen inom tandsköterskegruppen kräver en kontinuerlig utbildning av tandsköterskor i länets alla delar. Det otillräckliga antalet utbildningsplatser samt spridningen av platserna har orsakat rekryteringsproblem framförallt i norra Bohuslän. Antalet sökande till tandläkartjänster har varierat mellan 3 64, till tandhygienisttjänster mellan 1 23 sökande och tandskötersketjänster mellan 1 28. Bemanningen på specialisthusen har förbättrats under året och de ytterligare fem ST-platserna som finansieras av Västra Götalandsregionen från och med 2014 utgör ett viktigt bidrag till den framtida kompetensförsörjningen av specialisttandläkare. Vid årsskiftet saknades endodontist i Göteborg och ortodontist i Alingsås. Aktiviteter för att nå målen under 2014 Påtalat och rapporterat det ökade behovet av tandhygienister och tandsköterskor till HRstrategiska avdelningen. Tillsammans med övriga folktandvårdsorganisationer har vi kartlagt behovet av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med sikte på 2020. Kartläggningen kommer att utgöra grund för en skrivelse från Folktandvårdsföreningen till utbildningsdepartementet för att trygga kompetensförsörjningen av tandvårdspersonal. Föreningen kommer att påtala det akuta behovet av fler tandhygienistutbildningsplatser och en stabil och tillräcklig kompetensförsörjning av tandsköterskor i riket. Skrivelse till Karlstads Universitet för att påtala konsekvenserna av beslutet om nedläggning av tandhygienistutbildningen. Fortsatt dialog med myndigheten för Yrkeshögskolan, om behovet av att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen av tandsköterskor i hela regionen.

Sida 22 (41) Ansökt hos myndigheten för Yrkeshögskolan om att bedriva tandsköterskeutbildning i Uddevalla. Ansökan har beviljats och den 1 september startades en utbildning med 37 platser i Uddevalla. Översyn och utveckling av service- och stödenheternas bemanning och kompetens för att stärka stödet till tandvårdschefer, områdeschefer och klinikledningar. Säkerställa långsiktig finansiering av totalt 18 regionala ST-platser. 4.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är oförändrad i förhållande till december 2013 och uppgår därmed till 5,5 procent (VGR totalt ökat från 5,9 procent till 6,3 procent). För specialisttandläkare, tandläkare, tandsköterskor samt ledning, stöd och service har sjukfrånvaron minskat medan den ökat för tandhygienister och klinikchefer. Korttidssjukfrånvaron har minskat för samtliga yrkeskategorier och gått ner från 2,1 till 1,9 procent för förvaltningen totalt. Långtidssjukfrånvaron har däremot ökat. Uppföljningen av rehabiliteringsplanerna för samtliga långtidssjuka visar på att orsaken till långtidssjukfrånvaron i de flesta fall inte är arbetsrelaterad men det finns medarbetare vars fysiska och psykiska ohälsa påverkats av arbetet. Kvinnornas sjukfrånvaro är oförändrat 5,8 procent medan männens sjukfrånvaro minskat från 3,8 till 3,5 procent. Såväl korttids- som långtidssjukfrånvaro är högre för kvinnor men framförallt är andelen långtidssjuka kvinnliga tandläkare större än manliga tandläkare i åldersgrupperna 0 36 år och 37 44 år. Insatser som genomförts är: Särskild insatser med stöd av Hälsan & Arbetslivet till medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro, som innebär att samtliga med sex eller fler sjukfall under de senaste tolv månaderna kallas till ett hälsosamtal som ligger till grund för en individuell handlingsplan. Hälsofrämjande insatser i form av hälsoprofiler, friskvårdsbidrag och pausgympa. Medarbetarens ansvar för sin hälsa lyfts fram vid utvecklingssamtal. Under 2015 utvecklas konceptet hälsoprofiler ytterligare och innebär att medarbetare som har behov av att förbättra sin hälsa får möjlighet till individuell rådgivning och coachning genom samtal hos Hälsan & Arbetslivet.

Sida 23 (41) Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid per personalgrupp Personalgrupp 2014 2013 Specialisttandläkare inkl klinikchefer 1,6 % 2,2 % Tandläkare, undervisn, sjh.tandl inkl klinikchefer 5,0 % 5,1 % Tandhygienist inkl klinikkoordinator och klinikchefer 5,5 % 4,6 % Tandsköterska mfl 6,2 % 6,3 % Gemensam administration inkl chefer 5,3 % 5,7 % Klinikchefer 3,3 % 2,3 % Hela förvaltningen 5,5 % 5,5 % Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid 2014 2013 Kvinnor 5,8 % 5,8 % Män 3,5 % 3,8 % Totalt 5,5 % 5,5 % Andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar 2014 2013 Kvinnor 53,4 % 50,7 % Män 55,4 % 51,1 % Totalt 53,5 % 50,7 % 4.3 Jämställdhet och mångfald Folktandvårdens likabehandlingsplan spänner över åren 2013 2015. Aktivitetsplanen omfattar följande: Identifiera upplevd diskriminering genom medarbetarenkät, psykosociala arbetsmiljöronder och utvecklingssamtal. Dialog om osakliga löneskillnader med samtliga chefer i anslutning till årlig löneöversyn samt översyn av gjorda basvärderingar vart femte år. Analysera skillnaden mellan sjukfrånvaron för män och kvinnor och vidta åtgärder där så är möjligt. Samtliga chefer genomgår utbildning i genuskompetent ledarskap. Åtgärder har vidtagits omgående när någon upplevt diskriminering. Riktlinjerna för ansvar och rutiner har setts över och förtydligats. Uppföljning sker genom medarbetarenkäten 2015. Analys av osakliga löneskillnader sker varje år och vid behov upprättas handlingsplan och åtgärder vidtas.

Sida 24 (41) Sjukfrånvaron för män och kvinnor har analyserats. Läs mer om resultatet av analysen under rubriken Sjukfrånvaro. Andelen chefer som genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap uppgår till 74 procent. Frågan följs upp vid utvecklingssamtalen. JÄMIX JÄMIX är ett jämställdhetsindex med utgångspunkt i nio mätbara nyckeltal. De nio nyckeltalen vägs samman till ett jämställdhetsindex. Folktandvårdens resultat har förbättrats något i förhållande till 2013. Förvaltningens värde för 2014 uppgick till 86 (2013: 84). Medianvärdet för samtliga landsting/regioner för 2013 var 99. Nyckeltal som framförallt avviker negativt från medianvärdet för landsting/regioner är andelen chefer som är kvinnor i förhållande till andelen anställda kvinnor (Ftv 77 procent, landsting/regioner 89 procent) samt andelen män med tillsvidareanställning (87 procent) i förhållande till andelen tillsvidareanställda kvinnor (95 procent). Positivt är att andelen heltidsanställda män och kvinnor är lika stor (89 resp. 88 procent). 4.4 Personalvolym och kostnader Förvaltningens totala personalvolym har ökat med 21 medarbetare i förhållande till december 2013. Volymökning har skett inom grupperna specialisttandläkare, tandläkare och tandhygienister vilket stämmer överens med kompetensförsörjningsplan och uppdrag. Personalmixen har dock inte utvecklats enligt plan och uppsatta bemanningsmål för att ha rätt kompetens och rätt bemanning. Mer om bemanningssituationen finns att läsa under rubriken Arbetsorganisation. Antalet anställda inom ledning, stöd och service har minskat och är en konsekvens av den översyn som genomförts under året. Personalkostnaderna ökade med 2,1 procent vilket var något lägre än budgeterat. Kostnader för mertid och övertid uppstår främst när kliniken/enheten inte har rätt bemanning i förhållande till uppdraget. Kostnaden för mertid har minskat från 5 295 tkr till 4 240 tkr. Motsvarande uppgifter för övertid är en minskning från 2 742 tkr till 2 468 tkr. Anledningen till de minskade kostnaderna för mertid är främst en bättre bemanningssituation dels genom ökad tillgång till tandläkare och dels genom att fler kliniker övergått till arbetsmodellen 7-19 som innebär att i princip alla arbetar heltid. Anställda per personalgrupp 2014 2013 Antal Andel Antal Andel Specialisttandläkare inklusive klinikchefer 180 6,0 % 175 5,9 % Tandläkare inklusive klinikchefer och sjukhustandläkare 713 23,7 % 702 23,5 % Tandhygienister inklusive klinikchefer och koordinatorer 476 15,9 % 463 15,5 % Tandsköterskor m.fl. inklusive klinikchefer och koordinatorer 1467 48,9 % 1467 49,2 % Övrig tandvårdspersonal 39 1,3 % 38 1,3 % Gemensam administration inklusive chefer 100 3,3 % 106 3,6 % ST-tandläkare 26 0,9 % 29 1,0 % Summa 3001 100 % 2980 100 %

Sida 25 (41) Av alla lediga tjänster som utannonserades under året var 99 procent heltidstjänster. Andelen deltidsanställda har minskat från 9 till 8 procent. Folktandvården Västra Götaland har inte ofrivilliga deltider. 4.5 Bemanningsföretag Inom en administrativ enhet uppstod under våren vakanser motsvarande fem årsarbetare. Folktandvården har från maj till oktober säkerställt verksamheten vid enheten med stöd av inköpta tjänster från bemanningsföretag motsvarande två årsarbetare och därefter en årsarbetare. I början av året, januari till maj, anlitades även ett bemanningsföretag för att bemanna centralreceptionen på Odontologen i samband med att en omorganisation av receptionen gjordes. Total kostnad för bemanningsföretag under 2014 är 753 tkr. 5. Ekonomi Utvecklingsutrymme är Folktandvårdens strategiska inriktning inom ekonomiperspektivet. Att leverera ett positivt resultat inom verksamhetens alla delar är det prioriterade målet för att långsiktigt garantera en konkurrenskraftig organisation. De ökade krav som ställs nationellt på uppföljning och särredovisning av Folktandvårdens verksamheter, tydliggör att varje separat verksamhet ska bära sina egna kostnader och att inga subventioner mellan verksamheterna ska ske. Ett positivt resultat över tid skapar en ekonomisk stabilitet som gör att vi klarar förändringar i ett kort perspektiv och möjliggör satsningar av engångskaraktär utan stor inverkan på ordinarie verksamhet. Folktandvården Västra Götaland driver ur många perspektiv utvecklingen i branschen och har långsiktigt högt uppsatta strategiska mål för att nå visionen. För att genomföra detta krävs finansiering som i huvudsak skapas inom den egna organisationen. Västra Götalandsregionen har fattat beslut som styrker att konkurrensmässiga villkor ska gälla för Folktandvården. Detta innebär ökad självständighet och självbestämmande, förenklade processer i vissa frågor men också ett utökat ansvar. Folktandvårdens verksamhet präglas av en engagerad personal med hög ekonomisk medvetenhet. De förändringar som nu skett förutsätter ytterligare affärsmannaskap och affärsmässigt tänkande i hela organisationen för att vi även fortsatt ska driva verksamheten med en stabil ekonomi. En väl genomtänkt ekonomimodell bidrar till att styra verksamheten mot positiva resultat i verksamhetens alla delar.

Sida 26 (41) 5.1 Styrkort inom ekonomiperspektivet Andel kliniker med positivt resultat (18 19) Klinikernas förmåga att bedriva verksamheten med ett ekonomiskt positivt resultat är en förutsättning för en ekonomiskt stark Folktandvård. Målet, andelen kliniker med positivt resultat, visar också på värdet av att hela organisationen präglas av hög ekonomisk medvetenhet. I samband med den något svagare inledningen av 2014 arbetades fram generella åtgärder som påverkar hela organisationen, vars effekt bidrog till ett positivt resultat 2014. I samband med delårsboksluten har handlingsplaner tagits fram för de kliniker som redovisat negativa resultat. Effekterna av dessa har också påverkat årets resultat positivt. Styrtalet är uppdelat mellan allmän- och specialisttandvård. Andelen kliniker i allmäntandvården med ett positivt resultat uppgår till 78 procent, vilket är en förbättring sedan mars 2014 (59 procent) och augusti 2014 (77 procent). Styrtalet för specialisttandvård uppgår till 69 procent att jämföra med mars 2014 (61 procent) och augusti (51 procent). Totalt hade 75 procent av klinikerna ett positivt resultat för 2014 att jämföra med måltalet 90 procent. Anledningen till att målet inte uppnåtts beror bland annat på den senarelagda förändringen av prislistan för tandvård. Flera kliniker har under året byggts om vilket under innevarande år påverkar en enskilds kliniks ekonomi. Uppkomna vakanser på kort tid påverkar ekonomin negativt i hög grad på mindre enheter. Personalkostnader/intäkt, allmäntandvård (20) Styrtalet anger personalkostnader i relation till intäkter och har viss följsamhet med en kliniks ekonomiska resultat. Värdet är för närvarande på 2013 års nivå. Rumsutnyttjande (21 22) Styrtalet följer utnyttjandet av lokaler och fast utrustning och är definierat utifrån totalt bokad patienttid i förhållande till en årsarbetstid om 1 600 timmar. Successivt påverkas värdet positivt i samband med översyn av behovet av behandlingsrum i samband med ombyggnader och nyetableringar. På kort sikt påverkas värdet av faktiska bokningar av patient i rummen och av naturliga skäl har förändrade arbetstidsmodeller och ökade öppettider påverkat värdet positivt där detta genomförs.

Sida 27 (41) Värdet för allmäntandvård 2014 är 65 procent (64 procent 2013). Vilket innebär att målet för 2014 inte nåddes även om det utvecklades åt rätt håll jämfört med 2013. Sedan 2009 har utvecklingen varit mycket positiv på grund av bibehållen produktion i avsevärt färre behandlingsrum. I specialisttandvården är värdet 45 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. I specialisttandvården förändras inte antalet behandlingsrum så frekvent, och möjligheterna till förändring av antalet rum sker mera sällan. Nuvarande ombyggnadsplaner i Skövde och Uddevalla grundas alla på ett rumsutnyttjande om 70 procent. Till dess påverkas värdet av utökat rumsutnyttjande av befintlig personal samt mindre rationaliseringar inom befintliga lokaler. Specialisttandvårdens utvecklingsarbete som bland annat innehåller produktions- och kapacitetsplanering för samtliga kliniker, ger goda möjligheter för att värdet ska förbättras. 5.2 Ekonomiskt resultat Folktandvårdens finansiering

Sida 28 (41) Av Folktandvårdens verksamhet bedrivs drygt 80 procent på en öppen marknad i konkurrens med övriga aktörer på tandvårdsmarknaden. Det gäller den vård som i första hand finansieras av prislistan för tandvård i Västra Götalandsregionen, samt barn- och ungdomstandvård för åldersgruppen 3 24 år. Prislistan för tandvård korrigerades senast den 1 november 2011. Ersättning för barn- och ungdomstandvård 3 19 år sker enligt överenskommelser slutna mellan Tandvårdsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Omfattningen av åtagandet uppgår till maximalt 337 mkr. Överenskommelser för specialisttandvård och övriga uppdrag 2013 2014 är slutna mellan Tandvårdsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnderna och omfattar för 2014 en total ersättning om 392 mkr. Utöver ovanstående överenskommelser ersätts Folktandvården enligt regionfullmäktiges beslut om kostnadsfri barn- och ungdomstandvård inklusive specialisttandvård för 20 24- åringar om maximalt 95 mkr och av Hälso- och sjukvårdsutskottet med 15 mkr för förstärkt barnpeng i vårdtunga områden samt ersättning för tandvård i landsort. Från och med 2014 utökades den fria barn- och ungdomstandvården med åldersgruppen 24-åringar, vilket motsvarar cirka 20 mkr. Ersättning enligt tandläkarutbildningsavtalet reglerar Folktandvårdens ansvar för den kliniska delen av tandläkarutbildningen vid Göteborgs Universitet, samt viss forskning. Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring 1412 1412 1312 budget/utfall utfall/utfall % Såld vård internt, avtal 837,9 842,3 801,1-4,4 4,6% Statsbidrag 88,3 83,5 85,4 4,8 3,3% Tandvårdsintäkter 1 169,6 1 145,1 1 159,5 24,5 0,9% Övriga intäkter 73,2 64,6 65,0 8,5 12,5% Verksamhetens intäkter 2 168,9 2 135,5 2 111,1 33,4 2,7% Personalkostnader -1 459,2-1 484,0-1 429,6 24,8 2,1% Läkemedel -11,2-12,0-10,8 0,8 3,7% Fastighetskostnader -129,3-130,0-124,0 0,7 4,3% Övriga kostnader -512,3-465,4-494,6-46,9 3,6% Avskrivningar -39,7-45,0-39,5 5,3 0,6% Verksamhetens kostnader -2 151,7-2 136,4-2 098,4-15,3 2,5% Finansiella intäkter och kostnader -2,4-4,0-2,4 1,6 Resultat 14,8-4,9 10,2 19,7

Sida 29 (41) Folktandvården redovisar för perioden ett resultat om + 14,8 mkr (2013 + 10,2 mkr). Periodresultatet fördelar sig enligt nedan: Allmäntandvård: + 15,1 mkr * Specialisttandvård: Forskning o utbildning: + 8,0 mkr + 0,4 mkr Förvaltningsgemensamt: - 3,8 mkr Godkänd finansiering via Eget Kapital: - 4,9 mkr * Inom allmäntandvården fördelar sig resultatet på barn- och ungdomstandvård 5,3 mkr och vuxentandvård 9,8 mkr, varav 7,7 mkr är hänfört till Frisktandvård Folktandvårdens resultat blev något bättre än förvaltningens bedömning under året. Resultatet är belastat med kostnader om sammanlagt 4,9 mkr där möjlig finansiering genom disposition av eget kapital fanns enligt beslut i Regionstyrelsen inför 2014. Resultatet i övrig verksamhet är således + 19,7 mkr. Inför 2014 gjordes ingen förändring av Folktandvårdens prislista, vilken varit oförändrad sedan november 2011. Detta innebar återigen en utmaning att klara en positiv ekonomiskt utveckling för 2014. Mot denna bakgrund bedöms det ekonomiska resultatet för Folktandvården som mycket gott. Resultatförbättrande åtgärder 2014 För att successivt möta en kostnadsutveckling med oförändrade priser mot kund fattades beslut i organisationen om resultatförbättrande åtgärder under senare delen av 2013 som generellt har bidragit till 2014 års positiva resultatutveckling. Specialisttandvårdens pågående utvecklingsarbete innehåller bland annat produktionsoch kapacitetsplanering för alla kliniker och en gemensam syn inom varje specialitet på resursåtgång med hänsyn till remissvolym och gemensamma vårdmodeller. Att säkerställa att barn och vuxna kallas i rätt tid i förhållande till patientens riskbedömning genomfördes framgångsrikt under hösten 2013. Detta har gett en positiv effekt under hela 2014 med frigjord tid som följd. En uppföljning som tydligt resulterar i handling, har koncentrerats till bland annat nedanstående parametrar: - Att rätt vårdgivare utför vården, beroende på patientens vårdbehov - Att antalet assisterande personal är anpassat till antalet vårdgivare - Att rätt prissättning för utförd vård tillämpas Möten och sammankomster genomförs så långt möjligt i egna lokaler, vilket inneburit en tydlig minskning av externa inhyrningar vid interna möten och större sammankomster. Berörda kliniker har redovisat handlingsplaner i samband med delårsbokslut i mars och augusti samt i samband med bokslut för att nå uppsatta ekonomiska mål. Effekterna av handlingsplanerna har därefter följts upp och redovisats i tandvårdsledningen.

Sida 30 (41) Förvaltningen har fattat beslut om att på kort och lång sikt minska förvaltningsgemensamma kostnader. Under 2013 2014 har förvaltningen verkställt beslut om översyn av ledning, stöd- och serviceverksamhet. Detta innebar en kostnadsreduktion om 4 mkr 2013 och ytterligare 8 mkr i helårseffekt under 2014. Kommentarer till resultaträkningen Inom intern såld vård redovisas i huvudsak utfallet av överenskommelserna mellan Tandvårdsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Nuvarande överenskommelse om barn- och ungdomstandvård 3 19 år är konkurrensutsatt, regionövergripande och gäller från 2011. Samtliga överenskommelser innehåller en målrelaterad andel, där ersättning betalas ut under förutsättning att måltal för överenskomna indikatorer har uppnåtts. Den sammanlagda ersättningsnivån som omfattas av målrelaterad ersättning uppgår till 11,7 mkr. Av dessa har 11,5 mkr utbetalats. Det innebär att samtliga mål är uppfyllda för 2014 med undantag för tandborstning på daghem och förskolor, HSN 9, där ett avdrag är gjort på 0,2 mkr. Ökningen av statsbidrag beror till största delen på att antal tandläkarstudenter har ökat. Folktandvården erhåller statsbidrag för den kliniska delen av tandläkarutbildningen. Som tidigare nämnts har ingen förändring av Folktandvårdens prislista gjorts däremot beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånverket, TLV, om vissa förändringar i det statliga tandvårdsstödet från och med den 1 september 2014. Förändringen har i sin helhet haft marginell påverkan på resultatet. Intäktsutvecklingen för allmäntandvårdens vuxentandvård är -1,9 mkr, - 0,5 procent, jämfört med föregående år. Av minskningen står vuxentandvård exkl. Frisktandvård för -30,8 mkr (- 0,5 procent) jämfört med 2013. Däremot har intäktsutvecklingen för Frisktandvård ökat med 29 mkr (17,8 procent). Den totala bokade tiden för allmäntandvården har ökat med 2,3 procent 2014 jämfört med föregående år. Tiden för vuxentandvård exkl. Frisktandvård minskade 2014 med -3,7 procent. Den bokade tiden för Frisktandvård ökade med 20,6 procent, vilket motsvarar 20 610 timmar jämfört med 2013. Mellan åren 2013 och 2014 ökade antalet Frisktandvårdsavtal med 15 878, 12,6 procent. Den bokade tiden för den fria barn- och ungdomstandvården ökade med 5,2 procent, ökningen beror på utökning av den fria barn- och ungdomstandvården med en åldersgrupp, upp till 24 år. Under 2014 motsvarade i genomsnitt varje åldersgrupp för unga vuxna, 20 24 år, 18 126 timmar. Ersättningen för unga vuxna ökade 2014 med 14,6 mkr jämfört med 2013.

Sida 31 (41) Bokad tid 2014 jämfört med 2013 (timmar) Verksamhetsgren 2014 2013 Förändring 2014 jmf med 2013 % Barn 322 961 306 945 16 016 5,2 % varav 3-19 år 232 329 236 172-3 843-1,6 % varav unga vuxna* 90 632 70 773 19 859 28,1 % Vuxna 439 947 456 709-16 762-3,7 % Frisktandvård 120 770 100 160 20 610 20,6 % Totalt 883 678 863 814 19 864 2,3 % *Unga vuxna 2013 åldersgrupp 20-23 år och 2014 åldersgrupp 20-24 år. Intäktsutvecklingen inom specialisttandvården redovisar en ökningstakt om +2,3 procent exklusive hänsyn till unga vuxna 20-24 år. Förhållandet påverkas främst av andelen prislistefinansierad vård i relation till övriga uppdrag samt fortsatta effekter av kvalitetssäkringsprojekt inom registrering och debitering som påbörjades under 2012. Den totala andelen bokad tid har ökat med 1 procent 2014 jämfört med 2013. Personalkostnaderna har påverkats av 2014 års lönerevision vilket innebar en genomsnittlig löneökning från 1 april om 2,7 procent. I övrigt påverkas personalkostnaderna av volymförändring inom de olika yrkeskategorierna samt av reservation för resultatdelning. Antalet anställda har under året ökat med 21. Resultatdelning beräknas utifrån måluppfyllelse av parametrar i de enskilda klinikernas verksamhetskontrakt. Sedan 2012 har resultatdelningsmodellen i allmäntandvården kompletterats med att förutom verka för den enskilda klinikens måluppfyllelse även stödja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan definierade grupper av kliniker. Inför 2013 förändrades även modellen inom specialisttandvården, för att öka samverkan inom respektive specialitet i hela Västra Götaland. I bokslut för 2014 är reservation för resultatdelning i allmäntandvård och specialisttandvård beräknad till 23,3 mkr (2013 = 28,8 mkr). Reservationen utgår från att 56 procent av allmäntandvårdens kliniker har uppnått fastställda klinikindividuella mål och att fyra specialiteter, av totalt nio, inom specialisttandvården uppfyllt samtliga gemensamma mål i verksamhetskontraktet kopplade till resultatdelning. Förändringen i resultatdelning mellan 2013 och 2014 påverkar personalkostnadsutvecklingen med -0,4 procentenheter. Övriga kostnader har ökat 3,6 procent (17,8 mkr). Kostnadsökningen är i huvudsak kopplad till tandvårdsmaterial under perioden september till december. Under denna tid har förvaltningen avseende vårdmaterial tyvärr varit avtalslösa, vilket inneburit en negativ påverkan på resultatet. Folktandvården har inom inköpsområdet av tradition hög leverantörstrohet bland verksamhetsanknutna varor, vilka är dominerande inom övriga kostnader. Bland tandteknik, implantat och tandvårdsmaterial är leverantörstroheten cirka 95 procent. Leverantörstroheten inom resor har avsevärt förbättrats under året och uppgår till 65 procent. Störst potential till förbättring finns inom kontorsmaterial, med en leverantörstrohet om cirka 45 procent.

Sida 32 (41) I bokslut 2014 redovisas nya avsättningar om 0,4 mkr för framtida hyreskostnader i samband med avveckling av kliniker. Folktandvårdens finansiella kostnader är fortfarande låga, då amortering sker av tidigare upptagna lån i samband med investeringar. Från och med 2008 har inga nya lån tecknats då investeringarna finansierats via egen likviditet. Regionfullmäktiges riktade besparingar Regionfullmäktige har beslutat om riktade besparingar mot förvaltningarna inom vissa kontoslag. Beslutet omfattar både konkurrensutsatt och offentligt finansierad verksamhet. För Folktandvårdens del belastar besparingarna 2014 års resultat med 8,4 mkr. Utvecklingen inom dessa kostnadsslag ska följas upp i boksluten. Jämförelsen nedan är i relation till bokslut 2013. Kostnader för kurser och konferenser minskade kostnader om 1,5 mkr (- 10 procent) Konsultkostnader och IT-tjänster minskade kostnader om 3,1 mkr (- 27 procent) Kostnader för trycksaker och information/pr ökade kostnader om 3,5 mkr (+ 40 procent) Kostnadsutvecklingen inom information/pr är i sin helhet hänförd till marknadsföringskampanj för frisktandvård, konkurrensutsatt verksamhet som finansieras av externa kundintäkter. 5.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Folktandvården redovisar på förvaltningsnivå inga ekonomiska obalanser. 5.4 Eget kapital I verksamhetsplan och budget för 2014 finns beslut om disposition av eget kapital om sammanlagt 4,9 mkr. I bokslut 2014 finns kostnader som uppgår till: 4,5 mkr för projektering kring nästa generations tandvårdssystem, ett samprojekt med 14 övriga landsting där Västra Götalandsregionen har en drivande roll. 0,4 mkr för tre utbildningsplatser på halvtid avseende tandhygienister på magisternivå. Enligt beslut i Regionstyrelsen, Dnr 488-2012, ska tandvårdsstyrelsens eget kapital fördelas mellan konkurrensutsatt och icke konkurrensutsatt verksamhet från och med 2014. En uppdelning har till och med 2013 skett i samråd med regionkansliet. Det egna kapitalet fördelar sig efter 2013 79,7 mkr för konkurrensutsatt verksamhet och 8,1 mkr för icke konkurrensutsatt verksamhet. Uppdelning och redovisning av 2014 års resultat görs slutligen till regionkansliet i samband med separat redovisning, se stycke 5.6, enligt tidplan 28 februari 2015.

Sida 33 (41) 5.5 Investeringar Investeringsutgifterna består i huvudsak av inköp av utrustning i samband med om- /nybyggnationer. Därtill kommer investeringsinköp föranledda av verksamhetsförändringar och akuta ersättningar av uttjänt utrustning. Kliniker med modern standard är en viktig del av varumärket Folktandvården, både för kunder och medarbetare. Folktandvården har sedan 2007 kraftfullt satsat på att utveckla våra lokaler. Arbetet har fortsatt under 2014 och en stor volym av ny- och ombyggnationer färdigställts: Sylte, Trollhättan, ny lokalisering Skövde centrum, ny lokalisering, ersättning för Billingen, City och Ortodonti Boda, Borås, ombyggnad av befintlig lokal Kvillebäcken, Göteborg, färdigställande av lokal för utvecklingsklinik och allmäntandvård. Stenungsund, ombyggnad av befintlig lokal Tranemo, ombyggnad av befintlig lokal Mariestad, ombyggnad och samlokalisering av klinikerna Bråten och Sjukhuset Kärra, Göteborg, ombyggnad befintlig lokal Styrsö, ombyggnad befintlig lokal Tidaholm, ombyggnad befintlig lokal Gråbo, ombyggnad befintlig lokal Arbetet med åtgärder av varumärkesstärkande karaktär, dvs uppfräschning av väntrum och reception, har fortsatt även under 2014. Under året har pågått arbete i Götene, Krokslätt samt göteborgsklinikerna Kulan och Bergsjön. 2014 investerades i den första av de två mobila tandvårdskliniker som kommer att tas i drift under 2015. Den mobila kliniken är en komplett klinik med två behandlingsrum där all vård kan bedrivas. Den mobila kliniken är ett komplement till klinikernas uppdrag och verksamhet, i avsikt att i första hand öka tillgängligheten. Investeringsutgiften 2014 uppgår inklusive inredning och dental utrustning till 3,7 mkr. Folktandvårdens investeringsutgifter för 2014 uppgår till 40,1 mkr. 5.6 Separat redovisning enligt transparensdirektivet Enligt regeringsbeslut ska varje landsting upprätta redovisning enligt nationell gemensam modell för tandvårdsverksamhet. Folktandvården redovisar för sin del årets resultat uppdelat på konkurrensutsatt respektive konkurrensskyddad verksamhet till huvudmannen. Västra

Sida 34 (41) Götalandsregionens totala redovisning av tandvård kommer att upprättas av regionkansliet senast den 28 februari. Detta inkluderar även en uppdelning av Folktandvårdens egna kapital i konkurrensutsatt och konkurrensskyddad verksamhet. 6. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 1 2 168 918 2 111 080 Verksamhetens kostnader 2,3-2 111 996-2 058 950 Avskrivningar och nedskrivningar 4-39 707-39 453 Verksamhetens nettokostnader 17 215 12 677 Finansnetto 5-2 369-2 447 Årets resultat 14 846 10 230 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1412 1312 Löpande verksamhet Årets resultat 14 846 10 230 Avskrivningar 4 39 707 39 453 Utrangeringar/nedskrivningar 7 523 893 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 55 076 50 576 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd -20 103 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -49 737-100 187 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 52 447 90 266 Kassaflöde från löpande verksamhet 57 766 40 758 Investeringsverksamhet Investeringar 6-40 360-39 626

Sida 35 (41) Kassaflöde från investeringsverksamheten -40 360-39 626 Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -13 890-17 699 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 890-17 699 ÅRETS KASSAFLÖDE 3 516-16 567 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 50 650 67 217 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 54 166 50 650 Kontroll av årets kassaflöde 3 516-16 567 Not Utfall Utfall Balansräkning 1412 1312 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - maskiner och inventarier 7 196 538 196 601 - pågående investeringar 8 193 0 Summa anläggningstillgångar 196 731 196 601 Omsättningstillgångar Förråd 2 299 2 279 Kortfristiga fordringar 9 446 778 397 041 Likvida medel 54 166 50 650 Summa omsättningstillgångar 503 243 449 970 Summa tillgångar 699 974 646 571 Eget kapital Eget kapital 87 832 77 602 Årets resultat 14 846 10 230 Summa eget kapital 102 678 87 832 Skulder Långfristiga skulder 10 19 977 33 867 Kortfristiga skulder 11 577 319 524 872 Summa skulder 597 296 558 739 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 699 974 646 571

Sida 36 (41) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av rådet för kommunal redovisning. 1. Verksamhetens intäkter 1412 1312 Patientavgifter med mera 760 188 761 702 Såld vård internt 953 561 893 279 Såld vård externt 293 740 305 644 Försäljning material, varor och tjänster, internt 1 196 565 Försäljning material, varor och tjänster, externt 21 694 17 063 Hyresintäkter 7 128 7 066 Specialdestinerade statsbidrag 88 260 85 443 Övriga bidrag, internt 15 313 19 010 Övriga bidrag, externt 5 772 631 Övriga intäkter, internt 13 087 5 278 Övriga intäkter, externt 8 979 15 399 Totalt 2168918 2111080 2. Verksamhetens kostnader 1412 1312 Personalkostnader 1 459 187 1 429 628 Köpt vård internt 1 019 493 Köpt vård externt 4 321 4 825 Läkemedel 11 189 10 790 Lämnade bidrag, internt 593 391 Lämnade bidrag, externt 30 602 Lokalkostnader, internt 40 232 38 997 Lokalkostnader, externt 134 356 131 707 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 16 194 15 128 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 125 398 120 188 Material och varor, internt 27 522 27 853 Material och varor,externt 132 714 122 184 Övriga tjänster, internt 65 893 60 986 Övriga tjänster, externt 16 379 17 318 Övriga kostnader, internt 45 192 46 840 Övriga kostnader, externt 31 777 31 020 Totalt 2111996 2058950 3. Personalkostnader, detaljer 1412 1312 Löner 977 024 958 624 Övriga personalkostnader 60 825 66 427 Sociala avgifter 421 278 404 524 Pensionskostnader 60 53 Totalt 1459187 1429628

Sida 37 (41) 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1412 1312 Avskrivningar Maskiner och inventarier 39 707 39 453 Totalt 39707 39453 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 39 707 39 453 5. Finansnetto 1412 1312 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 367 947 Ränteintäkter, externt 686 707 Totalt 1053 1654 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 1 078 1 359 Räntekostnader, externt 32 67 Övriga finansiella kostnader, externt 2 312 2 675 Totalt 3422 4101 Totalt finansnetto -2 369-2 447 6. Investering i anläggningstillgångar 1412 1312 Årets investering i maskiner och inventarier 40 167 39 626 Årets pågående investering 193 0 Totalt 40360 39626 7. Maskiner och inventarier 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 545 568 515 756 Nyanskaffningar 40 167 39 626 Omklassificeringar 0 1 634 Försäljningar/utrangeringar -14 251-11 530 Korrigering anskaffningsvärde 0 82 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 571484 545568 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 348 967 320 069 Årets avskrivning och nedskrivning 39 707 39 453 Försäljningar/utrangeringar -13 728-10 637 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 82 Utgående ackumulerade avskrivningar 374946 348967 Utgående restvärde 196 538 196 601

Sida 38 (41) 8. Pågående investeringar 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 1 634 Nyanskaffningar 193 0 Omklassificeringar 0-1 634 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 193 0 9. Kortfristiga fordringar 1412 1312 Kundfordringar, internt 14 991 12 644 Kundfordringar, externt 337 083 300 361 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 51 928 36 606 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 28 490 30 915 Övriga fordringar, externt 14 286 16 515 Totalt 446778 397041 10. Långfristiga skulder 1412 1312 Övriga långfristiga skulder, internt 19 977 33 867 Totalt 19977 33867 11. Kortfristiga skulder 1412 1312 Leverantörsskulder, internt 617 799 Leverantörsskulder, externt 86 828 80 943 Semesterskuld 49 146 49 259 Löner, jour, beredskap, övertid 4 154 1 962 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 23 024 21 640 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 6 235 3 415 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 406 657 366 456 Övriga kortfristiga skulder, internt 384 375 Övriga kortfristiga skulder, externt 274 23 Totalt 577319 524872

Sida 39 (41) 7. Regionfullmäktiges mål Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa I avsnitt 3.3 Jämlik vård redovisas ett stort antal uppdrag och aktiviteter som svarar mot regionstyrelsens beslut. Inom ramen för RF:s beslut att erbjuda unga vuxna kostnadsfri tandvård ska uppföljning ske avseende andelen unga vuxna som besöker tandvården. Från 2014 erbjuds kostnadsfri tandvård till alla 20-24 åringar, som är folkbokförda i Västra Götaland och där vården meddelas inom Västra Götaland. RF indikatorer och måltal för verksamheten framgår nedan: Indikator Andel 20-21 år som besöker den kostnadsfria ungdomstandvården (%) Andel 22-23 år som besöker den kostnadsfria ungdomstandvården (%) Måltal 2014 Måltal 2015 Måltal 2016 75,0% 75,0% 75,0% 65,0% 65,0% 65,0% Folktandvården har följt målgruppen som helhet, och avser unga vuxna som är listade hos Folktandvården. Uppföljning enligt RF mall, och som avser samtliga listade 20-24 åringar i Västra Götaland, redovisas av Tandvårdsenheten. Som ersättningssystemet för unga vuxna är utformat är de personer som är listade hos Folktandvården och för vilka ersättning utgår också de som besöker den kostnadsfria ungdomstandvården. Den 31 december 2014 var 103 623 av länets 20-24-åringar listade vid Folktandvården. 94 procent av dessa har en regelbunden tandvårdskontakt med Folktandvården. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd I Folktandvården styr- och måltal ingår tandhälsoutveckling. Mätning görs utifrån epidemiologi och avser andel kariesfria kontaktytor och antal karierade och lagade kontaktytor för 19 åringar. Utfall redovisas i avsnitt 3.1. Därutöver följs och analyseras alla epidemiologiska utfall kontinuerligt. Under 2014 har specifikt tandhälsoutvecklingen studerats för ungdomar i grundskolans åk 6 9, som underlag till utvärdering av preventionskonceptet FRAMM. Analysen visar att skillnader i tandhälsa i vald målgrupp har minskat, och att tandhälsan generellt förbättrats med mer än 30 procent. Regionfullmäktiges prioriterade mål för tandhälsan ska mätas i antalet karierade tänder, som vanligen måste lagas med en fyllning som en del av behandlingen. Åldersgrupper som

Sida 40 (41) jämförs är 6-åringar (mjölktänder), 12-åringar och 19-åringar. Målet är att skillnaden mellan socioekonomiskt utsatta populationer (SOE) och övriga ska minska med 0,2 tänder per år. Baseline är satt till 2009. 2009 dt - 6 år DT - 12 år DT - 19år Totaler 0,49 0,23 0,45 - varav övriga (1) 0,38 0,17 0,4 - varav SOE (2) 1,70 0,66 0,87 Diff (2-1) 1,32 0,49 0,47 2012 dt - 6 år DT - 12 år DT - 19år Totaler 0,45 0,20 0,42 - varav övriga (1) 0,35 0,16 0,37 - varav SOE (2) 1,34 0,46 0,84 Diff (2-1) 0,99 0,3 0,46 2013 dt - 6 år DT - 12 år DT - 19år Totaler 0,45 0,19 0,39 - varav övriga (1) 0,32 0,15 0,32 - varav SOE (2) 1,11 0,35 0,75 Diff (2-1) 0,79 0,2 0,43 2014 dt - 6 år DT - 12 år DT - 19år Totaler 0,49 0,18 0,38 - varav övriga (1) 0,35 0,15 0,32 - varav SOE (2) 1,56 0,41 0,92 Diff (2-1) 1,21 0,26 0,6 Det valda måttet visar på ett utfall för 2014 som indikerar att skillnaderna i tandhälsa ökar. Utfallet är inte förväntat och följer inte heller trender från tidigare års utfall. Sammantaget visade senaste årets utfall (2013) jämfört med baseline 2009 och med valda mått en fortsatt minskad skillnad i tandhälsa i alla valda åldersgrupper. En fördjupad analys av utfallet 2014 har påbörjats och förväntas vara klar första kvartalet 2015. Västra Götalandsregionen ska stärkas som en attraktiv arbetsgivare Mål VGR Mål FTV Utfall 2014 1. Andel anställda med erbjuden heltidsanställning 85 % 99 % 99 % 2. Andelen chefer som genomgått utbildning i 60 % 85 % 74 % genuskompetent ledarskap 3. Andelen medarbetare som upplever arbetsmiljön som 70 % 80 % god i medarbetarenkäten 4. Andelen medarbetare som upplever delaktigheten 70 % 75 % som god i medarbetarenkäten god 5. Andelen i medarbetarenkäten anställda som har en 70 % 90 % 90 % kompetensutvecklingsplan 6. Andelen tillfälliga anställningar 14 % 5 % 6%

Sida 41 (41) Sammanfattning regionfullmäktiges övergripande mål 619 - Folktandvården Västra Götaland - 2014-12