Tabeller över bemanningsekonomin

BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal anställda Kvinnor Män Totalt Tillsvidareanställda 68 0 68 Månadsavlönade vikarier 60 5 65 Timavlönade vikarier 27 5 32 Omräknat till heltider (årsanställningar) 70,3 0,75 71,1 Sysselsättning för tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier 56 Kvinnor Män Totalt Heltid 19 0 19 Deltid 58 1 59 Personalomsättning Antalet anställda Antalet som Antalet som vid periodens börjat under mät- slutat under mätbörjan perioden 2004 perioden 2004 Tillsvidareanställda 50 9 5 Månadsavlönade vikarier 48 31 31 19 Chefer 4 - - Bemanning Bemannad tid Planerad tid Fakturerad tid 99 593 117 946 77 489

60 BILAGA Arbetad tid och frånvaro tillsvidareanställda Ordinarie 75 951 100 - Frånvaro 27 505 36,2 - Semester 8 376 11,0 - Sjukfrånvaro 14 044 18,5 - Lagstadgad ledighet 2 501 3,3 - Övrig ledighet 2 584 3,4 = Arbetad tid 48 446 63,8 och mertid minus kompensationsledighet) 755 0,9 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 49 201 64,8 Arbetad tid och frånvaro månadsavlönade vikarier Ordinarie 41 995 100 - Frånvaro 9 947 23,7 - Semester 5 371 12,8 - Sjukfrånvaro 4 107 9,7 - Lagstadgad ledighet 402 1,0 - Övrig ledighet 67 0,2 = Arbetad tid 32 048 76,3 och mertid minus kompensationsledighet) 1 396 3,3 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 33 444 79,6 Arbetad tid och frånvaro tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier Ordinarie 117 946 100 - Frånvaro 37 452 31,7 - Semester 13 747 11,7 - Sjukfrånvaro 18 151 15,4 - Lagstadgad ledighet 2 902 2,4 - Övrig ledighet 2 652 2,2 = Arbetad tid 80 494 68,2 och mertid minus kompensationsledighet) 2 151 1,8 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 82 645 70,1

BILAGA 61 Arbetskraftskostnad vid närvaro Förutsättningar Antal Månadslön, Timlön, kr/mån kr/tim Tjänstemän 4 28 650 174 Arbetare 17 017 103 Ersättningsnivå % kr/tim Lön 103 Semesterlön 14 14,4 Sociala avgifter, 41,9 49,2 S:a lönekostnad 167 Personalkringkostnader/Overhead består av: kr/tim EA, PA, LA, UA, Intern service Fackligt arbete Arbetsmiljöorg. Företagshälsovård Personalsocialt arbete Gemensamma lokaler/it Ledning Övrigt TOTAL Overheadkostnad, kr/tim 16 SUMMA Arbetskraftskostnader, kr/tim 183 Arbetskraftskostnad vid frånvaro Ersättningsnivå Dag 1 Dag 2-21 Dag 22-90 Dag 91-180 Dag 181-365 0 % 80 % 0 eller 10 % 0 % 0 % Sjuklön 0 82,4 10,3 0 0 Semesterlön 14,4 14,4 14,4 14,4 0 Sociala avgifter 6 41 10 6 0 S: a lönekostnad 20,4 138 35 20,4 0 Personalkringkostnader/ overheadkostnader 16 16 16 16 16 Summa arbetskraftskostnad/timme 36,4 154 51,1 36,4 16 Antal frånvarotimmar 468 1463 1865 4 282,5 4 282,5 TOTAL arbetskraftskostnad vid frånvaro 17 035 225 302 95 115 155 883 68 520 Ersättning vid frånvaro Tim Kr/tim Timavlönade vikarier 19 099 177,60 Mertid Övertid, enkel, kval 999 200 Bemanningsföretag ej använts

62 BILAGA Forshaga kommun särskilda boenden Personalbild Antal anställda Kvinnor Män Totalt Tillsvidareanställda 103 2 105 Månadsavlönade vikarier 38 0 38 Timavlönade vikarier 95 9 104 Omräknat till heltider (årsanställningar) 119,4 1,6 121 Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda och månadsanställda vikarier Kvinnor Män Totalt Heltid 16 0 16 Deltid 97 1 98 Personalomsättning Antal anställda Antal som Antal som vid periodens börjat under mät- slutat under mätbörjan perioden 2004 perioden 2004 Tillsvidareanställda 81 13 12 Månadsavlönade vikarier 49 49 36 29 Chefer 4 - - Bemanning Bemannad tid Planerad tid Fakturerad tid 158 559 179 281 - Arbetad tid och frånvaro tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier Ordinarie 179 281 100 - Frånvaro 58 572 32,6 - Semester 22 279 12,4 - Sjukfrånvaro 25 468 14,2 - Lagstadgad ledighet 4 384 2,4 - Övrig ledighet 6 441 3,6 = Arbetad tid 120 709 67,3 och mertid minus kompensationsledighet) 6 952 3,9 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 127 661 71,2

BILAGA 63 Arbetad tid och frånvaro tillsvidareanställda Ordinarie 107 723 100 - Frånvaro 37 918 35,2 - Semester 13 411 12,5 - Sjukfrånvaro 16 732 15,5 - Lagstadgad ledighet 3 509 3,3 - Övrig ledighet 4 266 3,9 = Arbetad tid 69 805 64,8 och mertid minus kompensationsledighet) 3 631 3,4 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 73 435 68,2 Arbetad tid och frånvaro månadsavlönade vikarier Ordinarie 71 558 100 - Frånvaro 20 654 28,2 - Semester 8 868 12,4 - Sjukfrånvaro 8 736 12,2 - Lagstadgad ledighet 875 1,2 - Övrig ledighet 2 175 3,0 = Arbetad tid 50 904 71,1 och mertid minus kompensationsledighet) 3 321 4,6 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 54 225 75,8

64 BILAGA Arbetskraftskostnad vid närvaro Förutsättningar Antal Månadslön, Timlön, kr/mån kr/tim Tjänstemän 4 28 650 174 Arbetare 16 931 102,6 Ersättningsnivå % kr/tim Lön 102,6 Semesterlön 14 14,4 Sociala avgifter, 41,9 49 S: a lönekostnad 166 Personalkringkostnader/Overhead består av: kr/tim EA, PA, LA, UA, Intern service Fackligt arbete Arbetsmiljöorg. Företagshälsovård Personalsocialt arbete Gemensamma lokaler/it Ledning Övrigt TOTAL Overheadkostnad, kr/tim 16 SUMMA Arbetskraftskostnader, kr/tim 182 Arbetskraftskostnad vid frånvaro Ersättningsnivå Dag 1 Dag 2-21 Dag 22-90 Dag 91-180 Dag 181-365 0 % 80 % 0 eller 10 % 0 % 0 % Sjuklön 0 82,4 10,3 0 0 Semesterlön 14,4 14,4 14,4 14,4 0 Sociala avgifter 6 40,6 10,4 6 0 S: a lönekostnad 20,4 137,4 35,1 20,4 0 Personalkring-kostnader/ overheadkostnader 16 16 16 16 16 Summa arbetskraftskostnad/timme 36,4 153,4 51,1 36,4 16 Antal frånvarotimmar 689 2 147 1 795 5 731 5 731 TOTAL arbetskraftskostnad vid frånvaro 25 080 329 350 91 725 208 608 91 696 Ersättning vid frånvaro Tim Kr/tim Timavlönade vikarier 37 850 160,1 Mertid Övertid, enkel, kval 1 640 199,2 Bemanningsföretag Ej använts

BILAGA 65 Falköpings kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal anställda Kvinnor Män Totalt Omräknat till heltider (årsanställn) Tillsvidareanställda 114 3 117 70,9 Månadsavlönade vikarier 3 3 6 1,3 Timavlönade vikarier 52 3 55 18,0 Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier Kvinnor Män Totalt Heltid 50 3 53 Deltid 64 0 64 Personalomsättning Antalet anställda Antal som Antal som vid periodens börjat under mät- slutat under mätbörjan perioden 2004 perioden 2004 Tillsvidareanställda 115 4 7 Månadsavlönade vikarier 1 2 3 Chefer 14 1 1 Bemanning Bemannad tid Planerad tid Fakturerad tid 173 830 187 875 - Arbetad tid och frånvaro tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier Ordinarie 187 875 100 - Frånvaro 48 714 25,9 - Semester 19 070 10,1 - Sjukfrånvaro 14 857 7,9 - Lagstadgad ledighet } - Övrig ledighet 14 787 7,8 = Arbetad tid 139 161 74,1 och mertid minus kompensationsledighet) 3 256 1,7 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 142 417 75,8

66 BILAGA Arbetad tid och frånvaro tillsvidareanställda Ordinarie 184 796 100 - Frånvaro 48 352 26,1 - Semester 18 911 10,2 - Sjukfrånvaro 14 723 7,9 - Lagstadgad ledighet } - Övrig ledighet 14 718 7,9 = Arbetad tid 136 444 73,8 och mertid minus kompensationsledighet) 2 872 1,6 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 139 316 75 Arbetad tid och frånvaro månadsanställda vikarier Ordinarie 3 079 100 - Frånvaro 652 21,1 - Semester 161 5,2 - Sjukfrånvaro 421 13,7 - Lagstadgad ledighet } - Övrig ledighet 70 2,2 = Arbetad tid 2 427 78,8 och mertid minus kompensationsledighet) 380 12,3 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 2 807 91,2

BILAGA 67 Arbetskraftskostnader vid närvaro Förutsättningar Antal Månadslön, Timlön, kr/mån kr/tim Tjänstemän 17 28 093 170,2 Arbetare 117 17 500 106 Ersättningsnivå % kr/tim Lön 106 Semesterlön 12 Sociala avgifter 41,9 S:a lönekostnad 168,5 Personalkringkostnader/ Overhead består av: kr/tim EA, PA, LA, UA, Intern service 2,35 Fackligt arbete Arbetsmiljöorg. 1 Företagshälsovård 1 Personalsocialt arbete Gemensamma lokaler/it Ledning 7,32 Övrigt 2 TOTAL Overheadkostnad, kr/tim 14 SUMMA Arbetskraftskostnader, kr/tim 182,5 Arbetskraftskostnad vid frånvaro Ersättningsnivå Dag 1 Dag 2-21 Dag 22-90 Dag 91-180 Dag 181-365 0 % 80 % 0 eller 10 % 0 % 0 % Sjuklön 0 84,8 10,6 0 0 Semesterlön 12,7 12,7 12,7 12,7 0 Sociala avgifter 5,3 40,9 9,8 5,3 0 S: a lönekostnad 18 138,4 33 18 0 Personalkringkostnader /overheadkostnader 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 Summa arbetskraftskostnad/timme 31,7 152 46,8 31,7 13,7 Antal frånvarotimmar 1248 3830 781 TOTAL arbetskraftskostnad vid frånvaro 39 561 582 160 36 527 Ersättning vid frånvaro Tim Kr/tim Timavlönade vikarier 34 669 165 Mertid 2930 127 Övertid, enkel, kval 326 191 Bemanningsföretag Ej använts

68 BILAGA Falköpings kommun särskilda boenden Personalbild Antal anställda Kvinnor Män Totalt Omräknat till heltider Tillsvidareanställda 352 5 357 182,9 Månadsavlönade vikarier 23 1 24 23,9 Timavlönade vikarier 188 11 199 50,2 Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier Kvinnor Män Totalt Heltid 82 1 83 Deltid 264 4 268 Personalomsättning Antalet anställda Antalet började Antalet slutade vid periodens under mät- under mätbörjan perioden 2004 perioden 2004 Tillsvidareanställda 355 14 19 Månadsavlönade vikarier 17 26 27 Chefer 14 1 1 Bemanning Bemannad tid Planerad tid Fakturerad tid 502 770 557 154 Arbetad tid och frånvaro tillsvidareanställda och månadsavlönade Ordinarie 557 154 100 - Frånvaro 151 055 27,1 - Semester 48 058 8,6 - Sjukfrånvaro 55 098 9,9 - Lagstadgad ledighet 47 899 8,6 - Övrig ledighet = Arbetad tid 406 099 72,9 och mertid minus kompensationsledighet) 13 942 2,5 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 420 041 75,4

BILAGA 69 Arbetad tid och frånvaro tillsvidareanställda Ordinarie 495 868 100 - Frånvaro 143 831 29,0 - Semester 43 960 8,8 - Sjukfrånvaro 53 531 10,8 - Lagstadgad ledighet } - Övrig ledighet 46 340 9,3 = Arbetad tid 352 037 70,9 och mertid minus kompensationsledighet) 10 993 2,2 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 363 030 73,2 Arbetad tid och frånvaro månadsavlönade vikarier Ordinarie 53 922 100 - Frånvaro 7 830 14,5 - Semester 3 551 6,6 - Sjukfrånvaro 2 791 5,2 - Lagstadgad ledighet } - Övrig ledighet 1 488 2,7 = Arbetad tid 46 092 85,4 och mertid minus kompensationsledighet) 2 856 5,3 Arbetad tid inkl. övertid och mertid 48 948 90,8

70 BILAGA Arbetskraftskostnad vid närvaro Förutsättningar Antal Månadslön, Timlön, kr/mån kr/tim Tjänstemän 17 28 093 170 Arbetare 357 17 500 106 Ersättningsnivå % kr/tim Lön 106 Semesterlön 12 Sociala avgifter 41,9 S:a lönekostnad 168,5 Personalkringkostnader/Overhead består av: kr/tim EA, PA, LA, UA, Intern service 2,35 Fackligt arbete Arbetsmiljöorg. 1 Företagshälsovård Personalsocialt arbete 1 Gemensamma lokaler/it 1 Ledning 7,3 Övrigt TOTAL Overheadkostnad, kr/tim 15 SUMMA Arbetskraftskostnader, kr/tim 183,5 Arbetskraftskostnad vid frånvaro Ersättningsnivå Dag 1 Dag 2-21 Dag 22-90 Dag 91-180 Dag 181-365 0 % 80 % 0 eller 10 % 0 % 0 % Sjuklön 0 84,8 10,6 0 0 Semesterlön 12,7 12,7 12,7 12,7 0 Sociala avgifter 5,3 40,9 9,8 5,3 0 S: a lönekostnad 18 138,4 33,1 18 0 Personalkringkostnader /overheadkostnader 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 Summa arbetskraftskostnad/timme 32,7 153 47,8 32,7 14,7 Antal frånvarotimmar 2902 9324 3999 - - TOTAL arbetskraftskostnad vid frånvaro 94 895 1 426 572 191 152 - - Ersättning vid frånvaro Tim Kr/tim Timavlönade vikarier 96 671 166 Mertid 13 289 127 Övertid, enkel, kval 653 191 Bemanningsföretag Ej använts

BILAGA NOTER 71 Noter 1 Ljungström, P., Arbetstidsmodeller för flexiblare er en studie inom vården i Västra Götalandsregionen s. 6. 2 Liukkonen, P., Redovisa personalen rätt en kalkylmodell över bemanningsekonomin. 3 Liukkonen, P., 30 juni 2005 4 Liukkonen, P., Redovisa personalen rätt en kalkylmodell över bemanningsekonomin. 5 Liukkonen, P., Redovisa personalen rätt en kalkylmodell över bemanningsekonomin. 6 Liukkonen, P., Redovisa personalen rätt en kalkylmodell över bemanningsekonomin. 7 Liukkonen, P., Redovisa personalen rätt en kalkylmodell över bemanningsekonomin. 8 Liukkonen, P., Anställningskostnad s. 6. Kommunal. 9 Liukkonen, P., Redovisa personalen rätt en kalkylmodell över bemanningsekonomin. 10 Liukkonen, P., 3 augusti 2005 11 Liukkonen, P., Redovisa personalen rätt en kalkylmodell över bemanningsekonomin. 12 www.forshaga.se. 13 Samtal med PO Leandersson, socialchef, Callie Gustavsson enhetschef och Elisabeth Wallinder, förvaltningsekonom, i Forshaga kommun 16 mars 2005. 14 Samtal med PO Leandersson, socialchef, Callie Gustavsson enhetschef och Elisabeth Wallinder, förvaltningsekonom, i Forshaga kommun 16 mars 2005. 15 www.forshaga.se. 16 Samtal med PO Leandersson, socialchef, Callie Gustavsson enhetschef och Elisabeth Wallinder, förvaltningsekonom, i Forshaga kommun 16 mars 2005. 17 www.forshaga.se. 18 Möte på Kommunals sektion 4 i Forshaga 16 mars 2005. 19 Möte på Kommunals sektion 4 i Forshaga 16 mars 2005. 20 Junkka, T., Vårdtyngdmätning och bemanning i äldreomsorgens boenden i Forshaga (2005). 21 Samtal med PO Leandersson, socialchef, Callie Gustavsson enhetschef och Elisabeth Wallinder Förvaltningsekonom, i Forshaga kommun 16 mars 2005. 22 Information från PO Leandersson angående uppföljningen av vårdtyngdmätningen. 23 intermitte nt, (av lat. intermi ttens, av intermi tto släppa emellan, låta inträda emellan, avbryta, för en tid upphöra med m.m.), återkommande med upprepade avbrott. Nationalencyklopedin. 24 För att räkna ut overheadkostnaden per timme har den totala overheadkostnaden för vård och omsorg, 4 889 000 delats med för tillsvidare- och månadsavlönade vikarier inom öppen hemtjänst och särskilda boenden 117 946 + 179 281 = 297 227. 4 889 000 : 297 227 =16,40 kronor i timmen. 25 Följande gäller för tabell 2, 3, 4 och 5: Från och med år 2005 är det ändrade regler gällande betalning av sjuklön. Enligt sjuklönelagen måste arbetsgivare betala sjuklön, 80 procent av lönen, till sina anställda under de första 14 dagarna av varje sjukdomsfall (sjuklöneperioder). Första frånvarodagen är fortfarande en karensdag. Arbetsgivaren ska också betala en särskild sjukförsäkringsavgift som är 15 procent av sjukpenningen för anställda som är sjukskrivna på heltid. Det införs även ett golv och ett tak för arbetsgivarens medfinansiering av sjukpenningen. Det innebär att endast den del av särskild sjukförsäkringsavgift som överstiger 12 000 kronor per arbetsgivare och år tas ut. Taket innebär att arbetsgivaren inte behöver betala mer än 4 procent av företagts sammanlagda lönesumma i särskild sjukförsäkringsavgift per år. Källa: Företagarguiden NUTEK.

72 NOTER BILAGA 26 167 * 0,90 + 27,3 = 177,6 kronor/timmen. 27 19 099 timmar * 177,6 kr/timmen = 3 391 982 kronor. 28 167 * 1,2 = 200 kronor/timmen. I faktorn 1,2 är semesterersättningen inräknad. 29 999 timmar * 200 kr/timmen = 199 800 kronor. 30 166 * 0,90 + 27,3 = 176,7 kronor/timmen. 31 37 850 timmar * 176,7 kronor/timmen = 6 688 095 kronor. 32 166 * 1,2 = 199,2 kronor/timmen. I faktorn 1,2 är semesterersättningen inräknad. 33 1640 timmar * 199,2 = 326 688 kronor. 34 48 446 (arbetad tid för tillsvidareanställda) * 167 (sammanlagd lönekostnad exkl. OH) = 8 090 482 35 69 805 (arbetad tid för tillsvidareanställda) * 166 (sammanlagd lönekostnad exkl. OH) = 11 587 630 36 48 446 (arbetad tid för tillsvidareanställda) * 183 (sammanlagd lönekostnad inkl. OH) = 8 865 618 37 69 805 (arbetad tid för tillsvidareanställda) * 182 (sammanlagd lönekostnad inkl. OH) = 12 704 510 38 120 709 (arbetad tid för tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier) * 182 + 6 688 095 (kostnaden för timavlönade vikarier) = 28 657 133 39 28 657 133 / 16 269 653 (6 688 095 + 9 581 558) = 0,57 40 80 494 (arbetad tid för tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier) * 183 + 3 391 982 (kostnaden för timavlönade vikarier) = 18 122 384 41 18 122 384 / 9 331 636 (3 391 982 + 5 939 654) = 0,51 42 www.falkoping.se och samtal med personalchef Göran Elgmark 8 april 2005. 43 Besök Kommunals sektion 9 i Falköping 8 april 2005. 44 Samtal med personalchef Göran Elgmark 8 april 2005. 45 Besök Kommunals sektion 9 i Falköping och representanter från resurscentrum 8 april 2005 46 Besök Kommunals sektion 9 i Falköping 8 april 2005. 47 Besök Kommunals sektion 9 i Falköping 8 april 2005. 48 Uhlin, K., personalutvecklare Kartläggning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Falköping 2003 s. 2 7. 49 Uhlin, K., personalutvecklare Kartläggning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Falköping 2003 s. 7. 50 139 161 (arbetad tid för tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier) * 182,5 + 5 720 385 (kostnaden för timavlönade vikarier) = 31 117 268 51 406 099 (arbetad tid för tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier) * 183,5 + 16 047 386 = 90 566 553 52 Forshaga, öppen hemtjänst: 27 505 54 297 (månads- och timavlönade vikariers arbetade tid samt över- och mertid) = 26 792 i överbemanning. Forshaga, särskilda boenden: 37 918 97 346 = 59 428 timmar i överbemanning. 53 468 + 1 463 (antalet frånvarotimmar under ersättningsdag 1-21) = 1 931. Den totala sjukfrånvaron för hela året är 12 361 timmar. Den korta sjukfrånvaron motsvarar 1 931/12 361 = 15,6 procent. 1 865 + 4 282,5 + 4 282,5 = 10 430. Den långa sjukfrånvaron motsvarar 10 430/12 361 = 84,3 procent.

BILAGA 73 54 689 + 2 147 = 2 836. Den totala sjukfrånvaron för hela året är 16 093 timmar. Den korta frånvaron motsvarar 2 836/16 093 = 17,6 procent. 1 795 + 5 731 = 13 257. Den långa sjukfrånvaron motsvarar 13 257/16 093 = 82,3 procent. 55 Enligt AB 05 gäller att semesterlön betalas för varje uttagen betald semesterdag med 12 procent av semesterlöneunderlaget beräknat enligt 16 SemL delat med det antal betalda semesterdagar, dock inte sparade, som den anställde har rätt till. För arbetstagare som enligt mom 5 har rätt till 31 eller 32 semesterdagar ska procentsatsen vara 14,88 respektive 15,36. 56 I beräkningarna över antalet heltids- och deltidsanställda har inte personer med intermittenta arbeten eller personer som räknas till gruppen övriga räknats med. De är dock medräknade vid beräkningarna över antalet fysiska personer (se tabellen ovan). På grund av detta blir antalet anställda olika i de två tabellerna. Detta gäller beräkningarna från Forshaga kommuns öppna hemtjänst och särskilda boenden. 57 Avslutade och påbörjade månadsavlönade vikariat kan vara samma person som fått nytt vikariat, dvs återkommande vikariat. 58 Avslutade och började månadsavlönade vikariat kan vara samma person som fått nytt vikariat.