Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2013 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 5 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Personal 6 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2013. Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-24 41. Foton: Vatten- och avfallsverksamheten och Svenskt Vatten. Omslagsbild: Sjöledning i Landvettersjön innan den sänkts till botten. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2013
Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2013-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin Uppdrag Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. Verksamheten Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vatten- och avfallsverksamheten. Det har gett generösare telefontider och en fortsatt mycket god service. Fotograf Anna Sigvardsson. Årsredovisning Härryda kommun 2013 3
Verksamheten, forts Våra abonnenter släpper ut 1,52 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 3,36 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 1,84 miljoner m 3 under 2013. Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2013 reparerades 16 stycken vattenläckor och 15 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. * Relining innebär att en ledning renoveras genom att en ny ledning läggs i den gamla. ARV Avloppsreningsverk HR Högreservoar (vattentorn) VV Vattenverk Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har genom PR Slamsugnings försorg avyttrats till jordförbättringsmedel. Drift, spillvattenavledning Åtgärder på brunnar och inspektioner i ledningar samt därpå reliningar* har utförts under året för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken och åtgärder i fördröjningsmagasin för dagvatten har utförts för att minska risken för översvämningar. IRG TVinspektion AB har undersökt ledningsnätet i delar av Mölnlycke, Hindås och Hällingsjö för att hitta fel där dagvatten tillförs spillvattenledningarna. Arbetet kommer att fortsätta under 2014. Under året har det varit 15 st stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har 3 360 625 m 3 avloppsvatten mottagits och renats. Därav har 2 991 517 m 3 renats vid Ryaverket i Göteborg. 335 387 m 3 har mottagits och renats i Rävlanda ARV respektive 33 667 m 3 i Hällingsjö ARV. Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution Vattendomsansökan har lämnats in för en ny vattentäkt i Hällingsjö under året. På vattenverket Finnsjön har ombyggnaden med en ny processhall för spolvatten påbörjats. Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända, förutom vid sju tillfällen då resultat varit tjänligt med anmärkning. Under året har 1 884 744 m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har 49 352 m 3 leverats från Mölndal kommun och 41 495 m 3 från Partille kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 19 procent. Inom distributionsnätet har 16 st vattenläckor åtgärdats. Huvudvattenledningar mellan Landvettersjön och Backavägen är omlagda på grund av återkommande läckage, en sträcka på 642 meter. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Personal har deltagit vid VA-bankens återkommande användarträff. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Vattentankstation för koppling till exempelvis spolbil. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till abonnent. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. 4 Årsredovisning Härryda kommun 2013
Övriga händelser Samarbetsprojekt mellan kommunerna i regionen har fortsatt med diskussioner med Bollebygd, Mark, Partille och Mölndals kommuner om gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund om möjliga samarbetsformer mellan kommunerna. Arbetet med att ta fram ett underlag för ansökan om vattendom för Nedsjöarna har pågått under året. Samråd har hållits i Hindås om vattentäkt vid Nedsjöarna. En samrådesredogörelse har färdigställts och sänts till Länsstyrelsen för beslut om miljöpåverkan inför framtagande av MKB*. Etapp III på Finnsjön med en ny processhall för spolvatten har påbörjats under året och beräknas vara klart under mars 2014. * MKB = Miljökonsekvensbeskrivning Uppgiftsmått, tkr Ett dynasandfilter lyfts på plats. 2013 2012 2011 Vattenverk (st) 3 3 3 Reningsverk (st) 2 2 2 Pumpstationer (st) 36 36 36 Tryckstegringstationer (st) 17 16 16 Reservoarer (st) 4 4 4 Anslutna personer (st)* 27 455 27 200 26 688 VA-abonnenter (st) 6 455 6 393 6 350 Inköpt vatten (tm 3 ) 91 93 129 Försålt vatten (tm 3 ) 1 523 1 511 1 482 Renad avloppsmängd (tm 3 ) 3 360 4 320 4 456 Ledningslängd, dricksv. km 257 250 246 spillv. km 239 238 234 dagv. km 169 169 168 Pump, som pumpar vattnet efter kolfilter till UV-ljus. Investeringar, tkr 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Inventarier 4 100 0 Förnyelse befintligt ledningsnät 5 948 6 000 6 692 Nya ledningar 11 090 11 313 6 956 Förnyelse VV samt ARV 10 187 7 500 11 010 Nya serviser i VO 455 2 000 1 920 Byte vattenmätare 187 200 732 Exploatering VA** 10 327 15 399 10 276 Summa 38 198 42 512 37 586 * Antalet invånare 2013 i Härryda kommun 35 738 st. ** Inbetalda anläggningsavgifter 2013, 5 759 tkr. Reglerventil i nya kolfilterhallen. Årsredovisning Härryda kommun 2013 5
Förnyelse ledningsnät 5,95 mkr Förnyelse vattenledningar Stommen etapp 3 har slutförts för 2,72 mkr. Projektering va-förnyelse Körsbärsvägen 0,14 mkr. Utbyte spillvattenledning Stationsgatan Landvetter 0,29 mkr. Projektering utbyte spillvattenledning under Mölnlycke fabriker 0,31 mkr. Utredningar och projektering va-förnyelse Gärdesområdet och Solstensområdet 0,72 mkr. Åtgärder brunnar i centrala Mölnlycke samt mellan Björrödsmotet och Dansered 1,18 mkr. Omläggning av va-ledningar i Rullstensvägen och Designvägen 0,59 mkr. Läggning av vattenledning dimension 400 mm genom styrd borrning, södra Landvetter. Ledningen är en förstärkning av ledningsnätet för Landvetters flygplats och framtida vattenverk i Hindås. Nya ledningar 11,1 mkr Anläggande av dagvattendammar vid Ötjärn, Lövskogsvägen och Långetjärnshöjd 2,31 mkr. Utredningar och vattendomsansökan för dagvattendammar i Mölnlycke 0,62 mkr. Ny dricksvattenledning i Landvettersjön 6,7 mkr. Utredningar ny dricksvattenledning i Rådasjön 0,06 mkr. Nya va-ledningar från Kvarnbacken till Rådavägen 0,07 mkr. Ny vattenledning från Landvettersjön till Backavägen 1,3 mkr. Omläggning dagvattenledning Herrgårdsvägen 0,04 mkr. Lagning av vattenläcka i södra Landvetter. ARV Avloppsreningsverk GV Grundvattentäkt HR Högreservoar (vattentorn) VV Vattenverk Förnyelse VV, ARV samt stationer 10,2 mkr Utredningar och vattendomsansökan för ny uttagsbrunn i Hällingsjö 0,45 mkr. Utbyggnad ny processhall för spolvatten 8,12 mkr. Ombyggnad slamhantering på Rävlanda avloppsreningsverk 0,17 mkr. Installation av utrustning för ökad säkerhet mot att avloppsvatten inte ska kunna gå in i dricksvattenledningen, på avloppspumpstationer 0,07 mkr. Rivning av tidigare kolfilterutrustning och projektering ombyggnad av lokalerna 0,8 mkr. Utbyte pumpar avloppspumpstation Skinnefjäll 0,1 mkr. Installation av uttagsskåp för vatten på tryckstegringsstationerna i Företagsparken och kyrkan i Landvetter 0,26 mkr. Utredningar inför etapp alkalisering och biofilter Finnsjön och ombyggnad avloppspumpstation Skogen 0,23 mkr. Exploatering VA 10,33 mkr Utbyggnad av va-ledningar till flygplatsmotet 1,5 mkr. Utredningar inför vattendomsansökan för Nedsjöarna 0,41 mkr. Nya va-ledningar från Kvarnbacken till Rådavägen 6,48 mkr. Nyanläggning av vattenledning från Landvettersjön till Backa 1,6 mkr. Nyanläggning av va-ledning till norra Säteriet 0,25 mkr. Diverse mindre inkopplingsarbeten i Härryda, Företagsparken i Mölnlycke och norra Önneröd 0,09 mkr. Personal Personal Under året har en omorganisation på sektorn för samhällsbyggnad medfört att ledningsnätspersonal har flyttat från anläggning och underhåll till vattenverksamheten med sex tjänster. Detta medför att vattenverksamheten har hela ansvaret för både produktion och distribution från och med juni 2013. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2013
Tre medarbetare har slutat under året för tjänsterna kundtjänst, projektledare och VA-ingenjör. Kundtjänsthandläggare kommer inte att återanställas utan internköps av kontaktcenter. Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Nya reningskrav för avloppsreningsverk, arbete på väg, arbete i slutna utrymmen, att strukturera arbetsuppgifter, rörnät och klimatförändringar, hjärt- och lungräddning (HLR), Aretics underhållsprogram, WINST beställartjänst, I allmänhetens tjänst, Citect SCADA styrsystem, Allen Bradley programmering av PLC. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2 ledningsmöten, 4 avdelningsmöten, 30 arbetsmöten och 3 ledningsnätsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Under året har det även genomförts en medarbetarenkät. Resultatet medför att en handlingsplan ska tas fram då åtgärder måste vidtas för att få en rimlig arbetsbelastning. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att få och behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Framtid Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Årsredovisning Härryda kommun 2013 7
VA-nätet 8 Årsredovisning Härryda kommun 2013
Årsredovisning Härryda kommun 2013 9
Ekonomi Fördelning av gemensamma kostnader Kostnad, tkr Fördelning Kontaktcenter, 301 Andel av tjänster Telefonväxel, 24 Per abonnemang Ekonomi, 362 Andel av tjänster: sektorsekonom, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisystem och OH Ledning o adm. SHB, 605 Andel beräknat utifrån budget Lokalkostnader, 1 011 Per m2 IT-kostnader, 448 Per dator Mät & GIS, 449 Andel av lön + systemkostnader Försäkringar, 61 Försäkringsvärdet inom VA + per anställd Städ, 108 Kostnader per rum Resultaträkning, tkr Budget 2013 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not 1 48 036 48 933 44 440 varav kommuninterna intäkter, not 2-4 883 (4 497) Anläggningsavgifter periodiserat, not 3 1 206 1 325 1 148 Övriga externa intäkter, not 4 371 89 88 Summa intäkter 49 613 50 347 45 679 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 8 821 8 911 8 366 Entrepr och köp av verksamhet, not 5 18 888 19 813 19 654 varav kommuninterna kostnader, not 6-5 285 (9 633) Övriga kostnader, not 7 14 252 14 522 10 471 varav kommuninterna kostnader, not 8-3 899 (3 476) Avskrivningar, not 9 4 934 5 336 4 673 Summa kostnader 46 895 48 582 43 164 Verksamhetens nettokostnader 2 718 1 765 2 512 Finansiella intäkter, not 10 1 689 1 863 1 635 Finansiella kostnader, not 11 4 407 4 826 3 948 Årets resultat 0-1 198 199 Balansräkning, tkr Bokslut 2013 Bokslut 2012 Tillgångar Anläggningar 175 945 142 506 Maskiner, inventarier, transportmedel 3 157 3 734 Summa anläggningstillgångar, not 12 179 102 146 240 Långfristig fordran Härryda kommun 0 0 Kortfristiga fordringar, not 13 2 659 4 806 Summa omsättningstillgångar 2 659 4 806 Summa tillgångar 181 761 151 046 Kontoplanen är ändrad från och med 2013-01-01 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital 4 449 4 250 Årets resultat -1 198 199 Summa eget kapital 3 251 4 449 Avsättningar Avsättning för pensioner 4 583 4 091 Summa avsättningar 4 583 4 091 Långfristiga skulder, not 14 172 065 140 980 Kortfristiga skulder, not 15 1 862 1 526 Summa skulder 173 927 142 506 Summa eget kapital och skulder 181 761 151 046 10 Årsredovisning Härryda kommun 2013
Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara hundra procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Bokslut 2013 Bokslut 2012 Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 4 883 4 497 Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not 14. 1 325 1 148 Sjöledning i Landvettersjön, förberedelser på land. Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. 89 88 Not 5. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader 19 813 19 654 varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp 8 749 6 645 Varav inköp av dricksvatten 364 261 Sjöledning i Landvettersjön vid Frökens udde. Not 6. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från Anläggning och underhåll. Drift och underhåll av ledningsnätet för VA. 5 285 9 633 Not 7. Övriga kostnader 14 522 10 471 Anläggnings- och underhållsmaterial 2 161 Övriga främmande tjänster 2 435 Bidrag 26 Konsulttjänster 1 337 Lokalhyror * 1 019 Kontorsmaterial 33 Leasing (CO 2 -tank etc) 456 Elkostnad 2 821 Transporter (inkl bränsle) 881 Förbr.mtrl, processkem. (lut, kalk, Al-klorid, CO 2 ) 1 370 Vattenanalyser 602 Dataprogram 168 IT, tele 107 Porto 221 Information, annonser (samråd Nedsjöarna m.m.) 160 Försäkringar 60 Skadestånd 11 Larm (SOS, bevakning, beredskap) 117 Diverse kostnader (medlemsavgifter, utb. etc) 537 Sjöledning i Landvettersjön, med sänken och flöten. Ståndrör med vattenmätare för VA-arbeten vid sjöledning i Landvettersjön. * TOF Solsten 876 tkr Årsredovisning Härryda kommun 2013 11
Bokslut 2013 Bokslut 2012 Not 8. Kommuninterna kostnader Central administration, städ, IT och lokalhyra 3 899 3 476 Not 9. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 5 336 4 673 Tekniska anläggningar, år 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not. 10 Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter 1 863 1 635 Not 11. Finansiella kostnader Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2013, bokfört värde på anläggningstillgångar. 4 826 3 948 Not 12. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Transporttkr Anläggningar fastigheter inventarier medel Summa Anskaffningsvärde 224 957-4 13 892 642 239 487 Ack ned-/avskrivningar -82 450 3-10 158-642 -93 247 Ingående bokfört värde 142 507-1 3 734 0 146 240 Årets investeringar 38 007 0 191 0 38 198 Årets försäljningar 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar -4 568 0-768 0-5 336 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 Omklassificeringar 0 0 0 0 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar 0 0 0 Utgående bokfört värde 175 946-1 3 157 0 179 102 Not 13. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem. 2 659 4 806 Not 14. Långfristiga skulder Lån från kommunen. 108 775 82 009 Kvarvarande periodiserade skulder avseende anläggningsavgifter. 63 290 58 971 Not 15. Kortfristiga skulder 2014 års periodiserade anläggningsavgifter. 1 391 1 276 Skulder kunder i Future debiteringssystem. 471 250 Sektorn för samhällsbyggnad 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 va.avfall@harryda.se harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\samhallsbyggnad\va-avfall\002 Ekonomi\003 Bokslut\2013\VArsredovisning2013