qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013 Samordningsförbundet i Sollefteå löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
Innehållsförteckning Inledning... 3 Samordningsförbundet i Sollefteå... 4 Mål för verksamheten 2011 2013... 5 Målgrupp... 6 Mätbara mål för 2011.... 6 Finansiellt stöd till följande projekt:... 7 SamCoach... 7 Bryggan i Sollefteå... 7 Projektet 16-24... 7 Utbildningar och konferenser... 7 Kur projektet... 8 Länsprojekt... 8 Västraprojekt... 8 Budget för Samordningsförbundet i Sollefteå... 10 Resultatbudget... 10 Resultaträkning... 11 Balansräkning... 12 2
Inledning Styrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå vill med verksamhetsplanen för perioden 2011 2013 visa på behovet och nyttan av samverkan och hur samverkansmedlen kanaliseras ner till operativ verksamhet till nytta för den målgrupp som ligger inom samordningsförbundens verksamhetsområde. De samverkande myndigheterna kommun, landsting, försäkringskassa och Arbetsförmedlingen kallas här även parter. Antal samordningsförbund har ökat från 83 förbund 2009 till 85 förbund halvårsskiftet 2010. Totalt 176 kommuner ingår nu i samordningsförbund. Under 2010 beräknar samordningsförbunden att finansiera aktiviteter som omfattar ca 35 000 individer Enligt Försäkringskassans bedömning stämmer förbundens målgrupper väl överens med regeringens intentioner. En uppföljning av verksamheter som samordningsförbunden i Västra Götaland finansierar visar att 37 procent av deltagarna i samverkansaktiviteter vid avslut hade egen försörjning. Källa: Försäkringskassan SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 2010-07-29 Dnr 049492-2010 FPSP 3
Perioden inleds med att en ny styrelse ska utses från och med 1 april 2011. Det är nu fem år sedan förbundet i Sollefteå bildades och vi kan konstatera att vi under den färden lärt oss mycket om hur ett samordningsförbund ska verka. Förbundens parter kommer från både statlig och kommunal förvaltning vilket medfört att regelverk inte alltid kunnat fungera helt smärtfritt. Som exempel kan nämnas att de åriga driftbidragen till förbunden styrs av Försäkringskassan och dess regleringsbrev. Uppgift om belopp har vissa år kommit in efter det att förbundens budget enligt kommunallag ska fastsällas. Tilldelning av medel från Försäkringskassan styrs av att regeringen beslutat att högst fem procent av sjukpenninganslaget får användas för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förutom 4-parts samverkan i finansiella samordningsförbund (Finsam)finns också samverkan mellan försäkringskassa och arbetsförmedling (Faros) och samverkan mellan försäkringskassa och landsting (Tvåsam). Statens andel i samordningsförbunden är 50 %, kommun 25 % och Landsting 25 %. Detta förhållande regleras i lag 2003:1210 5. Vidare kan konstateras att ett samordningsförbund är att betrakta som en myndighet, dock inte med myndighetsutövning mot enskild person. SKL 1 har i sin publikation Samverkan för bättre välfärd - En idéskrift om finansiell samordning beskrivit vad samordningsförbunden har för roll: Vilken roll har ett samordningsförbund? Samordningsförbundet är ett för samverkansparterna gemensamt men självständigt samordningsorgan som fattar beslut i eget namn. Här igenom fås legitimitet för att utveckla effektivare arbetssätt. Samordningsförbundet förfogar över gemensamma resurser och fattar beslut om deras fördelning utifrån individers behov. Samordningsförbundet skall också stödja samarbetet mellan de samverkande parternas professioner. Det kan finansiera insatser som finns inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Det kan också finansiera insatser som är av förebyggande karaktär Samordningsförbundet i Sollefteå Förbundet bildades 1 december 2005 och parterna består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Sollefteå kommun. Förbundet leds av en styrelse bestående av en ordinarie ledamot med en ersättare från varje part. Hittills har Landstinget innehaft ordförandeposten. Till styrelsen knyts en tjänsteman med uppdrag att bereda och verkställa styrelsens beslut och i övrigt informera styrelsen om olika behov av samverkan inom rehabiliteringsområdet samt att även ansvara för förvaltningen inom myndigheten. Förbundet har valt att i huvudsak satsa på projekt med långa löptider av bl.a. den anledningen att tid och engagemang visar sig vara starka framgångsfaktorer när det gäller den här formen av rehabiliteringsinsatser. SamCoach är ett sådant projekt som tack vare uthållighet i arbetet nu blivit ett etablerat processtöd för parterna och ett stort stöd hos de samverkande parternas handläggare. Bryggan är ett annat projekt som mer handlar om att etablera starkare samverkan och förbättra 4 1 SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting
dialogen mellan sjukskrivande läkare och Försäkringskassans handläggare. På så sätt blir arbetet med sjukskrivningar tydligare och säkrare för patienten En satsning som löpt ut under 2010 är EU-projektet Trappan som bedrivits av AKTUS ek.förening i Ramsele. En utvärdering av denna insats är att vänta under början av 2011. Styrelsen vill fortsätta att vara en aktiv aktör i västra inom rehabiliteringsområdet. Verkställande tjänsteman Samordningsförbund Förbundsstyrelse Förvaltningschefer Slå kommun Skola, vård, omsorg, fritid Verkställande tjänsteman Primärvådsdirektör Ådalssamverkan Sjukhusddirektör Slå sjukhus Beredningsgrupp Sollefteå (handläggare) Beredningsgrupp Västra (handläggare) Arbetsförmedlingschef Slå alt Krf Försäkringskassechef (omr Krf/Slå) Förvaltningschefer Krf kommun Skola, vård, omsorg Mål för verksamheten 2011 2013 Från och med 1 juli 2010 har Försäkringskassan infört ett uppdaterat SUS-system 2 som kommer att ge oss möjligheter att på ett mycket smidigare och säkrare sätt följa upp våra samverkansaktiviteter. Ex. vis finns det utrymme för att vi på lokal nivå kan anpassa vissa uppföljningar efter vad vi är intresserade av. Detta system väntas i stort kunna ersätta andra former av uppföljningsmetodik. Som komplement kommer vi att fortsätta att utveckla våra kontakter med våra närliggande universitet. Det saknas idag en fungerande grupp på chefsnivå i Sollefteå motsvarande chefsgruppen i Kramfors. Ett mål under 2011 är att få igång en sådan grupp eftersom den också är ett stöd för beredningsgrupperna som består av handläggare. 5 2 sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
Primärvården är ofta en gemensam aktör för de människor som ingår i målgruppen. Tyvärr så ser vi inte att de finns representerade i våra handläggargrupper vilket man starkt efterfrågar. En annan aktör som också kommer att bjudas in till samverkan är frivården. Vi kan konstatera att allt fler av våra unga i målgruppen har kontakt med kriminalvården. När det gäller förbundets administration så kommer redovisningsdelen att läggas ut på annan aktör. Landstingets ekonomienhet i Sollefteå skötte detta fram till halvårsskiftet 2010 och efter detta så har det legat på förbundets verkställande tjänsteman att sköta bokföringen. För perioden 2012 2013 kommer vi att förmodligen att se ett annat fördelningssystem när det gäller statens fördelning av samverkansmedel. Diskussioner pågår mellan det nationella nätverket NNS och det Nationella Rådet om hur man ska hitta lämpliga nyckeltal att fördela efter. Det finns en liten risk att medlen tilldelas efter antal innevånare vilket då kan få till följd att vi små förbund får ännu mindre tilldelning. Samordningsförbundet i Sollefteå är inte medlem i NNS men det kan finnas anledning att se över detta för framtiden. Målgrupp för finansiell samverkan är personer som befinner sig i arbetsför ålder och har behov av stöd från minst två av samverkansparternas myndigheter för att komma ut på arbetsmarknaden. Det innebär individer i åldern 16 64 år. I Sollefteå lägger vi tyngdpunkten på följande grupper: a) unga vuxna 16 till 30 år b) långtidsberoende av samhällets stöd för sin försörjning Det finns grupper som blir kvar i ett långvarigt beroende av de olika samhällsstöden. Det gäller långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med försörjningsstöd. För dessa grupper har parternas ordinarie åtgärder inte räckt till Åtgärder till målgruppen kan bestå av både förebyggande insatser och direkt rehabiliterande insatser. Mätbara mål för 2011. 1. Implementering i ordinarie verksamhet för projekten SamCoach och Bryggan Sollefteå. 2. Utbildning i - och driftsättning av det nya SUS ska genomföras under januari 2011 för alla verksamheter som vi medfinansierar. 3. Förbundsordningen kommer att ses över och anpassas till nu rådande förhållanden. Det åligger parterna att fatta beslut i sina resp. styrande organ om detta dokument. 4. Ta emot minst en student som skriver sitt examensarbete inom något av förbundets verksamhetsområde 6
Finansiellt stöd till följande projekt: SamCoach är ett projekt som ägs av Sollefteå kommun men drivs i samverkan med alla fyra samverkanspartners. Målgruppen befinner sig inom båda prioriteringsområdena a och b ovan. I projektet arbetar en jobbcoach. Målet är att jobba med 15 deltagare samtidigt och med en genomströmning på 10 personer per år. Till SamCoach finns både i Sollefteå och i Ramsele en beredningsgrupp knuten bestående av handläggare från flesta inblandade myndigheter och är operativt samverkansorgan för ärenden som kräver samverkan mellan två eller flera myndigheter. PROJEKTETS huvudman: Sollefteå kommun/kultur-utbildning och fritid i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget Västernorrland Rapportering i Samordningsförbundets SUS-system Förslag till finansiering från Samordningsförbundet: 588 000:- under 2011. Bryggan i Sollefteå är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Landstinget och målet är att få så korta handläggningstider som möjligt för att människor som är beroende av det ekonomiska stödet vid sjukskrivning inte ska behöva få vänta för länge på besked i sjukskrivningsärenden samt att de även ska få en så snabb rehabiliteringsåtgärd som möjligt för att återgå till arbetslivet. PROJEKTETS huvudman: Försäkringskassan i samverkan med Landstinget Västernorrland Rapportering i Samordningsförbundets SUS-system Förslag till finansiering från Samordningsförbundet: 400 000:- under 2011 Projektet 16-24 har sin huvudsakliga finansiering via EU medel och här finns förbundet med som medfinansiär under projekttiden. Målgruppen är unga i ålder 16-24 år. Målet är att merparten av projektdeltagarna har egen försörjning när tiden vid projektet avslutas. Projektet startade 2010 och pågår t.o.m 2012. PROJEKTETS huvudman: Sollefteå kommun/ifo i samverkan Arbetsförmedlingen Rapportering i Samordningsförbundets SUS-system Beslutad finansiering från Samordningsförbundet: 200 000:- under 2011 Utbildningar och konferenser. Ett effektivt samverkansmedel när det gäller gränsöverskridande kunskapsutbyte är att stödja utbildningar/konferenser som har en gemensam intressebas. Under 2011 lägger förbundet samma belopp på detta jämfört med föregående år trots att inte dessa medel utnyttjades i önskvärd utsträckning. Rapportering i Samordningsförbundets SUS-system 7 Förslag till finansiering från Samordningsförbundet: 50 000:- under 2011
Kur projektet Samverkande parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Landstinget och Kramfors kommun. Beskrivning: Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Kunskapssatsningen vänder sig till handläggare på Försäkringskassan och personal på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin som i sitt arbete möter personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna emellan genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden, utveckla metoder samt skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar. Projektet kommer att pågå under 2010 och 2011. Det går att få bidrag som täcker upp till 70 procent av kostnaderna för själva utbildningen, men högst 300 000 kronor per program. Det går inte att få bidrag för kostnader för lokaler, resor eller förlorad arbetstid Utvärdering och resultatspridning: En styrgrupp bildas med deltagare från varje part. Styrgruppen ansvarar för att fånga upp behoven hos parterna och sammanställa ett föreläsningsprogram. Rapportering i Samordningsförbundets SUS-system. Projekttid: 1 år Förslag till finansiering från Samordningsförbundet: 64 500:- motsvarande 30% av kostnaden. Länsprojekt Samverkande parter: Samordningsförbunden och dess parter inom Västernorrland Beskrivning: För att stärka samverkan inom länet när det gäller satsningar inom rehabiliteringsområdet har det förts diskussioner om behov av att starta ett länsövergripande projekt. Ett ex. har tagits fram som kan vara lämpligt att inleda en förstudie kring och det är en modell enligt det som bedrivits i Kramfors, Ris-Flis. Som tilltänkt samarbetspartner har diskussioner förts även med Skogsstyrelsen i länet som har erfarenheter från grön rehabilitering. Utvärdering och resultatspridning: En styrgrupp bildas med representanter från varje förbund samt Skogsstyrelsen. Rapportering i Samordningsförbundets SUS-system. Projekttid: 1 år Förslag till finansiering från Samordningsförbundet: 25 000:-. Västraprojekt Samarbete med AKTUS ekonomiska förening i Ramsele har skett under tiden maj 2008 och oktober 2010 i EU projektet Trappan. Resultaten från detta samarbete har varit mycket fruktsamt och ett flertal av deltagarna har kommit ut i egen försörjning trots att vägen till arbete varit mycket lång. Styrelsen är mycket nöjd med det arbete som bedrivits via AKTUS och vill hitta fortsatta lösningar i 8
västra för förbundets målgrupp. Verkställande tjänsteman kommer att tillsammans med parterna undersöka möjligheter till en fortsatt verksamhet i Ramsele. Rapportering i Samordningsförbundets SUS-system Förslag till finansiering från Samordningsförbundet: 150 000:- under 2011 Sollefteå den 26 november 2010 Styrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå Jan Sjödin, ordförande 9
Styrelsens förslag till budget för perioden 2011-2013 för Samordningsförbundet i Sollefteå. Budget för Samordningsförbundet i Sollefteå Resultatbudget Budget för perioden 2011 2013 (belopp i kronor) Budget INTÄKTER 2011 2 012 2 013 Sollefteå kommun 482 500 Landstinget Västernorrland 482 500 Försäkringskassa/Arbetsförmedling 965 000 Summa intäkter 1 930 000 1 930 000 1 930 000 Styrelsen Styrelsearvoden - 24 000 Övriga kostnader styrelse Summa styrelsen - 24 000-24 700-25 400 Administration Kontorsmaterial - 2 000 Revisionsarvode - 20 000 Redovisningstjänster - 60 000 IT-tjänster, datadrift - 2 000 Förbundschef (inkl. kontor, resor ) - 358 000 Annonser, hemsida mm - 5 000 Övrigt - 2 500 Ränteintäkter 5 000 Övriga finansiella kostnader - 2 800 Summa administration - 447 300-456 200-465 300 (+2%) (+2%) Bidrag till projekt SamCoach - 558 000 KUR-projektet - 64 500 Bryggan -400 000 16-24 -200 000 Västra -150 000 Ris-Flis/Y-län -25 000 Summa bidrag - 1 397 500 - - Samverkansaktiviteter Utbildning/konferens - 50 000 - - Summa samverkansaktiviteter -50 000 - - Nya projekt - 100 000-1 449 100-1 439 300 Summa kostnader - 2 018 800-1 930 000-1 930 000 Resultat -88 800 - - 10
Resultaträkning 2 011 2 012 2013 Verksamhetens intäkter 1 930 000 1 930 000 1 930 000 Verksamhetens kostnader -2 021 000-1 932 100-1 932 100 Avskrivningar 0 Verksamhetens nettokostnader -91 000-2 100-2 100 Finansiella intäkter 5 000 5 000 5 000 Finansiella kostnader -2 800-2 900-2 900 Resultat före extraordinära poster -88 800 0 0 Extraordinära intäkter 0 Extraordinära kostnader 0 Årets resultat -88 800 0 0 11
Balansräkning 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 Utfall Prognos Budget Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 1 435 Kassa och bank 1 867 495 161 164 72 364 Summa omsättningstillgångar 1 868 930 161 164 72 364 Summa tillgångar 1 868 930 161 164 72 364 Balanserat eget kapital -2 003 434-890 552-161 164 Årets resultat 1 112 882 729 388 88 800 Summa eget kapital -890 552-161 164-72 364 Avsättningar Summa avsättningar 0 0 0 Kortfristiga skulder -978 378 0 0 Summa skulder -978 378 0 0 Summa eget kapital, avsättningar o skulder -1 868 930-161 164-72 364 Panter och ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Not: Styrelsen frångår balanskravet i budgeten pga. tidigare överskott. Underskottet för 2011 på 88 tkr täcks av medel från eget kapital. 12